保洁公司管理规章制度 生产公司管理规章制度(十四篇)

保洁公司管理规章制度生产公司管理规章制度篇一 为加强对公司图书的管理，提高图书利用率，鼓励职工多读书、读好书，公司特制定本制度。 专业技能、企业行政管理、市场营销、人力资源、安全管理、修养礼仪、生活休闲、杂志期刊等各类书籍资料。 1、图书只供本公司内部职工使用，不对外开放; 2、为了给职工读书提供一个良好的环境，图书室开放时间为每天下午3：00：——5：30(节假日除外)，其他时间概不受理，借书需到图书管理员处登记。 1、每人每次借阅图书不可超过2本，借阅期限1个月，到还书日期应及时归还(逢休息或假日顺延至下一上班日);若未读完需续借者，应提前与图书管理员联系，确认没有其他职工借阅此书后，进行续借(续借一次为限)。若到还书日期后三个工作日仍未归还者，记警告一次，累计警告三次暂停其借阅资格三个月(从图书还清日开始计算); 2、已公司签订劳务合同的职工方可借阅; 3、图书借出时，应当面检查，如发现有错号、破损、污渍等现象，应立即向工作人员声明。如还书时被发现图书损坏，要按所借图书的3倍以上赔偿，并且在要全公司oa系统上公布被处罚人员名单! 4、图书只限本人使用，不得转借他人，到还书日期由借阅人本人还，不得让他人代借、还图书; 5、图书的借阅、归还、续借都需到图书管理员处进行登记，未经图书管理员同意，任何人不得私自带走图书馆图书; 6、借阅、归还、续借图书都需登记于<图书借阅登记表;，并做好电子档录入; 7、所有离职人员必须查核<图书借阅登记表;，若有未归还图书，应与图书管理员联系尽快归还，若不归还图书也不执行图书赔偿规定者公司将在当月工资中扣除图书的3倍金额作为图书赔偿金，并不予办理离职手续，待借阅人与图书管理员联系，对此事已做明确答复者，公司将办理离职手续; 8、公司职工所借图书，如遇清点或公务上需参考时，应随时通知收回，借阅人不得拒绝。 读者要爱护图书，妥善保管，不得遗失、撕毁、污损涂写等，违者照章赔偿。图书若遗失或严重损毁时，借阅人应依下列方式于一周内办妥赔偿手续： 1、借阅者自行购买原版数据或其更新版，不得以翻版数据或影印本抵偿; 2、以购回相同书籍赔偿，若因套书无法单本购买，则买同等价钱的图书赔偿; 3、损坏轻微，可以修护复原的，其修护费由借阅人负担。 图书馆开放期间读者可根据图书目录选取读物，切勿围观与图书架前，不得将果皮纸屑带入图书馆、高声喧哗并自觉遵守图书馆的各项规章制度，服从工作人员管理。为职工续借图书方便，公司将图书管理员的联系方式进行公布，如有需要续借的图书借阅人应在还书日期前与图书管理员进行电话或短信联系，在得到图书管理员的确定并同意后，方可继续借阅图书。 为了提倡广大职工多读书、读好书的行为习惯公司将于每周一在oa系统上公布上一周的图书借阅情况(包括借阅人名单、借阅书籍)，来鼓励广大职工多学习，把学到的理论知识应用到实际工作中;多了解，拓宽知识面，提高自身综合素质，让我们的企业文化在每个职工心中扎根。 保洁公司管理规章制度生产公司管理规章制度篇二 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。 6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 1、文件收发规定 1）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。 2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。 3）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 5）公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 6）经签发的文件原稿送办公室存档。 7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 2、文印管理规定 1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 3）文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 4）文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 5）严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 3、办公用品购置、领用规定 1）公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由经理审核并总经理批准后办理。 2）办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。 3）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 4）所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 5）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 2、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。 3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 （上下班时间） 5、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 6、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。 7、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。 8、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。 9、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 10、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。 1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。 2、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩；劳动工资、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。 3、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事局批准后实施。 4、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的，一律报总经理审批。 5、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。 6、各级员工的聘任程序如下： 1）总经理，由董事局主席提名董事局聘任； 2）副总经理、总经理助理、部门主任等高级职员，由总经理提请董事局聘任； 3）部门副主任(副部长)及其他员工，由总经理聘任； 7、公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招聘。 1）公司内部无合适人选时； 2）需求量大，内部人力不足； 3）需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。 8、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。 9、新聘(雇)员工，用人单位和受聘人必须填写《员工登记表》，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用3个月。 10、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。培训由人事部和培训部负责。员工试用期间，由人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力。试用期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。 11、员工试用期满15天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘(雇)用合同。 12、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。 13、公司按照按劳取酬、多劳多得的分配原则，根据员工的岗位、职责、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 14、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由人事部行文通知财务部门发放。 15、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。 16、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。 17、婚假：法定婚假3天，晚婚(男25周岁女23周岁)假10天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。 18、产育假按国家有关规定执行。 19、员工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。 20、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 21、试用人员在试用期内辞职的应向人事部提出辞职报告，到人事部门办理辞职手续。 22、员工与公司签订聘(雇)用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。 23、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘(雇)用的领导批准后，由人事部给予办理辞职手续。 24、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 25、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 26、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报《辞退员工审批表》，提出辞退理由，经人事部核实，对符合聘用合同规定的辞退条件的，报原批准聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到人事部办理辞退手续。未经人事部核实和领导批准的，不得辞退。 27、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。 28、聘(雇)用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的，到人事部办理终止合同手续。 29、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 30、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 1、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2）膳宿费系指膳食费及宿费。 3）特别费系指因公支付邮电或招待费等。 3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2）出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。 4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干： 1）享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。 2）享受副总经理待遇的人员，宿费上限150元/日。 3）享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4）公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5）公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 3、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。 4、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 5、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 6、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 7、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 8、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 9、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 10、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 11、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 12、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。 13、合同管理由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室。 14、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。 1、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。 2、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。 4、各类合同的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。 5、归档资料必须符合下列要求： 1）文件材料齐全完整； 2）根据档案内容合并整理、立卷； 3）根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 4）档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 5）加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1）公司经营发展决策中的秘密事项； 2）人事决策中的秘密事项； 3）专有技术； 4）重要的合同、客户和合作渠道； 5）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 6）董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 6、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 1、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。 2、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。 3、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。 5、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。 6、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。 7、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 8、违规与事故处理 下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： 1）无照驾驶； 2）未经许可将车借予他人使用； 3）违反交通规则引起的交通肇事； 4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 5）意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 1、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。 2、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任： 1）对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的； 2）不予受理、许可不告知理由的； 3）超越权限实施许可的； 4）对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的； 5）无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的； 6）对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的； 7）缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的； 8）在履行职责过程中，造成工作失误的； 9）、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。 3、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。 4、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。 承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。 5、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。 6、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。 7、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。 审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。 8、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。 9、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。 10、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。 11、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理： 1）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理： 所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元；缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元；对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元；因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元；无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元；私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用；超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50元；未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料损毁或者丢失的，出现1次罚款50元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任；未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款50元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任；因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。 2）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。 3）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。 4）工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理： 一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；拒不纠正过失行为的；有其他需要加重处分情节的。 12、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理 1、行政接待工作的主要任务 1）安排上级部门、兄弟单位、业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。 2）安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。 3）协助办理会议的会务工作。 4）协助开展公共关系工作，协调好外部环境。 2、行政接待工作的基本原则 1）坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。 2）坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。 3）坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。 3、行政接待工作的程序、规范 1）接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。 2）客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。 3）宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，科室、部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。 4、行政接待工作的标准、要求 1）事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。 2）宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会、大型宴会四个标准： 工作餐标准：安排外卖，10元/人；聚餐标准：指来访人员人均接待标准不超过15元。不安排陪同人员，不安排酒水，用于接待一般业务性工作人员；宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过20元(不含酒水)，用于接待一般事务性工作人员。陪同人员不超过来访人员的三分之一；大型宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过30元(不含酒水)，用于接待重要业务往来人员或上级领导。 保洁公司管理规章制度生产公司管理规章制度篇三 为加快经营管理规范化建设，本公司经过研究分析，提出了以下方案： 1、董事会成员每月召集一次股东大会，并向股东大会报告工作；股东定时出席股东大会，并在大会上发言和提出质询。 2、在审议过程中，有股东临时就有关问题提出质询的，由董事长视具体情况予以安排。 3、股东发言按法律、法规和《公司章程》规定属股东大会职权范围并要求本次股东大会表决的事项 4、公司董事会应保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，股东大会就大会议案进行审议后，应立即进行表决，形成最终决议。 5、股东以其所持有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 6、董事会和监事会的工作报告；董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；公司年度预算方案、决算方案；公司年度报告等股东大会作出普通决议，由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过即可。 7、公司增加或者减少注册资本；发行公司债券公司的分立、合并、解散和清算；．公司章程的修改；回购公司股票；公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项作出特别决议的，应当由股东所持表决权的三分之二以上通过。 8、股东大会采取记名方式投票表决。 9、每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。监票人参加表决票的清点并由监票人代表当场公布表决结果。监票人应在表决统计表上签名。表决票和表决统计表应一并存档。 10、会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。 11、会议提案未获通过或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会应在股东大会决议公告中作出说明。 1、公司全部固定资产、低值易耗品、办公设备用品由办公室统一负责购置、保管、调配、报废处理。 2、公司购买办公用品及低值易耗品，均需使用部门填写《物品购置计划单》报办公室汇总，并报主管副总（总经理助理）或总经理审查同意，财务部凭审批后的《物品购置计划单》预付货款。日常耗用的办公用品由办公室根据业务需要量，编制全年预算和分批采购计划。 3、各部门业务必需的书报、杂志、学习资料等，由各部门列出清单，行政管理中心经理批准后方可购买。 4、购置的各项财产、办公用品、书刊等，均凭正式发票和实物，由办公室验收、登记并在发票上签收后，连同审批后的《物品购置计划单》在财务部按费用报销规定报销，并据此入帐。 5、公司全部固定资产、低值易耗品、办公用品，统一由办公室登记、建卡、保管，其中固定资产和大宗低值易耗品，财务部还应建立分类明细帐，进行固定资产折旧和低值易耗品摊销的会计核算。 6、各部门所需使用的各项物品，在办公室办理领用手续，并按部门建立在用物品登记簿。员工所用的办公用品，由使用者负责保管。 7、固定资产报废由使用部门向办公室申报，经总经理审批后，分别在财务部、办公室办理核销手续。 8、各类需清理变卖的财产物资由办公室登记造册，财务部审查并合理定价报总经理批准后处理，所获变卖收入财务部据以入帐。 1、实行内部审计制度 2、配备多名内部审计人员，对内部审计人员的任职资格做出如下规定： （一）通晓会计原理及其操作技能； （二）熟悉内部审计准则、程序和技术； （三）掌握本企业的有关业务知识； （四）了解企业管理原则。 3、内部审计人员的职责： （一）向企业负责人直接报告审计工作情况； （二）要求企业内的有关部门以及所属经济实体按时报送有关计划、预算、决算、财务报表以及与财务收支有关的资料； （三）参加被审计的企业有关部门或者所属经济实体的与审计事项有关的会议； （四）提出改善经营管理的建议以及纠正、处理违反财务制度以及有关法律、法规行为的意见。 4、任免内部审计人员，应当听取全体股东的意见。 5、实施内部审计的主要内容是： （一）核查资产的变动情况； （二）评价或者确认实行内部经济核算制度及其他有关管理制度的效果； （三）核查由本企业全额投资或者控股的经济实体的经营状况和财务收支； （四）审查所投资工程、项目的财务收支情况； （五）其他与改善企业经营状况、提高企业经济效益有关的事项。 公司设立人力资源部，实行全面人力资源管理，各部门须由第一负责人主管本部门人力资源工作，有义务提高员工工作能力，创造良好条件，发掘员工潜力，同时配合人力资源部传达、宣传人力资源政策，贯彻执行人力资源管理制度，收集反馈信息。人力资源部履行以下职责： (1)依据公司业务实际需要，研究组织职责及权限划分方案及其改进方案。 (2)负责制定公司人力资源战略规划，配合公司经营目标，根据人力分析及人力预测的结果，制定人力资源发展计划。 (3)设计、推行、改进、监督人事管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。 (4)建立广泛、畅通的人才输入渠道，储备人才。 (5)建立和维系良好、稳定的劳动用工关系，促进企业与个人的共同发展。 (6)致力于人力资源的可持续开发和利用，强化人力资本的增值。 (7)创造良好的人才成长环境，建立不同时期下高效的人才激励机制及畅通的人才选拔渠道。 (8)致力于组织队伍建设，建立一支具有奉献精神的，精干团结的核心骨干力量。 (9)建立健全人力资源工作程序及制度，确保人力资源工作符合公司发展方针并日趋科学化、规范化。 (10)负责公司定岗定编、调整工作岗位及内容等工作。 (11)制定公司招聘制度、录用政策并组织实施。 (12)管理公司劳动用工合同、员工人事档案。 (13)负责员工异动的管理工作。 (14)负责员工考勤、人事任免及奖惩工作。 (15)制定员工的薪资福利政策。 (16)制定教育培训制度，组织开展员工的教育培训。 (17)制定人事考核制度，定期组织开展员工的考评，重点是员工的绩效考评。 (18)负责公司与外部组织或机构的人事协调工作。 (19)指导、协助各部门，做好人事服务工作。 (20)其他相关工作。 安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。具体如下： 1、安全保卫工作，要认真落实责任制，总经理是企业安全保卫工作责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本企业的安全保卫工作负全责； 2、公司高层主管成立安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决； 3、公司设保卫干事，负责安全保卫工作； 4、公司高层主管经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗“的规定，进行安全培训； 5、对“三来一补“企业的安全保卫工作负责任，要敢抓敢管，不能无原则放任告迁就； 6、公司所有的固定资产应按保险要求购买保险，确保固定资产安全； 7、落实防火措施； 8、严格执行保密措施。 为防范和控制公司在开展担保业务过程中发生的经营风险，特制定如下提取、管理使用各项准备金制度: 1、严格风险准备金提取制度.公司按当年担保费的50%提取未到期责任准备金； 2、按不超过当年年末担保余额1%的比例提取风险准备金，用于担保赔付; 3、风险准备金累计达到注册资本的10%后，实行差额提取； 4、风险准备金必须单独核算，专户存储，除用于弥补风险损失外，不得挪作他用； 5、风险准备金的动用必须经公司董事会批准备案后按规定的用途和程序进行。 严格执行业务操作流程，规范担保手续，具体如下： 1，严格保前审查，保审分离制度，明确责任，堵塞风险漏洞.严格执行保前调查，保中跟踪制度，杜绝人情担保； 2、被担保企业，除有固定的经营场所和必要的设施及从业人员外，还要符合国家产业政策导向，产品销路好，效益明显，有名符其实的注册资本，有健全的财务制度; 3、被担保企业资产负债率一般不高于50%，在金融部门无不良记录; 4、贷款申请必须如实写明贷款用途，贷款金额，贷款期限及还款计划。经审查合格方可提供担保服务； 5、被担保企业必须按申请担保贷款的用途使用资金，定期向担保公司提供财务报表，报告贷款使用及经营效益情况； 6、有效担保期间，工作人员加强跟踪监督，及时了解企业经营情况； 7、严格掌握担保额度.重点为本区中小企业提供短期小额流动资金贷款担保，一般担保贷款额度在1000万元以下，期限在一年以内，民营企业提供短期流动资金贷款担保，一般不超过实收资本的5倍； 8、公司对贷款企业实行a，b，c角审查，公司决策委员会在充分听取上报意见以后集体进行决策； 9、认真落实反担保措施。按照“四易“的原则〈易于变现，易于评估，易于操作，易于触动受保人利益〉的原则确认反担保物； 10、在设定反担保物时，首先以业主或法人代表个人财产作抵押，以增强企业经营者的责任和对其进行有效的约束； 11、强化工作人员风险意识，严格执行责任追究制度； 12、公司工作人员对由于审查不严，循私舞弊等原因给公司造成公司资金损失的，视其损失情况承担赔偿责任.工作人员违反一次工作纪律，给予警告处分，违反两次扣发当月全部效益工资的20%，违反三次予以辞退； 13、在业务工作中，出现一起担保逾期贷款，扣发客户部经理20%基本工资，经办客户经理30%基本工资，其他相关人员扣发效益工资，从应还款月份起直至全部还款为止。出现一笔赔付损失，按20%扣发经理，审查员一年的基本工资，按经理，审查员各20%，其他人员各10%扣减风险金;出现两次赔付损失，经理要引咎辞职，审查员予以辞退。 由公司有关职能部门提出意向或可行性方案，报公司经理办公会议讨论。经理办公会议认为可行的，在按本规定的权限作出决定或由总经理向公司董事会提出讨论议案。具体如下： 1、公司董事会对总经理提交的议案，进行研究，董事会认为必要时可要求总经理提供可行性研究报告。 2、公司董事会按照公司章程的规定 保洁公司管理规章制度生产公司管理规章制度篇四 （一）、工程管理 1、东营区供电公司内业扩、大修、技改、增容，xxxkv及以上线路的维修、改造、护墩等全部由彩虹实业工程公司统一购材、施工、试验。 2、客户有权自主选择业扩工程的设计、施工和设备供应单位，但必须符合以下条件。 （1）、承接客户委托的业扩工程设计的设计单位，必须取得国家建设部颁发的《送变电工程设计、工程勘察资质证书》，并按照资质范围开展设计工作。 （2）、承接客户业扩工程的施工单位应依法取得省级及以上建筑工程管理部门颁发的《建筑业企业资质证书（送变电工程类）》和国家电力监管委员会颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》，具备相应的电力工程施工资质，并按照施工资质范围开展施工。 （3）、接入电网的电气设备，应具备以下资料： 高压电气设备：省部级及以上产品鉴定证书、生产许可证、能证明该产品质量的证书等资料； 低压电气设备：生产许可证、3c认证、能证明该产品质量的证书等资料。 3、供电公司在其营业窗口将具备资质的设计、施工单位xxx推荐给客户，由客户自主进行选择，不得为客户指定设计、施工、供货单位。业务主办可应客户委托协助客户与承担业扩工程的设计和施工单位签定设计和施工合同。 4、供电公司对承担客户业扩工程的设计、施工单位资质进行xxx，对接入电网的电气设备的合格证书及安全认证等资料进行xxx。对于不符合标准的，一律不予采纳。 （二）、工作流程 （1）公司工程（即由公司为主体投资项目）。由生技部牵头，实业公司参与进行现场勘察——生技部制定施工方案、材料计划、编制工程预算——工程公司按预算和方案xxx施工——物资公司供应材料——生技部xxx实业公司等有关部门进行验收——客户中心xxx装表接电（工程竣工验收，必须有工程公司提供的工程资料，实业公司签章及试修公司出具的试验报告。否则，客户服务中心不予送电）——实业公司办公室编制工程决算书——工程公司对决算书签署意见后会同有工程验收人员签字的工程资料一并提交公司审计部进行审计——实业公司财审部进行财务结算。 分管生产经理和相关部门负责工农关系、清欠工程款等事务协调。 （2）业扩工程（即由客户为主体投资项目）。由实业公司牵头，客户中心、工程公司和相关供电所参与进行现场勘察——工程公司编制材料计划、实业公司搞出工程预算——工程公司与客户协商确定并通知用户预交工程款——报分管领导签批后转财审部——工程公司制定施工方案——工程公司按预算和方案xxx施工——物资公司供应材料——客户中心xxx实业公司等有关部门进行验收——客户中心xxx装表接电（工程竣工验收，必须有工程公司提供的工程资料，实业公司签章及试修公司出具的试验报告。否则，客户服务中心不予送电）——实业公司办公室编制工程决算书——工程公司向客户结算工程款。 分管多产经理和相关部门负责工农关系、清欠工程款等事务协调。 （3）、发包工程。工程公司与拟承办单位洽谈——实业公司办公室xxx拟承办单位投标——工程公司xxx发包工程合同——报分管多产经理签批——实业公司办公室监督协调。 本办法适用于东营区供电公司内业扩、大修、技改、增容，xxxkv及以上线路的维修、改造、护理、护墩等。 保洁公司管理规章制度生产公司管理规章制度篇五 为了维持良好的工作生产秩序，提高生产效率，保证生产、经营等各项工作的安全顺利进行，员工必须履行以下义务并遵守个性规章制度。 遵守国家相关法律法规和各项条例；遵守公司的各项规章制度和纪律；保护公司的名誉、财产、资料安全，努力维护公司各项利益，坚决保守公司商业、财务、技术等各项机密；尊重领导，服从管理，团结合作，为公司发展和辉煌共同努力。 实行班前会制度，各车间主任每日7：10集合员工召开班前会，进行纪律强调，人员以及工作任务安排，所缺物料上报及领取，员工反应前一天出现问题并提出解决办法。 1、员工必须严格按照公司工作作息时间上下班，不得迟到、早退； 2、员工请假须填写书面请假条，车间主任签字后方可离厂，无特殊原因不得电话、微信请假，无故旷工者每次罚款50元，旷工三天以上者予以开除； 3、员工必须佩戴相应的劳保用品，禁止穿拖鞋、高跟鞋进入车间工作； 4、车间内严禁吸烟，员工必须在规定区域吸烟，违者罚款50元； 5、禁止携带易燃易爆物品进入车间，违者罚款50元，造成人员伤害及财产物料损失，承担全部责任； 6、严禁酒后上岗，违者罚款50元； 7、工作时间严禁脱岗、串岗，禁止嬉戏打闹，做与工作的无关事情，违者罚款50元；对打架斗殴者予以开除； 8、员工下班前必须清理打扫自己的工作区域，保持工作区域的清洁卫生； 9、员工必须严格控制产品质量，保证产品合格率，出现质量问题将给与相应处罚（详见《质量问题处罚明细表》）； 10、公司一切物品禁止私自带出厂区，如有发现，立即开除并追究其经济责任和刑事责任。 保洁公司管理规章制度生产公司管理规章制度篇六 第一条公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。 第二条司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。 第三条司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。 第四条出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。 第五条司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。 第六条出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。 第七条司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。 第八条晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。 第九条司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。 第十条司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。 保洁公司管理规章制度生产公司管理规章制度篇七 搞好物流管理不仅是库管员的责任，而是每位员工义不容辞的责任。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门提供真实可靠的数据，特制定本规定。 一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》内容 。二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入erp系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。 三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。 四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作派遣单》发货。 总厂签发人：江兆坤 放大架签发人：刘元春 五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。 六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位责任制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额给予赔偿。 七、出入库产品名称做到跟erp软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位责任制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。 八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。 九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。 十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的.附件;质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。 十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。 十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。 十三、有关单据的要求： 1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。 2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。 3、生产投料单(下料《工作令》)，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。 4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。 5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。 6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工情况。 7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。 工具库出入库单同上。 保洁公司管理规章制度生产公司管理规章制度篇八 本公司为健全管理制度和组织功能,特依据企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则.公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望。 （1）恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。 （2）奉行"奉献精神、做高做强、持续创新"宗旨。 （3）正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸 责任，共同建立互信互助的团队合作关系。 （4）严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。 （5）钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。 （6）爱惜并节约使用公司的一切财资物品。 （7）注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。 （8）掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。 （9）在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。 （10）牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。 员工行为如不符合适当的规范，违反公司制度，一经查实，将受到根据过失程度而执行不同的纪律处分。下面所列举的过失行为并非包括所有的应采取纪律处分的过失。 （1）擅自不按规定出勤上班，擅离职守、岗位； （2）工作懈怠，不按规定和要求完成工作任务； （3）无理拒绝的工作安排、指令； （4）收受任何种类的贿赂； （5）利用职权贪污，侵害公司的经济利益； （6）伪造和涂改公司的任何报告或记录； （7）未经领导允许，擅取公司的任何数据、记录或物品； （8）滋事干扰公司的管理和业务活动； （9）弄虚作假，违反公司的管理规定； （10）散布谣言，致使同事、主管或公司蒙受不利； （11）疏忽职守，使公司财务、设备等遭受不利； （12）违反安全规定，或其行为危害他人安全； （13）擅自出借公司的场地、物品、设施； （14）在工作时间内干私活； （15）擅自从事公司以外的"第二职业"； （16）利用职务营私舞弊，损公利已； （17）偷盗公司的财款、资源； （18）遗失经管的财物、重要文件、数据等； （19）侮辱、恐吓、殴打同事、主管等； （20）在公司赌博、酗酒或出现有伤风化德的行为； （21）其他违反公司政策、程序、规定的不良行为。 保洁公司管理规章制度生产公司管理规章制度篇九 为了加强管理、统一规范，促进xx商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。 公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。 （5月1日--9月31日）早上8：00上班 （10月1日--4月30日）早上8：30上班，每周日休息，如有变动，以临时通知为准。 1、如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。 2、在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，以10元/次扣除。 3、若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。 4、在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。 5、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外） （一）职业道德 1、遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。 2、恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。 3、不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。 4、不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招摇撞骗。 5、不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。 6、各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。 7、在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。 8、不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。 （二）行为规范 1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。 2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。 3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。 4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。 5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。 6、端正工作态度，提高敬业精神。 7、爱护公司财物，节约公司开支。 8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。 1、要以公司利益为基本准则。 2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，以强力销售为目标。 3、公司同事之间要彼此互相尊重。 4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。 5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。-----即速度 6、开放方针---公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。 1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。 2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。 3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。 4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过20xx元者倒扣6%。 5、由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的50%，并且不享受当月的提成和各项补助。 6、业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。 7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。 8、每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。 9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。 10、丢失票据或货物要如数赔偿。 11、每周六下午5：00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。 12、每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。 13、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。 14、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。 15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。 16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。 17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。 18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。 19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。 20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。 21、到公司不足六个月者，不享受年终奖金及福利待遇。 22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。 1、库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。 2、每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。 3、对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。 4、发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。 5、库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。 6、发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。 7、库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。 8、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。 9、如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。 店方传真定单————业务巡店下单———主管签字审核——→开票人员开具发货单——库管——财务——回单——超市——回款 备注： 1、第一联存根要与第四联出库保持一致。 2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。 3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。 1、配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。 2、装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。 3、在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。 4、在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。 5、在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。 6、在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。 7、遇到问题要及时与业务或经理沟通。 8、在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。 辞职 公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。 辞退 1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。 2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。 3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。 （1）、严重违反公司管理制度。 （2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。 （3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。 （4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。 4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。 第三部分薪资福利待遇 公司所有员工的工资待遇，除有特殊规定，均以依照本办法办理。本办法于每年年底根据公司的经营情况重新修订一次。 第一章职位及工资级别 序号职位级别基本工资话费补助交通补助合计 1业务代表8003030860 2业务主管90050501000 3片区业务经理100080801160 4司机8003030860 5库管8003030860 6配送专员9003030960 7理货员7002030750 8会计100020301050 9出纳8502030900 10业务经理12001001001400 备注： 1、新员工上岗，试用期间一律按相应职位基本工资的90%发放，无任何补助。 2、试用期为一个月，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，予以劝退。 3、劝退者按试用期间工资标准发放。 4、正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。 第二章销售人员新酬与考核制度（只适用于商超） （一）业务代表薪资考核制度 1、所有业务代表一律实行无任务制。但每个业务代表单月回款低于2.5万者，无提成；低于1.5万者，无补助，只发放基本工资。连续两个月低于1.5万元者，公司给予辞退。 2、实际回款额一律按净回款额计算。 3、业务代表纪律严明，处理业务问题妥当，处处为公司利益着想，销售业绩连续三个月提升显著，即可晋升为业务主管级别，享有业务主管级别待遇。 4、各业务代表提成，根据掌管片区回款独立核算，提成制度如下： a、单月回款5万以下者，按1%提成（含5万元） b、单月回款5万------8万者，按1.5%提成（含8万元） c、单月回款8万-----12万者，按2%提成（含12万元） d、单月回款12万-----18万者，按2.3%提成（含18万元） e、单月回款18万元以上者按2.5%提成 备注： 1、提成按超过部分相应阶段的提成比例计提成。 2、市内大店连锁一律按0.5%计提提成。 3、公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成，但公司给予一定比例的奖金。（根据活动另定，不影响年终奖） 5、年终奖金（考核周期为每年2月1日至次年1月31日止清零） a、每位业务代表全年销售回款在40万元，即可计提年终奖金0.2%。 b、每位业务代表全年销售回款在60万以上者，计提年终奖金0.3%。 c、每位业务代表全年销售回款在100万以上者，计提年终奖金0.4%。 （二）片区经理薪资考核制度 1、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不断提高销量，提升终端运作水平。 2、要根据不同时期拟定市场策略，规划市场布局，达到快速持续发展。 3、管理业务代表的日常业务并加以督导，使其不断提高业务技能和业务水平。并及时安排辖区内送货。 4、对于公司新品要及时进店，对其进场的陈列、销量进行跟踪并及时调整。达到新品销量不断提升的目的。 5、各片区业务经理对该片区负有主要责任，无论是市场销量回款，还是市场维护。 6、对于片区市场单月销售低于10万或单月回款低于8万的片区，片区经理不享受提成，若连续两个月完不成，提出严重警告；连续三个月完不成，给予撤职。 7、各片区经理的提成按各片区总回款额的5‰计提。 8、各片区经理要对公司制订的销量任务合理分配化解，并完成公司下达的指标。 9、年终奖金（以销售目标责任书为准） a、完成全年指标的70%，年终奖金20xx元。 b、完成全年指标的80%至90%，年终奖金计提2‰。 c、完成全年指标的90%至100%，年终奖金计提2.5‰。 d、顺利完成任务指标以上者，计提3‰。 e、超额完成15%以上，额外奖金20xx元。 备注：参考数据依照，公司片区经理目标责任书。 第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度 1、要全力支持配合销售工作。 2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。及时打好配送单，便于及时送货。 3、内勤要做好客户挡案便于及时沟通。对于有用来电做好记录。 4、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好所有商品；将退货损失降到最低。 5、无特殊原因造成的车辆违章均由司机自行承担。 6、如果单月销量突破50万或回款40万元以上之一，计提0.5%的基金。具体分配方案如下：内勤占10%、财务占10%、库管占10%、司机占16%作为销售单月奖金，剩余部分作为公司集体活动基金。活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。由公司经理按大多数人意愿使用。 7、年终奖金 公司按全年回款额的0.12%计提。内勤占20%、库管占20%、司机占30%、财务占20%，另10%作为特别奖励，奖给全年为公司做出突出贡献的人。 第四章：福利 1、假日及休假制度 （1）我国的法定节日，元旦一天、春节七天、五一国庆各两天，我公司按此执行。 （2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工作和效率的情况下，让大家能够轻松一下。 （3）每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参加。 2、其他 （1）每年的中秋节和春节，公司将根据总体经营情况，给每一位员工发一些节日礼物以示祝福。 （2）公司将于每年7—9月逢高温酷暑天气及11—1月严寒天气，公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用。 第四部分财务管理制度 第一章：会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。 2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整的反映财务状况，并按季度进行财务分析。 3、责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收；作到帐帐相符、帐实相符，发现不符，必须查明情况，及时汇报。 4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。 5、守公司财务机密。 6、成上级领导交办的其他工作任务。 第二章、出纳的岗位职责 1、责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 2、格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。 3、据会计人员的签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付 4、据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 5、制有关收入、支出的会计凭证，登记银行存款。现金出纳日记帐，保证帐款相符。 6、责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根联。 7、责职工每月公司、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、合公司的业务实际情况，每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐，每月汇报总经理处 9、每月10日前，将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对，编制银行余额调节表 10、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理 11、善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传 12、完成上级领导交办的其他工作。 第三章：印章使用的管理及其他 1、司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。 2、管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。 3、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。 4、公司名义对内、外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时查阅。 5、于税票的使用要严格登记。 结束语： 良好的愿望和行动的意志，引导我们成为商品社会中的销售人，我们要学会用商业的理性，用系统与权变的眼光，去安