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文档简介

商品监控相关人员岗位职责(一)财务经理1、负责协调、安排财务人员参与每月规定的商品盘点，加强对商品的监督。2、对分公司所有商品实施监控，确保公司每月盘点的商品数据准确、真实。3、督促存货管理员履行工作职责，按时上报商品盘点差异报告。4、与分公司总经理、物流、营销部门协调，作好商品盘点差异的分析、处理工作，并根据审批后的《盘点差异汇总表》及时进行待处理财产损益处理。5、加强商品制度的建设与检查工作，作好对相关岗位人员的业务培训工作。6、作好新开门店商品流转的指导工作，监控好已关闭门店的财务与ERP处理情况。7、对于不及时向财务管理中心汇报盘点结果或盘点差异数据不准确给公司造成损失，由财务经理承担相应损失；分公司的盘点数据的真实性由财务经理负责确认。8、每月盘点后结合盘点日系统库存总额与财务库存商品总额进行分析，并根据差异情况及时查找原因、及时调整。9、根据库存管理员提供的库存商品状况分析，及时要求营销部经理处理滞销机、残次机、坏机，并监控处理进度。(二)存货管理员1、加强商品的基础管理工作，作好商品管理的制度制定、执行、检查工作。2、商品监控员负责对分公司所有门店及总仓的商品监控，每月30或31日监督门店及总仓是否按照正常流程进行盘点。检查每月30日或31日的ERP库存数据与用友财务帐库存商品进行核对，找出差异原因，并进行调整。备份每月最后一天的ERP库存数据，便于查找差异。3、每月6号前向财务管理中心交上月分公司的《盘点差异汇总表》，并按《盘点差异管理制度》要求填报相关项目及内容。每月进行库存商品分析，整理滞销机、残次机、坏机的数量，及时上报财务经理。4、监督检查分公司商品台账操作规范的执行情况，监督检查分公司台账以及会计商品核算制度的执行情况，配合会计核算部完善商品的核算工作。5、每月在财务账上查询相关责任人是否上交个人赔款，及时向财务经理汇报没有上交个人赔款人员的名单。6、每月到门店检查保管帐是否建立健全，ERP保管帐和仓管实物是否相符，不少于两次并形成书面记录。7、加强对商品库存结构的分析，加强对滞销商品的管理，减少库存积压，提高资金的使用效率。8、商品监控员负责差异汇总报表的填制并上交分公司人事行政部，监控处理结果；9、分析分公司门店每月盘点差异，及时处理，处理分公司门店每月盘点结果进行分析，并负责提出处理意见和提请审批及负责执行实施的跟踪。（三）门店财务主管1、每周对主要商品进行抽盘并留下书面记录。2、每月监督门店盘点工作是否正常开展，及时向分公司财务部汇报门店商品管理的情况。3、每月汇总整理门店《盘点差异汇总表》，并将系统数据与实盘数据进行核对，确保差异数据的准确性。4、盘点结束按时将《盘点差异汇总表》交给门店经理审核后报分公司物流部经理。5、监控门店商品流转是否按照总部和公司的规范要求进行操作，监控商品流转过程中手续的健全性。6、及时把运输单在电脑中勾对，核对在途商品与集中配送商品，对长期在途商品应联系相关部门人员，保证商品的安全完整。7、妥善保管每月门店

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