响应文件-市政

正本东北农业大学修缮工程相关服务采购项目第二标段市政工程设计服务响应文件项目编号：0702-2040XDRFHRB36东北农业大学工程咨询设计研究院有限公司副本东北农业大学修缮工程相关服务采购项目第二标段市政工程设计服务响应文件项目编号：0702-2040XDRFHRB36东北农业大学工程咨询设计研究院有限公司目录一、报价函 错误!未定义书签。二、首次报价表 错误!未定义书签。三、商务条款响应/偏离表 错误!未定义书签。四、服务要求响应/偏离表 错误!未定义书签。五、磋商保证金证明文件 错误!未定义书签。六、成交服务费承诺书 错误!未定义书签。七、资格证明文件 错误!未定义书签。（一）企业营业执照复印件 错误!未定义书签。（二）开户许可证复印件 错误!未定义书签。（三）2020年企业审计报告 错误!未定义书签。（四）依法缴纳税收记录 错误!未定义书签。（五）社会保障金缴纳记录 错误!未定义书签。（六）具备履行合同所必须的专业技术能力证明承诺..错误!未定义书签。（七）参加本政府采购项目前3年内在经营活动中 错误!未定义书签。（八）授权委托书 错误!未定义书签。（九）建设行政主管部门核发的资质证书复印件 错误!未定义书签。（十）信用查询 错误!未定义书签。八、商务评审文件 错误!未定义书签。（一）供应商资料表 错误!未定义书签。（二）声明函 错误!未定义书签。（三）经营场所证明 错误!未定义书签。（四）公司注册人员 错误!未定义书签。（五）项目组人员材料 错误!未定义书签。（六）业绩证明 错误!未定义书签。（七）公司简介 错误!未定义书签。TOC\o"1-5"\h\z九、服务方案 1.项目概况 1.工作方案 3.技术方案 7\o"CurrentDocument".内部管理制度 12.质量、服务、工程造价控制措施 29九、服务方案.项目概况区位特征东北农业大学位于黑龙江省哈尔滨市，与东北农业大学实验农场、马家沟河相毗邻，学校校园占地136公顷。全校以主楼为中心，大致划分为教学区、运动场区、宿舍区、产业园区。是一所以农科为优势、农业工程为特色的中华人民共和国教育部直属高校。哈尔滨市地处中国东北平原东北部地区，黑龙江省南部，处东北亚中心区域，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，位于东经125°42’〜130°10'、北纬44°04'〜46°40'之间，哈尔滨是中国纬度较高、气温较低的大城市。四季分明，冬季漫长寒冷，而夏季则显得短暂凉爽。春、秋季气温升降变化快，属于过渡季节，时间较短。哈尔滨市检北区"图1-1区位地理图哈尔滨的气候属中温带大陆性季风气候，冬长夏短，全年平均降水量569.1毫米，降水主要集中在6-9月，夏季占全年降水量的60%,集中降雪期为每年11月至次年1月。四季分明，冬季1月平均气温约零下19度；夏季7月的平均气温约23度。

4-6月份为春季，易发生春旱和大风，气温回升快而且变化无常，升温或降温一次可达10℃左右。气温月际变化强烈，一般在8〜10℃左右。7-8月份为夏季，气候温热湿润多雨，7月份平均气温19—23℃,最高气温达38℃。平均降水量占全年的60%-70%,气温月际差异很小，为各季之最。9-10月份为秋季，降雨明显减少，昼夜温差变幅较大，9月份平均气温为10℃,10月份北部地区已到0℃,南部地区2-4℃。11-次年3月份为冬季，漫长而寒冷干燥，有时也会出现暴雪天气。1月平均气温零下15℃-零下30℃,最低气温曾达零下37.7℃。哈尔滨市境内的大小河流均属于松花江水系和牡丹江水系，主要有松花江、呼兰河、阿什河、拉林河、牤牛河、蚂蜒河、东亮珠河、泥河、漂河、蜚克图河、少陵河、五岳河、倭肯河等。松花江发源于吉林省长白山天池，其干流由西向东贯穿哈尔滨市地区中部，是全市灌溉量最大的河道。一年中降水主要集中在6〜9月，占全年降水量的70%以上。哈尔滨水资源特点是自产水偏少，过境水较丰，时空分布不均，表征为东富西贫。全市水资源人均占有量为1630立方米。校园内的马家沟河，是松花江干流南岸支流，发源于哈尔滨市阿城区西境利新乡柳蒿沟丘陵地带，流经哈尔滨市平房、动力、南岗、道外4个区，经过动物园、儿童公园、植物园三个风景区，在滨洲桥上游200米处注入松花江，全长44.3公里，其中哈尔滨市区34.7公里。河道宽30-100米，流域面积240平方公里。主要依靠流域内天然雨水补给。主要建设内容及规模本次投标为东北农业大学2021-2022年度市政工程提供设计服务（主要包括道路及附属设施、桥梁、给排水及管网、照明、环境等），为东北农业大学修缮工程相关服务采购项目（共五标段）第二标段。项目意义高校校园道路系统规划的合理性会对校园环境、校园安全和校园文化产生重要的影响。合理的道路系统规划可以减少校园内交通拥堵、交通事故等诸多问题的发生。本次设计按照校园道路系统规划的基本要求和设计原则，结合东北农

业大学校园内的实际情况，提出了道路体系优化的方法。从校园道路的等级、功能、方式三个角度，提出解决当前校园道路系统问题的优化策略和具体方案，以期为东北农业大学道路交通的改造献言建策，并为后续道路规划设计提供借鉴。.工作方案设计依据《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016版）《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012《城市道路交叉口设计规程》CJJ152-2010《无障碍设计规范》GB50763-2012《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011东北农业大学修缮工程相关服务采购项目磋商文件国家颁布的相关法律、法规及规范实施方案后续服务勘察 方案设计 扩初设计 施工图设计后续服务方案前期 （投资估 （设计概 （预算书）图2-1工作流程图实施方案步骤：（1）制定设计任务书及工作计划，成立项目组，委任项目负责人。（2）按计划实施，组织设计人员考察现场、考察其它优秀的校园道路工程。调查哈尔滨市近年来材料情况。（3）项目负责人按专业划分指派专业分项负责人。（4）各专业设计组提出初步方案构思及设计重点，绘制方案初步草图进行内部评审。（5）评审通过后确定设计内容并绘制图纸。（6）图纸校对及相关的审查工作完成后，确定输出方案阶段设计文件。（7）方案经过业主及专家评审后，进行再次的优化设计。（8）优化方案通过后，组织专业人员现场勘查比对设计方案的可行性，根据现场调查结果进行相应的调整，组织施工图设计。（9）绘制施工图纸，确定主要工程量，施工图现场校对，与现场没有出入后进行设计校对出图。（10）施工图审查，设计确认，输出施工蓝图。工作内容表2-1工作内容列表阶段部分工作划分具体内容第一阶段勘察基地调研、设计考察初步设计、设计概算 资料整理与分析、方案设计、头脑风暴、 第二阶段方案优化、设计概算设计交流、方案定稿、方案优化笛*一*I7人日工招nriH-?1第三阶段施工图设计施工图方案、施工图绘制、配合图纸审查第四阶后续服务现场跟踪现场指导开1交底竣1验收、，，13・久1」1—1，」、/1L_-JJJX7、工作目标我们将严格执行国家有关法律法规，尊重并贯彻业主的意见，维护业主的利益，严把设计质量关。借鉴国内外优秀校园道路工程设计实例，结合校园内地形地貌地域特色，向甲方提供优质、经济、美观、创新性的设计作品。竭力打造实用通畅、安全优美的校园路网系统，为东北农业大学现代化校区建设贡献力量。同时将按合同约定以及业主要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。人员配备及岗位职责商务事宜项目负责人 总体负责联系、接洽各阶段事宜设计流程 设计总监 总体把控整体设计设计项目概念方案一设计项目方案优化——主案设计师 总负责技术联系及沟通事宜 扩初设计——力设计总工 总负责施工图专业技术联系 图纸设计一4配合指导注：本项目负责人与总监设一人，总工设一人图2-2设计人员组织机构根据本项目特点及业主要求，我公司计划配置设计人员7名，具体岗位分工如下表：表2-2人员配置项目领导班子项目负责人项目总工程师1人1人各专业设计人员道路照明交通排水2人1人1人1人合计7人备注.计划安排一人进行后期服务。.项目实施过程中项根据实际情况和进度要求对目组成员进行调整。表2-3人员安排阶段人员安排工作内容项目前期全体设计人员全体设计人员及专业测绘人员现场勘查，并组织全部设计参与人员进行现状考察和其他相关项目考察。方案设计全体设计人员项目负责人制定方案设计构架，确认总体设计思路、设计理念及主要设计手法。道路设计人员针对现场交通情况及道路状态作出分析和提出初步方案。同时整个设计团队多渠道、多层次、多次数地听取各方面的建议，最终确定整个方案。方案优化全体设计人员深入了解和深化设计，由项目负责人汇报方案、听取理解相关主管部门的审批文件后，进行优化设计，调整确定方案设计内容。施工图设计道路设计师、概算负责人专业的投标报价人员制作工程量报价清单，对工程造价进行准确的控制。其他人员进行施工图的绘制工作。后续服务服务人员安排一人进行后期服务时间规划严格按照业主要求的时间完成整个设计工作。方案设计阶段实际从标前已

开始，开标确定中标单位后，进行较详细的优化方案设计以及施工图设计，为保证项目设计的质量和进度要求，我单位将依照以下步骤进行进行进度控制：(1)成立以项目总工为组长的设计进度控制管理小组。(2)制定详细的《工作计划》，并编制《设计进度计划》，对计划进行动态控制。表2-4设计进度计划安排表"、' 时间(天)工作内容30天(起止时间暂定2021年3月1日-2021年3月30日)36912151821242730项目前期、测绘方案优化设计施工图设计注：可根据业主计划安排进行合理调整。进度承诺：我公司承诺收到签订合同后，按计划安排及业主时间要求完成设计工作。.技术方案为更加详细的描述设计思路和工作过程，现以某单位委托业务为例，根据本项目实际情况和市政工程设计特点，模拟制定技术方案。道路工程本项目道路等级为城市支路，线位走向基本按规划确定，同时考虑与周边路网平顺相接，标高综合考虑原有道路并进行局部调整。路基设计（1）路基填料要求①路基填料不得使用淤泥、沼泽土、有机土、草皮、生活垃圾和含有腐朽物质的土。②全线清除杂填土路段，按照特殊路基设计要求处理。（2）路基压实标准与压实度路基标高按相交路口标高及规范要求进行控制设计。路基按规范控制标高，结合当地水文地质，工程地质条件及纵坡设计要求综合考虑确定，以确保在填土高度大于中潮温状态临界高度。路基压实度满足城市道路设计规范要求。填方材料采用山皮石。路基压实度采用重型击实标准，路基顶面设计回弹模量三30Mpa。按《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016年版）中的有关规定执行，具体见下表：表3-1路基土最小强度和压实度要求填挖类型路床顶面以下深度（m）填料最小强度（CBR值）压实度（％）填料最大粒径（cm）填方路基0〜0.35三93100.3〜0.83三93100.8〜1.53三92151.5以下2三9115零填及0〜0.35三9310挖方路基0.3〜0.83/10机动车道、广场维修工程基底压实度三93%（重型击实标准）。施工开始前建设单位、监理单位、设计单位应现场认定后方可施工。路面设计（1）新建水泥混凝土道路路面结构从上到下依次为：22cm水泥混凝土（抗弯拉强度4.5Mpa）20cm5%水泥稳定级配碎石20cm4%水泥稳定级配碎石总厚度62cm。（2）新建沥青混凝土道路路面结构从上到下依次为：4cmAC-13F型细粒式沥青混凝土（改性沥青，达到I-C技术标准）6cmAC-20C型中粒式沥青混凝土20cm5%水泥稳定级配碎石20cm4%水泥稳定级配碎石总厚度50cm。一般人行道结构：从上到下依次为：6cm彩色防滑承重步道板（材料由建设单位指定）3cmM10水泥干拌砂15cmC15混凝土总厚度24cm。沥青面层应具有坚实、平整、抗滑、耐久的品质，同时应具有高温抗车辙、低温抗开裂、抗水害及防止雨水渗入基层的功能。沥青混凝土道路结构在摊铺面层前洒布透层油，并撒布石屑，透层油采用PA-2型乳化沥青，用量为1.0升/平方米，石屑用量为2.5立方米/1000平方米。面层之间喷洒粘层油，粘层油采用PC-3型乳化沥青，用量为0.4升/平方米。承重步道板抗压强度不小于Cc50，抗折强度不小于Cf5.0，防滑等级R2，相应防滑性能指标BPNN70。照明工程技术标准根据道路专业所提供条件，参照城市支路标准设计。具体参数标准如下(均为维持值)：平均照度：Eav=10lx照度均匀度：UEN0.3平均亮度：LavN0.75cd/m2总均匀度：Uo三0.4眩光控制阀值增量：TI=15非机动车道照度取机动车道的一半照明回路末端电压降AuWIO%光源与灯具及灯杆选择(1)光源的选择：本设计路灯采用高效、节能、长寿命的LED作为光源。(2)灯具的选择：所有灯具应具有专业的蝙蝠型配光曲线。光源色温小于等于4000K,光源发光效率不小于110lm/W,灯具额定光效不小于100lm/W,显色指数不小于80,灯具效率应达到80%以上；每一灯具内自带直流电源驱动模块，灯具的功率因数应达0.90以上。在标称工作状态下，灯具连续工作6000小时的光源光通量不应小于92%。灯具的光源腔防护等级应达IP65。采用分体式(模块式)的LED灯具。本工程选用半截光型灯具。具体灯具灯杆样式由建设单位确定。(3)灯杆选择：路灯灯杆选用带良好防护涂层的钢杆，灯杆内外应采用热镀锌防腐处理后,表面再进行彩色喷塑处理,防腐蚀年限不少于30年,并能抵抗40米/秒风速。灯杆的基础及螺栓的尺寸与灯具厂家确定后再加工制作。灯具的仰角为10°。灯臂长1.0米。交通工程标志(1)道路交通标志设计依据国家标准《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015)、《道路交通标志和标线》(GB5768.1〜3—2009)、《城市道路交通设施设计规范》(GB50688-2011)、《道路交通标志反光膜》(GB/T18833-2012)及《道路交通标志板及支撑件》(GB/T23827—2009)等有关规定。(2)本工程交通标志杆采用单柱式及2F悬臂式。(3)交通标志板设计包括标志板的几何设计、外形尺寸、图案尺寸、版面汉字尺寸、版面颜色。具体要求应参照国家标准中有关规定执行。(4)本工程标志牌大小：圆形标志牌直径均为600mm；正方形标志牌边长为600mm；指路标志版4200X2400mm。(5)标志板颜色色度按照《视觉信号表面色》(GB/T8416-2003)中有关规定(6)标志板材料一般采用铝合金板，板厚2〜3mm,推荐采用板厚如下：板面积大于等于4.5m2时，采用3mm厚度；板面积小于4.5m2时，采用2mm厚度。(7)标志板后采用型铝加固，型铝与标志板之间采用碰焊连接。(8)标志板反光材料字膜和底膜均采用超强级反光膜。反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《道路交通标志反光膜》(GB/T18833—2012)的有关规定。反光膜应尽可能减少拼接，当标志板的长度(或宽度)、直径小于反光膜产品的最大宽度时，不应有拼接缝。当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应使用反光膜产品的最大宽度进行拼接。接缝以搭接为主，重叠部分不应小于5mm。当需要滚筒粘贴时，可以平接，其间隙不应超过1mm,距标志板边缘5cm之内，不得有拼接。(9)标志版面应平整、清洁，无气泡和皱折产生。(10)标志杆材料为无缝钢管，并采用热镀锌处理，标杆表面颜色为浅灰色。(11)标志结构采用普通碳素结构钢，在焊接时保证焊缝质量，并应进行有效的打毛刺和修磨工作，镀锌工作应保证锌层的厚度及均匀性。(12)在安放标志立柱底脚时应用水平尺校准至水平。混凝土砂浆必须捶捣密实，同立柱连接的螺栓应拧紧，螺纹周围应擦上黄油。立柱底脚法兰边线应与道路边线平行，基础表面应砌筑平整。(13)道路交通标线设计依据国家标准《道路交通标志和标线》(GB5768.1〜3-2009)及《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T16311-2009)等相关规定标线(1)本项目标线种类包含车道分界线、行车道边缘线、停止线、人行横道线、地面导向箭头等。(2)标线及导向箭头采用双组份标线涂料，表面喷撒玻璃珠达到反光效果，双组份标线涂料具有附着性强，耐磨力好和耐候性等优点。(3)道路标线采用白色及黄色实线或虚线；车道边缘线采用线宽为15cm的白色实线或虚线；可跨越对向车道分界线采用线宽为15cm的黄色虚线，线段长4m,间隔6m；禁止跨越对向车道分界线采用线宽为15cm的黄色实线；人行横道线划条纹式，线宽为40cm,间隔60cm,线长为300cm；停止线宽度为30cm,距离人行横道线100cm；导向箭头长度为3m。其他标线具体形式详见有关标准。(4)标线线形规范、反光、清晰、完整、不脱落。(5)涂料要求：采用聚甲基炳烯酸甲酯树脂(PMMA)。该材料为共聚型双组份产品，固含量接近100%,没有排放和挥发，符合环保要求，耐热性和耐寒性好，与路面的粘合力强。技术要求符合JT/T280-2004、GA/T298—2001标准规定。.内部管理制度人员考核制度总体思路（1）考核目的为了全面并简洁地评价公司设计人员的工作成绩，贯彻公司发展战略，结合设计人员的工作特点，制定本方案。（2）适用范围本公司所有设计人员。（3）考核指标及考核周期针对设计人员的工作性质，将设计人员的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力考核，具体考核周期如下表所示。考核指标类型:工作业绩、工作态度、工作能力考核周期:项目结束后、年度/季度/月（4）考核关系由设计部门主管会同人力资源部经理、考核专员组成考评小组负责考核。考核内容设计（1）工作业绩指标表4-1工作业绩考核表（满分100分）关键性业绩指标考核目标值权重得分新方案设计周期实际设计周期比计划周期提前3天20设计评审满意率设计评审满意率达到100%10项目计划完成率项目计划完成率达到100%10设计的可生产性成果不能投入施工情况发生的次数少于3次5设计成本降低率设计成本降低率达到5%以上5设计完成及时率设计完成及时率达到95%以上15设计方案采用率设计方案采用率达到60%以上10设计改造费用控制率设计改造费用控制率达到90%10设计服务满意度对设计服务满意度评价的评分在90分以上10设计资料归档及时率资料归档及时率达到100%5（2）工作态度指标表4-2工作态度考核表（满分100分）指标名称标准得分标准得分标准得分标准得分总分工作责任心强烈30有24一般18无630工作积极性非常高25很高20一般15无525团队意识强烈25有20一般15无525学习意识强烈20有16一般12无420（3）工作能力指标表4-3工作能力考核表（满分100分）设计能力非常强20较强16一般12较弱430创新能力非常强15较强12一般8较弱325沟通能力非常强10较强8一般6较弱220学习能力非常强15较强12一般8较弱315理解能力非常强10较强8一般6较弱210（4）年度绩效考核表4-4年度绩效考核表（满分100分）指标类型所占权重折合分数实得分数工作业绩70%70工作态度15%15工作能力15%15合计100%100特别加分事项：注：特别加分事项需要附相关证明材料绩效考核总评：绩效改进意见：期末评价□优秀：出色完成工作任务 □符合要求：完成工作任务□尚待改进：与工作目标相比有差距考核者： 被考核者：年月日考核实施设计人员的考核过程分为三个阶段，构成完整的考核管理循环。这三个阶段分别是计划沟通阶段、计划实施阶段和考核阶段（1）计划沟通阶段①考核者和被考核者进行上个考核期目标完成情况和绩效考核情况回顾。②考核者和被考核者明确考核期内的工作任务、工作重点、需要完成的目标。（2）计划实施阶段①被考核者按照本考核期的工作计划开展工作，达成工作目标。②考核者根据工作计划，指导、监督、协调下属员工的工作进程，并记录重要的工作表现。（3）考核阶段考核阶段分绩效评估、绩效审核和结果反馈三个步骤。①绩效评估考核者根据被考核者在1考核期内的工作表现和考核标准，对被考核者评分。②结果审核人力资源部和考核者的直接上级对考核结果进行审核，并负责处理考核评估过程中所发生的争议。③结果反馈人力资源部将审核后的结果反馈给考核者，由考核者和被考核者进行沟通，并讨论绩效改进的方式和途径。绩效结果运用（1）绩效面谈考评者对被考评者的工作绩效进行总结，并根据被考评者有待改进的地方，提出改进、提高的期望与措施，同时共同制定下期的绩效目标。（2）绩效结果运用①薪酬调整设计人员工资与绩效考核结果直接挂钩，具体有以下标准。a.年度绩效考核得分在95分以上的，薪资等级上调两个等级，但不超过本职位薪资等级的上限。b.年度绩效考核得分在80分到95分（含）的，薪资等级上调一个等级，但不超过本职位薪资等级的上限。c.年度绩效考核得分在60分到80分（含）的，薪资等级不变；d.年度绩效考核得分在60分以下的，薪资等级降一个等级，但不低于本职位薪资等级的下限。②培训年度绩效考核得分在80分（含）以上的员工，有资格享受公司安排的提升培训。年度绩效考核得分在70分（含）以上的员工，可以申请相关培训，经人力资源部批准后参加。年度绩效考核得分在60分（含）以下的员工，必须参加由公司安排的适职培训。绩效申诉（1）申诉受理被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议，可以采取书面形式向人力资源部绩效考核管理人员申诉。（2）提交申诉员工以书面形式提交申诉书。申诉书内容包括申诉人姓名、所在部门、申诉事项、申诉理由。（3）申诉受理人力资源部绩效考核管理人员接到员工申诉后，应在三个工作日做出是否受理的答复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。受理的申诉事件，首先由所在部门考核管理负责人对员工申诉内容进行调查，然后与员工直接上级、共同上级、所在部门负责人进行协调、沟通。不能协调的，上报公司人力资源部进行协调。（4）申诉处理答复人力资源部应在接到申诉申请书的10个工作日内明确答复申诉人财务管理制度第一条为了进一步规范财务管理，强化会计核算和监督职能，提高工作效率和资金使用效益，促进部门事业健康有序发展，依据《中华人民共和国会计法》、《高等学校财务制度》、《企业财务准则》以及东北农业大学工程咨询设计研究院有限公司的具体事宜特制定本规定。第二条本规定适用于东北农业大学工程咨询设计研究院有限公司(以下简称公司)财务管理工作。第三条借款管理规定。.出差借款：员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程。经批准人批准后，到财务审计部预借差旅费。.其他临时借款，借款人员应填写“借款单”，并注明借款事由，经批准人批准后，到财务审计部预借相应款项。.超过5000元的现金借款，应提前一个工作日通知财务审计部备款。.借款流程。(1)填写《借款单》：借款人按规定填写《借款单》一式三联，内容包括借款金额(大小写一致，不得涂改)、用途、出差地点、支票或现金及借款人姓名。(2)审批流程：部门(项目)借款人填写借款单一分管副总经理批准一财务审计部复核f借款人领取借款。(3)借款单无部门(项目)负责人签字的，财务部门不予办理借款手续。第四条费用支出报销规定。.借款报销：(1)借款人报销时应以“借款单”为依据，据实报销，超出借款使用范围的，须经公司分管副总经理批准，否则财务人员有权拒绝报销。(2)借支票者应在5个工作日内办理报销手续，特殊情况，如购入汽油可适当延长报销时间。(3)差旅费借款报销，员工出差结束后应填写“出差旅费报销单”及时报销，否则原则上不得再次借款，即：前款不清，后款不借。.报销人填制“原始凭证汇总表”履行报销审批程序后报销。(1)在部门(项目)名称处加盖该部门(项目)名章。(2)根据支出用途在对应栏次填写小写金额。（3）合计金额大小写必须一致，大小写涂改的应在涂改处加盖其名章。（4）填写票据张数。（5）部门（项目）负责人、报销人签名。.按照《现金管理暂行条例》规定，金额在结算起点（1000元）以下的零星支出使用现金；在结算起点（1000元）以上的支出（同城），应当使用转账支票或汇款方式付款，特殊情况下，经批准后可以使用现金支付。.经办人取得的原始票据必须真实、合法并且填列齐全，在原始票据背面要有经办人、部门（项目）负责人签名，购入实物的，还要有验收人签名。.经办人在向劳务提供方或销货方索取发票时，对方如果是一般纳税人，则应向对方索取“增值税专用发票”（包括发票联和抵扣联），并向对方提供我公司《一般纳税人资格认定书》及《税务登记证》复印件。取得发票后，应及时报销，财务审计部根据抵扣联进行抵扣信息采集，同时进行相应的账务处理，进项税额直接抵减该项目成本。费用支出报销的时间规定。（1）按照会计核算的及时性原则和配比原则，报销人取得相应的合法票据后，应及时报销；项目在外地并且有借款的的，应在最迟不超过3个月时间内，将票据送财务审计部报销。（2）应当在当年度列支的费用支出，如：房屋、车辆及设备的租赁费、水电及包烧费等，应及时开据相应的票据报销，不得跨年度报销。（3）年度终了前，应将当年度取得的费用支出所有合法票据报销完毕，跨年度的票据将不予报销。费用支出报销流程。报销人整理报销原始凭证，确认无误后，按如下流程报销：经办人粘贴票据填制原始凭证汇总表f经手人、项目（部门）负责人签字f分管副总经理审核签字f财务审计部主管会计审核f财务审计部负责人复核f总经理（或被授权人）签字f财务审计部进行账务处理。第五条差旅费报销规定。.火车票、飞机票实行实名制报销，出差人员应据实报销发生的路费、宿费等。与项目无关人员的火车票、飞机票等一律不得在项目内报销。在携程网订购的飞机票报销时需同时提供携程单及发票，否则不予报销。.公司管理人员差旅费报销，原则上参照财政部关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知，财行〔2013〕531号文件规定执行。.经批准参加会议或培训的人员，在报销差旅费时要提供会议通知或培训通知。.出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的按照财行【2013】531号、财办行【2014】90号、教财行【2014】26号及《东北农业大学差旅费管理办法》，分别按照以下规定报销：（1）出差期间，由其他单位负担城市间交通费和住宿费的，不发放伙食补助费和市内交通费；（2）受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等或与其他单位开展教学科研合作，对方单位提供住宿的，可凭有效证明（如有明确标注的会议通知、合作方的有效证明），据实报销城市间交通费、按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。（3）开展野外调研、社会调查、环境监测、工地勘察等工作，住在帐篷、工地、亲友家里等不收取住宿费或不能取得住宿费发票的，由本人提供住宿情况说明并依据有关凭据，经项目负责人审核，主管副经理批准，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。（4）以上所述住宿情况的有效证明一般应包括相关情况说明、证明（审核）单位公章、证明人签字及证明人联系方式等，以备核查，无住宿费发票又不能提供相关证明的，一般不报销差旅费。第六条通讯费报销规定。.移动电话费：公司管理人员发生的移动电话费在不超标准的情况下据实报销；项目人员发生的移动电话费经该项目负责人审核后据实报销。.固定电话费：公司各部、办及分公司的固定电话费，由本部、办、及分公司凭合法票据据实报销。第七条市内交通费报销规定。员工因工作需要在市内出差乘坐出租车、公交车、地铁的，凭车票报销。第八条办公费、职工福利费支出报销规定。.公司大宗办公用品采购分配由后勤部门负责，统一管理，集中购置，按需发放；零星办公用品可由使用人自行购置，据实报销，开具发票时需注明或附有所购的办公用品明细单。。.职工福利费支出由后勤、工会负责，按审批后的开支标准据实报销。第九条项目用房屋、车辆及设备租赁费、水电费及包烧费等费用报销规定。.各项目在涉及到上述费用报销时，必须附有合同或协议的原件，合同或协议必须由项目负责人和分管副总经理签字，并加盖公章。.房屋租赁必须附有合同或协议的被承租方（乙方）的《房屋所有权证》及所有人的身份证复印件。.车辆及设备租赁费用应控制在公司规定的标准范围内，超标准的特殊情况须主管副总经理同意。车辆租赁除附合同或协议外，还必须附有该机动车行驶证及所有人的身份证复印件，含驾驶员的，还应提供该驾驶员的驾驶证复印件。设备租赁应严格控制，尽可能使用公司提供的设备。.房屋、车辆及设备租赁时需同时提供产权所有人的合法的银行账户，在支付款项时需打入其本人的账号，否则不予支付。.水、电及包烧费报销需附房屋租赁合同或协议，据实报销。第十条燃油费报销规定。.各项目应根据工作具体情况，在合同工期内，按照合同总额核定用油总费用，并且在当年度施工期内按照实际工作量核定用油费，超出的部分将不予报销。.公司车辆或项目租用车辆应尽可能向销货方索取“增值税专用发票”（包括发票联和抵扣联），开票时向该加油站提供《一般纳税人资格认定书》及《税务登记证》复印件。该增值税进项税用于抵减该项目的销项税。.用加油卡加油，给加油卡充值的大额支出应采用转账方式付款。第十一条业务招待费报销规定。.为了控制业务招待费的支出，各个项目不予报销业务招待费，特殊情况应事前征得分管副总经理同意。.项目报销业务招待费，按入账金额加收25%所得税，并且记入到该项目成本中。第十二条工资、工会经费、社保基金及培训费支付规定。.工资、工会经费计提及支付：（1）每月20日由公司人事部门将上月经部门（项目）分管副总经理审批后的“月份工资发放明细表”转交财务审计部进行逐一核对。（2）财务审计部将审核无误的“月份工资发放明细表”报公司领导审批。（3）根据人力资源部每月报送的月份工资发放明细表”及学校财务提供的月份校内工资金额，计提工资；同时按工资总额的2%计提工会经费，并记入到相应的项目成本及管理费用当中。（4）每月27日至月末由财务审计部通过银行代发形式向职工支付工资。（5）工资支付实行一人一卡制，不得他人代领。.社保基金：由人事部门按工资标准及规定的比例计提、填表，由财务审计部在网上纳税申报时一并支付。.培训费：由公司人事部门统一管理，各部、办或项目发生培训费，分别计入到该部、办或项目。第十三条固定资产管理规定。1.固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。2、各本门和各项目应设立专门的固定资产管理人员，负责固定资产的登记与保管，定期对固定资产进行盘点，并将盘点后的数据报财务部门进行帐实核对，财务部门根据所报数据并经逐级核实、审批后对盘盈、盘亏情况进行相关的账务处理。3.购入固定资产报销程序：（1）验收人对购入的固定资产验收无误后，由经办人办理入库手续，填制固定资产入库单，经办人、验收人在发票背面签字。（2）部门（项目）分管副经理或总经理审批。（3）财务审计部根据审批后的原始凭证报销。根据固定资产录入编号分配相应的条码贴，并由经办人粘贴到该项固定资产上。第十四条除上述费用支出报销规定外，其他费用支出报销参照以上类似报销规定执行。第十五条为了协调公司对内、对外开展业务工作，方便员工费用支出报销，财务审计部将报账时间具体安排如下：.每月6日至28日为财务报账日；每月29日至次月5日为工资发放、结账及纳税申报日；每年12月29日至次年1月15日为年终结账日。.借款不受以上的时间限制，可随时办理。第十六条发票及票据管理的规定。.项目经办人填开、借用发票，项目负责人应当负责在规定时间内将款项转入公司账户内，款项收账时间原则上不超过30天，以降低因此而给公司带来的增值税负担；逾期没有回款的项目，各项目负责人有责任和义务负责对款项的最后催收，公司将采取不予列支成本等措施予以惩戒。.对方是一般纳税人的，如果要求开具“增值税专用发票”，项目经办人应向公司提供对方的《一般纳税人资格认定书》及《税务登记证》复印件。.填开、借用发票的时间为除每月的1-5号的结账报税期以外的其他时间。.经办人须在发票记账联的背面签名。.开具“黑龙江省单位往来资金结算票据”经办人须在票据记账联的背面签名。第十七条凡属单位的重大决策事项、重大项目安排、大额资金使用等重大问题，由公司领导班子集体讨论通过，并将会议纪要报财务部门留存备案。第十八条本规定由公司财务审计部负责解释。第十九条本规定经总经理办公会议讨论通过后执行。组织管理制度总要求为了确保产品质量、环境、安全和服务质量满足相关方的需求，公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个标准的要求，按照PDCA过程模式，建立质量、环境、安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，以增强顾客满意度，满足相关方对公司产品质量、环境、安全管理不断提高的需要。本公司对确定的管理体系形成文件并满足：（1）分析建立过程，识别各服务过程影响质量、环境、安全的因素；（2）确定服务、服务全过程各环节的顺序、逻辑关系和相互作用；（3）确定为保证这些过程的有效运作所需控制的要点和具体方法措施；（4）确定与各相关单位的沟通渠道，保证相互间信息能够充分、准确、及时的沟通；（5）研究制定对服务、服务过程进行检查、验收、监督、控制、处理的职责程序和方法；（6）严格实施各项规定要求，分析实施效果，发现不足并进行持续改进。通过文件化管理体系的建立、实施、保持和持续改进，逐步提高本公司的产品质量、环境和安全管理水平，不断满足相关方的要求。公司针对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程暂无待有的时候。按采购过程进行控制和管理。纳入管理体系中加以识别，确保对产品的外包过程实施控制和有效管理，使其提供的产品达到规定的要求，同样达到顾客满意。4.3.2文件要求总则：公司质量、环境、安全管理体系文件包括：（1）质量、环境、安全方针、目标和指标；（2）管理手册；（3）根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等标准、规范的要求编制的程序文件（编制的程序文件见附录“管理体系程序文件清单”）；（4）公司为确保管理体系有效运行制定的相关管理办法、规定、方案、作业指导书等支持性文件和操作性文件（过程流程图等作业文件）；（5）执行上述文件所要求的记录。公司文件可采用书面或电子媒体。管理手册（1）管理手册的性质和作用管理手册阐述了公司的管理方针和目标，并对公司的管理体系提出了具体要求和详细规定，是公司质量、环境、安全管理工作的基本规程和纲领性文件，是管理体系运行的准则，是全体员工的工作行为规范；对外，管理手册描述了公司管理体系的存在和状况，证明公司有能力稳定地提供满足相关方和适用法律法规要求的产品，是对所有顾客提供产品质量保证能力的承诺。（2）管理手册编制的目的、依据和引用的标准，手册规定的内容及适用的领域和范围，手册日常管理等方面的规定和要求，已在本手册第0.7章---“管理手册说明”、0.8章---管理手册的更改和修订、0.9章---管理手册的管理和第1.0章--“范围”中进行描述，列出4.2.2条款是为了与68/119001—2008标准条款保持一致。文件控制（1）公司编制了《文件控制程序》，用以控制管理体系运行需要的文件，其内容确保：①文件发布前得到批准，以确保文件的充分性与适宜性；②必要时对文件进行评审和更新，并再次批准，以确保文件的符合性；③确保文件的更改和现行的修订状态得到识别；④确保在使用处可获得适用文件的有效版本；⑤确保文件保持清晰，易于识别；⑥确保外来文件得到识别，并控制其分发；⑦作废和作废保留文件，应得到批准并进行适当的标识，可能时，应从发放和使用的所有场所及时撤出作废文件，防止作废文件的非预期使用。（2）管理部门及职责管理者代表负责文件的审核、批准和指导管理；综合部为管理体系文件的主控部门，负责上述分类文件的归档、发放、更改和管理的控制；总工办为技术文件和资料的主控部门，负责技术文件和相关资料的管理。记录控制（1）管理体系运行记录是一种特殊类型的文件，应予以妥善保存，以证实提供产品符合规定的要求，为管理体系有效运行提供证据。（2）公司制定并执行《记录控制程序》。程序中对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置等的控制做出了具体规定。①记录编号应与相关的程序文件相对应，记录的顺序号可采用产生的时间或顺序三种方式；②记录贮存的责任单位应安排干燥、通风的地点进行贮存；③记录在保存期内应妥善保护，防止霉变、虫蛀、污秽等损伤，并应采取必要的安全防范措施，确保不丢失及不发生火灾等意外损害；④记录应按分类号和流水号依次顺序排列进行记帐和存放，保持清晰、便于检索；⑤记录按程序文件和作业文件要求的保存期限进行定期保存；⑥对逾期的记录，按《记录控制程序》规定的程序和批准权限进行登记造册，提出销毁报告，经规定的主管领导批准后方可销毁，并要到指定地点由三人以上进行监销。环境因素生产管理部制定并组织贯彻实施《环境因素识别与评价控制程序》，以识别公司在生产、服务等活动中能够控制，以及可以施加影响的环境因素，评价并确定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的重要环境因素，作为建立环境目标的依据。环境因素的识别（1）环境因素的范围应覆盖公司在日常办公、管理活动、生产、服务中所有能够控制的因素，以及能够对其施加影响的因素；（2）环境因素的识别应充分考虑其在生产、服务、生活中的正常、异常、紧急三种状态和现在、过去、将来三个时态；（3）环境因素的识别应从大气排放、水体排放、噪声排放、废弃物管理、土地污染、原材料和能源的使用、社区影响以及地方性环境问题加以考虑；（4）环境因素的识别可以采用调查表、法规要求对照法、流程分析法等。环境因素的评价（1）环境因素的评审范围应覆盖法规及其他要求、重要环境因素的确定、对公司现行环境管理活动和办法的审查、对以往曾出现的环境事件的调查和评价;（2）重要环境因素依据其影响的规模、严重程度、发生频率、持续时间、有关法规要求、社会及相关方的关注度以及改变其环境影响的技术难度和经济成本，予以综合评价并确定；（3）重要环境因素的评价可以采用直观判断法和多因子评价法。环境因素的更新（1）公司每年年底或根据法律法规变化对环境因素进行一次评审，需要时加以更新；（2）当公司的活动、产品和服务发生重大变化、法规和其他要求发生变化时，应及时对环境因素进行更新。对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划生产管理部制定并组织贯彻实施《危险源辨识、风险评价和控制程序》，以识别公司在服务、服务等活动中的危险源，评价并确定对重大危险源进行控制，以作为建立安全目标的依据。危险源辨认的关键识别所有已存在或将会影响公司的危险源。（1）常规和非常规活动（临时性活动，检修和维护等活动）。（2）所有进入工作场所人员（包括供方人员、访问者）的活动。（3）工作场所的设施生产设备、监测设备等。危险源辩识和风险评价的方法危险源辨识的方法可采用询问和交流，现场观察，查阅有关记录，获取有关信息。（1）依据风险的范围，影响程度，发生频次进行确定，以确保预防措施是主动性的，而不是被动性的应急（反应性），确定风险分级，便于策划对风险控制措施的优先顺序。（2）规定风险分级：①通过措施可消除的风险。②通过措施可控制的风险。③不用采取措施可忽略不考虑的风险。各部门填写《危险源辨识与风险评价表》同时考虑危险源正常的、非正常的、潜在的三种情况，评价方法要合理，要与公司的运行经验和风险控制措施的能力相适应，以确保危险源辨识与风险评价工作的适用性。法律、法规和其他要求综合部制定并组织贯彻实施《法律、法规及其它要求控制程序》，确定公司质量、环境、安全三体系运行所适用的法规和其它要求，建立相应的跟踪、获取的渠道，确保将法规和其他要求传达给员工和相关方，确保持续地符合法规和其他要求。4.3,8.1获取的范围（1）适用的国家法规、规章、制度、标准、规范性文件等；（2）适用的行业产品标准、规范、规程、方法、标准、验收标准、标准图集等；（3）适用的地方政府法规、标准、细则、管理办法、通知等；（4）上级下发的有关管理办法、规定、通知等；（5）其他与质量、环境、安全管理体系运行控制有关的要求。获取的渠道订阅报刊、杂志、书籍、购买电子光盘等；网上查询；与质检、环保管理部门、上级部门建立联系；与图书馆、出版社建立联系及与有关单位交流。使用和管理（1）综合部编制下发公司《法律、法规和其它要求清单》。（2）适用的法规和其他要求发生变化，如修订、换版、作废时，公司综合部应及时对《法律、法规和其它要求清单》予以更新，并将更新的信息传递到各部门。（3）各职能部门获取到新的法规和其他要求时，应及时传递给综合部。（4）综合部应定期收集有关法规和其他要求的信息，及时更新法律、法规要求清单。综合部应组织摘编法规中适用的内容，并下发到各部门内控管理制度我们知道管理模式需要根据企业自身发展需要来制定。一直以来，效益、效率、秩序是我们追求的管理目标。在以往的工作中，秩序作为主要的管理方向、制约了效益与效率的发展。在市场化竞争日益激烈的今天，设计院应将效益摆在企业管理与发展的首位，效率与秩序作为效益的有效保障进行战略规划。通过制定科学有效的管理制度来确保工作的效率与秩序，从而提升设计院的经济效益。制定管理制度时,需要我们通过绩效管理工具进行工作流程的分析,确定绩效管理的指标。在树立确立以及固化管理制度的过程中，管理信息系统的优点彰显出来，能够运用信息技术处理管理方面的一些问题，有效固化管理流程。但是，我们应该知道，非技术因素的影响无法通过信息技术来掌握，需要我们加强管理思想的认识，促进管理工作的进一步开展。（1）领导的重视在实施信息化综合管理系统时，需要高层领导的充分重视，将其作为关系设计院生存发展的重要建设来抓，明确责任，一抓打底，严禁出现怠工或者拖延的现象。（2）充分的需求调研我们知道，实用适用的综合管理系统需要对设计院进行实人力资源、项目进度、质量控制、资金安排的综合评估，其需求分析至关重要。在系统开发与实施过程中，设计院那需要充分参与，进行综合的分析调研，制定完备的需求说明书，有助于减低成本、提高工作效率。这里需要明确需求说明书必须具备完整性、一致性、？准确性、唯一性以及可执行性的特点，方便后续实施工作的开展。（3）合理的实施策略作为一项关系设计院生存发展的系统工程，在实施过程中，需要成立专门实施小组，由一把手直接管理，分配工作。同时，根据设计院自身情况，确立合适的实施步骤，可以选取试点部门,然后逐步推广，按照先易后难的实施顺序开展，同时，不要一味追求全面性，由浅入深逐步实施加强。（4）加强培训工作我们知道信息化综合管理系统是一个涉及设计5.质量、服务、工程造价控制措施质量保证措施质量目标我单位具有严格的质量保障管理体系，本项目将按照ISO900L2008质量标准体系下运行。我公司郑重承诺在规定的时间内完成东北农业大学修缮工程相关服务采购项目设计，并满足评审、审查的要求。我公司郑重承诺按以下措施保证设计质量：质量保证体系内递交质最可靠，经济合理的设计文件，我们制定质量、进度、成本计划，并且为计划的实施确定了一系列的措施。加强内部员工管理和职业道德教育，严格贯彻IS09001：2008标准制度的落实。成立本项目工程质最管理小组，对本项目从方案开始进行内部技术评审，认真履行校审制度，层层把关，确保设计图纸质量：多与业主和相关职能部门沟通，多作现场调研工作，使设计能与职能部门的要求和实际相符，协助业主在合理的情况下节省投资、缩短工期。配备理论知识扎实、经验丰富的设计人员。我公司承诺：除征得业主同意外，不得更换设计人员。技术控制市政工程设计质量控制技术的关键点主要有三个：(1)根据目标化、科学化、标准化、精细化质量管理的内容制定工程设计质量控制原则与要求。这就需要设计人员做好基础设计工作，保障目标化管理的有效落实。在设计阶段，要对人员素质、机械设备规格、材料质量标准、资金投入情况进行全方位的准确评估，从而明确指定质量控制目标，以目标为核心，补充质量管理措施，形成一套完整的具有可操作性的管理制度体系。同时，根据施工内容与质量标准，制定质量管理责任制度，提升质量管理的标准化水平。权责一致、贵权利明晰才能让质量管理人员清楚的认识到自身的责任，从而能够将质量管理落实到工程设计的整个阶段中，提升质量管理的效果与效率。在进行正式设计前，要对设计人员展开专业技术培训，提升质量管理的科学化水平。市政工程由于施工内容复杂，设计中质量控制的关键点也较多，通过科学化的质量管理标准，才能完成质量控制目标。所以，在工程设计前，专业技术培训要让设计人员了解工程的实际情况，从而总结出施工中质量控制的要点，明确的对质量控制标准作出阐述，从而才能保障质量控制的有效性。除此之外，为了实现精细化质量控制与管理，应制定科学的激励机制，市政工程与其它工程相比，具有一定的特殊性，通过制定奖惩机制，不仅能够调动设计人员的积极性，还能减少设计中出现问题的几率问。为此，建议在设计过程中，设计人员的设计质量应与绩效考核相挂钩，强调设计人员的责任感，保障质量控制工作的落实到位。（2）提升施工设计的科学性，将技术方案、施工工艺等质量规范标准作为质量控制的手段。市政工程建设中，技术方案的设计关系到整个工程的施工质量以及质量控制效果。为此，应提高技术方案设计的科学性与质量，结合施工的实际情况全面考虑施工中可能出现的影响质量问题因素，并在技术方案中做好技术预案阐述，以便在施工中施工人员能够快速解决问题，降低对施工质量造成的影响。同时，结合施工内容以及工程地点的实际情况，考忠施工工艺以及施工技术的可行性，做好经济可行性以及施工可行性分析。例如，在进行路面施工过程中，沥青等施工材料摊铺过程中，实际施工情况能否达到温度以及机械设备的要求等情况都要进行全面的考虑。并且在工程设计中，对于施工材料与施工设备的使用也要进行严格的规定，不同质量的材料与设备都会对施工质量以及施工效果造成影响，所以工程设计一定要做好规定，并且要保障规定中材料的质量标准与设备的规格符合实际施工需要，避免在实际施工中出现不符合施工现场要求的情况。除此之外，在施工设计中要对施工现场管理进行明确的规定，设计人员以及技术人员必须到现场进行跟踪检测，及时发现存在的质量隐患问题用。（3）从事前、事中、事后三个环节做好质量控制预案，将质量安全问题控制在萌芽中。市政工程设计质量问题主要出现在设计内容与实际情况不符以及质量标准规定不全面等情况下，所以，施工前应总结施工中常见影响施工质量的因素，再结合工程的实际情况，预测可能会出现的质量风险与质量问题，从而在工程设计中做出明确的预防措施，能够有效降低质量问题出现的几率。而且在施工过程中，完全按照工程设计中规定的质量标准落实管理工作，针对所有细节与施工内容展开质量控制与管理，能够有效提升质量控制水平与完善性。施工结束后，在质量检验上，工程设计可对检测内容进行具体论述，保障质量检测工作的全方位落实。过程控制（1）设计计划评审部门主管对“工程项目设计计划表”进行评审，由单位主管组织会议评审，评审后填写“工程项目设计计划评审记录表”。通过对设计计划的评审，把握关键的设计环节，控制安排设计的主要人员及工作内容，使设计工作顺利开展。（2）设计输入控制对设计输入要求编制输入文件:设计输入要求文件由项目总负责人编制可行性研究报告、初步设计的设计输入要求文件由项目总负责人编制:施工图设计阶段由单项负责人编制。设计输入要求文件必须经设计总负责人审批，签署审核。设计输入要求文件的内容主要是用户需求或顾客的要求，以及相应的法规、标准、规范要求。（3）现场勘察各阶段设计文件编制前，设计人员到工程建设现场进行勘察，以取得设计输入的第一手资料，并对勘察结果进行分析应用。（4）设计方案评审对总体设计方案采取会议方式进行评审，由单位主管或分工部门主管主持，协同相关设计部的部门主管、项目总负责人、专项负责人及主要设计人员参加。（5）质量记录控制质量记录文件在勘察设计过程中或相关活动中产生，按质量体系各要素规定和有关规章制度中规定的记录文件、表格等要求建立。各项记录表格均有工程名称（含单项工程）内容，经办人、责任人等签署。设计过程中的会议、会谈、协议、勘察等均有记录。（6）设计更改设计交付我单位计划部后经设计审查，设计更改和修改，由设计评审会议决定，按会议审定的意见进行修改。施工过程中发生的设计更改和修改，由项目负责人授权委派的设计人员现场确定，对确属是设计的问题，负责签署“设计变更单"。在设计过程中，单位内部各专业之间提出的设计更改和修改，由提出更改专业的该项目设计总负责人或单项负责人确定；单位外部提出的设计更改和修改，由设计主管部门或建设单位确定；设计审核提出的更改，由各级审核人确定。（7）设计输出各阶段设计成果应编制设计文件，由综合部组织装订成册出版。每个建设项目的总册及各单项工程分册都应编制全套设计文件。全套设计文件应包括:设计说明及附录、概算或预算编制说明及概（预）算表格、设计图纸。根据设计文件分发单位的不同需要，按全套设计文件、总体部分（总册）文件。全套概（预）算表、施工图纸及说明等分别装订出版。（8）设计审核各阶段设计文件编制完成之后应进行自审和逐级审核。设计文件的一般校审流程如下：自审（互审）一部门内审一单位内审一预评审一评审。各级审核人员认真如实填写“设计文件审核表”，如发现不合格，应按“不合格品的控制程序”规定处理:单位主管、部门主管应对设计文件进行质量评定，填入设计文件质量评审表，同时填写“技术文件质量评定报告单”，对该设计文件作出综合评价。评价内容包括是否符合设计规范、业主及社会要求、设计深度是否达到规定要求等。技术服务保障措施（1）施工期间成立现场组①在施工方进入施工现场的同时，我公司即安排项目设总及相关专业设计人员组成施工现场服务组驻施工现场服务，根据施工进度和现场需要，随时向施工单位解释设计意图处理施工过程中发生的与设计有关的技术问题，并做好业主和施工单位的参谋，确保工程质量和工程的顺利进行。施工现场服务组设计代表的职责是:提供现场设计服务，解释设计技术问题。现场代表配备移动通讯工具，24小时开机。随叫随到，及时处理施工过程中发生的与设计有关的技术问题，并做好记录。设计代表驻现场期间，设计代表按时参加工程例会，与施工单位保持密切联系，处理施工过程中发生的与设计有关的技术问题。②如业主临时需要设计人员赶赴现场（或进行更换、增加），自接到通知后24小时内赴现场。③按合同约定和业主安排，按时进行：a.施工图审查:积极配合业主做好设计文件的审查工作，并根据审查意见修改；b.施工和监理招标:及时提供工程量清单，配合业主做好招标文件的编制工作；c.技术交底:本项目施工图设计完成后，将根据业主安排的时间，及时派各分项设计技术骨干给施工单位进行技术交底；d.工程验收。④加强安全教育，搞好安全生产，严格执行工地的安全生产规定。⑤各方签订廉政合同，搞好廉政建设，积极维护业主利益。（2）施工期间设计技术服务①与业主方、施工方紧密配合，因地制宜修改补充设计，提出合理化建议。作为施工预先控制，现场人员将及时协助业主、监理、施工单位，制定、审查施工方案，尤其在土方造型，苗木种植等关键节点和部位一定到场协助。而且，从保证质量的前提出发，尽量提供在类似工程中的有效经验，为加快施工进度提供技术服务。②施工期间与监理和施工单位搞好团结协作，在不违反国家规范、不降低工程标准、不影响工程质量的前提下，积极采纳合理化建议，努力降低工程造价，配合各方做好质量控制、进度控制和投资控制。③不按设计图纸进行施工的，一旦且发现问题及时向业主反馈，若遇影响工程的重大技术问题及时向业主提交备忘录。④施工交底施工交底前，作好全部设计工作的完善和修改工作，并派出项目负责人、项目主管经理及各专业负责人参加交底。设计施工交底包括对施工图设计交底、加工及安装技术交底，负责将设计内容、设计意图、设计中技术要点向业主和施工方作详尽介绍，并认真听取业主及施工方对设计提出的问题，作好记录，并做出合理准确答复，形成纪要。⑤变更设计a.施工阶段发生的变更设计及设计原则、工程规模、设计标准等较重大的设计变更，必须经过业主方、工程监理方、设计方、施工方四主方召开会议讨论研究，做出决议进行变更设计。上述情况的变更若属设计方或业主原因，我院将免费对图纸进行修改。我院所发出的变更通知单均加盖出图专用章；b.施工阶段发生的变更设计，涉及到因设备或选材等变更及因局部问题需对施工图进行少量变更和修改时，由设计、监理、施工、业主四方用施工洽商的方式解决；c.施工洽商:若属局部问题的洽商，由我公司现场设计代表参加业主、设计、监理、施工四方洽商，并做出决议，按此决议施工。若属重大问题的洽商，我公司则派出项目总（负责人）或公司总（副总）工程师参加洽商，并按洽商决议执行。⑥工程验收对本工程项目采取全过程参与的工程验收，包括中间施工过程验收、竣工验收。对中间施工过程验收，我公司将派出具有相当工作经验的专业人员参加验收。对不合格的坚决返工，坚决退货。对竣工验收，我公司将派出各专业负责人赴现场参加由业主召集的竣工验收会，指出工程施工需要整改的内容、完成时间，并对工程质量配合业主做出等级评价。⑦设计质量跟踪与信息反馈设计代表在施工全过程对每一项工程进行设计质量跟踪，填写《设计项目技术服务单》和《质量问题（事故）报告和处理记录》，将典型问题、容易再犯的错误、较大事故等报告公司技术质量部。通过以上措施，使我公司的现场技术服务工作实实在在地满足工程建设的需要，使顾客满意。工程造价控制措施主要原则（1）