市政管道燃气项目项目质量体系要素

市政管道燃气项目项目质量体系要素项目质量体系管理职能分配表序号质量体系要求质量职能分配质量技术物资设备人事计划计量项目部机组1总要求○○○○○★○★○2文件要求★○○○○○○○○3管理承诺★○○○○○○○○4以顾客为关注焦点★○○○○○○○○5质量方针★○○○○○○○○6职责、权限与沟通○○○○★○○○○7资源提供○○○○○★○○○8人力资源○○○○★○○○○9基础设施○○○★○○○○○序号质量体系要求质量职能分配质量技术物资设备人事计划计量项目部机组10工作环境○○○○○○○★○11产品实现的策划★★○○○○○○○12与顾客有关的过程○○○○○★○○○13采购○○★○○○○○○14生产和服务提供★★★○○○○○○15监视和测量装置的控制○○○○○★○○16内部审核○○○○○○★○17服务监视和测量○○○○○○○○18不合格品控制○○○○○○○○19数据分析○○○○★○○○备注：★：主管部门○：相关职能1.1.8质量监督与检查1）总要求项目部依据GB/T19001-2000标准建立管理体系，形成文件，实施、检查及有效性验证，为今后的质量管理体系的改进提供依据。。2）文件要求：文件是项目施工的依据（1）文件控制项目文件发布实施前要经过授权人审核、批准，确保文件的适宜性。发放留有签字，记录达到可追溯，在关键工序施工现场和岗位不但能及时得到有效文件，同时及时撤出作废文件，防止误用。。（2）文件的更改文件更改时，要提出申请，要通过原审批手续审批，修改后要做出标识，修改文件按原文件发放范围发放，当原文件作废时应及时收回，防止误用，达到可追溯。。（3）记录a.质保体系运行记录和工程施工过程记录都及时做好标识、收集、编目、保存、防护和保管。。b.质量记录有项目部质检工程师提前计划并设计。。c.记录要逐项填写，内容要求清晰、准确、真实。能够充分反映工程质量情况和质保体系运行情况。。3）管理承诺项目经理应承担的管理职责，从项目的管理承诺、方针、目标、质量体系策划等对其提出要求，同时确保顾客的要求得到满足。。4）以顾客为关注焦点项目施工以增强顾客满意度为目的，通过招标文件、投标、合同签订等活动和信息交流中了解、识别顾客的需求，通过施工过程和各项活动的实施和管理使得顾客的要求和期望得到满足。。5）质量方针（1）项目质量方针必须符合公司总质量方针的要求，方针给定质量目标框架时必须和方针一致。。（2）既要求明确质量管理体系各部门和岗位位置又要明确其责、权、利。。（3）各部门、岗位的责、权、利通过内部沟通得到互相了解，使之能达到相互监督且促进质量管理体系运作的整体有效性。。6）资源提供（1）项目施工过程为实现其质量方针和目标必须合理提供人力资源、设备设施、工作环境及满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源。。（2）资源提供需根据项目规模和公司实际进行策划。。（3）资源提供需要根据施工进度、环境变化、顾客要求等适时变化，并进行动态管理。。7）人力资源（1）凡从事影响工程质量的人员都必须满足、胜任岗位要求。。（2）项目部根据管理设置的工作岗位及规定的职责对人员能力的要求必须选择能够胜任的人员从事该项工作。。（3）人员的能力可以是自身素质具备的技能和经验，也可通过教育、培训的方式获得。。（4）培训a.项目部针对工程特点提前安排满足施工需要的专项培训。。·质量程序文件的学习；·施工标识，规范，作业指导书等学习；·特殊工种人员的现场和实际操作培训，学习，持证上岗；·质检人员专业培训学习，持证上岗；b.项目部组织提高员工技术、质量素质的施工经验、新工艺、新技术实施等交流会。。c.项目部在施工过程中积极开展质量练兵比赛，QC质量小活动，施工技术，质量知识竞赛活动等。。8）基础设施（1）基础设施是项目施工水平达到方针目标的物质保证。。（2）为施工质量达到规定的要求和顾客满意，项目部要策划必须提供的基础设施。。包括：a.办公地点及水电气的供应；b.施工必须的设备、过程控制及检测仪器、设备；c.运输、通讯及其它服务等。。9）工作环境工作环境是项目实施的支持性文件。项目部在施工、生产过程中保持并不断改善工作环境，提高员工保护环境意识，做到文明生产，消除由于施工给环境带来的不利影响。。10）产品实现的策划项目部根据顾客对工程的要求，结合自己的各种能源及管理状况，组织质量技术等有关人员进行为满足顾客需求，施工高质量水平的工程的策划，并形成文件。主要策划项目：（1）工程项目施工组织设计；（2）特殊过程、关键过程、冬雨季施工等专项施工方案、措施。。（3）顾客有专项要求的项目措施方案。。11）与顾客有关的过程项目部根据顾客的要求，评审确认在本项目部职能范围内具有使顾客满意的能力。。（1）是否有足够的技术力量、施工能力保证工程质量，工期规定是否符合有关标准、规范要求。。（2）质量保证措施是否能达到合同要求。。（3）对合同要求的检测方法、质量标准进行审查。。（4）合同对方当事人及业主资信情况、价款是否合理，形式及内容是否合法，条款是否齐全，文字表达是否准确、严谨。。（5）结算方式是否合理。。（6）物资采购、接收、验证方式是否可行。。（7）其它要求是否能够满足。。12）采购为确保工程质量,采购的原材料、设备及配件符合标准规范及设计要求是基础，因此对采购供方和采购过程进行如下管理：（1）对采购供方的资质、资信、业绩、产品合格证等进行评审、确认，产品采购在确认为合格供方中选择。。（2）采购前申报采购计划、采购依据（注明规格型号等及特殊要求）经主管部门审核签字确认方可采购。。（3）采购物资到货后，由物资装备员进行接收、验证，索取质量证明文件。填写“物资进货检验记录”。。（4）对检验不合格或短缺物资及时与供方联系，并填写“产品信息反馈单”报项目部处置。。（5）物资检验需要在供方货源处进行时，采购文件（合同）中对验证的安排和放行方法加以注明。。（6）物资接收后，在搬运储存中加以防护，防止丢失、损失。防止其质量、特性及顾客要求受到损失。。13）生产和服务提供（1）对施工过程进行分析，确定质量关键和薄弱环节，建立质量控制点，必要时编制作业指导书，施工过程严格执行“按标准、按图纸、按操作规程”、“自检、互检、专检”、“检查上工序、”做好半工序、服务下工序”，设备、装置及时维修、保养，保持完好状态。。（2）对已确定的特殊过程应采取以下控制措施：a.严格按批准的施工方案、工艺标准、技术措施组织施工；b.对参与施工过程的人员其能力、素质经过评审确认；c.对施工设备、检测装置进行确认，确保其性能和准确度；d.施工过程中连续监控、检测特殊过程的状态，保持其记录。。（3）对进货物资（顾客提供物资）对其名称、规格、型号等进行标识，防止误用。施工过程原材料标识内容、图纸要求逐项核准，焊口标识、探伤标识等达到可追溯。。（4）对业主提供的物资，物资装备员严格执行接收、验证，填写记录程序。标识后单独存放。储存、搬运进行维护和防护，防止丢失或受损。一旦发生丢失损坏或不适用情况，记录后报告项目部、业主或监理。。（5）交付a.工程完工后，施工组按标准、规范要求对分项、分部、隐蔽工程等项进行自检。。b.施工组自检合格后，报项目部组织单位工程自验收。合格后，报监理检验并按批准的试压方案组织分段清管试压。。c.承包标段内试压、联头完成后项目部按建设单位（监理）的要求组织各施工组整理施工资料、记录。向监理提交竣工报告，申请监理组织验收。。d.由业主和监理组织对工程初步验收后，选派有经验的人员成立保投产试运小组按照业主制定的方案提供全力、全程、全方位服务：·在保投产期间，根据监理提出的问题在规定的时间内整改，自检验证合格后，报请监理进行检查。。·投产试运小组协助建设单位进行试运行工作，运行正常后方可撤出。。·工程竣工验收后，年内项目部组织质量回访，接受建设单位的意见和要求，需要时及时提供服务，并将其作为今后改进的依据。。（6）竣工资料a.竣工资料的编制应按业主的要求或规范要求进行。。b.竣工资料的内容数据、记录应齐全、完整、准确，计量单位符合法定计量单位的要求。施工过程中的记录应是与施工同步完成的，保持记录的真实性、完整性。。14）监视和测量设备、仪器、工具的控制项目部对监视和测量设备、工具实行统一检定和管理。包括：（1）对工程检测用压力表、火花检漏仪、经纬仪、钢卷尺、等进行登记建帐，做到台帐、实物、检定证书和标识四对口。。（2）检测设备、仪器、工具的使用、搬运、存放要具备适宜的条件，以保持其准确度和适用性保持完好。。（3）检测设备、仪器、工具在施工使用期间，如发现其偏离校准状态，应立即停用，并追溯评定其各项试验，测试结果的有效性。。15）内部审核项目部对项目工程要建立行之有效的自我监督、自我完善机制，编制内部审核计划，由具有审核质格的质保工程师组织内部审核。确保质量体系有效运行；确保工程质量方针、目标得以实现；确保顾客要求得以满足。。审核主要内容一般包括：（1）证实质量控制活动是否与体系文件要求、方针和目标一致，是否满足项目的质量要求。。（2）质量“三检”记录、验收质量记录和工程资料是否齐全、准确。。（3）确认质量体系运行是否有效。。16）监视和测量（1）根据过程管理的要求和策划确定监视和测量的实施，以及需要的人员、设备、装置等资源。。（2）监视和测量的依据：法律法规、标准、规范、设计要求及顾客要求等。。（3）从事监视和测量工作的人员，必须经过培训、持证上岗。。（4）监视和测量过程要对其状态进行标识，防止误用。。（5）经监视和测量制定为不合格后执行不合格管理程序。。17）不合格的控制（1）为防止不合格（工序）转入下工序，质检员检测和确认的不合格品（工序），应对其进行标识、记录、评价和处置，并通知相关部门。。（2）对于一般缺陷可由质检员直接通知操作手进行整改处置。。（3）对于主要缺陷由质检员直接报告质检工程师进行处置。。（4）对于难以整改或短时间达不到合格的不合格报项目部。。（5）凡经整改、返工、返修的不合格，必须重新按标准（规定）检验至合格。。18）纠正和预防措施及时开展纠正措施和有效开展预防措施是质量管理体系不断完善和持续改进的重要活动。。（1）对于施工（施工管理）中发生的不合格，除轻微的可采取简单方式及时得以纠正外，应对不合格的原因进行分析，制定并实施纠正措施。。（2）对于可能影响施工质量的潜在原因进行评价，分清主次轻重，确定制定预防措施并实施。。（3）纠正措施和预防措施的制定要与不合格影响程度和潜在问题的影响程度相适应。。19）数据分析（1）项目部组织质检组及有关部门培训学习，数据分析知识，并合理采用。。（2）记录除真实、清析之外，必要时要来源于合理的统计方法。。1.1.9现场文明施工控制1）文明施工目标及承诺（1）现场保持整洁；人流、物流有序、畅通；标志清晰；物资、设备、设施摆放合理有序。。（2）现场施工人员劳保穿戴整齐；精神饱满、身体健康。。（3）施工现场和生活区污水、污物、垃圾集中管理，废弃物和有毒物集中处理，不乱扔垃圾，保护管线所经过的河流的水质，避免受施工影响。。（4）在施工带以外，不损坏树木和植被，施工完毕，做到工完料尽场地清尽快恢复受影响地区的原貌。。（5）保证在施工期间不堵塞原有交通通道；保证按有关规定对沿线环境和动物进行保护。服从业主、当地政府和监理的监督管理。。（6）尊重当地人民民族的民俗民风，向解放军学习，认真执行三大纪律八项注意。做到施工一条管线，留一路企业美名。。（7）加强职工生活管理，合理安排作息和饮食，做好职工医疗保健，提高职工健康水平。。2）文明施工的组织机构和职责（1）组织机构文明施工管理委员会文明施工管理委员会项目经理文明施工监督员生活服务监督员（2）文明施工委员会构成主任：项目经理成员：技术、质量、安全、计划、物采等部门负责人。。（3）职责a.文明施工管理委员会的职责·制、修定并组织实施文明施工的方针、目标、规划、措施、奖罚规章制度。。·召开文明施工管理委员会和员工大会，宣传、总结文明施工制度执行情况，对重大文明施工问题提出改进办法。。·制定并组织实施应急方案。。·对所有文明施工管理活动应进行记录。。b.项目经理职责·贯彻国家、上级和地方有关文明施工的法律、法规和规定。。·教育员工遵守文明施工管理标准、规章制度。。·改善野外劳动生活卫生条件，落实保障员工健康的具体措施。。·组织召开文明施工管理会议，审定文明施工方针、目标、规划、规章制度。。·支持文明施工监督员、生活服务监督员的工作，组织文明施工检查，鼓励员工查找隐患，组织落实整改事故隐患和问题。。c.文明施工监督员职责·制定文明施工培训计划，并组织实施。。·组织有关人员进行事故预测，针对隐患采取有效对策。。·宣传文明施工管理政策、规定，教育引导员工执行文明施工管理标准、规定。。·监督检查文明施工管理工作，并采取果断措施，纠正发现问题。。·定期向文明施工管理委员会报告文明施工措施的执行情况，提出改进的意见和办法。。·收集归纳员工提交的隐患报告，提出整改意见，搞好事故、事件的调查、分析和统计上报工作。。d.生活服务监督员职责·针对施工地区主要地方疾病向员工进行预防知识教育，采取预防免疫接种和防疫措施。。·根据劳动强度、生产工艺和特殊作业环境的需要，监督监查实施膳食供应方案。。·针对饮水、食堂、宿舍、营区的卫生设施及人员进行卫生检查监督。。·预防、治疗常见多发病，并负责急、危、重等患者的现场救护和转院工作。。·做好女子劳动保健工作，建立医疗档案，并定期报告。。e.机组长职责·负责现场文明施工检查，纠正违章行为，整改隐患，并做好检查记录。。·组织指导班组长开展岗位训练和班组文明施工活动，负责新工人上岗前的文明施工教育培训工作。。·引导机组成员积极参与文明施工的各项活动，提合理化建议。。·负责营地及后勤系统的健康管理和检查。。f.班组长职责·教育、监督班组员工遵守文明施工管理规定。。·负责开好班前文明施工会，组织班组岗位技术练兵和班组文明施工活动，总结班组文明施工制度执行情况。。·搞好班组自查，整改文明施工中的各种问题和事故隐患。。·组织对设备的维护保养，保证设备处于良好状态。。g.职工职责·自觉遵守文明施工管理规定和技术操作规程，遵守劳动纪律，搞好自查，上岗时穿戴好劳动保护用品。。·维护保养好本岗位的生产设备、工具和防护装置，保证性能良好，安全可靠。。·参加班组文明施工教育培训活动，提高操作技能和防护能力。。·有权拒绝一切违章指挥、命令，发现不符和文明施工的问题要及时排除解决，无法解决要立即报告领导处理。。3）文明施工的措施（1）开工前制作施工总平面布置图等图表，设置在施工现场入口处，工程过程中临时设施、物资仓库、材料堆场、消防设施、道路及进出口、机械作业场地等按照总平面布置图布置，做到人流、物流有序，安全通道畅通。。（2）教育职工树立质量、健康、安全、环保意识自觉遵