金属制品有限公司双体系资料之风险分级管控体系实施手册范本

金属制品有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册编制：审核：批准：目录金属制品有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册 1 6二.安全生产风险分级管控制度 7 72.2标准和依据 82.3范围、总体目标要求、职责 92.3.1范围 92.3.2总体目标要求 9 92.3.4基本原则 92.4安全生产风险分级管控工作领导小组 2.4.1成立领导小组 2.4.2职责 2.5术语及管理要求 2.5.1风险 2.5.2风险点 2.5.3危险源 2.5.4危险源识别 2.5.5风险评估 2.5.6风险分级 2.5.7风险管控措施 2.5.8风险分级管控 2.5.9风险信息 2.5.10风险管控信息清单 2.6具体工作目标 2.6.1“一图” 2.6.2“一单一表” 2.6.3“一卡一单” 2.7风险点识别 2.7.1风险点确定 2.7.1.1风险点划分原则 2.7.1.2风险点排查 2.7.1.3风险点范围 2.7.2风险辨识与评估 2.7.2.1危险源辨识的内容 2.7.2.2危险有害因素辨识 2.7.3风险辨识与评估方法 2.7.3.1评估原则 2.7.3.2评估方法 2.7.3.3评估与分级 2.7.3.4确定重大风险 272.7.3.5分级管控 272.8风险管控 2.8.1风险管控措施 2.8.2风险管控 292.9风险分级管控考核方法 2.10持续改进 312.10.1档案管理 312.10.2动态评估 2.11资金保障 312.12沟通 312.14风险辨识频次 312.15风险岗位应急处置管理制度 322.15.2适用范围 322.15.3管理规定 322.15.3.1工作原则 322.15.3.2组织机构与职责 322.15.3.3应急预案的编制 332.15.3.4应急管理培训 332.15.3.5应急演练 332.15.3.6应急通讯设备及物资保障 2.15.3.7安全检查 332.15.3.8应急处置 2.15.3.9评审、总结 2.16风控危险作业管理制度 34 342.16.2适用范围 342.16.3管理职责 352.16.4内容与要求 352.16.4.1危险作业的定义 352.16.4.2危险作业规定 352.16.4.3危险作业的审批手续及权限 362.16.4.4从事危险作业人员的基本条件 362.16.4.5危险作业安全要求 362.16.4.6危险作业安全管理 36 372.16.4.8安全交底 382.17风控工作考核制度 38 382.17.2适用范围 382.17.3管理职责 382.17.4体系建立与考核 382.17.5考核及奖励内容 392.17.5.1员工考核 392.17.5.2部门考核 402.17.5.3企业考核 2.18风险动态评估制度 41 412.18.2适用范围 422.18.3管理职责 422.18.4管理要求 422.19安全风险辨识公示制度 43 432.19.2适用范围 432.19.3安全风险公示的主要内容 432.19.4安全风险公示的具体要求 432.20专项资金使用管理制度 44 2.20.2适用范围 44 2.20.4具体要求 442.21安全生产检查制度 442.21.1总则 2.21.2适用范围 45 452.21.4检查的组织及频次 452.21.4.1日常检查 452.21.4.2周检查 452.21.4.3月度检查 452.21.4.4季节性检查 462.21.5检查的主要内容 2.21.6档案管理 472.21.7更新与频次 472.22教育培训制度 47 472.22.2适用范围 482.22.3培训要求 482.22.4考核奖惩 482.23持续改进管理制度 48 2.23.3沟通 49三.风险点统计台账 四.作业活动清单(工作危害分析法(JHA)辨识危险源) 五.设备设施清单(安全检查表法(SCL)辨识危险源) 61六.安全风险分级清单 71七.安全风险分级管控清单 九.岗位风险管控排查表(风险巡查) 361十.企业风险公告(风险四色图) 十一.重大危险点统计表 409金属制品有限公司金属制品业(不含手工具和日用品)占地面积(平方):建筑面积(平方):主营业收入(万):标准化投入(万):一是着力构建企业双重预防机制。各地区指导推动各类企业制定科学的安二是健全完善双重预防机制的政府监管体系。国务院有关部门制定完善安三是强化政策引导和技术支撑。综合运用法律、经济和行政手段，支《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令[2021]第88号修订2021年9月1日起施行《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令[2019]第29号，2019年04月23日起施行《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修订，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第三次修订，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修订，2018年12月29日起施行《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日起施行《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通《风险管理指南》GB/T24353-2022《职业健康安全管理体系要求及使用指南》GB/T45001-20202.3.2总体目标要求2.3.3工作目标2.3.3.3制定风险管控措施，建立安全2.3.4基本原则(1)企业可以成立了自己的安全生产风险分级管控工作领导小组，全面负(2)也可以咨询或者外聘机构为企业建立完善风险分级管控体系，并成立(1)组长职责：组长为“风控”体系建设的第一责任人，全面负责“风控”(4)其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，我企业所有风险伴随生产经营活动固有的潜在危险，以生产安全事故发生的可能性与风险伴随的设施、部位、场所、区域和系统，以可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健-行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作风险，按其引发事故原因要素分为人因风险、因素(缺陷、故障、隐患)引发事故的风险。环境风险，如环境条件不良、异常督不力、培训不到位、证照不全等因素导致事故的风险。对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根据评估结果划分等级。风险分级的目的是实现对风险的有效管控。按其程度分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，用“红、橙、黄、蓝”四种颜色来表根据风险评估分级的结果及生产经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制方法和手段。通过管控措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险管控措施时应考虑其可行性、安全性和可靠性。具体措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施和个体防护措施等。应将风险评估结果及所采取的管控措施对从业人员进行宣传教育和培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控风险点名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任部门、责任人等一系列信息的综合。各类风险信息的集合即为安全风险分级管控清单。2.6具体工作目标完成企业风险分布图。包括风险分布四色图、风险公告栏、岗位/设备风险告知卡。一图的主要内容，包括主要危险因素名称、部位名称、风险等级、主要防范措施、应急处置措施、易发生的事故类型、责任人等，并根据安全风险等级，分别以红、橙、黄、蓝四色标绘，并在显著位置张贴告知。建立“安全风险分级清单”。“一单”的内容，包括风险点类型、风险点名称、作业步骤、危险源、事故类型、风险评估、风险等级等内容。并且分别以红、橙、黄、蓝四色颜色来显示。建立“安全风险分级管控一览表”。“一表”的内容，包括风险点类型、岗位、风险等级(颜色标注)、导致后果、管控层级、责任人、危险因素、管控企业应分层次逐级划分风险点，遵循大小适中、便于分类、功能独立、易排查应按生产经营(工作)流程的阶段、场所、装置、设备设施、作业活(1)部位、场所、区域(2)设备设施将涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，建立《作业活(1)日常操作：巡检、生产作业、物料装卸等作业活动等。(2)异常情况处理：如设备故障处理、紧急停电等。(3)开停车：开车、停车及检修交付前的安全条件确认。(4)其他作业活动：动火、有(受)限空间等危险作业、设备检维修、供(5)管理活动：变更管理、现场检查、应急演练等。危险源的辨识包括：危险源的种类和危害性质、危险源的数量、危险源的危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，危险源辨识分为全(1)生产工艺和生产技术其中安全条件评价、安全设施设计、安全竣工验收、安全现状评价等专业(2)普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设(3)建筑物、构筑物、生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、③作业场所(如场所中的人员、车辆、临时存放物等)2.专项辨识态和劳动防护用品佩戴等情况进行安全风险分析。作由所在车间负责人组织设备、电气、仪表等专业人员配合实施安全风险分新技术、材料改造项目试验和推广前，企业应(2)考虑物质固有的危险性：燃烧性、爆炸性、毒害性、腐蚀性、放射性(3)从机械能、电能、化学能、热能和辐射等能量的角度考虑。例如：机其它伤害等。常见的事故类型如下表：1产生物体落下、抛出、破裂、飞散的设备、场所、操作的物体2车辆伤害3机械伤害4起重伤害5电源装置带电体、高跨步电压区域6灼烫热源设备、加强设备、炉、灶、发热体高温物体、高温物质7淹溺水8火灾火焰、烟气9高处坠落高差大的场所、人员借以升降的设备、装置土石方工程的边坡、料堆、料仓、建筑物、构筑物边坡土(岩)体、物料、建筑物、构筑物、载荷容器爆炸内容物中毒和室息有毒有害物质其他伤害射线；人群；职业危害因素场所；建筑物、构筑物、生产系统的危险源辨识应覆盖企业地上和地下以及承包商占用的场所和区(1)能量的种类和危险物质的危险性质；(2)能量或危险物质的能量；(3)能量或危险物质意外释放的强度；(4)意外释放的能量或危险物质的影响范围。针对辨识出的危险源，对照安全管理法规、技术规范、事故案例、未遂事(1)人的不安全行为应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。非常(2)物的不安全状态应考虑正常、异常、紧急三种状态；(3)不良环境应考虑内部环境和外部环境；(4)管理缺陷应考虑与法律法规的符合性、自身管理需要及更新情况。事故原因(1)操作错误，忽视安全，忽视警告；(2)造成安全装置失效；(3)使用不安全设备；(4)手代替工具操作；(5)物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当；(6)冒险进入危险场所；(8)在起吊物下作业、停留；(9)机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；(10)有分散注意力行为；(11)在必须使用个人防护用品用具作业或场合中，忽视其使用；(12)不安全装束；(13)对易燃、易爆等危险物品处理错误；事故原因(14)作业前联系确认不到位；(15)其他。2安全状态(1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷(2)设备、设施、工具、附件有缺陷；(3)设备或工具布局问题；(4)个人防护用品用具防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官防护用品、听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。3不良环境(1)照明光线不良(2)通风不良；(3)作业场所狭窄；(4)作业场地杂乱；(5)交通线路的配置不安全；(6)操作工序设计或配置不安全；(7)地面滑；(8)贮存方法不安全；(9)环境温度、湿度不当；(10)其他。4管理缺陷(1)技术和设计上有缺陷；(2)教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识；(3)劳动组织不合理；(4)对现场工作缺乏检查或指导错误；(5)没有安全操作规程或不健全；(6)没有或不认真实施事故防范措施；对事故隐患整改不力；(7)其他。制定事故(事件)发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准(参见附录宜选择风险矩阵法(LS);作业条件危险性法(LEC);风险程度分析法(ME工作危害分析法(JHA);经验法等方法对风险进行定性评估，(1)工作危害分析法(JHA)是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划异常情况处理：停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料的处理，设备作业活动：动火、受限空间等特殊作业；采样分析、人工加料(剂)、分析造成事故(件)的可能性，量化取值；工作危害分析(JHA)记录表序号工作件改进员工胜查防范控制LSR等级(2)安全检查表法(SCL)依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及确定编制人员。包括熟悉风险点的工段长、安全员、技术员、设备员等各熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的确定标准依据。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控依据《设备设施清单》,按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查对照标准，依据准则分析事故(件)发生的可能性和后果严重性，并量化安全检查分析表(SCL)审核人：序号发生事件后员工胜防范控规程及执行LSR等级(3)作业条件危险性分析评价法(LEC)出现的结果)打分之积，得出D值(风险值)。依据D值大小判定岗位风险级别。作业条件危险性评价法是对人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性进行评完全会被预料到可以设想，很不可能6极不可能3可能，但不经常实际上不可能1完全意外，很少可能暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度2613非常罕见地暴露事故造成的结果分值C事故造成的后果事故造成的后果73一人死亡1轻伤，需救护序号风险级别1重大风险(红色)2较大风险(橙色)3一般风险(黄色)4低风险(蓝色)作业危害分析表(LEC)(受限空间作业)(场所/设施/部位)风险评估(LEC法)1业1间作业证32业237四级3业3空间内13四级 等级5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。43没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。第25页共409页等级法律、法规及其他要求人员失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡装置停工国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力装置暂时停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病部分设备损坏地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表三：风险度R、风险等级判定准则及控制措施与实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改一般可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理低可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查，保存记录有条件、有经费时治理风险分级风险等级重大较大一般低D级C级A级1级2级3级4级危险色度红色橙色黄色蓝色 注：以下情形直接确定为重大风险：——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；2.7.3.3评估与分级(1)评估根据确定的评估方法与风险判定准则进行风险评估，判定风险等级。风险(2)分级C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，车间、班组、岗位管控，需要过程记录文件，如不能立即增加(调整)控制措施，或控制措施不能有效落实，(3)风险点级别确定2.7.3.4确定重大风险2.7.3.5分级管控根据风险级别可以进行分级管控部门对应如下表；风险级别管控部门重大风险\红色公司级、部门、班组、岗位较大风险\橙色公司级、部门、班组、岗位一般风险\黄色部门、班组、岗位低风险\蓝色班组、岗位(1)按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和(2)对较大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案；(3)主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的(4)班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管(5)制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、风险控制措施类别对照表风险控制措施类别内容工程技术措施(1)消除：通过合理的设计和规范的管理，尽可能从根本上消除危险有害因素。如，用无害原料替代有害物质，自动化远程控制等；(2)预防：当消除危险有害因素困难时，可采取预防性措施，预防危险危害发生。如，安全屏护、漏电保护、安全电压等；(3)减弱：在无法消除危险有害因素和难以预防时，可采取降低危险危害措施。如，安装通风排毒装置，用低毒物替代高毒物，采取降温措施等；(4)隔离：在无法消除、预防和减弱情况下，应将从业人员与危害有害因素隔开，如隔离操作室、安全距离、安全罩等；(5)联锁：当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，管理措施制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程；减少暴露时间；监测监控；警报和警示信号；安全互助体系、风险转移等培训教育对岗位员工进行系统化安全知识培训，包括入企三级培训、法规、危险源知识、管理制度和操作规程、应急疏散知识等个体防护依据岗位危险源和职业危害因素，按照劳动防护用品配备标准和规范，为岗位员工配备合格的个体防护用品，包括防护服、紧急情况分析，设立应急组织，编制应急预案和现场处置方案，配备应急器材，明确应急处置方法；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止为减少安全不良后果等。(6)风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济(7)不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评估(8)风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：制定管控措施时，应以风险等级色标管控要求管控层级红及正在进行的作业时，如不能立即采取充分的控制措施，降低风险，立即停产处理，防止事故发生。企业、安全部门、车间、班组橙及正在进行的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风企业、安全部门、车间、班组险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。一般风险黄需要控制整改。应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低必须进一步进行评估，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。蓝不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。员工可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制注：上级负责管控的风险，下级应同时负责管控并逐级落实具体措施。按(1)设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、液位、风险控制措施实施前应考虑可行有效性；制定对较大及以上等级的风险，应当制定专门管控方案为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，企业应对风险分级管控制2.10持续改进风险管控文件资料包括：相关制度、危险源辨识与风险评价表、风险分级管控清单(台账)等；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施企业主要负责人和财务部负责人负责风险管控及隐患治理所需资金的保障2.12沟通2.14风险辨识频次应当按照“金属冶炼企业应当每年开展一次全面企业所有区域内的风险岗位(包括但不限于生产车间、库房、配电设施、办公用房、其他用房等)。(1)预防为主：立足安全防护、加强预警，重点保护风险较大的区域或作(2)快速反应：在事故发生时，按照快速反应机制，及时进行相关处置，(3)以人为本：把保障职工安全作为首要任务，及时采取措施。(4)分级负责：按照“谁主管谁负责、谁使用谁负责”的原则，建立和完(5)常备不懈：加强培训，规范应急处置措施与操作流程，完善各岗位安应急救援预案的编写与修订由主要负责人负责，根据实际演练情况，适当修订《应急救援预案》,做到最科学救援方法。企业根据年度应急演练计划进行应急预案演练，强化职工应急意识，提高材料、药品等保障工作。建立《应急物资台账》,并定期检查。发现问题立即整改，作业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时应停止作事故发生后，立即启动应急预案，开展应急救援工作；现场应急处置、救2.15.3.9评审、总结应急救援行动或演练结束后，各部门必须认真对应救援行动进行评审、总2.15.3.10善后处置在应急处置工作结束后，事故单位要迅速采取措施，抓紧抢修受损坏的设在应急处置工作结束后，安全管理部门应立即组织有关人员的专家组成事2.16.2适用范围1)高处作业；2)临时用电作业；3)动火作业；4)吊装作业；5)受限空间作业；6)动土作业；7)断路作业；8)设备检维修作业；9)有中毒或窒息危险作业。(1)主要负责人或其指定部门负责人危险作业的审批和检查(2)各作业部门负责本部门危险作业的现场安全管理和监护。凡对操作者本人及周围其他人员和设施的安全有重大危险的作业，称为危(1)凡时间允许的情况下，危险作业应事先提出申请，经有关部门同意后办理审批手续；特殊情况(如抢险或紧急处理事故等)允许事后补办手续，安全(2)危险作业的审批视危险程度而定，特别危险作业由主要负责人审批，(4)危险作业人员必须有一定实践经验和专业技术，身体状态良好，禁止(5)危险作业现场必须有明显标志，有专人监护，做到可干可不干的一律不干；能够到安全地点或安全期间干的一定转移到安全地点或延迟到安全期间(1)进行危险作业，应有申请作业部门填写《危险作业申请单》,经相应(2)危险作业的审批权限。①普通高处作业由本部门审批；涉及建筑物外部的高处作业由安全管理部③单个地点动火作业由安全管理部门审批；多点动火及危险场所动火作业(1)年满18周岁(2)身体健康，没有妨碍从事工种作业的疾病和生理缺陷。(3)工作认真负责，具有本工种作业所需的安全技术知识和实践经验。(4)作业前、作业中不准喝酒，不准吃速效感冒药等能使人打瞌睡、困倦(1)作业时要穿戴好防护用品、设备、辅件、用具要完好可靠、符合安全(2)作业区域内要整洁，道路要畅通，要有明显标志或告示。作业过程一(3)作业完成后应进行现场整理和清点，并及时向审批部门报告。审批部(2)指定现场监护人员，监护人员要准备好应急救援器材并坚守岗位，如(3)危险作业安全保障措施：①高处作业：作业点必须按照标准设置安全防护措施，确有困难无法设置②临时用电作业：作业人员必须持有电工证的人员担任，严禁无证人员作③动火作业：作业前应做好动火分析，做好动火作业方案并经审批，作业④有中毒或窒息的危险作业：严格执行先通风、再检测、后作业的原则组⑤受限空间作业：作业前要对空间内的风险进行分析，做好作业方案，做所有危险作业必须指定监护人员，监护人员必2.16.4.8安全交底2.17.2适用范围2.17.3管理职责2.17.4体系建立与考核6.各单位、部门要建立符合本单位实际的“风控体系”实施方案、安全生7.风险分级管控体系要形成“作业活动清单、8.各部门要按照风险管控实施指南要求，在风险区域设置安全风险公示栏9.各部门要强化“风控”体系的教育培训，将其纳入本部门安全教育培训(1)员工违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业、部门应当视(2)员工有下列行为之一的，员工所在部门应当视情对员工进行通报表扬(1)部门违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业应当对部门负长)进行考核：制定的教育培训措施未实施，或3名以上员工不知悉本岗位存在的危险源制定的个体防护措施未实施，或未按规定发放劳保用品，或发放的劳保用品不合格，或现场3名以上员工未佩戴劳保用品；制定的应急处置措施未组织开展演练，或应急所需物资配置不到位，或未其他违反实施指南有关风险分级管控体系建设的要求，导致风险分级管控括部门负责人、安全管理员、班组长、员工)进行奖励：增加或改进创新的教育培训措施，经评定有助于提升员工防控风险的能力增加或改进创新的工程技术措施，经评定可以降低危险源的风险程度或等增加或改进创新的安全管理措施，经评定可以降低危险源的风险程度或等改善劳动条件或创新个体防护措施，配备符合国家标准或行业标准要求的2.17.5.3企业考核(1)企业每月将风险分级管控体系建设连同职业健康安全管理体系建设、安全文化建设及其他安全生产和职业卫生方面的有关要求一并整合到安全标准(2)风险分级管控体系建设在月度安全标准化建设中不得少于1/4的分抽查岗位员工对本岗位危险源及控制措施的掌握情况，5%以上人员或至少5人不掌握的；三级以上危险源控制措施不落实，存在3项以上的；二级以上危险源存在的场所和区域未设置明显警示标志，存在1项以上的。企业为强化风险分级管控体系规范建设和风险管理及风险控制，确保风险1.企业负责人是风险动态评估的第一责任人，全面负责我企业的风险动态2.各部门负责人对本部门的风险动态评估工作负总责，本部门的动态评估4.各部门的管理人员按各自的安全职责，参与风险辨识、评估，风险控制2.在组织动态评估时，应组织各部门负责人、安全管理人员、工程人员及(1)从国家或当地政府获得与工贸行业有关的国家或当地政策变化情况。(2)从地方应急管理部门、消防、环保、市场监管等部门的检查情况中获(3)定期检查周边环境，至少每半年检查一次。(4)企业的人员、管理、生产或服务内容、设备设施等变化情况。(5)企业使用的安全标准变化情况。4.以上信息有任何一条进行了变化，均应进行根据其变化情况进行风险的5.根据辨识评估结果对风险分类、风险分级、管控措施、风险分布图、管为切实推动企业安全风险信息公开，确保从业人员充分了解企业及企业岗1.企业的主要危险因素、可能导致的后果、风险管控措施、事故预防及应1.企业安全管理部门负责安全风险公告警示工作，指派专人负责，确保落5.公告栏及警示标识标志应确保完好、清晰，如有破损或污损、变色导致6.安全管理部门负责对公告栏和警告标识标志的内容进行审核，并对其完7.对故障损毁公告栏及警示标志标识的人员应根据我企业的管理制度给予2.20.2适用范围2.20.3职责2.20.4具体要求企业主要负责人，是安全生产的第一责任者，对企业安全检查工作全面负安全管理部门：负责定期组织或参加企业的安全排查。负责对安全检查进检查重点：人员的操作行为、个人防护用品使用情况、个人工作范围内所检查重点：管理制度执行情况、危险作业管理及执行情况、重点设施、防检查安全生产责任制、管理制度等的执行、落实情况，应急预案制定是否2.21.6档案管理在安全检查实施及持续改进过程中，应完整保存体现安全检查全过程的记(1)安全生产检查管理制度；(2)各项检查表(主要内容：日检表、周检表、综合检查表、季节性检查表、节假日检查表等);(3)安全生产检查台账(主要内容：检查时间、检查名称、检查性质、检2.21.7更新与频次适时和定期对安全生产检查情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性根据以下情况对安全生产检查的影响，及时更新安全生产检查的范围、内(1)法律法规及标准规程变化或更新；(2)政府规范性文件提出新要求；(3)企业组织机构及安全管理机制发生变化；(4)企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；(5)企业自身提出更高要求；(6)事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；(7)其它情形出现应当进行评审。为了使企业全员掌握风险分级管控体系工作程序和内容，让岗位职工知道1.按照企业制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨2.每一年的企业教育培训计划中，必须安排有全体人员参与的关于“双控”的专门计划或课时和内容，并且不少于4个课时。3.遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的4.关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与5.每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风险辨识评6.对无故不参加“双控”培训或培训考核不合格的，重新培训考核直至合企业应适时定期对安全风险分级管控体系运行情况进行评审，以确保其持根据以下情况对风险管控体系的影响，及时更新风险管控的范围、风险等安全领导小组应主动识别内部各级人员风险管控相关培训需求，并纳入培1岗位职工2岗位职工3岗位职工4岗位职工5岗位职工6岗位职工7岗位职工8岗位职工9岗位职工岗位职工岗位职工容器爆炸岗位职工岗位职工喷涂线岗位职工固化机岗位职工岗位职工车辆伤害岗位职工空压机岗位职工火灾，触电，机械伤害，坍塌岗位职工岗位职工岗位职工厂房火灾，触电，坍塌作业活动岗位职工下料作业活动触电，机械伤害，物体打击，其他伤害岗位职工作业活动岗位职工作业活动岗位职工锯角作业活动触电，机械伤害，物体打击，其他伤害岗位职工作业活动岗位职工打磨作业活动火灾，机械伤害岗位职工喷涂固化作业活动岗位职工包装、发货作业活动岗位职工作业活动起重伤害岗位职工作业活动车辆伤害岗位职工作业活动其他伤害，中毒和窒息作业活动作业活动临时用电作业活动岗位职工作业活动触电，机械伤害，物体打击，其他伤害岗位职工作业活动岗位职工办公室办公作业活动岗位职工四.作业活动清单(工作危害分析法(JHA)辨识危险源)作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型办公1办公室作业活动办公室人员吸烟、使用明火引燃办公用品火灾2办公室作业活动触电，火灾3办公室作业活动其他伤害4办公室作业活动打开水时热水泼洒，导致工作人员烫伤灼烫包装发货5成品包装、发货车辆伤害6成品包装、发货人员伤害。7成品包装、发货其他伤害8原料运输车辆进入厂区卸车场所狭窄，驾驶员注意力不集中，违章行车辆伤害9原料运输车辆进入厂区原料捆扎不牢滑落，造成人员伤害。原料运输车辆进入厂区存放区车辆伤害作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型存放区未拉警戒线；未设置警示标志。车辆伤害存放区车辆伤害存放区车辆伤害存放区车辆伤害存放区车辆伤害存放区车辆伤害车辆伤害未拉警戒线；未设置警示标志车辆伤害车辆伤害车辆伤害车辆伤害车辆伤害作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型车辆伤害机械伤害加工重叠的工件，使用脆性材料做垫铁，压力机中心机械伤害行范围内机械伤害机械伤害处理异常情况未停机断电机械伤害打磨焊接后的门窗进行打磨机械伤害焊接后的门窗进行打磨位机械伤害焊接后的门窗进行打磨作业点周边堆放可燃、易燃、易爆物品。火灾焊接后的门窗进行打磨机械伤害焊接后的门窗进行打磨作台上。机械伤害高处坠落登高未系安全带、未戴安全帽高处坠落作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型高处坠落高处坠落未清理作业现场其他伤害因作业拆除的现场安全设施未恢复其他伤害未执行作业审批手续火灾电焊机一次线破损，二次线接头过多，线路防护罩缺失。焊接过程中为规范穿戴劳动防护用品，未设置防护屏灼烫，火灾气瓶安全距离不足。火灾，容器爆炸因作业拆除的现场安全设施未恢复其他伤害其他伤害使用氩弧焊将加工好的铝型作业人员未取得特种作业操作证书使用氩弧焊将加工好的铝型作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型使用氩弧焊将加工好的铝型火灾使用氩弧焊将加工好的铝型场火种、断电，控制箱未上锁。触电，火灾锯角角待加工材料有毛刺，拿取工件不牢掉落砸伤物体打击，其他伤害角原料夹卡不牢，飞出伤人。机械伤害角设备传动部位和锯片防护罩缺失，造成人员伤害。机械伤害角未接地线、电源线裸露导致触电触电临时用电未执行作业审批手续触电临时用电线路及设备的绝缘破损触电触电触电临时配电盘不符合要求触电不符合一机一闸一保护要求触电作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型上级开关未断电或未上锁挂牌，误操作触电喷涂固化打磨后的工件通过静电喷涂线进行涂装作业时未穿防静电工作服、导电鞋，佩戴金属饰品火灾，其他爆炸打磨后的工件通过静电喷涂线进行涂装触电打磨后的工件通过静电喷涂线进行涂装触电打磨后的工件通过静电喷涂线进行涂装火灾，其他爆炸打磨后的工件通过静电喷涂线进行涂装加入的粉末涂料超过粉桶容量的2/3其他伤害喷涂后的工件通过热风炉进行热定型。烘箱内及周边堆放可燃物、易燃易爆物，火灾，其他爆炸喷涂后的工件通过热风炉进行热定型。泄压孔周边堆放杂物火灾，其他爆炸喷涂后的工件通过热风炉进行热定型。火灾喷涂后的工件通过热风炉进行热定型。灼烫未执行作业审批手续作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型现场使用的工器具存在缺陷其他伤害维修结束因作业拆除的现场安全设施未恢复其他伤害维修结束其他伤害被设备、管道碰到或绊倒物体打击，其他伤害火灾，中毒和室息高处卫生清理高处未站稳，摔伤其他伤害用力过大，导致玻璃破损其他伤害机械伤害机械伤害工件、刀头夹卡不牢。机械伤害加工过程中清理切屑，人体接触转动的铣刀。机械伤害致铣刀崩断飞出伤人。机械伤害作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型下料既定尺寸物体打击，其他伤害既定尺寸机械伤害既定尺寸设备传动部位和锯片防护罩缺失，造成人员伤机械伤害既定尺寸机械伤害既定尺寸人机械伤害既定尺寸未接地线、电源线裸露导致触电。吊物下方站人起重伤害操作人员未经专门的培训起重伤害起重伤害吊装指挥员违章指挥，指挥信号错误。起重伤害吊装过程中斜拉歪吊，或超负荷吊装。起重伤害起重伤害作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型未执行作业审批手续中毒和窒息中毒和窒息作业前和作业过程中未进行有毒有害气体浓度检中毒和窒息作业过程中没有配备劳动防护用品和应急物资。中毒和窒息没有设置监护人进行全程监护中毒和窒息作业区域没有设置警示标志和隔离设施。中毒和窒息因作业拆除的现场安全设施未恢复其他伤害其他伤害五.设备设施清单(安全检查表法(SCL)辨识危险源)设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型1安装牢固；基础能达到负荷要求2火灾3安全防护与保护设置防护栏杆，设置接地线4胎无明显磨损车辆伤害5安全附件车辆伤害6仪表显示正常、无报警、机油、燃油在合理区间、灯光显示正常。车辆伤害厂房7无塌陷8墙体牢固、无裂缝、房顶结实无漏雨9电气系统线路连接、敷设规范，过墙、过路穿管保护火灾，触电消防火灾设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型本体坚固，设备转动、传动灵活、安装防护装机械伤害机械伤害模具、垫铁为非脆性材质。机械伤害电气系统按钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护，电气线路设置防护。安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固罐壁完好无裂缝，防锈层完好，焊缝无缺陷机械伤害电控系统按钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护，电气防护符合相关要求。火灾，触电安装牢固、平整；底座等联接部位牢固电控系统操作按钮齐全，急停按钮醒目，PE(N)线符合要机械伤害刻刀夹卡牢固机械伤害机械伤害机械伤害设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型设备本体触电电控系统一次侧线路长度不超过5m,二次侧线路长度不超过30m,且线路完好无破损；电焊机有专用的开关箱。触电触电安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固。坍塌设备本体夹具尺寸合理，能将工件夹卡牢固。机械伤害设备本体设备传动部位都安装了防护罩。机械伤害设备本体机械伤害设备本体机械伤害电控系统触电固化机安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固坍塌设备本体机械伤害设备本体积放链转动无卡阻，挂钩磨损在允许范围内机械伤害设备本体炉壁、炉道、风帘、风道及风机叶片上无毛絮附着火灾设备本体火灾设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型电气系统按钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护，电气防护符合相关要求。电控系统电气系统装置齐全、完整，PE(N)线符合要求，电线防护符合相关规定。机械伤害防护装置机械伤害除尘器除尘器箱体材质为钢质或阻燃材料，并采取防静电措施，不应为铝质除尘器箱体强度能承受泄爆后的压力除尘器除尘器除尘器内部光滑，防锈层完好且不用铝质涂料除尘管道除尘管道设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型除尘管道除尘管道除尘管道风机叶片采用导电型、运行时不产生火花的材质风机及叶片安装牢固，运行时无摩擦、碰撞。夹具尺寸合理，能将工件夹卡牢固。机械伤害机械伤害夹具或锯片无本质缺陷。机械伤害机械伤害锯条张力适当，锯架无晃动机械伤害控制按钮准确机械伤害空压机安装牢固、平整，支撑牢靠运行无异响机械伤害设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型附属部件跳装置安装齐全，在有效期内使用容器爆炸安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固。坍塌设备本体夹具尺寸合理，能将工件夹卡牢固。机械伤害设备本体设备传动部位都安装了防护罩。机械伤害设备本体机械伤害设备本体机械伤害电气系统触电灭火器设备本体火灾，容器爆炸设备本体火灾，容器爆炸设备本体火灾设备本体火灾摆放距地面8cm以上，最高处不超过1.5m;设置明显的摆放点指示标志，无遮挡火灾安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固坍塌电气系统触电设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型防护符合相关要求。气路完好无破损，气阀灵敏，润滑油路无渗漏。机械伤害机械伤害火灾张紧开关、加料开关、转印膜感应器开关、传送带开关均完好灵敏。机械伤害喷涂线安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固电气系统按钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护，电气防护符合相关要求。机械伤害电极针完好，喷枪手柄绝缘良好挂钩与挂架接触良好，接地电阻小于4Q。火灾，其他爆炸外表涂色和警示标签清晰可见容器爆炸气瓶的外表无腐蚀、变形、磨损、裂纹等严重缺容器爆炸充装压力在允许压力范围内容器爆炸安全附件及措施容器爆炸设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型安全附件及措施容器爆炸安全附件及措施胶管清洁，无磨损、腐蚀、老化及硬伤，无漏气容器爆炸安全附件及措施容器爆炸安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固燃烧机结构完整，泄漏报警与安全装置联锁。容器爆炸安全装置和控制装置灵敏有效容器爆炸点火前、后吹扫时间，点火、熄火时间符合要求。容器爆炸电气系统按钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护，电气防护符合相关要求。手持电动工具配件检验合格、安装牢固机械伤害防护装置完好有效机械伤害电控系统电源线采用满足负荷的橡皮护套铜芯软电缆电控系统电缆芯数与手持电动工具的相数相符。电控系统关设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型机械伤害电气系统按钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护，电气防护符合相关要求。机械伤害脚踏开关安装防护罩。机械伤害机械伤害夹具尺寸合理，能将工件夹卡牢固。机械伤害没备传动部位都安装了防护罩。机械伤害温度调节装置灵敏有效，显示准确火灾电控系统按钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护，电气防护符合相关要求。安装牢固、平整；基础能达到负荷要求起重伤害导绳器、防脱钩、限位器、主钩钢丝绳防脱器等安全起重伤害主钩升降制动器性能符合要求，磨损量小于1.5mm。起重伤害设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型设备本体起重伤害电控系统气防护符合相关要求。触电安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固坍塌设备本体夹具尺寸合理，能将工件夹卡牢固。机械伤害设备本体设备传动部位都安装了防护罩。机械伤害设备本体夹具或铣刀无本质缺陷机械伤害设备本体机械伤害电控系统按钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护；电气触电(场所/设施/部位))2设备设施1安装牢固、平整；底座等248险2夹卡牢固。机械伤害236险3设备传动部位都安装了防机械伤害236险4夹具或锯片无本质缺陷。机械伤害236险5机械伤害248险6锯条张力适当，锯架无晃动机械伤害236险7控制按钮准确机械伤害236险风险点(双头锯)(场所/设施/部位))2设备设施1安装牢固、平整；底座等机械伤害144险2电气系统按钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护，电248险3夹具、锯片无本质缺陷，机械伤害236险4机械伤害224险5锯片、转动皮带安装防护罩。机械伤害248险6机械伤害236险(场所/设施/部位))2设备设施1安装牢固、平整；底座等236险2动灵活、安装防护装置。机械伤害236险3置完好有效。机械伤害248险4模具、垫铁为非脆性材质。机械伤害236险5电气系统按钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护，电248险(场所/设施/部位))2设备设施1安装牢固、平整；底座等248险2机械伤害236险3设备传动部位都安装了防机械伤害236险4夹具或铣刀无本质缺陷。机械伤害236险5机械伤害248险6电气系统安钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护，电248险(场所/设施/部位))2设备设施1安装牢固、平整；底座等联接部位牢固144险2电控系统醒目，PE(N)线符合要求，电线电缆敷设规范，无老248险3机械伤害236险4刻刀夹卡牢固机械伤害236险5机械伤害224险6机械伤害236险(场所/设施/部位))2设备设施设备本体触电248险2触电248险3进线、出线处有防护罩；触电248险(场所/设施/部位))2设备设施器1安装牢固、平整；底座等144险器2电控系统电气系统装置齐全、完整，缆敷设规范，无老化破损。248险器3机械伤害236险器4防护装置机械伤害248险(场所/设施/部位))2设备设施1安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固248险2机械伤害236险3设备传动部位都安装了防机械伤害236险4夹具或铣刀无本质缺陷机械伤害236险5机械伤害248险6电控系统安钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护；电248险风险点(攻丝机)(场所/设施/部位))2设备设施1安装牢固、平整；底座等248险2机械伤害236险3设备传动部位都安装了防机械伤害236险4进刀手柄装有压缩弹簧。机械伤害236险5夹具、丝锥无本质缺陷，导屑槽畅通机械伤害236险6电控系统安钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护，电248险(场所/设施/部位))2设备设施木纹转印机1安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固坍塌144险木纹转印机2电气系统按钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护，电触电248险木纹转印机3设备本体气路完好无破损，气阀灵机械伤害236险木纹转印机4设备本体机械伤害236险木纹转印机5设备本体温控装置灵敏，达到设定火灾248险木纹转印机6设备本体张紧开关、加料开关、转印膜感应器开关、传送带机械伤害236险(场所/设施/部位))2设备设施1安装牢固、平整；底座等133险2设备传动部位都安装了防机械伤害236险3温度调节装置灵敏有效，显示准确火灾248险4电控系统按钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护，电248险(场所/设施/部位))2设备设施1外表涂色和警示标签清晰容器爆炸144险2气瓶的外表无腐蚀、变形、容器爆炸343充装压力在允许压力范围内容器爆炸254安全附件及容器爆炸236险5安全附件及容器爆炸236险6安全附件及胶管清洁，无磨损、腐蚀、容器爆炸236险7安全附件及使用专用胶管，使用专用管卡牢固连接容器爆炸236险(场所/设施/部位))2设备设施1安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固248险2警与安全装置联锁。容器爆炸248险3容器爆炸248险4点火前、后吹扫时间，点火、熄火时间符合要求。容器爆炸248险5电气系统按钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护，电气防护符合相关要求。248险风险点(喷涂线)(场所/设施/部位))2设备设施喷涂线1安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固144险喷涂线2电气系统按钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护，电气防护符合相关要求。248险喷涂线3机械伤害236险喷涂线4电极针完好，喷枪手柄绝236险喷涂线5火灾，其他爆炸248险(场所/设施/部位))2设备设施固化机1安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固248险固化机2机械伤害236险固化机3磨损在允许范围内机械伤害248险固化机4火灾248险固化机5岩棉保温层无黄色结晶析出火灾248险固化机6电气系统按钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护，电248险(场所/设施/部位))2设备设施1安装牢固、平整；基础能155险2钢丝绳弯曲无变形、腐蚀、起重伤害253导绳器、防脱钩、限位器、附件完好有效。起重伤害344要求，磨损量小于1.5mm。起重伤害255起重伤害256电控系统操作手柄使用安全电压；电气有良好的接地保护，电气防护符合相关要求。248险(场所/设施/部位))2设备设施无影响安全使用的损坏、腐蚀、异响，运行正常、轮胎无明显磨损车辆伤害342车辆伤害343仪表显示正常、无报警、机油、燃油在合理区间、车辆伤害34(场所/设施/部位))2设备设施安装牢固、平整，支撑牢靠144险空压机2机械伤害224险空压机3压力表、安全阀、超温自效期内使用容器爆炸248险(场所/设施/部位))2设备设施安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固坍塌236险2机械伤害236险3火灾，触电248险(场所/设施/部位))2设备设施1除尘器252除尘器料，并采取防静电措施，不应为铝质253除尘器箱体强度能承受泄爆后的压力254除尘器255除尘器除尘器内部光滑，防锈层256除尘管道257除尘管道258除尘管道25(场所/设施/部位))9除尘管道25除尘管道口，夹角大于45度处设置25行时不产生火花的材质25行时无摩擦、碰撞。25风险点(灭火器)(场所/设施/部位))2设备设施1火灾，容器爆炸144险2筒体干净整洁，无腐蚀、火灾，容器爆炸236险3火灾224险4提把、压把齐全，保险销火灾144险5高处不超过1.5m;设置明显的摆放点指示标志，无遮挡火灾236险(场所/设施/部位))2设备设施手持电动工具1格、安装牢固机械伤害236险手持电动工具2防护装置完好有效机械伤害236险手持电动工具3248险手持电动工具4电控系统电源线采用满足负荷的橡皮护套铜芯软电缆248险手持电动工具5电控系统电缆芯数与手持电动工具的相数相符。248险手持电动工具6电控系统248险风险点(变压器)(场所/设施/部位))2设备设施安装牢固；基础能达到负144险2火灾236险3安全防护与155险(场所/设施/部位))2设备设施厂房1无塌陷25厂房2结实无漏雨25厂房3电气系统墙、过路穿管保护火灾，触电34厂房4消防疏散标志齐全、显示正常、火灾34(场所/设施/部位))1作业活动1原料运输车辆进入厂区卸车场所狭窄，驾驶员注意力不集中，违章行驶。车辆伤害224险2原料运输车辆进入厂区原料捆扎不牢滑落，造成326险3原料运输车辆进入厂区造成原料垮塌，导致人员伤害122险4使用叉车卸原料存放区车辆伤害3395使用叉车卸原料存放区车辆伤害3396使用叉车卸原料存放区面车辆伤害3397使用叉车卸原料存放区违规操作，挑取物件遮挡车辆伤害3398使用叉车卸车辆伤害339(场所/设施/部位))原料存放区9使用叉车卸原料存放区车辆伤害339一般使用叉车卸原料存放区车辆伤害339一般(场所/设施/部位))1作业活动下料1将铝型材切寸工件不牢掉落砸伤伤害224险下料2将铝型材切寸机械伤害236险下料3将铝型材切寸设备传动部位和锯片防护机械伤害236险下料4将铝型材切寸未垂直下切或用力过猛，导致锯片破碎飞出伤人。机械伤害224险下料5将铝型材切寸在锯片侧面修磨工件上的人机械伤害236险下料6未接地线、电源线裸露导224(场所/设施/部位)致触电。险第100页共409页(场所/设施/部位))1作业活动1机械伤害236险2性材料做垫铁，压力机中心与待加工工件中心不重合。机械伤害236险3具、工件，肢体伸入模具运行范围内机械伤害236险4过载使用，最高工作压力机械伤害236险5处理异常情况未停机断电机械伤害236险第101页共409页(场所/设施/部位))1作业活动1型材进行切铣机械伤害236险2型材进行切铣发未盘入发帽，戴项链机械伤害236险3型材进行切铣寸不合理或卡紧力不足导致工件、刀头夹卡不牢。机械伤害236险4型材进行切铣体接触转动的铣刀。机械伤害236险5型材进行切铣刀速度过快、进刀量过大导致铣刀崩断飞出伤人。机械伤害236险第102页共409页(场所/设施/部位))1作业活动锯角1行锯角工件不牢掉落砸伤伤害236险锯角2行锯角机械伤害236险锯角3行锯角设备传动部位和锯片防护罩缺失，造成人员伤害。机械伤害236险锯角4行锯角未接地线、电源线裸露导236险第103页共409页(场所/设施/部位))1作业活动1将加工好的操作证书3392将加工好的身体裸露。3393将加工好的易爆物品，作业点周边存在可燃物，未配备灭火器。火灾3394将加工好的高未停机，作业后未清理现场火种、断电，控制箱未上锁。触电，火灾339第104页共409页(场所/设施/部位))1作业活动打磨1焊接后的门窗进行打磨片破裂飞出伤人机械伤害236险打磨2焊接后的门窗进行打磨机械伤害248险打磨3焊接后的门窗进行打磨作业点周边堆放可燃、易火灾236险打磨4焊接后的门窗进行打磨两人对面作业，或作业点机械伤害236险打磨5焊接后的门窗进行打磨砂轮片卡住未停机处理，工作台上。机械伤害236险第105页共409页(场所/设施/部位))1作业活动喷涂固化1打磨后的工喷涂线进行作业时未穿防静电工作品火灾，其他爆炸339喷涂固化2打磨后的工喷涂线进行打开喷涂机盖时未断电。339喷涂固化3打磨后的工喷涂线进行喷粉机加粉时未关闭高压静电发生器。34喷涂固化4打磨后的丁喷涂线进行喷粉区出现发火源、明火和产生火花的设备、器具，作业人员吸烟。火灾，其他爆炸34喷涂固化5打磨后的工喷涂线进行加入的粉末涂料超过粉桶容量的2/3.其他伤害339喷涂固化6喷涂后的工火灾，其他爆炸236第106页共409页(场所/设施/部位))炉进行热定物、易燃易爆物。险喷涂固化7喷涂后的工炉进行热定泄压孔周边堆放杂物火灾，其他爆炸236险喷涂固化8喷涂后的工炉进行热定火灾236险喷涂固化9喷涂后的工炉进行热定灼烫224险第107页共409页(场所/设施/部位))1作业活动成品包装、发货意力不集中，违章行驶车辆伤害224险包装发货2成品包装、发货236险包装发货3成品包装、发货其他伤害236险第108页共409页(场所/设施/部位))1作业活动1吊物下方站人起重伤害25一般2操作人员未经专门的培训起重伤害34一般3人员随吊物升降起重伤害25一般4吊装指挥员违章指挥，指起重伤害25一般5吊装过程中斜拉歪吊，或起重伤害25一般6起重伤害25一般第109页共409页(场所/设施/部位))1作业活动1车辆伤害3392标志车辆伤害3393面。车辆伤害3394违规操作，挑取物件遮挡车辆伤害255车辆伤害256车辆伤害257车辆伤害25第110页共409页(场所/设施/部位))1作业活动有限空间1未执行作业审批手续中毒和室息248险有限空间2中毒和室息25有限空间3测。中毒和窒息25有限空间4作业过程中没有配备劳动中毒和窒息25有限空间5监护中毒和室息25有限空间6志和隔离设施。中毒和室息236险有限空间7因作业拆除的现场安全设其他伤害236险有限空间8其他伤害224险第111页共409页(场所/设施/部位))1作业活动1作业审批、安排监护人未执行作业审批制度；未高处坠落236险2登爬梯高处登高未系安全带、未戴安全帽高处坠落253登爬梯高处结实、放置不稳高处坠落236险4登爬梯高处高处坠落255登爬梯高处248险6未清理作业现场其他伤害236险7因作业拆除的现场安全设其他伤害224险(场所/设施/部位))1作业活动1未执行作业审批手续火灾236险2电焊机一次线破损，二次236险3动防护用品，未设置防护灼烫，火灾236险4气体泄露；可燃、助燃气火灾，容器爆炸255动火作业结束因作业拆除的现场安全设其他伤害236险6动火作业结束其他伤害224险第113页共409页(场所/设施/部位))1作业活动临时用电1未执行作业审批手续224险临时用电2临时用电线路及设备的绝缘破损25临时用电3224险临时用电4236险临时用电5临时配电盘不符合要求248险临时用电6不符合一机一闸一保护要求236险临时用电7引、拆除临挂牌，误操作25第114页共409页(场所/设施/部位))1作业活动1未执行作业审批手续224险2253陷其他伤害248险4维修结束因作业拆除的现场安全设其他伤害236险5维修结束其他伤害224险第115页共409页(场所/设施/部位))1作业活动1被设备、管道碰到或绊倒伤害224险2设备卫生清理236险3设备卫生清理电引起着火火灾，中毒和窒息236险4高处卫生清理高处未站稳，摔伤其他伤害236险5用力过大，导致玻璃破损其他伤害236险第116页共409页(场所/设施/部位))1作业活动办公1活动办公室人员吸烟、使用明火引燃办公用品火灾236险办公2活动触电，火灾248险办公3活动滑其他伤害133险办公4活动工作人员烫伤灼烫236险第117页共409页(场所/设施/部位)管理控制培训教育安装牢固、等固定联坍塌险强度；具有安装资工安装定期检查//发生坍塌时，确认故隐患后，立即隐患岗位职工√险寸合适的建立安全管理制度规章、安按计划定次不低于1小时的/发生机械后，先消除造成二次事故的岗位职工√√第118页共409页(场所/设施/部位)管理控制教育；按安全操作训。隐患，再的受伤情况，根据受伤情况马上组织险设备传动行检查，不符合要修按计划定次不低于1小时的教育/后，先消除造成二次事故的隐患，再的受伤情况，根据受伤情况马上组织岗位职工√√第119页共409页(场所/设施/部位)管理控制培训教育片无本质伤害险片不符合要修按计划定次不低于1小时的教育，按事故应急培训和演练。劳动防护用品发生机械后，先消除造成二次事故的隐患，再的受伤情况，根据受伤情况马上组织岗位职工√√冷却水系险冷却水系统完好有效加强监督管理，落实安全生产制度按计划定次不低于1小时的教育，按事故应急劳动防护用品伤者与电源分离，岗位职工√√第120页共409页(场所/设施/部位)管理控制培训和演练。吸、心跳停止者，行人工呼吸，胸外心脏挤压并联系医疗机构.现场，消除隐患险锯条张力架无晃动管理，落实安全生按计划定次不低于1小时的教育，按事故应急劳动防护用品后，先消除造成二次事故的隐患，再的受伤情岗位职工√√第121页共409页(场所/设施/部位)管理控制培训和演练。况，根据受伤情况马上组织险准确管理，落实安全生按计划定次不低于1小时的教育，按事故应急培训和演练。劳动防护用品后，先消除造成二次事故的隐患，再的受伤情况，根据受伤情况马上组织岗位职工√√第122页共409页(场所/设施/部位)管理控制培训教育安装牢固、伤害险备定期检合要求及时维修定期进行教育发生机械伤害时，设备，对现场救护术；检查隐患岗位职工√√险员安装定期检查，电气系统故障应急培训/吸及心脏压。岗位职工√V第123页共409页(场所/设施/部位)管理控制培训教育夹具、锯片陷，无裂纹。伤害险要求的夹定期检合要求及时更换锯定期进行教育发生机械伤害时，设备，对现场救护术；检查隐患岗位职工√√安装防护险安装防护罩修按计划定次不低于1小时的教育；按事故应急培训和演练。/发生机械后，先消除造成二次事故的隐患，再的受伤情况，根据受伤情况岗位职工√V第124页共409页(场所/设施/部位)管理控制马上组织防护罩。险安装防护罩定期检时维修定期进行教育/伤害时，现场救护灼烫时，量凉水冲医；检查岗位职工√√第125页共409页(场所/设施/部位)管理控制培训教育夹具尺寸工件夹卡伤害险寸合适的建立安全管理制度规章、安按计划定次不低于1小时的教育；按安全操作规程培训劳动防护发生机械后，先消除造成二次事故的隐患，再的受伤情况，根据受伤情况马上组织岗位职工√√第126页共409页(场所/设施/部位)管理控制安装牢固、险定期检时维修应急培训/发生坍塌先确认有故隐患，者抢救。岗位职工√√设备转动、传动灵活、安装防护险防护装置好有效定期检查，防护应急培训/伤害时，现场救护岗位职工√√第127页共409页(场所/设施/部位)管理控制培训教育制动器、离合器、急停位装置完好有效。伤害险的配件定期检查，各安效及时维修应急培训发生机械设备，对现场救护术；检查隐患。岗位职工√√险使用材质的配件定期检合要求及时更换应急培训/发生机械伤害时设备，对现场救护术；检查隐患。岗位职工√V第128页共409页(场所/设施/部位)管理控制按钮标识良好的接置防护。险员安装定期检查，电气系统故障修。应急培训和演练/吸及心脏压。岗位职工√√第129页共409页(场所/设施/部位)管理控制培训教育龙门安装牢固、坍塌险强度；具有安装资工安装。定期检查//发生坍塌时，确认故隐患后，立即隐患岗位职工√√龙门险寸合适的建立安全管理制度规章、安按计划定次不低于1小时的教育；按安全操作劳动防护用品发生机械后，先消除造成二次事故的隐患，再的受伤情岗位职工√√第130页共409页(场所/设施/部位)管理控制训。况，根据受伤情况马上组织龙门险设备传动行检查，不符合要按计划定次不低于1小时的教育劳动防护用品后，先消除造成二次事故的隐患，再的受伤情况，根据受伤情况马上组织岗位职工√√龙门刀无本质险合格的刀具行检查，不符合要按计划定次不低于1小时的劳动防护用品后，先消除造成二岗位职工√√第131页共409页(场所/设施/部位)管理控制培训教育教育；按事故应急培训和演练。次事故的隐患，再的受伤情况，根据受伤情况马上组织龙门符合工件切削量设置合理。险符合加工加强监督管理，落实安全生产制度按计划定期进行事育，进行安全操作规程培训发生机械后，先消除造成二次事故的隐患，再的受伤情况，根据受伤情况马上组织岗位职工√√第132页共409页(场所/设施/部位)管理控制培训教育龙门按钮标识齐全、准良好的接地保护，电气防护符求。触电险国家及行业标准的部件；电设符合规每日对电不符合要修；每月安全隐患月对电气系统保养维护。操作指导书对职工训；每周安全四清楚卡培训。规范穿着工作服、劳动防护用品伤者与电源分离，吸、心跳停止者，行人工呼吸，胸外心脏挤压并联系医疗机构；现场，消除隐患岗位职工√√第133页共409页(场所/设施/部位)管理控制培训教育安装牢固、等联接部位牢固坍塌险具有安装资质单位定期检合要求及时维修。定期进行教育/发生坍塌时，确认故隐患后。立即岗位职工√√无老化损险国家及行业标准的部件；电设符合规定期检合要求及时维修。定期进行教育/发生触电伤者与电源分离，岗位职工√√第134页共409页(场所/设施/部位)管理控制培训教育坏。吸，心跳停止者，行人工呼吸，胸外心脏挤压并联系医疗机构：现场，消除隐患。险备。定期检性定期进行教育/发生机械伤害时，设备，对现场救护术；检查岗位职工√√(场所/设施/部位)管理控制培训教育牢固险的夹具定期检查，刻刀夹卡不牢定期进行教育/发生机械伤害时，设备，对现场救护术；检查岗位职工√√设置防护险设置防护定期检查，防护时维系定期进行教育/发生机械后，先消除造成二次事故的隐患，再岗位职工V√第136页共409页(场所/设施/部位)管理控制培训教育的受伤情况，根据受伤情况马上组织险编制控制加强监督管理，落实安全生产制度按计划定期进行事育；按计程培训。/发生机械后，先消除造成二次事故的隐患，再的受伤情况，根据受伤情况马上组织岗位职工√√机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育本体坚固、触电险生产资质厂家的产品每日对电按公司、车间年度培训计划岗位的员育；按计行每次不低于1小时的事故育；按计故应急培训和演练。/伤者与电源分离，吸，心跳停止者，行人工呼吸，胸外心脏挤压并联系医疗机构；现场，消岗位职工√√第138页共409页机)(场所/设施/部位)管理控制除隐患。路长度不路长度不超过30m且线路完好无破损险国家及行业标准的部件；电范。行点检，操作指导书对职工训；每周安全四清楚卡培训。/源分离，吸，心跳停止者，行人工呼吸，胸外心脏挤压并联系医疗机构：岗位职工√√第139页共409页机)(场所/设施/部位)管理控制