增值税开票系统发票数据导出

增值税开票系统发票数据导出河南百望财税科技有限公司2016年7月5日目录增值税开票数据导出 1百望财税科技有限公司 1一、综述 2二、税控盘开票数据导出 2三、金税盘开票数据导出 6四、开票数据导入税财通软件 7五、小规模纳税人差额征税开票（税控盘）操作 9一、综述增值税税控开票系统有两种，税控开票系统（黑盘）与金税开票系统（白盘），二者的软件有多个版本，其中2.0.09或更高版本的开票系统导出的数据才符合国家税务总局的接口规范，税财通支持2.0.09或更高的版本导出的开票数据，2.0.09以前的版本导出的开票数据税财通不再支持。二、税控盘开票数据导出此种方法导出的开票数据含有商品编码信息双击桌面的“增值税发票税控开票软件（税控盘版）”在打开的登录窗口中输入密码点击“登录”按钮进入开票系统，如下图：登录开票系统后点击“系统设置”如下图：打开“系统参数设置”菜单如上图：选择“发票批量导出”命令，如下图：系统打开发票查询窗口如下图：选择“发票种类”、“开票日期”点击“查询”按钮，系统统计此日期范围内所有开具的发票数据列示在窗口中间，点击“导出”按钮，选择“发票导出”命令，系统打开文件另存为窗口如下图：选择自己容易找到的保存路径保存导出的文件，如桌面、计算机的下面任意驱动器(盘)的根目录上，文件名要自己起一个容易识别的，如上图中的20160601-08，表示2016年6月1日至8日的开票数据，文件类型有两种可供选择：xml、excel，建议使用默认的xml格式；点击“保存”按钮，系统将发票数据导出到指定驱动器指定文件中。三、金税盘开票数据导出步骤一、启动【增值税发票税控开票软件（金税盘版）】——》税号——》密码步骤二、打开“报税管理”菜单，选择“发票数据导出”——》“发票数据导出”子菜单，如下图：系统打开“发票数据导出”窗口如下图：依次选择“票种”、“月份”、“日期范围”，按“确定”按钮，系统打开“另存为”窗口，选择好要保存的路径，如：桌面，文件名：增值税专普发票数据导出+年月日，保存类型：有两种文件类型XLS、XML，XML格式为国家税务总局规定格式，这两种类型税财通均支持，建议使用XML类型，点击“保存”按钮，把导出的发票数据保以文件的形式保存。如下图：四、开票数据导入税财通软件打开税财通软件，点击【税务处理】——》【销项发票】如下图：系统打开“销项发票管理”窗口，点击工具栏上“导入”按钮，如下图中=1\*GB3①所示：系统接下来打开文件选择窗口，如上图，找到导出的发票数据文件=2\*GB3②，点击“打开”按钮=3\*GB3③，系统自动导入开票数据显示在发票列表中，如下图：导入的发票数据如果与当前会计期一致，则发票数据直接显示出来，如果不一致，需要点工具栏上的“查询”按钮设置条件查询。如下图：上图设置的条件是查询6月份所有增值税专票，各种条件可以组合使用。五、小规模纳税人差额征税开票（税控盘）操作只有应税服务才允许差额征税开票，操作如下：登录税控盘开票系统，点击工具栏【发票管理】按钮，再点【发票填开】如下图：系统打开发票种类与征税方式选择窗口，如下图，选择差额征税，按“确定”按钮。录入购货单位名称并选择“货物或应税劳务名称”，服务项目选入后系统自动打开“差额设置”窗口如下图：录入含税销售额——既总金额，扣除额——既分包给其他服务商的金额，按“确定”按钮，系统自动计算并填列到发票中。差额征税计算方法：（含税销售额-扣除额）/（1+税率）*税率。如本例中含税销售