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食品质量安全管理体系内审不符合报告示例目录TOC\o"1-1"\h\z\u食品质量安全管理体系不符合项报告(1) 3食品质量安全管理体系不符合项报告(2) 4食品质量安全管理体系不符合项报告(3) 5食品质量安全管理体系不符合项报告(4) 6食品质量安全管理体系不符合项报告(1)文件编号:HSHSP/JL12-2023被审核部门:生产科审核日期:2023年7月24日ISO22000:2018;HACCP实施指南;3、公司HACCP计划。不符合项描述:查阅生产科的人员教育、培训、技能、经验的相关记录,在生产科未见到相关资料留存。不符合ISO22000:2018标注7.2能力的规定。审核员签名:×××审核组长签名:×××被审核方代表签名:×××不符合项种类:□严重■一般原因分析:对于培训、教育的记录没有留存的意识。纠正措施:预计完成时间:2023年8月1日对员工进行培训教育,加强文件和记录控制程序的学习,提高质量意识。被审核方代表:×××日期:2023年7月24日纠正措施跟踪情况:纠正措施有效;纠正措施可以接受,在下次监督审核中验证;纠正措施可以接受,需进一步提交见证性材料;签发新的不符合项报告。审核员签名:×××日期:2023年7月24日食品质量安全管理体系不符合项报告(2)文件编号:HSHSP/JL12-2023被审核部门:检验科审核日期:2023年7月24日ISO22000:2018;IS09001:2015HACCP实施指南;4、公司HACCP计划。不符合项描述:检查检验科的原辅料和产品检验状态标识,有的模糊不清,不具备检验状态的标识具有可追溯性。不符合ISO22000:2018标准中8.3条的规定。审核员签名:×××审核组长签名:×××被审核方代表签名:×××不符合项种类:□严重■一般原因分析:检验员的食品质量安全意识不到位,对检验状态标识认识有偏差。纠正措施:预计完成时间:2023年8月8日对该检验实验室负责人及其相关检验人员进行培训,教育,并要求立即改正。被审核方代表:×××日期:2023年7月24日纠正措施跟踪情况:纠正措施有效;纠正措施可以接受,在下次监督审核中验证;纠正措施可以接受,需进一步提交见证性材料;签发新的不符合项报告。审核员签名:×××日期:2023年7月24日食品质量安全管理体系不符合项报告(3)文件编号:HSHSP/JL12-2023被审核部门:销售科审核日期:2023年7月24日ISO22000:2018;IS09001:2015HACCP实施指南;4、公司HACCP计划。不符合项描述:审查销售科发现,无关人员串岗、闲聊在销售科里逗留玩耍,该工作环境没有得到很好的控制和管理。不符合ISO22000:2018标准中7.1.4条的规定。审核员签名:×××审核组长签名:×××被审核方代表签名:×××不符合项种类:□严重■一般原因分析:串岗闲聊的集中在销售科,环境乱糟糟成一团,没有树立销售部门的良好工作氛围。纠正措施:预计完成时间:2023年8月8日对相关责任人进行批评教育,加强办公环境和人员管理。被审核方代表:×××日期:2023年7月24日纠正措施跟踪情况:纠正措施有效;纠正措施可以接受,在下次监督审核中验证;纠正措施可以接受,需进一步提交见证性材料;签发新的不符合项报告。审核员签名:×××日期:2023年7月24日食品质量安全管理体系不符合项报告(4)文件编号:HSHSP/JL12-2023被审核部门:综合部审核日期:2023年7月24日ISO22000:2018;IS09001:2015HACCP实施指南;4、公司HACCP计划。不符合项描述:本公司的食品安全目标多年没有考核,也没有适时更新,不符合ISO22000:2018标准中6.2条的规定。审核员签名:×××审核组长签名:×××被审核方代表签名:×××不符合项种类:□严重■一般原因分析:综合部忽略了对食品安全目标每年进行考核的要求,并没有根据实际情况适时调整。纠正措施:预计完成时间:2023年8月10日定期组织人员对食品安全目标进行考核,看看是否满足食品安全方针的要求,经过考核后对目标进行评价并适时更新。被审核方代表:×××日期:2023年7月24日纠正措施跟踪情况:纠
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