制度流程实施方案

制度流程实施方案编号：版本：1.0生效日期：2/2XX编号：版本：1.0生效日期：2021-01-01管理体系文件制度流程实施方案编制：审核：批准：版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注

总则适用范围适用于公司所有制度流程文件及附件表格的执行过程。控制目标为推进和保障公司制度流程的顺利实施，推动公司管理水平的持续提升，特制定本方案。职责营销管理部：流程体系管理的管理部门，负责组织流程体系制定、检查、沟通、优化等工作。各部门：本条线流程管理的责任部门，负责本职能、专业条线流程体系的执行、检查工作。部门经理：分管专业条线流程的负责人，对分管专业流程的执行和持续改进负责。中心经理：营销管理流程体系的总负责人，负责牵头组织流程体系的管理工作，对流程体系的执行和持续改进负总责。制度流程实施计划制度流程学习及试运行内容时间责任部门备注一、制度流程学习1、学习通知下发03月号客服管理部2、部门内部学习一周时间各部门3、内部学习督查一周时间客服管理部4、完善建议汇总三天时间客服管理部/咨询公司二、制度流程试运行1、试运行开始04月01日客服管理部2、试运行及检查1个月-2个月各部门/客服管理部3、完善建议汇总试运行结束客服管理部/咨询公司4、正式运行开始2021年0月0日各部门/客服管理部流程持续改进机制流程信息反馈机制各级员工如对流程操作不清楚，可向客服管理部进行口头咨询，被咨询人员在现场未能解决咨询人问题时，可事后组织商议，仍不能解决时由客服管理部同康达信顾问沟通后予以回复。公司对员工咨询问题的回复应在3个工作日内完成。各级员工如有流程优化意见或建议，可向部门经理进行书面反馈。部门经理在收到反馈信息后，1个工作日内必须予以回复（响应）。如经审议确需要进行修订时，由各部门将意见反馈至客服管理部，客服管理部集中反馈至咨询公司进行修订，修订确认后由客服管理部重新下达执行。流程检查机制：以流程为主线，以部门为单位开展。依据流程体系，对所有在本阶段应该运行的业务流程采用以下程序进行检查：现场访谈与观察：在现场与主要的流程责任人和关键岗位进行访谈以获得有关的数据，同时对相关现场进行实地观察以确保信息的真实与及时。查看记录：通过查看流程要求的记录、成果文件审核已发生的流程活动是否符合流程的规定。检查时间及检查人：采取客服管理部牵头、各部门负责的方式开展，检查频率以前紧后松为原则执行。运行期间，客服管理部会同公司各部门每月进行一次检查。客服管理部会同公司各部门形成检查记录（包括《流程执行检查报告》（记录1）、《流程执行情况记录》（记录2）、《流程执行整改通知单》（记录3）等）。流程检查结束后客服管理部将检查结果反馈到相关部门，进行调整或修改。流程优化机制系统优化：试运行结束后，客服管理部负责收集所有流程运行过程中的问题，由康达信顾问对体系进行系统调整。零星优化：根据流程执行过程当中反馈的问题，包括日常信息反馈和流程检查沟通环节，由综合办公室及时同康达信顾问沟通，随时进行优化。流程执行奖惩机制负激励将流程制度执行情况纳入绩效考核，纳入部门负责人的考核范围，流程制度执行好坏将对公司以及个人绩效考核成绩产生较大影响进而影响个人收入和晋升。流程执行过程中，因客观原因确实无法达到流程要求或按流程执行时，流程执行部门可向综合办公室提出认定申请，经分管领导审核、总经理审批通过。对于每月未经批准不按流程执行的行为：1次，全公司通报批评；2-3次，编写自我反省报告，全公司内通报；4-5次，降薪；5次以上，降职处理。正激励奖项设置参考：执行过程中积极发现问题并提出解决方案经采纳后，按每条50-500元给予奖励。发现重大问题并提出解决方案，给公司创造巨大经济效益的，经领导确认以后，加薪奖励。获奖额最多的员工，年底评优时直接入选优秀员工（以不出现原则性问题为前提，如年度考核分数低于60分、出现重大责任事故等）。执行奖：以部门为单位每季度进行执行力评比，流程合格率最高的前3名分别奖励2000元现金