遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校

PAGE11-遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校2024年单位预算

目录第一部分2024年单位预算编制说明一、基本职能及主要工作二、单位预算单位构成三、收支预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算当年拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明九、政府性基金预算支出情况说明十、国有资本经营预算支出情况说明十一、其他重要事项的情况说明十二、名词解释第二部分2024年单位预算报表表1.单位收支总表表1-1.单位收入总表表1-2.单位支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表第三部分2024年单位预算项目绩效目标表表1.单位预算项目支出绩效目标表表2.单位整体支出绩效目标表

遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校2024年单位预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校职能简介实施小学义务教育，促进基础教育发展；负责小学学历教育及相关社会服务。（二）遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校2024年重点工作一、抓薄弱学科，促学生全面发展在总结以往的教学基础上，制定出新课程标准考核方案。将艺术体育、信息技术、科学、道德等学科教学看成学校整体教学工作的重要部分，纳入量化考核，从而有效地增进学生全面发展和办学特色的形成。抓师德师资，打造德才兼备的高素质教师队伍一方面加强教师的业务学习，另一方面加强教师师德建设，要求以《教师道德规范行为》要求自己，做到爱岗敬业，为人师表，科学育人。二、单位预算单位构成遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校是区教育体育局下属二级预算单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入763.62万元，其他收入15.69万元，上年结转8.55万元。支出包括：教育支出583.58万元、社会保障和就业支出100.80万元、卫生健康支出43.25万元、住房保障支出60.23万元。2024年收支总预算763.62万元，较2023年收支预算总数788.76万元减少25.14万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。（一）收入预算情况遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校2024年收入预算787.86万元；一般公共预算拨款收入763.62万元，占96.92%；其他收入15.69万元占1.99%；上年结转8.55万元占1.09%。（二）支出预算情况遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校2024年支出预算787.86万元，其中：基本支出763.62万元，占96.92%；项目支出24.24万元，占3.08%。四、财政拨款收支预算情况说明遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校，2024年收支总预算772.17万元，较2023年收支预算总数788.86万元减少16.69万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入763.62万元，上年转结资金8.55万元；支出包括：教育支出567.89万元、社会保障和就业支出100.80万元；卫生健康支出43.25万元；住房保障支出60.23万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校，2024年收支总预算763.62万元，较2023年收支预算总数788.76万元减少25.14万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出567.89万元，占73.35%；社会保障和就业支出100.80万元，出占13.05%，卫生健康43.25万元，占5.60%；住房保障支出60.23万元，占8.00%。一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育支出（205）小学教育（02）小学教育（02）2024年预算数为567.89万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为76.51万元，（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为20.34万元。3.其他社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为3.95万元，4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为30.26万元，（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），2024年预算数为12.99万元，主要用于：单位事业单位基本医疗保险缴费支出，事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为60.23万元，主要用于：单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校2024年一般公共预算基本支出763.62万元，其中：人员经费721.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险、残保金）住房公积金、其他工资福利支出。公用经费42.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、福利费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，两年均未预算因公出国（境）经费。（二）公务接待费与2023年预算持平，两年均未预算公务接待费。公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，两年均未预算公务用车购置及运行维护费。单位无公务用车。2024年安排公务用车购置费0万元。2024年安排公务用车运行维护费0万元。八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校小学2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。（一）会议费与2023年预算持平，两年均未安排会议费支出。（二）培训费与2023年预算持平，两年均未安排培训费支出。（三）差旅费与2023年预算持平，两年均未安排差旅费支出。九、政府性基金预算支出情况说明遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校，2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、国有资本经营预算支出情况说明遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校，2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2024年，遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校，按规定未使用机关运行的相关科目。（二）政府采购情况遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校，2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2023年底，遂宁市船山区龙凤镇复桥小学校预算单位共有车辆0辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年部单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2024年遂宁市船山区龙凤镇小学开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算8.55万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算8.55万元。十二、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：指事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）：指残疾人就业方面的支出。

10.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（99）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的