文件管理控制程序(IATF16949)

******有限公司第1页，共13页1文件编号文件编号版本号A/0页码第2页共12页******有限公司程叙文件文件管理控制程序文件类别文件名称 描述********有限公司程叙文件文件管理控制程序文件编号版本号A/0页码第3页共12页文件类别文件名称1目的在各范围序合用于长沙悦翼模塑科技有限公司体系文件的有效控制和管理。定义第四层次：形成文件的记录。外来文件包括外来技术文件和外来管理文件两类。主要包括：国际标准、国标、行标、相关方(客户或者供应商)提供的文件与资料、相关法.2文件要素：指文件必须具备的基本信息,如:文件编号、文件名称、生效日期、版本4职责、归档、保管、回收、作废和销及管理的需求，负责本部门相关文件的编制和修订，确保文件的适宜性、有效性和充分。********有限公司程叙文件文件管理控制程序文件编号版本号A/0页码第4页共12页文件类别文件名称12担当部门人员各部门部门长运作流程文件的采集与编制审核形成文件/质量记录支持文件/质量记录←技术文件，质量文件，经营文件，管理文件，外来文件，资料→外来文件清单3456管理者代表各部门质量部质量部各部门质量部批准阅阅←文件存档分发申批表→文件资料汇总表←文件资料发放回收表→作废文件保留销毁记录清单7各部门修改←文件变更申请表/工程变更申请单********有限公司程叙文件文件管理控制程序文件编号版本号A/0页码第5页共12页文件类别文件名称6内容6.1.1文件与资料分类表(如下)种种类第三层次文件管理制度(规范)法律法规/国标视频文件第四层次文件技术文件记录序号分类项目1文件来源分类2控制上分类3层次上分类4内容上分类6其它分类具体非受控文件第二层次文件程叙文件检验标准外来受控文件第一层次文件质量手册作业指导文件等书面文件文件类别名称质量手册质量程叙文件管理制度/规范/流程工作标准、岗位说明操作规程检验、试验标准文件其他技术文件记录表单文件类别代号技术开辟、工程类文件按技术管理文件规定执行QR记录表单******有限公司程叙文件文件管理控制程序文件编号版本号A/0页码第6页共12页文件类别文件名称人力资源部物流计划部质量部生产部项目工程部MDDMF管理者代表AD6.1.5公司各部门三级标准类文件的编号(技术文件除外)：流水序号(从01、02、……)******有限公司******有限公司程叙文件文件管理控制程序文件编号版本号A/0页码第7页共12页文件类别文件名称流水序号(从01、02、……)****-XXXX-(XX)XX(部门代号)当年流水号所有文件的版本与修改次号从A/0开始)：版次号为数字，从0~4；6.2.1程叙文件、管理作业标准类的内容普通涉及以下基本要素文件正文版面和内容要录。如该文件中未涉及有定义、流程图等，则在定义和流程图后标注<无>。其它文件********有限公司程叙文件文件管理控制程序文件编号版本号A/0页码第8页共12页文件类别文件名称分性(可操作性)；封面”(格式见本程序之封面格式)。6.3.4文件审核、批准权限见(附录B)。文件使用人员/部门及责人批准向文控********有限公司程叙文件文件管理控制程序文件编号版本号A/0页码第9页共12页文件类别文件名称新版或者改版后的文件经批准生效后，本部门应组织相关人员对文件进行内部学习，填写《文件变件申请批人员再次确认批准发放。需要在“作废文件保留/销文件编号文件编号版本号生效日期页码A/0程叙文件文件管理控制程序文件类别文件名称******有限公司7关键指标序号序号指标名称计算方法责任部门采集频率1文件发放准确率100%现场有效文件数/总发放文件数*100%质量部月环保法律法规8.3《文件编写格式要求》附录A8.4《文件编写/审核/批准权限表》附录B8.5《技术资料发放范围一览表》附录C8.6《管理文件发放范围一览表》附录D关记录记记录标识记录名称采集时间归档地点****-QP-01-QR01文件归档分发申批表质量部****-QP-01-QR02文件资料发放与回收记录表质量部********有限公司程叙文件文件管理控制程序A/0文件编号版本号生效日期页码文件类别文件名称****-****-QP-01-QR03文件与资料汇总表质量部****-QP-01-QR04文件补发申请表质量部****-QP-01-QR05作废文件保留/销毁记录清单质量部****-QP-01-QR06文件目录表质量部****-QP-01-QR07外来文件登记表质量部*****-QP-01-QR08文件变更申请表质量部附录A：(文件编写格式要求)“文件流程图”、正文内容格式、字体编制要求格式内容编写要求：，每一份独立的文件都需要有一个封面，封面标准格式见《文件1.2.4工作程序(含流程图)：本文件的具体管理流程和工作程序要求；；正文部份文字编辑说明a)共计五个层次,第1层次需加粗字体上边距左边距行间距字号边距右边距序号文件编号文件编号版本号生效日期页码A/0程叙文件文件管理控制程序文件类别文件名称******有限公司文件编写、审核、批准权限表文件类型文件等级文件类型质量手册一级质量手册二级文件三级文件备程叙文件管理制度与作业指导书注质量体系类健康安全/环境体系类特殊程序(如)营销管理类招聘培训类行政管理类采购管理类/生产计划/物控管理类技术指导类质量管理类控制管理车间管理工程基建类测试管理类财务管理类检验标准编写管代组织人员质量部组织编写部门经理组织编写质量部销部人力资源部人力资源部物流计划部审核管理者代表部门负责人部门负责人管理者代表部门主管部门主管部门