线缆连接器3C认证质量管理手册

线缆连接器3C认证质量管理手册公布令3C质量管理手册是树立和实施CCC质量管理的纲领性文件，也是树立实施CCC强迫性认证的必要依据。本手册依据电线电缆CCC认证明施规那么〔CNCA-01C-002:2007〕的实施要求停止编制，并对质量管理体系的进程顺序做相互作用停止了描画。本手册是保证3C质量产品认证的基本准那么，也是公司对一切客户的承诺，遵照本手册是公司全员应尽的责任。本手册经公司总经理同意即失效。总经理签署：签署日期：2010年3月2日质量担任人授权书【字号：100301】依据公司运营管理设置及其原那么，任命为本厂质量担任人，被授权人依照«岗位职责»、«质量手册»、«顺序文件»及有关制度，执行其任务范围的职责、行使岗位职权并承当相应义务：1担任树立满足认证机构要求的文件质量体系并确保其实施和坚持。2确保认证产品〔含强迫性产品〕契合认证规范的要求。3树立文件化顺序，确保认证标志的保管和运用。4担任产品认证任务的管理和对外联络。5树立文件化的顺序，及时处置不合格品和确保获证产品变卦后取得认证确认。6及时向认证机构申报触及获证产品平安功用的变卦。总经理签署：签署日期：2010年3月2日认证联络员授权书【字号：100302】依据公司运营管理设置及其原那么，任命为本厂认证联络员，被授权人依照«岗位职责»、«质量手册»、«顺序文件»及有关制度，执行其任务范围的职责、行使岗位职权并承当相应义务：1担任执行产品认证任务和经办认证对外联络。2协助认证产品按认证规范要求停止消费，跟踪认证产品的质量效果。3当企业消费、机构等发作变化时，应及时向认证机构反映。4当产品关键元器件和资料、结构等影响产品契合规则要求要素的变卦时，在实施前向认证机构申报取得同意后，方可执行。总经理签署：签署日期：2010年3月2日

3C强迫性认证管理任命书【字号：100303】为了更好的实施3C强迫性认证质量管控，特任命陈利明为总质量担任人，严德幸为特别顾问，其相关管理人员如下明细表：3C认证管理人员明细表姓名职务所属部门董事长/经理〔兼人事主管〕/业务经理业务部跟单文员业务部推销资材部仓管资材部工程师工程部电子技术员工程部品管质量部总经理签署：签署日期：2010年3月2日

质量管理手册章节标题页数版本0.1质量手册更改履历…………0.2目录……………10.3目的和适用范围………………20.4质量方针………31.1职责……………4A01.2资源……………12A2文件和记载2.1文件的控制……………………172.2记载控制…………212.3认证标志的保管运用控制顺序………………233推销和进货检验3.1供应商的选择和日常管理……263.2关键元器件和资料的检验/验证…………………283.3关键元器件和资料的活期确认…………………294消费进程控制和进程检验4.1关键工序才干……………………334.2进程参数和产品特性的控制……364.3消费设备维护保养………………385确认检验……………396检验实验仪器设备6.1校准和检定………42A6.2运转反省顺序…………………45A7不合格品的控制…………………47A8外部质量审核……………………50A09认证产品的分歧性………………54A9.1产品变卦控制…………………56A10纠正和预防措施…………………57A0 11包装、搬运和贮存………………58A0附录一质量体系文件对照表………60A0目的和适用范围1描画依照〝3C工厂质量保证才干要求〞所树立的质量管理体系的各中心条款及其相互作用，提供查找相关文件的途径。«质量管理手册»规则本单位在相关产品的消费与运营全进程的质量控制要求，并有效的落实执行，以证明组织提供契合要求的产品的才干及对质量效果实施管理的进程与结果，到达产品质量能满足规范需求的目的。且为保证批量消费的认证产品与已获型式实验合格的样品的分歧性，工厂应满足本文件规则的产质量量保证才干要求。2本公司的相关产品：电线电缆。本单位质量方针1.执行顾客满意的任务-----顾客满意2.落实质量第一的目的----质量第一3.产品本钱及市场的控制---本钱控制4.企业与员工共同开展----临时开展制造客户满意的产品，发明永续运营的商机。

l职责1.1职能分配表1职能分配表职能分配职能部门或人员及其编号质量体系要素章节内容总经理质量担任人消费部工程部业务部资财部行政人事部质量部文控中心12345678△1职责和资源1.1职责△▲△△△△△1.2资源▲△△△△2文件和记载2.1总要求▲△△2.2文件的控制△△△▲△2.3记载的控制△△△△△▲2.4认证标志的保管运用控制△△△▲3推销和进货检验3.1供应商的选择和日常管理△△▲△3.2关键元器件和资料的检验/验证△△▲3.3关键元器件和资料的活期检验△△▲4消费进程控制和进程检验4.1工序控制▲△△4.2环境要求△▲△4.3进程监控▲△4.4消费设备管理▲△4.5检验确保与认证样品分歧△△△▲5例行检验和确认检验总那么△▲制定顺序，并记载。△▲6．检验实验仪器设备总那么▲6.1校准和检定△▲△6.2运转反省△△▲7．不合格品的控制△▲△△▲8.外部质量审核△△△△▲9.认证产品的分歧性▲△▲9.1产品变卦控制△▲▲10.包装、搬运和贮存△▲△备注：1.符号表达：▲=主要职能；△=辅佐职能；△=配合职能

1.2职责和权限本章节描画了本公司质量管理体系的行政管理。主要依据运作需求规则公司组织结构，并说明各部门或职能的相互关系，组织结构分解到部门以下的最小管理单元。1.2.1在本公司内依照〝3C工厂质量保证才干要求〞，制定质量管理职责,明白1.2.2管理层组织制定公司组织架构图和相关人员职责和权限报本单位指导同意。经同意后的职责和权限用以表示对各管理人员的授权及作为人力资源配置的依据1.2.3管理组织架构图公司如下组织结构图为人员配置提供依据，也为有效的沟通奠定基础。

1.2.1〕公司总经理质量职责①组织贯彻国度及下级有关质量的方针、政策、法规，停止质量管理体系筹划，树立健全公司各级质量责任制，增强质量教育，在消费、运营中确立〝质量第一〞的指点思想。②确定本组织的质量方针；签署、颁发«质量手册»。确保外部沟通，保证各级人员都能了解质量方针并坚决贯彻执行。③审批质量体系的结构设计，确定各岗位的职责和权限。④为质量体系的有效运转提供所需的资源。⑤任命质量担任人。2〕质量担任人质量职责〔包括平安〕①依据国度有关法律法规及平安规范，结合本企业实践，担任组织树立、完善和实施质量体系，掌管编制«质量手册»，审批质量体系顺序文件，组织贯彻实施公司质量要求，推进质量体系的有效运转。②活期组织外部质量审核，任命内审组长。③确保加贴强迫性认证标志的产品契合认证规范的要求；④树立文件化的顺序，确保不合格品和获证产品变卦后未经认证机构确认，不得贴强迫性认证标志。⑤对公司所属各部门、各单位实施质量体系状况有监视和奖惩权。⑥担任与认证机构联络，及协调认证方面的事宜。⑦积极参与CCC组织的有关认证任务的研讨、阅历交流和学术活动。⑧树立文件化的顺序，确保认证证书及认证标志的妥善保管和正确运用。=9\*GB3⑨提高本公司对顾客要求的看法。3〕业务部质量职责新客户之开发、联络及样品送样供认。质量资讯回馈之窗口。公司营业目的执行。合约审查签署执行。新客户评价及跟进。客户满意度调查及效劳。跟踪订单的消费状况，监视产质量量能否契合订单要求。组织运输平安出货事宜，保证准时交货，如有改动与客户停止沟通协调，到达客户满意。4〕消费部门质量职责①依据公司年度总方针、目的，担任消费方案编制和管理；②担任组织消费，搞好在制品、半成质量理和定置管理,合理布置、迷信调度，贯彻落实消费方案，尽量做到平衡消费；③担任按质、按量、按期完成合同消费义务。④做好消费进程的产品标识,保证产品标识的可追溯性。⑤严厉按作业指点书等文件的要求操作，该做记载的要仔细做好记载。⑥增强车间休息管理任务，推行定额管理。严厉执行休息考勤制度，提高出勤率和休息消费率。⑦搞好车间的文明消费和定置管理任务，坚持良好的车间消费环境。⑧要按BOM单消费，保证并努力提高产品直通率和成品率。⑨搞好职工培训任务，经常展开工艺纪律，消费技术、平安技术、平安消费教育，提高员工队伍素质，保证不出人身严重伤亡事故。=10\*GB3⑩-a担任对制造商提供的消费元部件〔特别是关键元部件〕合格认定及分歧性认定任务和产品变卦的管理任务；=10\*GB3⑩-b担任对不合格品的退换等处置任务。=10\*GB3⑩-c担任与制造商的沟通、反应任务。并依据质量、交货期、协作态度等几个方面停止综合评价，为制造商提供实行奖优汰劣的静态管理的依据。5〕人事行政部门质量职责①合理布置人才，发扬人力资源优势;制定措施,做到奖勤罚懒,奖优罚劣,充沛调发开工的积极性。②会同有关部门组织好质检、实验、管理、技术、设备、资料等各类业务人员、特殊工种工人的培训、考核、发证任务。树立干部职工培训、考绩档案。③担任组织人员的招聘任务。④担任按规则期限集中销毁经审核同意后的作废文件和资料。6〕质量部质量职责监视产质量量规范和强迫认证规范的贯彻执行；执行〝认证标志的保管运用控制顺序〞；担任对单位质量体系文件的运用和保管状况停止管理、监视。对从元器件和原资料进货到产品出售的全进程停止日常质量检验/验证把关，担任对不合格品停止有效地控制。确保未经检验授权的元器件和原资料不投产、半成品不流入下工序、成品不出售；担任成品确实认检验任务；并做好相应的检验/验证标识。对检验方法、检验手腕和检验结果的牢靠性和正确性担任。担任仪器的校准和日常管理任务。贯彻三检相结合的反省制度，保证认证产品的分歧性；推行运用质量统计技术，对质量反省体系的合理性担任；组织并参与对内质量事故的剖析和对外质量异议的处置；催促和反省对不合格的纠正和预防措施的落实；担任质量记载的管理；制定内审方案,经同意后掌管实施。组织质量信息的传递，及其搜集、整理、归结、统计，及时报告，以保证其准确性和及时性。7〕资财部质量职责1．担任物料的入库、贮存、保管及发听任务。2．编制仓库管理文件。并严厉执行物料收发制度、坚持先进先出的任务原那么；分区归类，划一寄存，并留意防潮、防压、防跌，维护好库存产品的质量。3．维护入库产品的形状标识，保证库存品的合格性。4．担任对搬运工文明装卸的培训，并在实践任务中停止监视，根绝野蛮装卸等行为，确保产质量量。5．按产品的保管条件要求停止保管,并经常反省，发现质量异常需与质量部联络。对由于管理不善而惹起的产品损坏、充足和混料等质量效果担任。6.寻觅各项物料及效劳之合格供应商。7.推销契合质量要求规格之物料以及交期跟催。8.因依据市场物料供需关系，与供应商沟通，洽谈契合公司本钱之单价。9.主导评鉴、考核供应商。10.组织供应货源及时满足消费的需求，担任物料之退货处置和物采央求。8〕工程部质量职责机械设备建档、管理加工部模具、夹具、刀具、治具建档、管理押出模具、夹具、印字轮、治具建档、管理工厂检测仪器的管理和内外校验样品的制造及供认作业指点书、BOM表、工程图纸等技术数据的制造工程技术确实认9〕文控中心质量职责1．文件与数据的记载、编号、发行、保管、分发、销毁与维护。2．过时有效文件的回收、作废、销毁、及暂留文件的保管。3．文件与数据有效性监控4．文件与数据原件文件文件及电子文件的备份保管及维护

1.3外部沟通1.3.1本公司确保一切质量管理体系进程及其有效性在各部门之间1.3.2顾客要求在公司各部门停止传达，由业务、消费、质量、资财部门经过各种质量记载等停止沟通。经过工厂有关规章制度停止沟通。经过部门之间或部门外部的日常任务会议停止沟通。经过部门之间或部门外部的书面或行动方式的任务信息或要求〔如各部门日常报告、会议纪要、任务指示等〕停止沟通。发作效果后有关部门和人员随时的接触。经过对效果的总结、外部审核等停止沟通。文件的传递。1.3.3沟通贯串于一切的活动，沟通的机遇由管理人员识别；当发作效果后假设没有失掉及时的处置都被以为沟通发作了效果2相关文件无3相关记载各部门日常任务记载。

1资源本单位应从以下3个方面及时确定并提供所需的资源：装备消费设备和检验设备以满足动摇消费契合强迫性认证规范的产品要求；应装备相应的人力资源，确保从事对产质量量有影响任务的人员具有必要的才干；树立并坚持适宜产品消费、检验、实验、贮存等必备的环境，例如厂房和库房。资源提供：一切的进程都触及资源，总经理担任提供并保证明施和改良质量管理体系所需资源。以上的设备随强迫性认证规范，业务的开展和以后的实践需求而配置或及时失掉改换；如需求推销，应参照本手册的第3章«推销和进货检验»的相关要求停止。1.1消费设备和检验设备1.1.1各部门担任人保证本部门设备的运用、维护和日常保养，确保设备资源在运用中完好形状，满足动摇消费契合强迫性认证规范的产品要求。1.1.2设备管理部门担任设备的归口管理。设备管理部门主管担任设备、设备申购、评价及报废的审核，总经理担任设备申购及报废的同意。维修人员担任设备的维修和活期保养。1.1.3公司一切主要设备及其相应的设备的原始资料保管在资料室。新增设备、设备由设备管理部门按合同有关说明书及有关国度规范规范停止验收。如验收不合格的，除及时向总经理汇报外，如属公司〝推销〞，那么按第3章的«推销»顺序操持，或与供方协商解决。1.1.4设备管理部门增强设备的标识，建帐和资料的管理。一切的设备都应标识该设备的称号与编号，树立«设备注销表»，内容包括：编号、设备称号、型号、运用部门、消费厂家〔或产地〕、验收和运用状况等。1.1.5设备管理部门制定«设备操作保养规程»，依照方案布置在规则时期停止维护保养，并将每次维修保养状况记载在«设备维护保养记载表»中。1.1.6.当发现设备损坏，当班任务人员应立刻向设备管理部门主管汇报，以便组织人员维修，维修好后将结果记载在«设备维修记载表»内。如部门才干不能处置的维修项目，设备管理部门应央求外委维修保养，经总经理同意后执行，维修后设备管理部门担任验收，写出验收报告，并填写«设备维修记载»。设备的运作和操作管理。依照«设备操作保养规程»执行。闲置设备和暂停运用的设备由工程部门担任管理，并做好记载，作好标识，设备重新运用前，必需停止保养前方可投入运用。设备的报废设备因无法修复而需求报废时，设备部门主管确认后，报总经理同意后报废消帐。1.1.9现有的契合要求的主要设备如下消费设备主要有：押出机缠绕机绞铜机绞线机编织机等。检验设备主要有：耐压测试仪双臂电阻电桥测量显微镜等。1.2应装备相应的人力资源；1.2.本公司按质量管理体系规则的职责，对影响产品和效劳质量的活动，将选择并委派在教育、培训、技艺和阅历上可以胜任这些任务的人员承当。1.2.2培训、1)对员工提供有关岗前培训、岗位培训，使员工具有质量管理体系所必需的看法、资历和才干。2)人事行政部门依据公司开展需求及部门提出的培训需求，确定公司为实施、坚持质量管理体系所需求的培训，编制«年度培训方案»报总经理同意。3)培训实施基本培训需求新员工培训上岗基础教育：包括单位概略，厂纪厂规，方针目的〔目的〕，平安、质量、环保看法等培训内容，在入厂一个月内，由人事行政部门组织停止；岗前技艺培训：包括所在岗位相关作业文件、本卷须知，相关设备功用、操作进程，现场实践作业及出现紧急状况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门担任人组织停止；经过教育和培训，使员工看法到：所在岗位任务活动中能够发生的质量事故；按体系文件操作的重要性及不按文件操作能够招致的结果。检验人员培训统计技术〔抽样方案〕、质量基础知识的培训；由质量部门展开培训，在上岗前实施，合格持证上岗。推销、业务、仓管人员培训推销人员需经过推销物质技术要求、推销基础知识的培训；业务人员需经过成品相关知识、业务基础知识的培训；c.仓库管理人员需经过库存物质的质量特性、仓管基础知识的培训；内审员培训〝强迫性工厂质量保证才干要求〞规范知识、审核知识培训。特殊任务人员培训特殊工序、关键工序人员培训；在上岗前实施，培训考核合格后持证上岗；驾驶员、计量员等需取得相应的外训合格证书。管理人员的培训原那么上由具有相应的管理才干的人员担任。工程技术人员的培训专业技术及相关的知识等的培训，原那么上由具有相应的管理才干的人员担任。转岗人员培训〔同1.2.23).a)〕在岗人员培训a.)岗位技艺的加深及强化，按培训方案实施。b)人事行政部门依据公司«年度培训方案»、培训内容及要求，联络培训的有关部门或单位，做好培训前的组织预备任务，可包括：确定师资，教材预备，确定培训对象，确定培训时间和培训地点。c)人事行政部门在详细培训实施前通知受培训部门。每次培训受培训人员要在«员工培训记载»上签到。1.2.3每次培训由人事行政部门担任统计整理成员工培训记载及其附件，以评价所提供的培训的1.2.4人事行政部门担任1.2.5人事行政部门担任将各项培训资料〔如培训记载表、培训教材或培训内容、考核效果等〕整理归档，并保管其培训1.3树立并坚持适宜产品消费、检验、实验、贮存等必备的环境1.3.1为使提供的产品满足有关国度法律法规、规范和顾客要求，公司及管理人员为员工发明有质量看法的环境。主要思索以下几个方面：1〕温度、湿度、震动、光线等物理要素对检验、实验、贮存等的影响；2〕树立和维持有利于员工的任务条件，比如控制噪音、坚持空气质量和流通；3〕改良任务方法，努力提高自动化水平，运用〝工业工程〞实际制定工艺；4〕灌输正确的任务态度，树立〝后工序为前工序客户〞的思想；5〕发明良好的任务气氛，改善任务环境，发明优秀的企业文明；6〕鼓舞让员工宣布意见，参与公司的改良任务，增强沟通；7〕鼓舞。1.3.2与资源管理相关的进程资源提供培训——→人力资源设施任务环境〔设备和仪器等〕实施、坚持质量管理体系到达顾客满意〔包括产品分歧性〕〔完善、改良质量体系〕相关文件«设备操作保养规程»3相关记载«年度培训方案表»«员工培训记载»«人员花名册»

2.1文件控制目的对文件和资料停止控制，确保相关部门及时失掉并运用有效的版本。范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制〔包括外来文件和资料〕。职责文控中心担任文件和资料的发放、回收、销毁、原稿的保管及作好相关记载；担任编制并及时更新«文件编号管控表»〔包括外来文件和资料〕。质量担任人担任文件发放范围及顺序文件的同意。各部门担任相关文件的编制和运用保管，部门主管担任相关文件的同意。质量部门担任组织对现有体系文件的活期评审。任务顺序4.1文件和资料的分类与编号4.1.1文件和资料的分类手册、顺序文件和相关的作业指点；技术文件〔包括技术规范、图纸等〕和工艺文件〔包括工艺、操作规程等〕；检验、监测和计量文件；外来文件〔包括国度规范、法律、法规等〕；其他类〔包括组织结构图、培训方案、管理方案等〕。4.1.2文件和资料的编号a)体系类文件编号规那么：ZHT—中海通线缆衔接器中海通拼音的第一个字母大写〞ZHT〞QM---公司一阶文件(质量手册)QC---公司一阶文件〔3C质量手册〕QP---公司二阶文件(顺序文件)QR---公司四阶文件〔表单.记载〕PS---公司三阶文件(作业书)b.部门代码:业务部—Y品保部—Q工程部—Z消费部—L人事行政部—H资材部—E文控中心—Mc.其它相关代码:供货商—GYS客户---KH法律法规---FLd名词解释文件:信息及其承载媒体.一阶文件〔质量手册〕：是本公司最高的质量管理体系文件，规范公司质量方针目的，组织架构，质量责任，质量系统的范围及公司质量系统结构等。二阶文件〔顺序文件〕：从国际规范中引出，规则部门间活动/途径的文件。三阶文件〔指点性文件〕由质量手册或顺序文件引出，产品制造进程中，作业者操作，和产品要验的规范，及设备操作，保养，仪器操作，保养，物料方案展开规则，工程文件制造等。外来文件:非公司外部的文件包括客户提供的产品图纸,规格,技术要求,质量国际规范,环境卫生规范,政府法律法规,行业规范,一切从总公司移转的产品图纸规格,工模具图纸规范,或其它技术规范,供货商供认书,及客户签回之供认书,其它任何渠道进入公司,需被公司运用的文件或规范.4.2文件和资料的编写与审批4.2.1手册由质量部门担任编写，质量担任人审核，总经理同意。4.2.2顺序文件由责任部门编写，部门主管审核，质量担任人同意。4.2..3三阶文件〔如作业指点书等〕原那么上由相关职能部门担任编写，其部门主管审批。4.3文件和资料的发放文件编写部门依据实践需求，指点文控人员复印相应份数，加盖〝受控文件〞印章停止一致发放，必要时注明分发号，文件领用人应在«受控文件分发清单/文件回收记载表»上签收。4.4文件和资料的更改文件更改时，由更改央求者填写«文件修订/补发/作废央求单»，经原审批部门同意后停止更改〔假定其他部门人员停止审批时，需取得原审批部门相关背景资料〕，并将更改后的正稿及相应的«文件修订/补发/作废央求单»交至文控中心，由文控中心按原发放记载停止发放，同时收回相应作废文件，在«文件修订/补发/作废央求单»中特别注明详细的实施方法。4.5文件和资料的领用当因文件和资料被丧失、严重破损或其他状况〔如提供顾客、供方、认证机构等〕而需央求领用时，由央求者填写央求，经其部门主管审核及质量担任人同意前方可领用。提供应顾客的文件和资料，不加盖受控印章，不做更改〔换〕控制，但必需做好发放记载；提供经供应商和认证机构的文件和资料，必要时参照单位外部受控文件处置。4.6文件和资料的保管及销毁4.6.1一切文件和资料的原稿〔受控文件可于首页反面加盖受控章〕及其«受控文件分发清单/文件回收记载表»由文控中心一致保管。各部门担任保管相关的带有受控标识的文件，文件应有序的加以保管以便存取和查阅。4.6.2文控中心担任编制并及时更新«文件编号管控表»，以反映版本最新状况。4.6.3作废文件和资料的原稿应加盖白色〝作废〞印章，保管于文控处，不作销毁。4.6.4其他作废文件和资料应加盖白色〝作废〞印章，且不得在作业场所出现。4.7外来文件的控制4.7.1各部门担任搜集相关国度、国际规范的最新版本，交文控处编号并一致管理。由文控中心编制«文件编号管控表»〔外来〕，分发时加盖〝受控文件〞印章并做好签收记载，下发各部门，并作好签收记载。4.7.2外来文件和资料直接援用作为设计、推销、消费、检验、校准等的依据时，需经质量担任人同意，交文控中心编号，留存一份备案，分发时加盖〝受控文件〞印章并做好签收记载，其他外来文件和资料由相关部门自行编号管理，编写«部门外来文件清单»交文控中心备案。4.8文件和资料的管理任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的明晰、整洁和完整。4.8.1文控人员要担任反省各类在用文件和资料的有效性，发现效果及时处置。4.8.2单位外部运作及外部法律、法规及规范变卦时，应及时更新相应的体系文件。4.8.3每年由质量部门组织对现有体系文件停止活期评审，必要时予以修订。5相关文件/6相关记载«文件编号管控表»«受控文件分发清单/文件回收记载表»«文件修订/补发/作废央求单»«质量记载清单»«3C标志运用记载表»

2.2记载控制记载的控制1为保证和证明产质量量契合规则要求、体系有效运转以及产品、相关活动或效劳的可追溯性及采取纠正预防和改良措施提供依据，对适用于质量管理体系的记载停止控制。2质量记载在质量管理手册和相关顺序文件或作业指点书中作出规则。资料管理人员担任保管本厂一切质量记载的空白表格，一切的记载表格都应有独一的称号，以记载表格的编号或称号作为记载的标识，并列出«记载清单»。各部门担任规则本部门质量记载的保管期限，并监视记载保管的执行状况。各部门担任本部门记载的搜集，并按记载的分类停止整理及保管，保证记载不被损坏与丧失，确保记载方便查阅。按保管期限要求对其停止标识、保管与处置。5质量部门担任归档后记载的保管。质量记载应存贮于适宜的环境中，以防损坏、蜕变或丧失，其存贮方式应便于查阅和存取。6一切的质量记载都应真实、明晰和完整。记载内容假定因写错等缘由需求修正时，应在修正处签上修正人的名字及日期。7任何部门假定对记载格式有任何添加或删减，应通知质量部门停止备案，并填写«更改通知单»。质量部门对添加、删减或修正的记载及时通知其他运用部门。8合同要求时，质量记载可提供应顾客及其代表查阅。9记载的方式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片，这些记载也应标识清楚。10供方的记载、也应按上述的要求停止控制，并贮存于各相关部门。11当记载超越保管期后，经过所在部门主管核实前方能处置。12相关文件无13相关记载«文件修订/补发/作废央求单»«质量记载清单»2.3认证标志的保管运用控制1目的确保加贴认证标志的产品坚持与认证时的正确性和分歧性，以使认证产品继续契合强迫性认证的质量要求。2适用范围适用于本单位对认证标志的管理。3职责3.1联络工程师担任认证标志的央求和购置事宜，并监视认证标志的保管和运用。3.2仓库指定专人担任所购置或印刷的认证标志的保管，并控制其运用。3.3质量部担任认证标志的运用、并予以记载和保管。4标志的运用管理方法中国强迫认证标志只要在产品取得CCC产品认证证书后才可加贴。标志的取得有以下两种方法：4.1从中国质量认证监视委员会〔CNCA〕购置，粘贴在产品的铭牌左近。4.1.1购置认证标志：央求人向〔CNCA〕提出购置标志的央求，内容应包括：1〕央求人、消费厂、联络人；2〕产品称号、型号；3〕产品所获CCC产品认证证书的编号；4〕购置标志的数量；5〕央求人的付款方式及标志发放方式；6〕单位盖章或授权人签字。4.1.2央求人也可从〔CNCA〕讨取«购置标志央求书»，填好后交回〔CNCA〕。4.1.3.假设是代理人购置，还须附央求人的委托书。购置标志需支付标志工本费。〔CNCA〕向央求人寄送标志或由央求人直接支付标志。4.2向〔CNCA〕央求印刷在铭牌上或模压在产品上，经同意后印刷在铭牌上或模压在产品上。4.2.1央求人向认证中心送交央求，应包括如下内容：1)央求人、消费厂、联络人；2)产品称号、型号；3)产品所获CCC产品认证证书的编号，必要时附证书复印件；4)工厂编号；5)模压或印刷的设计图案；6)公司盖章或授权人签字。4.2.2央求人也可以从认证中心讨取«印刷／模压标志央求书»，填好后和模压或印刷的设计图案一同前往认证中心。认证中心按以下要求审核央求人提出的标志印刷／模压央求应包括：1)铭牌的格式和内容应和央求认证时寄送的铭牌分歧；2)认证标志的图案应与CCC标志相反或按比例缩小／增加；并且尺寸不能小到识别不清的水平，亦不得变形。3)平安标志旁下应有消费厂编号。假定设计不契合要求，认证中心通知央求人，并指出相应的更改措施。央求人更改设计图案后，可以重新央求。假定设计图案契合要求，认证中心审核赞同后，央求人寄10张铭牌〔或复印件〕到认证中心，并支付印刷/模压标志审批费。经认证中心审批后发放«允许印刷/模压标志通知»。4.3认证标志购置回来以后，必需交由经本单位平安质量担任人授权的标志管理员停止一致保管及发放；以树立起CCC标志的运用管理制度，并仔细作好进、出的运用记载于«年度CCC标志运用状况一览表»中。记载应包括获证产品的证书号、产品的规格型号、年度总产销量，运用标志的方式、数量，该表由质量部担任报告。4.4依据所消费的产品称号、规格型号、数量发放CCC标志或运用印刷/模压标志；未能满足CCC要求的产品不能粘贴CCC标志或运用印刷/模压标志。4.5产品获证后，对获证产品的变卦的规则凡是触及产品规范，关键元器件和资料，结构，工艺〔作业指点书〕等能够影响与相关规范的契合性或型式实验样机的分歧性的认证产品变卦文件，必需经过平安质量担任人同意后，由质量联络工程师担任向认证机构申报；只要在取得认证机构同意前方可由工程部执行更改！否那么，该产品不得继续加贴或是印刷强迫性产品认证标志。5.相关文件«强迫性产品认证标志管理方法»产品技术文件、图纸、工艺文件关键原资料一览表6.相关记载«3C标志运用记载表»

3.1供应商的选择和日常管理1目的经过对供应商选择评定和日常管理，确保所推销的物资契合规则的要求。2适用范围适用于对关键元器件和资料的供方停止调查、选择、评定，以对推销进程实施控制，确保供应商具有保证消费关键元器件和资料满足要求的才干。3职责3.1制造商推销部担任组织停止供方评定，树立«合格供应商一览表»，并对供方的供货业绩停止评价。3.2制造商工程部门担任编制推销物资技术规范及«关键元器件明细表»；担任在供方评定时，停止样品测试或验证。3.3消费部担任树立供方档案，对制造商提供的物资停止验证，重点是关键部件的分歧性验证并出具报告。担任在供方评定时，停止小批量试用测试。3.4消费厂质量担任人担任审核消费物料的验证报告。4.任务顺序4.1.推销物资分类制造商工程部门制定推销物资技术规范及«关键元器件明细表»，依据其对最终产品功用的影响水平，将推销物资分为如下三类：关键物资：直接影响最终产品运用或平安功用，能够招致顾客赞扬的物资，如认证产品的«关键元器件明细表»〔包括平安和EMC主要件〕中的物质；普通物资：不影响运用功用或即使稍有影响但可采取措施予以补偿的物资；辅佐物资：包装资料及在消费进程中起辅佐作用的物资。4.2供方的评定4.2.1制造商推销部依据推销物资技术规范和单位开展的需求，经过与同类物资的质量、价钱停止比拟，初定候选供方的名单，并将有关资料填入«供应商评审报告»，关于关键物资的供方，尽能够由质量部门组织对其停止实地考察，出具合格的选题才干评价报告，或许供方可以提供充沛的书面资料〔如体系认证证书，产品认证证书等〕，证明其质量保证才干，方可将其列为候选供方。4.2.2关于关键物资，需求经过样品测试或验证及小批量试用测试或验证。制造商推销部向候选供方提供相应的技术规范或图纸，或要求其提供过量的样品〔普通数量不少于5件〕；或是由供方提供规格书和检测报告给本单位的工程部确认。制造商推销部将样品以及«供应商评审报告»送工程部门，工程部门对样品停止测试或验证，填写«供应商评审报告»中相关栏目；制造商工程部门将结果反应给推销部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超越两次；样品测试合格，推销通知供方小批量送货，经质量部进货检验合格后，交消费部试用，试用后的〔半〕成品，由质量部出具相应测试报告，填写«供应商评审报告»中相关栏目；小批量送样检验或测试不合格允许重新送样，但最多不超越两次，样品测试及小批量试用测试均合格的供方经质量担任人同意后，列入«合格供应商一览表»。4.2.3关于普通物资，需求经过样品测试。经样品测试合格，质量担任人同意，即可将其列入«合格供应商一览表»。4.2.4关于辅佐物资，采用运用前对其停止检验或验证的方式作出评价，并且保管检验或验证记载。评价合格者由推销部主管同意后，即可列入«合格供应商一览表»。4.2.5体系树立前，曾经有业务往来的供方，经技术或质量部门出具相应测试报告，评定合格的状况下，可经质量担任人同意后，列入«合格供应商一览表»。4.2.6由制造商推销部担任树立并及时更新外协、外购件的«合格供应商一览表»，发放给单位相关部门。第一次向合格供方推销产品时，需与其签署«推销合同»，明白质量〔保证〕要求、技术规范、验收条件、违约责任等相关内容，必要时提出对供方的组织结构、顺序、进程、资源等方面的要求；推销合同需经推销主管签字及加盖公章方能失效；制造商推销部以«供应商资料调查表»记载推销物资的到货状况，以及时跟催推销进度，反应给相关部门。消费厂的消费部对制造商的推销结果及其管理停止跟踪验证，尤其是关键元部件的分歧性和产品变卦的验证当业务合同有规则时，顾客或其代表有权在供方处或本单位对供方的产品停止验证，顾客的验证不能免除单位提供其合格产品的责任，也不能扫除其后顾客的拒收。4.3供方的质量监控4.3.1消费部担任树立供方档案〔辅佐物资可不建档〕，记载其每批供货质量状况每个月汇总一次，将汇总结果提交制造商推销部。4.3.2制造商推销部每半年一次对供方停止业绩评价〔百分制〕，评价时质量占60%，交货期占20%，其它〔包括配合度等〕占20%。经评价总分低于6分的，取消其合格供方的资历〔留用需总经理同意，第二次评价总分低于6分时，不允许留用〕4.3.3对关键元器件，只需有一批严重不合格，由制造商推销部或质量部将向其收回«纠正和预防措施处报告»，要求其剖析缘由，采取措施改善质量；延续两次收回处置单质量无清楚改善的，取消其该物资合格供方资历5.相关文件«不合格品控制顺序»6.质量记载«供应商评审报告»«合格供应商一览表»«供应商资料调查表»«推销单»«标识卡»«检验报告»

3.2关键元器件和资料的检验/验证1目的确保检验和实验的正确性和完善性，以使关键元器件和资料契合规则的质量要求。2适用范围适用于本单位进料关键元器件和资料的检验/验证。3职责3.1质量部担任对进货的关键元器件和资料的检验/验证。3.2消费部担任自检及互检。4任务顺序质量部担任编制各类关键元器件和资料的检验指点书，明白检验点、检验频率、抽样方案、允收水准、检验项目、检验方法、判别依据，运用的检测设备等外容，作为检验任务的依据。4.1进货检验质量检验规范为我方检验规范或是供认供方的检验规范，未在«推销合同»中注明的应采用我方检验规范。供认供方的检验规范，应由工程主管担任审核，质量部主管以上指导同意。4.1.1物料到单位，仓管员核对对方的〝送货单〞，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写〝(进料)检验报告〞的称号型号规格等局部交IQC。4.1.2IQC接到报告后，依据«进料检验指点书»停止抽样、检验或验证，并将相应结果填入〝〔进料〕检验报告〞。检验合格时，检验员在物料上贴〝IQC检验合格〞标签，报告结果发至供应部和仓库，仓库依据合格记载或标识操持入仓手续；检验不合格时，检验员在物料上贴〝IQC检验不合格〞标签，按«不合格品控制顺序»停止处置。对关键元器件和资料，只需有一批严重不合格，要由推销部或质量部向其供方收回«纠正和预防措施处报告»，要求其剖析缘由，采取措施改善质量；对延续两次收回处置单；假定质量无清楚改善的，取消其该物资合格供方资历。4.2妥善保管关键件检验或验证记载、供应商提供的合格证明及有关检验数据等。4.3按月停止进货关键件检验质量统计。4.4与推销有关的进程供方选择进程推销进程推销产品的验证输入输入输入输入输入输入1．资料清单BOM2．资料规范3．样件4．图样〔包括数据〕5．供方的基本资料合格供方供方的资料推销协议推销规格书及有关规范等资料推销物料的央求推销方案推销物料确实认一次性推销央求表外购部件、物料发外加工部件验证布置产品放行的方法规则验证产品的记载5.相关文件«来料检验规范»«来料检验指点书»6.相关记载«供应商评审报告»«合格供应商一览表»«推销单»«检验报告»«纠正和预防措施报告»

3.3关键元器件和资料的活期确认1目的确保检验和实验的正确性和完善性，以使关键元器件和资料继续契合规则的要求。2适用范围适用于本单位用于强迫性认证产品的关键元器件和资料的活期确认检验/验证。3职责3.1联络工程师担任对关键元器件和资料的活期检验/验证。3.2质量部担任对不合格品的控制。4任务顺序工程部担任编制各类关键元器件和资料的活期检验要求文件，明白抽样方案、允收水准、检验项目、检验方法、判别依据，检验周期等外容，作为检验任务的依据。4.1关键元器件和资料的活期检验要求详细见«进料活期检验要求»文件，主要检测项目有：标识：要求包括产品称号，型号规格，商标或消费厂，有认证要求的产品应有认证标识等。触及到平安的检验项目：例如耐压测试和绝缘电阻测试等。主要的功用项目：例如电气强度、耐电压等。4.2本单位的关键元器件和资料依照于强迫性认证产品的«平安元器件和资料清单»：例如铜丝.胶料等。4.3关键元器件和资料的活期检验的周期确定为每年一次。4.4活期检验报告由具有检测才干的单位出具，并契合检验报告的审批手续。其包括供方，或国度授权的检测机构皆可。关键件活期检验报告由推销部担任搜集提供，消费厂担任验证。4.5关键元器件的抽样方案：在成品库里抽样停止〝委托检验〞或质量技术监视局的活期监视检验〔强迫性〕皆可。4.6检验方法、判别依据：有强迫性认证规范的产品，以相应的认证规范为准，详细见«进料活期检验要求»；无强迫性认证要求的产品，以相应的国度规范、行业规范或消费企业规范为准。4.7允收水准:参照«进料检验规范»执行。4.8将各种«活期检验报告»交由文控归档。假定合格，那么继续正常消费；假定不合格，那么按«不合格品控制顺序»处置。对不合格的样品那么要妥善保管。5相关文件«进料活期检验要求»6相关记载«进料活期检验报告»«关键元器件和资料清单»

4.1关键工序才干的控制关键工序才干1.关键工序的设置原那么：对最终产品的功用、寿命、牢靠性及经济性等方面有直接影响的工序；产质量量特性构成的工序；工艺难度大，质量较易动摇或效果发作较多的工序。2.特殊工序的设置原那么：该工序的产质量量不能经过检验和实验完全验证；该工序的产质量量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才干测得；该工序的产质量量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品运用后才干显显露来。3.消费部门依据以上设置原那么，以«工艺流程图»和«作业指点书»或清单等文件的方式明白单位的关键工序，对这些工序所运用的设备停止事前评价、鉴定，保管相关的评价、鉴定记载或证据，并制定相应的技术规范和操作保养规程。4.消费部对特殊关键工序要予以明白标识，班组长及质量人员经过日常巡检停止监控，以确保消费操作人员按工艺规程和作业指点书、«设备操作保养规程»停止操作；5.关键工序和特殊工序的操作人员必需经过培训，经考核合格才干持证上岗。6援用文件«工艺流程图»«作业指点书»7援用记载

附图4.1通用工艺流程图出厂进料检验出厂进料检验YIQC入仓导体绞合入仓导体绞合YPQCYQA不合格处置批抽样检验押出芯线不合格处置批抽样检验押出芯线★包装芯线绞合☆包装芯线绞合FQC〔平安检验〕例行检验编制/缠绕★例行检验编制/缠绕★ ☆PQC(功用检验)电气检测押出外被☆电气检测押出外被 备注： 1．★代表特殊工序，☆代表关键工序。2．检验工序：IQC，PQC，FQC〔例行检验〕。

4.2进程参数和产品特性的控制1本单位产品的进程控制参数主要有：1)绞铜：节距，导体规格，绞合外径。2)押出芯线：温度，火花机电压，外径，绝缘厚度。3)绞线：芯线规格，绞合外径，绞距。4)押出外被：外径，绝缘厚度，火花电压，温度。2本单位产品特性控制参数主要如下表：序号检验项目合格质量水平〔AQL〕备注致命严重细微1产品规格—0.651.0必要时抽查1〕致命缺陷不规则AQL值，出现一个致命缺陷即判该批料不合格并予隔离。2功用实验—0.651.03电功用实验—.0.651.0必要时检验/验证4特殊实验无一失效必要时检验/验证其中电功用按«产品检验指点书»要求检验外，其他例行实验规范及其缺陷项目、分类方法和判定规范，按«产品检验指点书»的检验要求执行。假定客户另有要求的，可以思索添加客户要求的内容。3本单位产品平安特性控制参数见表4.2.3：表4.2.3平安反省不合格判据序不合格内容不合格判定1平安及其正告标识。平安性不合格2芯线破损使金属线外露。3抗电强度实验发作击穿或飞弧现象。测试条件3000V～5mA、60Sec4相关文件«作业指点书»«成品检验规范»5质量记载«检验报告»

4.3消费设备维护保养1消费设备必需编制出清单，并填写于«设备清单»中。工程部担任编写«设备操作保养规程»，发放至相关运用部门；关于大型、精细、关键设备，由工程部在操作保养规程中明白，该类设备的操作人员，需经工程部组织培训后，持证上岗，并做好相应设备的运转记载；2设备的日常保养由工程部于«设备日常保养项目»中规则保养项目、内容及频率，发给运用部门执行。工程部担任监视反省，每月搜集«设备日常保养项目»，整理汇总作为制定年度检修方案的依据；3工程部每年一月份编制本年度的«设备检修方案»，在运用部门的协助下按方案停止检修；在日常任务中，运用部门无法扫除的缺点，可填写«设备维修央求单»央求工程部检修。在检修中的设备需挂白色检修牌，检修后的设备运用前，需求有运用部门担任人的认可，由工程部将设备检修的状况，记载于«设备维修央求单»上；4现场所运用的形状良好的设备，可不再另行标识。5工艺装备的管理，参照设备的管理制度停止，并加以编号标识。必需活期对工艺装备用仪器和/或样板对之实施内校。6对任务中发现的消费设备异常，其之前所做的产品应经过质量部鉴定后，作出与效果相顺应的处置决议。7相关文件«设备管理制度»«设备操作保养规程»8质量记载«设备清单»«设备保养方案»«设备保养记载卡»«设备维修央求单»

5例行检验和确认检验1目的确保检验和实验的正确性、完善性和分歧性，以使成品契合强迫性认证的质量要求。2适用范围适用于本单位强迫性认证产品的检验/验证。3职责3.1质量部担任对认证产品的例行检验/验证。3.2联络工程师担任认证产品确实认检验/验证。3.3质量部担任保管例行检验/验证的记载。工程部担任保管确认检验/验证的记载。4任务顺序工程部担任编制认证产品的例行和确认的检验指点书，明白检验点、检验频率、抽样方案、允收水准、检验项目、检验方法、判别依据，运用的检测设备等外容，作为检验任务的依据。4.1例行检验例行检验是在消费的最终阶段抵消费线上的产品停止的100%检验，例行检验应于机器老化之后停止，由线上QC执行检验。4.1.1平安项目检验： 表4.1.1平安反省不合格判据 序不合格内容不合格判据1平安及其正告标识。平安性不合格2芯线破损使金属线外露。5抗电强度实验发作击穿或飞弧现象。3000V~、5mA、5Sec。4.1.2功用项目包括：〔1〕功用测试：按产品检验作业指点指点书执行。表4.3活期确认检验的要求4.2例行检验方法：老化后的产品，需放置于待检区，由检验员依据«成品检验指点书»停止检验，结果记载于〝检验记载〞。检验合格时，于产品的指定位置上盖上检验员印章或是在产品上加贴〝〔FQC检验〕QCPASS〞检验标签后，方可流入下一工序；检验不合格时，按«不合格品控制顺序»处置。本单位不允许例外转序。4.3确认检验：为验证本单位认证产品继续契合规范的要求，按表4.3活期确认检验的要求项目、规范和周期停止认证产品确实认反省。做法是由质量管理部门担任在成品库里至少抽二台认证产品，对能自检的项目可自检、亦可送到国度指定认可的检验机构检验，不能自检的项目那么必需送到国度指定认可的检验机构，按表5.1活期确认检验的要求项目、规范要求做实验，并将检验报告由文控归档。假定合格，那么正常消费；假定不合格，那么按«不合格品控制顺序»处置。4.4检验〔包括验证〕和实验记载4.4.1一切要求的检验项目，在相应的记载中都要填写详细的检验数值或内容，并有经授权的检验人员的签字或盖章。4.4.2质量部担任保管例行检验/验证的记载。工程部担任保管确认检验/验证的记载。5相关文件«电气电子产品强迫性认证明施规那么电线电缆产品»。«不合格品控制顺序»。成品检验指点书。6质量记载«检验报告»«例行检验记载»

6.1校准和检定目的对用于证明产品契合规则要求的检验、测量和实验设备停止控制，确保检测结果的有效性。适用范围适用于对物料、半成品及成品停止检验或实验，以及消费进程中停止工艺参数监控的检验、测量和实验设备，也包括测试软件和规范物质。职责工程部担任检验、测量和实验设备的验收。质量部担任检验和实验设备的校准，担任编制外部校准规程和操作保养规程。质量部担任检验和实验设备偏离校准形状时的追踪处置，担任该类设备运用人员的培训。任务顺序运用检测设备时，运用者应确保测量不确定度〔包括准确度和精细度〕，并与所要求的测量才干相分歧。关于实验设备和软件应确保其满足产品契合规则要求的的需求。运用者在运用检测设备时，要反省设备能否完整，能否在校准有效期内。运用者在检测设备的搬运、防护和贮存进程中，要遵守运用说明书和操作保养规程的要求，确保其准确度和适用性坚持完整。运用者在运用检测设备行停止调整、归零，须遵守操作保养规程，以防止因调整不当而使校准失效。运用后要停止适当的维护和保养。校准和检定用于确定所消费的产品契合规则要求的检验实验设备应接规则的周期停止校准或检定。4.1.1检测设备的初次校准：阅历收合格的检测设备，由检测设备管理人员担任送计量单位或自行校准合格后，贴上相应的标识，保管于适宜贮存和保管之处；检测设备管理人员担任对该设备停止编号，树立«量规仪器清单»，记载检测设备的编号、称号、规格〔型号〕、精度、消费单位、校准周期、校准日期等外容，并注销于«检验、实验和测量设备/工装设备检定方案表»内。由检测设备管理人员担任发放至相关部门运用〔发放后，要在一览表中注明运用的场所〕。4.1.2检测设备的周期校准4.1.2.1检测设备管理人员于每年一月份编制本年度的〝校准方案〞，依据方案在设备校准有效期前两周，一致搜集停止校准。需外校时，由检测设备管理人员担任送国度法定计量单位或联络计量单位到单位内停止校准，要求校准单位出具相应的校准报告〔归档〕；需求外部校准时，由检测设备管理人员编制相应的«外部校准规程»，规则校准的周期、方法、设备及验收准那么等外容，经其担任人同意后，作为校准的依据，并填写相应的«内校记载表»。4.1.3校准合格的检测设备，由校准人员贴绿色〝合格标签〞签名标注有效期；局部功用或量程校准合格的，由校准人员贴黄色〝限用标签〞，在标签上注明可运用的范围；校准不合格的，由校准人员贴白色〝不合格标签〞，并送修后重新校准；对因体积较小或影响操作等缘由而不宜贴标签的检测设备，标签可贴在包装盒上，或由运用者妥善保管，该设备要刻上编号，便于追溯。4.1.4关于无法修复的检测设备，经检测设备管理人员担任人确认后，由质量担任人决议作报废等相应处置。检测设备的校准、修缮、报废应在履历卡或一览表内作相应的记载。4.2运转反省对用于例行检验和确认检验的设备除应停止日常操作反省外，还应停止运转反省。尤其是平安项目的检测仪器。运转反省结果及采取的调整等措施应记载。详细内容参见本手册中ZHT-QC-M-6201的«运转反省顺序»。4.2.1检测设备偏离校准形状的处置4.2.2在运用时发现检测设备损坏、异常等偏离校准形状的状况时，运用者须中止检测任务，及时报告质量部和检测设备管理人员，由质量部组织人员对设备偏离校准形状的缘由停止剖析，由检测设备管理人员担任重新校准；质量部需清查运用该设备检验和实验的产品流向，评定并记载检验和实验的有效性，确定需求重新检测的范围并用经校验合格的检测设备重新停止检测，对已出单位的产品由质量部担任追踪并记载结果。尤其是例行检验和确认检验所用的仪器，假定能够形成平安或强迫性认证的项目不契合要求的，必需予以追回，偏重新停止例行检验或确认检验，并记载其进程和结论。4.3人员培训检测设备的运用人员，由质量部担任组织停止相应的培训。详细见1.2.2.4.4关于具有检测作用的工装夹具、样品样板等，需经工装设备的管理部门认可、编号、贴上相应合格标识〔注明认可人、有效期〕前方可运用，管理部门担任树立总台帐，并对其有效性停止监控。相关文件«外部校准规程»。质量记载«年度量具仪器校检方案表»«量规仪器清单»«内校记载表»

6.2运转反省顺序1目的：确保用于例行检验的仪器任务在受控形状，验证仪器检测结果的正确性和准确性；及时发现该仪器的异常，并采取相应措施。2适用范围：适用于本单位用于例行检验和确认检验的仪器的运转反省。3职责：3.1质量部担任运转反省的执行，及仪器失控时的产品处置、确认，并保管相应记载。3.2工程部担任编制«运转反省控制顺序»。对失控的仪器的处置，并保管相应的处置记载。4任务顺序例行反省是在消费的最终阶段抵消费线上的产品停止的100%检验。4.1运用在检定有效期内且合格的耐压测试仪器一台。1类设备需增接地电阻测试仪一台4.2设定漏电流为I=5mA；调理〝电压调理〞度盘，置低电位处；翻开电源开关，此时电源指示灯亮。4.3运用电阻样板做为假负载停止运转反省。方法是：用R≈600kΩ、V≥3KV、P≥9W的电阻样板测试：按下〝启动〞按钮，调理〝电压调理〞度盘由~1.5kV到大，至接近3000V电压时〔带有电流表头的那么可见此时I≈5mA〕，仪器能发生超漏报警，此时输入电压自动断开，那么说明仪器正常；否那么，仪器太早或太迟报警，那么皆判为该仪器不正常。自校正〔点检〕周期：每个运用日，普通为2次。普通校验机遇是在开机之后、运用之前。4.5点检不正常时的处置：假设上午点检仪器正常，下午点检不正常时，应作出如下处置：仪器效果由质量部组织设备管理人员对该设备停止处置；假定需求维修的，那么必需维修后、并经国度授权的计量机构检定合格后，才干再投入运用，详见«检验实验仪器设备»控制顺序4.2.1条款，并保管相应的处置记载。产质量量效果由质量部担任产品处置、确认，详见ZHT-QC-M-6101«校准和检定»控制顺序4.2.1条款。同时，应将明天上午经该仪器检测的一切产品全数用点检正常的仪器停止返检。以保证本厂产品100%经过例行和确认检验的反省。4．6质量部相担任保管运转反省的记载及仪器异常时的产品处置及其检验记载。5关文件«仪器操作保养规程»。例行和确认检验顺序。6质量记载«内校记载表»。

7不合格品的控制目的对不合格的物料、产品停止控制，防止非预期运用。适用范围适用于物料、半成品、成品以及客户所退货品等各类不合格品。职责质量部担任不合格品的判定，并跟踪不合格品的处置结果。质量担任人、质量部主管担任在各自职责范围内，对不合格品作出处置决议。消费部担任对不合格品停止返工、返修。任务顺序进货不合格品处置：处置方式有拣用、退让接纳、退货等。检验员在物料上贴上〔检验〕标识卡，注明来料不合格主要缘由，仓库将其移至不合格品区，〝〔进料〕检验报告〞在讯问消费部对物料的紧急水平、经相关部门评审后呈质量担任人在该记载上作出处置决议，之后由质量部将其发到相关部门执行。拣用时，由质量部组织消费部等部门依据质量部提供的样品停止全检，拣出的不合格品做退货处置；退让接纳时，由质量部在原标识卡上加签〝退让接纳〞，直接发给消费线运用〔当合同有要求时，退让接纳需经顾客确认赞同〕；退货时，将〝检验报告〞发到推销部，由推销部操持退货手续。消费进程中发现的不合格物料，经质量部重检，按4.1.1的方法，在〝〔进料〕检验报告〞上做出的〔退让接纳、退货、报废等〕处置决议〔半〕成品检验的不合格品处置：处置方式有退让接纳、返工、返修、报废等。由质量主管在〝进程检验记载〞上做出〔退让接纳、退货、报废等〕处置决议，发相关部门执行。消费进程中检验或自检发现的单个不合格品，需放置于不合格品区〔例白色容器〕或在其相应部位贴上不合格缘由贴纸，由工人停止返工，或由修缮工停止返修。返修品应在«维修记载表»上记载修缮状况；返工、返修后的产品重新停止检验。对重检不合格的产品，质量部主管有权在相应检验记载上做出报废的处置决议。检验员抽检所判定的非产品认证要求即非例行检验的不合格批，需贴上相应〝检验不合格标签〞移至不合格品区，由质量部主管在相应检验记载上签字确认，呈质量担任人作出处置决议〔退让接纳、返工、返修、报废等〕，由质量部将记载发至消费部和仓库停止相应的处置：退让接纳时，检验员在〝标识卡〞上的〝退让接纳〞栏签名，转至下道工序入仓〔产品不契合规则要求，但不影响顾客运用的状况、例如一些MIN类的缺陷，才干操持退让接纳；假设合同中有要求时，退让接纳需经顾客确认赞同〕；返工、返修时，由消费部执行，返工、返修后由质量部对该批产品重新停止检验，填写相应的记载。重检不合格时，质量担任人可在检验记载上做出报废的处置决议〔关于产品的返工、返修，当合同有要求时，需经顾客确认赞同〕：对例行检验中，属产品认证要求的发现的一般不合格品，除了以上的做法外，还必需由质量担任人担任组织、掌管事故剖析，质量部开出«纠正和预防措施报告»单给责任部门，并提示相关的职能部门；质量部担任该效果的跟踪及其纠正预防措施的效果确认。并将处置进程的记载汇总成«例行检验效果报告»，«纠正和预防措施报告»效果同时报质量担任人备案。对属产品认证要求的批不合格产品，那么必需由质量担任人担任组织、掌管召开〝事故剖析会〞，掌管事故剖析，做出会议决策，分发相关部门。其他要求同b条。报废时，由消费部将其移至废品区，由单位一致处置。关于顾客退回来的零部件或成品，经质量部确以为不合格品的，由其主管在相应检验记载上作出〔返工、返修、报废等〕处置决议，发至相关部门执行。关于已交付给顾客的产品，发现〔能够〕不合格时，按单位产质量量的严重效果看待。必要时由业务部与顾客协商处置的方法，以满足顾客的合理要求。其他不合格品的处置：仓库停止巡查时所发现的不合格品，搬运进程中所形成的不合格品等，需经质量部重检，由其主管在相应检验记载上作出〔返工、返修、退让接纳、报废等〕处置决议，发相关部门执行。单位产质量量的严重效果，假设平安项目、目的不契合要求，质量部需组织采取相应的纠正或预防措施。对客户的赞扬，由业务部填写«客户质量异常/退货单»，并跟踪处置至结案。相关文件«纠正和预防措施控制顺序»。质量记载«客户质量异常/退货单»«维修记载表»«不合格品处置单»

8外部质量审核1目的验证单位外部质量活动能否契合要求，及认证产品能否与型式实验的样机分歧，为保证质量体系有效运转及不时失掉完善提供依据。2适用范围适用于单位外部质量体系运转状况的审核。3职责质量部门担任制定外部体系年度审核方案。质量担任人选定审核组长及审核员，并审核外部体系审核方案。审核组担任制定并执行审核实施方案，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。受审核部门配合外部体系审核，并对审核中发现的效果及时停止整改。任务顺序审核方案质量部门担任制定«外部体系年度审核方案»，于每年1月份报质量担任人审批。外部体系年度审核方案的内容：审核的目的、范围和依据；受审核部门及审核时间。内审的重点是认证产品能否与型式实验的样机分歧，以及对工厂的赞扬尤其是对产品不契合规范要求的赞扬，应保管记载，并应作为外部质量审核的信息输入。方案的制定应思索：所触及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各部门所展开的质量活动每年至少停止一次外部体系审核。在以下几种状况，必要时应停止方案外的暂时法律、法规及其他外部要求变卦；相关方的要求；发作严重的事故〔包括认证产品的不分歧〕；管理体系大幅度变卦。方案外的审核由质量担任人暂时组织。审核前的预备审核组成员必需与被审部门无直接的责任关系；审核人员必需是接受过内审员培训并经质量担任人任命的内审员；质量担任人指定具有内审员资历、并具有较强独立任务才干的审核人员任组长。在审核前一周，由审核组长召开一次审核小组会议，明白«审核实施方案»并停止义务分工。«审核实施方案»的内容：审核的目的、范围和依据；审核组成员；审核日期、日程；受审核部门及审核内容。4.2.2审核组应提早一周将«审核实施方案»以书面方式下到达4.2.3受审核部门接到方案后应布置配合人员并做好预备任务，假设对审核项目和日期有异议，需在3天内通知审核组经协商另行布置4.2.4必要时，审核组长依据审核实施方案组织内审员编制«外部体系审核反省表»审核的实施审核末尾时，审核员向受审核部门简明地说明本次审核的目的和范围，并确定配合人员。文件和资料的审查审核员反省与受审部门的质量活动有关的顺序文件、作业指点书等能否契合规范、手册的要求，是不是现行有效的受控版本，并反省其实施状况；审核员反省受审部门的记载等原始资料能否完全并契合要求。现场的审查审核员参照〝审核依据〞或«外部体系审核反省表»中详细内容对受审部门停止现场反省；审核员经过交谈、调阅文件、现场查验等方法搜集客观证据，并记载；当现场反省发现效果时，审核员应进一步伐查清楚，对所存在效果的客观性停止研讨，力图公正。审核员记载不合格理想，并当场让受审核部门担任人签字确认理想。审核员在审核完成后，对受审部门担任人作一次行动报告，提出相应的建议。审核报告现场审核后审核组长担任召开审核组会议，综合剖析、评审反省结果，依照所依据的规范、手册、顺序文件等相应条款的要求确认不合格项，并收回«不合格报告»给相关部门。由相关部门停止缘由剖析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员担任对实施结果停止反省验证。审核组需于«不合格项散布表»中记载不合格的项散布状况，并于«外部质量审核纠正及预防措施»中记载反省验证结果。内审后一周内审核组长担任编制«外部体系审核报告»，交质量担任人同意后，发放至相关部门。审核报告内容：审核的目的、范围和依据；审核组成员和受审核方代表名单；审核日期及审核方案详细实施状况；不合格项目的数量、散布状况、严重水平；存在的主要效果；体系有效性、契合性结论。«外部质量审核报告»需提交指导，作为管理评审的依据；内审相关记载由质量部门担任保管。5相关文件无6相关记载«会议记载»«年度外部质量稽核任务方案表»«外部质量稽核反省表»«内审不合格报告表»«内审不合格项统计表»«外部质量审核报告»«客户质量异常/退货单»«外部质量审核纠正及预防措施»«纠正和预防措施报告»

9.1认证产品的分歧性本单位应对批量消费产品与型式实验合格的产品的分歧性停止控制，以使认证产品继续契合规则的要求。1维持产品认证合格时的所树立有关产品关键元器件和资料、结构等影响产品契合规则要求要素的消费管理、制造方法形式，本单位无权自主变卦。2.相关的产品关键元器件和资料，包括称号、型号规格、用量、供应商等，必需在资料的BOM单等相关文件中予以确定；3结构等影响产品契合规则要求要素，由技术文件、图纸、消费作业指点书等文件予以确定。4推销部门按〝供应商的选择和日常管理〞顺序停止推销控制；IQC按ZHT-QC-M-3201〝关键元器件和资料的检验/验证〞对关键元器件和资料停止检验或验证控制。仓管对与认证有关产品关键元器件和资料必需明白标识，分开堆放；发放时留意不要混杂。5消费领料时，对与认证有关产品关键元器件和资料必需保管标识，分开堆放；备料留意不要混杂。6消费部消费时，对与认证有关产品关键元器件和资料要分开摆放、不可混杂。7消费部消费时，对与所树立有关产品结构等影响产品契合规则要求要素的制造方法形式，已由作业指点书予以确定，必需严厉执行。8质量部对认证产品要实施首件确认和巡检制度；QC检验，应抵消费产品与型式实验合格的产品停止比对〔例如对照认证产品的«关键元器件清单»〕，以保证它们之间的分歧性。9认证产品设计变卦