金阳县红卫小学

金阳县红卫小学2023年部门（单位）预算公开说明一、基本职能及主要工作（一）金阳县红卫小学职能简介正确贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规；坚持教书育人，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展；抓好教师队伍，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。金阳县红卫小学2023年重点工作进一步完善财务管理制度，强化预算约束力，提高预算执行力。落实厉行节约长效机制，切实控制和降低行政运行成本，推进信息公开，加强资金和资产的监督管理局。二、部门预算单位构成金阳县红卫小学系金阳县教育体育和科学技术局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。金阳县红卫小学编制人数336人，其中行政/政法编制0人、事业编制336人、工勤编制0人；实有人数334人，其中行政/政法人员0人、事业人员334人、工勤人员0人；离休人员0人，编外长聘人员0人，遗属人员34人。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，金阳县红卫小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入74338788.19元；支出包括：教育支出68054786.91元、社会保障和就业支出6264001.28元、农业水支出20000元。金阳县红卫小学2023年收支总预算74338788.19元,比2022年收支预算总数增加14899086.98元，主要是学生和教师数均比2022年增加，学生补助提标。（一）收入预算情况金阳县红卫小学2023年收入预算74338788.19元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入74338788.19元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；教育收费收入0元，占0%；其他收入0元，占0%;上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%。（二）支出预算情况金阳县红卫小学2023年支出预算74338788.19元，其中：基本支出72817288.19元，占97.95%；项目支出1521500元，占2.05%。四、财政拨款收支预算情况说明金阳县红卫小学2023年财政拨款收支总预算74338788.19元,比2022年财政拨款收支总预算增加14899086.98元，主要是学生和教师数均比2022年增加，学生补助提标。收入包括：一般公共预算拨款收入74338788.19元；支出包括：教育支出68054786.91元、社会保障和就业支出6264001.28元、农林水支出20000元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况金阳县红卫小学2023年一般公共预算当年拨款74338788.19元，比2022年预算数增加14899086.98元，主要是学生和教师数均比2022年增加，学生补助提标。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出0元，占0%；外交支出0元，占0%；教育支出68054786.91元，占91.55%；社会保障和就业支出6264001.28元，占8.43%；农林水支出20000元，占0.02%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）2023年预算数为6536254.51元。主要用于：学前教师基本工资、津贴补贴、目标绩效、医疗保险、住房公积金等人员经费。2.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）2023年预算数为47089514.83元。主要用于：小学教师基本工资、津贴补贴、目标绩效、医疗保险、住房公积金等人员经费。3.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）2023年预算数为14429017.57元。主要用于：初中教师基本工资、津贴补贴、目标绩效、医疗保险、住房公积金等人员经费。4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2023年预算数为34000元，主要用于：退休职工目标绩效等发放。5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为6230001.28元，主要用于：在编教师养老保险缴费单位部分。6.农业水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2023年预算数为20000元，主要用于：帮扶教师2023年办公费、差旅费支出。六、一般公共预算基本支出情况说明金阳县红卫小学2023年一般公共预算基本支出72817288.19元，其中：人员经费71264848.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。公用经费1552440元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修维护费等。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明金阳县红卫小学2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是因为没有预算因公出国（境）经费。根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是2022年、2023年没有预算公务接待费。公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆。八、政府性基金预算支出情况说明金阳县红卫小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明金阳县红卫小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2023年金阳县红卫小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。（二）政府采购情况金阳县红卫小学2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2022年底，金阳县红卫小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年金阳县红卫小学整体支出绩效目标74338788.19元，设定30万元以上的项目绩效2个，合计2550540.00元，分别是：一般商品和服务支出（事业）1530540元，灯厂片区2022年营养餐炊事员工资1020000元。十一、名词解释1.综合预算：指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。4.国有资本经营预算:是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。5.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。6.预算绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。7.预算管理一体化：替代财政大平台系统，分为基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等8个部分以及附录，涵盖预算管理的全部环节。旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则，并嵌入预算管理一体化系统统一实施，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制，预算管理全流程合法合