产品和服务的放行控制程序

科学研究院ISO9001-2015/GJB9001质量体系程序文件范例文件名称：产品和服务的放行控制程序生效日期：2022-05-21文件编号：页数/6生效版本：A0文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12022-05-21-新制订A0核准审核制订1.0目的规定产品和服务交付时质量控制要求，确保顾客接收的产品和服务符合规定的接受准则，满足预期使用要求。2.0范围适用于科研生产所用的进货验收、生产过程半成品和最终交付阶段的产品。3.0职责3.1科研管理部门负责组织各类项目最终产品检验规范的评审。3.2质量办负责组织开展高技术项目的最终检验，负责检验印章和产品合格证的管理。对检验印章的发放、使用进行跟踪管理。3.3项目负责人负责组织编制进货阶段、生产过程和最终交付阶段的产品的检验规范，对进货检验、过程检验规范组织评审和会签，组织开展进货检验和过程检验。3.4检验人员负责按照检验规范实施产品检验，并做好相关记录。3.5质量管理员负责收集、保管检验记录，汇总统计一次交验合格率等检验数据，并传递给质量办。4.0管理程序4.1总则4.1.1产品和服务放行管理流程图见图1。4.1.2项目负责人根据产品特性组织确定检验点、（检验频率、抽样方案）、检测项目、检测方法、判别依据、检验记录以及使用的检测设备。有首件检验要求的产品以及需顾客检验验收的项目，应编写检验规范。4.2进货检验按《外部提供的过程、产品和服务的控制》和《中国科学院ABC科学研究院采购及外包业务管理办法》有关规定执行。4.3半成品的检验4.3.1首件检验有首件检验规定的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前3件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据图纸进行检验，填写检验记录表，如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字确认才能批量生产。4.3.2过程检验对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员依据图纸进行检验，填写检验记录。对合格品，在随工单上盖检验员印章后方可转入下一道工序，对不合格品执行《不合格输出控制程序》。4.4成品的检验4.4.1总则所有规定的进货检验、半成品检验均完成并合格，才能进行成品的检验。4.4.2检验过程a）根据分工，组织检测组依据产品接收准则（检验规范）进行检验和测试，检测组按照检验规范的规定完成检测，并进行记录。经授权的检验员对检验结果进行判定，判定合格后，项目组凭签署完整的检验大纲、成品检验记录或检验报告到质量办办理合格证、盖成品检验章。b）质量办保留检验大纲、检验记录或检测报告的复印件。c）检验合格的产品应有明显的合格标识，一般为合格印章或合格证。d）对检验印章的管理见本程序附件1。e）检验不合格品按《不合格品控制程序》执行。4.5紧急放行当产品未完成所有要求的检验活动，需例外放行时，需履行审批手续，填写《紧急放行审批单》经顾客会签，并进行标识和记录，确保能追回和更换产品。4.6检验记录要求4.6.1检验记录中应清楚地表明产品满足要求的程度，记录应表明负责放行的授权责任者。4.6.2本程序产生的记录随项目档案保存，保存时间不低于产品寿命周期。5.0相关文件GJB1442检验工作要求采购和外包控制程序不合格输出控制程序6.0记录执行本程序产生的记录《中国科学院ABC科学研究院成品检验记录》、《紧急放行审批单》由质量办保存，保存时间与产品周期一致。

检验员及印章管理规定1定义检验印章是检验人员的资格证明和责权标志，是用来判定产品质量的主要标记，并用以追溯有关质量问题的原因和范围。2.职责各种检验印章由质量办负责设计，经管理者代表批准后委托刻印，质量办负责检验印章发放与管理。管理与使用要求检验人员必须经过相应的岗位培训和资格考试并由最高管理者授权，军品检验员还需征得军代表同意后，方可持有检验印章从事相应的检验工作。印章发放前应先登记，建立台帐保存，定期检查。人员调离应回收检验印章。印章的分类、式样、使用范围见表1.1检验印章丢失应及时向部门领导和质量办报告，分析原因和处理后补发新的检验印章。检验印章应专人专用，不准转借，且只能在授权范围内使用。检验人员验收产品时，应按规定在检验记录或质量证明文件的指定位置加盖检验印章，不得以签名代替。表1.1检验印章式样及使用范围序号印章名称印章模型使用范围备注1元器件、产品检验印章 元器件、外协件检验和半成品检验时用2首件产品检验专用章 批生产时首件产品用3不合格品印章 各阶段检验的不合格品用4中国科学院ABC科学研究院检验专用章成品检验合格后

委托单位委托单位院质量计量办公室进货检验《中国科学院合肥物质科学研究院采购及外包业务管理办法》的要求实施采购及外包·部门内容转入不合格品程