内部审计的主要职责（26篇）

内部审计的主要职责（通用26篇）现如今，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编精心整理的内部审计的主要职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。内部审计的主要职责11.组织编制并实施公司年度审计工作计划；2.制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的'内部控制制度的建立、健全及执行情况，并提供咨询意见；3.能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，包括：制定现场审计方案并执行；4.能够就审计结果与高级管理层进行讨论，简单扼要阐明关键问题，并对提出的问题提出有意义的见解；5.能够独立完成正式审计报告的撰写工作；6.监督审计发现的后续整改及落实情况；7.拥有定期收集并整理当期审计发现的意识，并向高级管理层汇报；8.拥有团队协作意识，与其他团队成员分享经验以及专业知识，从而使得团队得以成长。9.完成上级主管交办的其他工作。内部审计的主要职责21对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计；2、按照集团董事会要求进行相关审计工作；3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划；4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；5、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。内部审计的`主要职责31、与企业沟通，了解企业基本财务情况；2、编制研发费用辅助账，指导企业会计调账；3、核对审计报告，与会计、审计三方沟通，为企业解决审计方面的问题；4、核对所得税申报表，指导会计更正所得税申报表5、配合技术，及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料；6、向企业收集核对科小、双软财务数据，联系审计出具软企业报告；7、为企业解决在培育期间遇到的'财务问题：比如开票类别、研发费用归集等；8、完成领导交代的其他事务。内部审计的主要职责41、按照审计程序和审计方法，排查舞弊风险点，获得充分的审计证据，支持审计发现，并对发现问题进行持续跟踪；2、协助开展基于某项业务环节的审计工作，对内部控制设计的`合理性和实施的有效进行评价等工作；3、做好与被审计单位的沟通协调工作，包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集；4、协助具体审计项目的组织和实施；5、编制审计工作底稿，起草审计报告，确保审计证据支持审计结论；6、整理、归档各项审计资料，管理审计档案；7、参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引；8、按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。内部审计的主要职责51、完善公司内部审计监督体系，负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程，并贯彻实施；2、完成执行常规及专项内部审计检查工作，包括业务、财务、资产、法律等合规审计，以及投诉举报案件调查等；3、对接外部审计机构，对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪，并对及时性进行评价；4、根据公司需求进行咨询类相关审计。内部审计的`主要职责61、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作；2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查，包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等；3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善，提出合理化审计建议；4、负责项目绩效数据的'审查及工作质量评估；5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。内部审计的主要职责71、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案；2、组织实施内部审计工作并出具审计报告，提出审计建议，督促跟踪审计结论和建议的落实；3、负责公司相关的制度的收集、归档，审核相关内控制度的'健全性和有效性，编制内控审核报告；4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈；协助完善公司内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查；5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计；6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作；7、完成公司交办的其他工作。内部审计的主要职责81、负责所分工具体审计项目的实施，确保工作进度和质量。2、负责审计工作底稿的编制和归档，收集审计证据，确保审计结论及评价客观、公正。3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析，并提出合理的审计建议。4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。5、参与内部审计制度的修订。6、完成审计部长交办的.其他工作。内部审计的主要职责91、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审计结论，编制整理审计工作底稿等2、对内部控制实施有效性测试；3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控；4、完成部门交办的其他工作内部审计的主要职责101、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划；2、负责审计项目方案的审核与执行，编制审计审计等；3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作；4、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性；5、协调公司与外部监督、审计部门之间的`关系，配合有关外部检查。内部审计的主要职责111.在财务总监、财务经理的指导下，与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容；2.完成内控手册相关表单的设计；3.结合最终定版的'公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流；4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报；5.维护内控手册；6.日常督促各部门按照内控手册要求执行；7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计，并将自查结果形成工作底稿汇报；8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。内部审计的主要职责121、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施；2、实施内部审计工作，对各成员公司项目经营风险及时预警；3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作；4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况，督促相关被审计单位整改；5、负责公司内控体系建设，对风险点进行评估、预警及应对。内部审计的主要职责131)组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目；2)执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作；3)对审计发现进行适当的.风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施；4)与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议，达成改善行动计划；5)协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识；6)跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况；7)执行上司临时安排的突发/其他工作任务。内部审计的主要职责141、负责所分工具体审计项目的实施，确保工作进度和质量。2、负责审计工作底稿的编制和归档，收集审计证据，确保审计结论及评价客观、公正。3、负责审计中发现的问题归类、资料汇编、分析，并提出合理的审计建议。4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。5、参与内部审计制度的.修订。6、完成审计部长交办的其他工作。内部审计的主要职责151、参与拟订监查计划几实施方案，并按计划实施2、参与公司内控状况的监查和评价3、参与实施专项监查任务，完成监查报告和改善提案4、建立并管理监查档案5、履行公司规定的`安全、质量、环境、健康有关职责6、履行其它相关职责，完成委派的其它任务内部审计的主要职责16承担内控九大循环内稽项目执行及推动。检查与评估现行作业规章程序之控制情形。内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。追踪和推动查核缺失值改善落实情形。协助进行年度内控自评及专审事项。主管临时交办之其他事项。内部审计的主要职责171、协助审查企业各项财务报表，拟订审计计划或方案2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作3、按照审计程序和审计方案，获得充分的审计证据，为企业运营提供服务4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度内部审计的`主要职责181、熟悉内部审计制度和审计流程；2、负责医疗收费价格的审核监督；3、参与医院基建维修监督和验收工作；4、负责做好审计底稿和查证等工作；5、负责审计原始资料的'积累、整理；6、科长外出或者有特殊任务时参与院内询价工作。内部审计的主要职责191、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审计结论，编制整理审计工作底稿等；2、对内部控制实施有效性测试；3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控；4、完成部门交办的其他工作；内部审计的主要职责201、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作；2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作；3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作；4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核，对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督；5、配合部门负责人开展集团的`提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。内部审计的主要职责211、根据客户提供做账的资料进行初步审核，协助客户补欠缺资料；2、录入会计凭证，处理报表，对业务数据进行统计分析；3、调整公司账面的毛利率及净利率，并作出合理的`调整建议；4、跟进香港公司报税情况；5、按照香港审计经理计划和工作安排，在规定时间内完成香港公司会计与审计工作，呈递上级审核，并协助出具审计报告工作；6、出具简单的审计报告；7、及时为客户解答会计和审计方面的疑问；8、工作中发现问题及时向上司反馈，按上级指导跟进后续工作。内部审计的主要职责221、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审计结论，编制整理审计工作底稿等；2、对内部控制实施有效性测试；3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控；4、完成部门交办的其他工作；内部审计的主要职责231、熟悉各大电商平台的相关规则，了解掌握电商经营状况，分析评价电商相关指标，为经营单位提供决策支持2、领导电商财务部落实相关工作标准，加强与有关部门的协调配合3、参与电商相关业务流程设计与优化，协助完善流程制度4、参与电商业务目标的推动及落实5、发现电商业务管控的问题点并进行风险预警，提出合理化建议，推动财务管理措施的'落地内部审计的主要职责241、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作；2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作；3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性；4、负责审计下属子公司销售收入，成本费用经费文出情况；5、审阅财务报告及工作底稿，确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求；6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计；7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为，提出经济处罚决定，并负责执行；对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为，移交有关部门处理；负责违规经济处罚的'复议；8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题，提出审计建议与意见；并定期对所发现问题的整改进行督查；跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作；9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告；调查处理监察对象的违法违纪行为；10、制定内部监督管理方面的规章制度，对监察对象进行遵纪守法，廉洁高效教育；11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料，建立健全审计监察档案，并按规定妥善保管和使用；内部审计的主要职责25职责：1、对集团公司及各下属项目公司的定标、直接委托、认质认价、合同签订、设计变更、签证、付款、工程抵房款等流程的合法性、合规性、合理性进行评审，在不参与业务的情况下履行监督及备案等职责；2、对集团及各下属项目公司进行财务资金收支审计、财务类专项审计；3、对集团公司直接投资的项目及下属产业/企业投资性项目进行跟踪和审计；4、第三方外部审计单位的抽选、委托及对外部审计单位的经济性、配合性、时效性、公平公正性、审计结果等进行评审和评估；5、协助对集团及各下属项目公司开展非财务类专项审计(如工程质量审计、合同审计、流程审计等)；6、协助开展各项工程