六安开放大学

-1-目录第一部分部门概况1.主要职责2.部门预算构成3.2024年度主要工作任务第二部分2024年预算报表1.六安开放大学2024年收支总表六安开放大学2024年收入总表六安开放大学2024年支出总表六安开放大学2024年财政拨款收支总表六安开放大学2024年一般公共预算支出表六安开放大学2024年一般公共预算基本支出表六安开放大学2024年政府性基金预算支出表六安开放大学2024年国有资本经营预算支出表9.六安开放大学2024年基本支出总表10.六安开放大学2024年项目支出总表11.六安开放大学2024年政府采购支出表12.六安开放大学2024年政府购买服务支出表13.六安开放大学2024年“三公”经费支出预算表14.六安开放大学2024年项目支出绩效目标表第三部分2024年部门预算情况说明1.关于2024年收支总表的说明2.关于2024年收入总表的说明3.关于2024年支出总表的说明4.关于2024年财政拨款收支总表的说明5.关于2024年一般公共预算支出表的说明6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明9.关于2024年项目支出表的说明10.关于2024年政府采购支出表的说明11.关于2024年政府购买服务支出表的说明12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明13.其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职责六安开放大学为市财政全额拨款事业单位，是一所融学历教育和非学历教育为一体的综合性市属成人高等学校。自建校以来，以“立足地方、服务社会”为宗旨，坚持“立德树人”的根本任务，锐意进取，开拓创新，形成了多功能、多层次的现代远程学历教育体系，共计开设财经、文法、理工、师范等学科40多个本、专科专业，目前学历教育在籍生8000余人。近年来，我校的继续教育、职业培训、岗位培训等非学历教育得到长足发展，非学历培训每年达70000余人次，承担计算机等级考试、教育部网考课程统考、安徽省成人教育学位英语等社会性考试每年达6000余人次。此外，我校还承担开展社区教育、老年开放教育等社会性工作。六安开放大学充分发挥系统办学和现代化远程教育的优势，为我市培养了大批“留得住、用得上”的各级各类应用型人才。面向未来，学校将进一步坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，构建“三全育人”工作格局，“为党育人、为国育才”，服务六安经济社会发展、构建终身教育体系和建设学习型社会；学校将以国家开放大学转型发展为契机，积极推进六安开放大学建设，借助现代化的远程教育技术手段和丰富优质的远程教育资源，逐步形成以成人学历为办学主体，以各类职业培训、社会培训等非学历继续教育为羽翼的办学模式，全面提高办学质量、提升办学实力，形成特色鲜明、品牌知名、质量闻名的远程开放教育体系，为学习型六安建设提供有力支撑，为新时期现代化美好六安建设再做贡献。二、部门预算构成六安开放大学2024年度部门预算为校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月，六安开放大学实有各类人员46人，其中在职26人、离休0人、退休20人。三、2024年度主要工作任务2024年，学校将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持立德树人根本任务，全面贯彻落实党的教育方针，履行新时代开放教育新要求、新任务、新使命，坚定信心，砥砺奋进，在办好人民满意的开放教育中展现新作为。（一）推进学校高质量发展。为顺利实现转型发展，学校将进一步完善系统办学体系，补基础、强短板、树品牌，坚持创优提质战略，努力把六安开放大学建设成一所高质量、有特色、老百姓身边的新型高等学校。扎实推进学历教育和非学历教育，提升社区教育和老年教育融合联动，发挥开放大学在全民终身学习服务体系中的骨干作用，努力为新时代现代化六安建设、构建我市终身教育体系和建设学习型社会培养合格人才作出更大贡献。（二）深耕一体化教学模式。学校坚持以服务全市体系教学需求，促进全市开放大学办学体系教学过程落实为目标，建立以职业需求为导向、以实践能力培养为重点、以体系联动为特点、以课程教学为核心的开放教育一体化教学模式，促进我市开放大学办学体系教学水平和教学质量得到整体提升。（三）强化大学生“互联网+”创新创业意识。组织参加第十届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛，进一步完善服务地方的人才培养培训机制，以“互联网+”创新创业大赛为抓手，在开放教育学员中积极推广创新创业教育，以创新引领创业、创业带动就业，为六安经济发展提质增效助力。第二部分2024年部门预算表六安开放大学2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。1.六安开放大学2024年收支总表（附件表1）2.六安开放大学2024年收入总表（附件表2）3.六安开放大学2024年支出总表（附件表3）4.六安开放大学2024年财政拨款收支总表（附件表4）5.六安开放大学2024年一般公共预算支出表（附件表5）6.六安开放大学2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）7.六安开放大学2024年政府性基金预算支出表（附件表7）8.六安开放大学2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）9.六安开放大学2024年基本支出总表（附件表9）10.六安开放大学2024年项目支出总表（附件表10）11.六安开放大学2024年政府采购支出表（附件表11）12.六安开放大学2024年政府购买服务支出表（附件表12）13.六安开放大学2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）14.六安开放大学2024年项目支出绩效目标表（附件表14）2024年部门预算情况说明一、关于2024年收支总表的说明按照综合预算的原则，六安开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安开放大学2024年收支总预算841.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。二、关于2024年收入总表的说明六安开放大学2024年收入预算841.02万元，其中：本年收入841.02万元、上年结转收入0.00万元。（一）本年收入841.02万元，主要包括：一般公共预算拨款收入677.85万元，占80.60%，较2023年预算减少55.24万元，下降7.54%，下降原因主要是在校学生数减少，导致综合定额减少；财政专户管理资金收入147.43万元，占17.53%，较2023年预算增加41.98万元，增长39.81%，增长原因主要是下新增开放教育教学费用项目；单位资金收入15.74万元，占1.87%，较2023年预算增加15.74万元，增长100%，增长原因主要是2024年预算编制更加准确，细分更加明确。（二）上年结转收入0.00万元。三、关于2024年支出总表的说明六安开放大学2024年支出预算841.02万元，较2023年预算增加2.48万元，增长0.03%，增长原因一是在校学生数减少，综合定额减少；二是新增一个项目，导致预算增加，上述两个原因导致总预算相比上年稍微增加。其中，基本支出693.59万元，占82.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障教学教务等业务有序开展等；项目支出147.43万元，占17.53%，主要用于完成国开、省开的各项费用上缴任务、开放教育教学费用。四、关于2024年财政拨款收支总表的说明六安开放大学2024年财政拨款收支预算677.85万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入677.85万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：教育支出602.09万元，占88.82%；社会保障和就业支出50.51万元，占7.45%；住房保障支出25.25万元，占3.73%。五、关于2024年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算拨款规模变化情况。六安开放大学2024年一般公共预算拨款677.85万元，较2023年预算拨款减少55.24万元，下降7.54%，主要原因：在校学生数减少，导致综合定额减少。（二）一般公共预算拨款结构情况。教育支出602.09万元，占88.82%；社会保障和就业支出50.51万元，占7.45%；住房保障支出25.25万元，占3.73%。（三）一般公共预算拨款具体使用情况。1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2024年预算602.09万元，较2023年预算减少64.03万元，下降9.69%，下降原因主要是在校学生数减少，导致综合定额减少。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算33.67万元，较2023年预算减少4.26万元，下降11.23%，下降原因主要是人员相比上年减少。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算16.84万元，较2023年预算增加16.84万元，增长100%，增长原因主要是2023年度未进行职业年金细化。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算25.25万元，较2023年预算减少3.20万元，下降11.25%，下降原因主要是人员相比上年减少。六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明六安开放大学2024年一般公共预算基本支出677.85万元，其中，人员经费393.44万元，公用经费284.41万元。（一）人员经费393.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。（二）公用经费284.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明六安开放大学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明六安开放大学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、关于2024年项目支出表的说明六安开放大学2024年预算共安排项目支出147.43万元，较2023年预算增加57万元，增长63.03%，增长原因主要是新增开放教育教学费用项目。主要包括：本年财政拨款安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政专户管理资金安排147.43万元，单位资金安排0.00万元。十、关于2024年政府采购支出表的说明六安开放大学2024年预算安排政府采购支出2.80万元，较2023年预算减少1.66万元，下降37.22%，下降原因主要是采购商品不一样，价格有所下降。其中，一般公共预算安排2.80万元，占100.00%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00%；单位资金安排0.00万元，占0.00%。十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明六安开放大学2024年没有安排政府购买服务支出。十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明2024年，六安开放大学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算8.00万元，与2023年相比持平，下降0.00%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。（二）公务接待费。支出预算8.00万元，与2023年相比持平，下降0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求。经费使用贯彻落实党中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，下降0.00%，经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0.00万元，与2023年相比持平，下降0.00%，主要原因是两年内均无公务用车运行费安排。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平，下降0.00%，主要原因是两年内均未安排公务用车购置。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况1.“上缴国开、安开费用”项目。（1）项目概述。开放教育系统办学，一方面，国开、安大负责招生计划、学籍管理等，市级开大负责招生，教学、考务安排等具体事宜，另一方面，按照开大系统明确的办学费用计算标准和分成规定，每学期结束期间，安开大将费用结算数据和文件下发至分校，分校在核对分解之后，按照文件要求及时足额上缴至安开大，完成上缴任务。维持系统办学的优势。（2）立项依据。根据《关于收取开放教育2022年春季及以前年度有关费用的通知》（皖开大财〔2022〕1号）明确的“开放教育2022春课程注册及毕业审核工作已经完成，各项应缴费用已统计完毕，请予以核对并于2022年10月31日前将款项汇至省校”及该校预计课程注册人次安排。（3）实施主体。六安开放大学。（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。（5）项目内容。六安开大2023年上缴中央及省电大费用。（6）年度预算安排。2024年度预算安排90.43万元。（7）绩效目标。通过该项目的实施，结合分校招生情况和学期课程注册报考情况，分春秋两季按照规定的比例计算费用并上缴，实现保持电大系统办学优势的目标，为全市培养更多“用得上、干得好、留得住”的各级各类人才，为服务本地经济社会发展做出贡献。2.“开放教育教学费用”项目。（1）项目概述。组织开展开放教育教学，做好线上线下课程教学、毕业论文和社会实践指导，积极组织师生参加各类教学竞赛活动，规范班教学和班级管理行为，强化教学过程管理，深化课程教学改革，实现切实保障教学质量，提高支持服务水平，丰富学员校园生活的目标。（2）立项依据。根据《国家开放大学开放教育教学过程管理规范（试行）》（国开教〔2021〕1号）明确的“各级办学单位按照职责分工协调运作，在相应范围内，分别完成课程教学、支持服务、考核以及教学相关经费等教学安排和保障工作”和《安徽开放大学关于全面提高教育教学质量的实施意见》的通知（皖开大〔2022〕14号）要求“完善教学准备、教学组织实施、教学监测等教学全过程的精细化管理”以及关于印发《市、县级广播电视大学开放教育工作酬金发放指导标准》的通知（皖开大〔2021〕37号）和六安电大外聘教师工作量计算办法及相关费用标准安排。（3）实施主体。六安开放大学。（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。（5）项目内容。组织开展开放教育教学，做好线上线下课程教学、毕业论文和社会实践指导，积极组织师生参加各类教学竞赛活动，规范班教学和班级管理行为，强化教学过程管理，深化课程教学改革，实现切实保障教学质量，提高支持服务水平，丰富学员校园生活的目标。（6）年度预算安排。2024年度预算安排57.00万元（7）绩效目标。通过项目的实施，组织开展开放教育教学，做好线上线下课程教学、毕业论文和社会实践指导，积极组织师生参加各类教学竞赛活动，规范班级教学和班级管理行为，强化教学过程管理，深化课程教学改革，实现切实保障教学质量，提高支持服务水平，实现丰富学员校园生活的目标。（二）机关运行经费。六安开放大学系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本部门运行经费财政拨款预算277.61万元，较2023年减少32.06万元，下降10.35%，下降主要原因是在校学生数减少，导致综合定额减少。（三）政府采购情况。2024年六安开放大学政府采购预算总额2.80万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，六安开放大学固定资产总金额474.31万元，较上年增加6.04万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备389.94万元、专用设备33.51万元、其他资产50.86万元。单位车改后保留车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。（五）绩效目标设置情况2024年，六安开放大学2个项目实行了绩效目