店面管理制度

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新瑞威门店管理规章制度

一、门店日常营业作业规范

1、门店营业时间为：10：00—18：30，如遇特别状况下班时间将延长。在门店上班的职工应准时上下班。

2、营业期间业务员（售货员）外出、补休、请假严格执行站车中心请假制度，不获批准的擅自外出或不上班的按旷工处理。

3、营业前仔细做好预备工作，检查商品陈设是否齐全、干净、美观，检查价签，做到货签对位，标价精确     无误；保持门店地面、陈设柜及仓库干净，天棚无灰网、无灰尘，地面无杂物、无浮土、窗明几净；预备好售货工具，如销售单据、找零等。

4、接待顾客时一视同仁，不优亲厚友，不衣帽取人，使用文明用语，做到“主动热忱、急躁周到。”宣扬商品时要实事求是，同时也要介绍系列性、连带性商品，不哄骗顾客，做好顾客的参谋；急躁听取顾客意见，准时反馈，准时沟通，不断改进业务服务力量。

5、业务员（售货员）要严格执行门店的管理制度，商品入库要仔细验收，出库仔细清点核对，然后准额入账，做到帐货相符，无差错。做到单据齐全，手续齐全账目清晰，不错不乱，准时日清月结，准时填写商品盘点表。

6、业务员（售货员）在销售商品时应严格执行中心所制定

的商品价格，不随便太高价格或低价出售，如遇特别状况应准时请示门店经理，可提出合理化建议，不行擅自打算。

7、收款时要做到唱收唱付，交代清晰，将零钱递到顾客手中并将销售单据交顾客签收；包装商品时应实行相应的包扎方法，做到坚固美观，便于携带；递交商品时要轻拿轻放，不扔不摔。

8、营业期间做好四防平安工作，即防火、防盗、防爆和防暴。不能与顾客顶嘴、吵架、打骂、嘲弄顾客，正确快速谨慎接打电话，力求简明扼要，不得在电话里谈天，工作时间不得打私人电话或声讯电话；不得以结账、盘点、整理货款与商品为由影响接待顾客；不准擅自离开门店；不得泄露商业机密，不在营业时间外出购置私人物品；不挪用公款和私开发票，不得代卖自己的商品；营业时间结束时不得督促顾客离店。

9、在不影响顾客的状况下，门店每日4点30分前做好货款、票据清点工作，结账、写好交款单，并经二人复核后，交银行做到日清日结。

10、营业结束后主动打扫门店卫生，整理商品，确认全部电源设备关闭、保险柜和库房门窗已上锁，监控设备和防盗报警系统运作正常后方可离店。

二、门店商品管理制度

1、负责管理门店仓库的业务员（售货员）要仔细做好定货、进货方案工作，畅销商品不脱销，一般商品不积压；先进先

出，保证商品质量。

2、仓库必需由专人管理，库内商品要有正确、清晰的帐目，在到货或销售过程中，如发觉原装物品短缺，应准时通知门店经理处理。

3、门店之间商品调拨必需填写调拨单，由双方门店发收货人签字确认。

4、遇中心调用门店任何商品，需按中心相关规定执行，若时间紧迫，事后必需索取单据，否则，一切责任由经手人担当。

5、柜台销售时应由专人开具销售单据，由负责管理仓库的人员核实后发货。

6、门店的商品原则上按中心制定的价格销售，如受市场价格波动影响导致商品价格降低或上升，需向中心提出调价申请，经核准后方可按调整后的价格进行销售。

7、在门店进行销售的商品严格根据该商品的临界报警保质期为限进行管理，即准时将全部临界报警保质期的商品通报给门店经理，由其打算将该商品全部临时撤架退换或折价处理。

8、非工作人员工作过失造成的商品残损的（商品在保质期内因变质不行销售，外包装严峻损坏无法修复而不行销售），应向中心提出报损申请，经中心同意后上报财务做报损处理。

9、全天销售结束后，必需锁好门店库房、门窗，避开商品丢失。

三、门店现金管理制度

1、各门店应准时清点每日营业所收现金，照实登记，妥当保管好现金。

2、各门店每天的营业额以下午4点30分为结账时间，收银员会同负责经理清点复核后签名，必需由两人以上清点复核后签名，填写好交款单，建立交款登记本。

3、每天按规定时间交款。

4、交款后所收进的现金必需于下班前清点封好后同备用金一起存放于保险柜内，当日负责经理必需认真检查保险柜是否锁好。

5、严格财经纪律，现金必需日清月点，帐款相符。不准私人借用公款，如遇有溢收时按规定上缴财务，严禁设小金库和另有帐外现金。

6、保险柜现金不得超过贰仟元，超过部分须交送银行，

保险柜内不得存放私人物品（包括现金）。

四、门店发票使用管理制度

1、管理人员负责发票的领用和保管工作，向财务领用发票时，必需办理登记交接手续，并要登记发票开具状况。

2、发票只能在本单位规定的范围内使用，不得相互借用发票，不得代开发票，不得超越使用范围和金额填用（每张发票的开票金额为十万元），严禁弄虚作假。

3、开具发票时必需按挨次填开，内容完备真实，印章齐备，不得涂改、挖补，要完整保留存根，错开的发票“作废”后全套完整保存，不得随便撕毁。

4、如发觉遗失发票，要准时上报财务部。

5、发票用完后，应打印好发票汇总表，清理作废发票确保各联完整后，再交回财务，由财务相关人员向税局申领。

6、发票填写要求和留意事项：

在领取发票时，要先检查发票是否完整，是否存在缺号、缺页状况，如发觉有这种状况