中建村民安置项目一体化策划

精益管理

策划前置

细化举措

创效提升府君庙和等驾坡村民安置项目新开工项目一体化策划评选02“三点”识别03一体化策划情况04创效思路总结01项目概况项目概况1一、工程概况项目基本情况府君庙和等驾坡村民安置项目施工二标段第一部分

项目概况▌建设单位：西安高新区公共项目建设管理中心▌监理单位：河南宏业建设管理股份有限公司▌施工单位：中国建筑第八工程局有限公司▌设计单位：华诚博远工程咨询有限公司▌勘察单位：西安长安大学工程设计研究院有限公司

▌监督单位：西安市建筑工程质量监督站项目占地3.5万㎡，总建筑面积15万㎡，签约合同额7.68亿元；主要建筑:7栋住宅楼,最大高度79.8m，地下车库两层（含人防，局部为一层），基坑最大深度10m，配套商业单体2栋，幼儿园1栋，详见右侧示意图。参建方基本信息工程名称建设规模项目定位项目坚持科学规划、配套齐全、完善服务、绿色生态的规划建设和发展理念，建成后，将成为居民安居乐业的幸福家园和周边产业发展的生活服务中心。第一部分

项目概况一、工程概况项目基本情况项目名称府君庙和等驾坡村民安置项目施工二标段结构类型住宅CFG刚性桩+筏板基础+剪力墙结构商业换填地基+筏板基础+框架结构建筑规模地上最高26层，地下两层（局部一层、含人防）总建筑面积149790.48㎡模板及架体形式地下：盘扣脚手架；地上：铝合金模板附着式升降脚手架（爬架）装配率指标及主要应用项35%，主要应用叠合板、预制楼梯、轻质隔墙人防设计情况附建式甲类人防工程抗力等级:核5级、常5级;防化级别:乙级工程主要功能或用途居民住宅及配套幼儿园、商业设施功能第一部分

项目概况一、工程概况项目管理目标工期目标：安全目标：质量目标：人才培养目标：科技目标：计划工期：575天开工日期：2022年5月29日竣工日期：2023年12月25日合格，并取得陕西省质量优质工程（长安杯），争创国优奖。1、陕西省“安全文明工地”；2、陕西省观摩工地；3、中建八局安全达标示范工程；4、建设工程项目施工安全生产标准化工地。局新技术应用示范项目专利10项、论文10篇、工法2项QC成果2项，陕西BIM成果1项全国BIM大赛获奖1项绿色施工目标：中建八局绿色施工达标工程通过本项目培养：项目经理1人，副经理2名，商务经理1名。第一部分

项目概况一、工程概况重难点分析1、民心工程，“保交付”工程，工期紧，需践行高效建造理念；2、质量要求高，业主管理程序繁琐；3、主要材料有品牌限制；4、政府投资项目，付款合规性要求高；资金审批流程长，不可控因素多；5、管理难度大，紧邻学校，扬尘雾霾治理严苛。2#楼3#楼4#楼5#楼15#商业16#商业9#楼17#幼儿园7#楼8#楼第一部分

项目概况1.3工程进展一、工程概况项目各单体形象进度2#楼CFG桩完、静载试验3#楼垫层完成、防水正在施工4#楼底板防水及保护层已全部完成、筏板混凝土浇筑5#楼CFG桩施工完成、桩间土开挖7#楼CFG桩施工完成、桩间土开挖8#楼CFG桩施工完成、桩间土开挖9#楼CFG桩及桩头处理完成，正在进行褥垫层铺设15#商业底板防水完成，保护层完成16#商业底板防水及保护层完成、正在进行筏板钢筋绑扎17#幼儿园土方开挖完成50%当前项目进度情况第一部分

项目概况1.3工程进展二、合同概况合同形式及价款合同金额7.68亿元合同形式固定单价1.履约保函:合同约定5%的履约保函经沟通，不需开具2.工程进度款按月支付75%，项目完工交付业主，付至审定工程量85%3.结算完毕后支付至结算金额的97%，质保金3%概算金额8.01亿元第一部分

工程概况三、策划重点一、投标策划结合项目实际情况实现商务标与技术标的有机结合二、合同谈判策划识别风险点，拟定谈判方案，力争突破招标文件件，优化合同条款三、项目施工管理策划技术牵头，体系联动，以开源节流为抓手，做好降本增效工作，实现“精益”管控六、项目党建策划进一步加强基层党建工作融入中心、服务大局五、项目竣工结算策划做好工程实际成本的汇总，争取更高利润竣工结算四、项目资金策划设定分供商最优付款条件，确保现金流指标重难点“三点”识别情况2第二部分

“三点”识别情况一、风险点识别项目风险点1.合同中材料品牌约定多，合同约定的品牌大部分存在价格高于市场价。材料品牌限制多1.项目存在总包工程量清单工程量偏大2.合同约定清单单价不一致处，以低价为最终单价。合同转化率低1.合同节点工期约定明确，时间紧张，且月度考核，若月度考完进度不达标，则同比例降低进度款支付金额。工期紧迫违约条款多1.收入部分措施费与分部分项同比例增减；2.分部分项减少与措施费成本减少不同步，对于措施费部分存在收入减少，成本不变。措施费收入减少成本不变1.结算中工程量变化部分，单价超过控制价±10%的，不在执行合同单价，按照控制价结算。结算单价下调1.西安市高新区管控标准高，，现场违约罚款多，机械设备管控严。履约标准要求高第二部分

“三点”识别情况二、盈利、亏损点识别汇总表序号项目类别数量承包价成本价盈亏额拟定方法应对措施（一）钢筋混凝土构件人工费盈亏识别专项1615911945-354减少亏损1.主要是混凝土零星构建人工费亏损，可在铝模深化设计时一次性浇筑随主体带出小型构建扭转亏损。2.钢筋人工亏损无法扭转，可策划措施费及钢筋连接方式等钢筋策划减少亏损（二）砌筑盈亏分析识别专项20796875-79策划少减合同额1.图纸中结构图和建筑图砌块类型不一致，根据价格对砌块的种类进行策划统一；2.总包清单中砌筑工程量大，实际砌筑工程量少，直接减少合同额（三）条板墙专业分包盈亏分析识别专项31250115398扩大盈利1.与砌筑共同进行策划，通过市场询价”以量换价“进一步减低成本，扩大盈利点（四）预制构件专业分包盈亏分析识别专项39781148-170减少亏损1.投标报价时计量单位错误，导致立方米按照平米单价报价，直接亏损，需策划是否可变更为现浇构件；（五）屋面盈亏分析识别专项544537273此项盈利1.此项做法不一，可在技术方案中按照（我方利益最大清单做法进行施工），分包实际施工过程中进行做法优化，增加收入的同时降低我方成本项目主要盈利、亏损共计识别9大类100项。第二部分

“三点”识别情况二、盈利、亏损点识别汇总表序号项目类别数量承包价成本价盈亏额拟定方法应对措施（六）施工过程中做法优化项15541550-8扭亏为盈扩大盈利1.可在施工过程中优化做法，减少成本，从而实现扭转亏损（七）招标策划764906950-460减少亏损1.调研市场，充分进行市场询价，以量压价以及内部技术优化来降低成本，实现减少亏损（八）图纸会审及方案优化项221902418346扩大盈利1.加强部门联动，尽快进行变更测算，在施工过程中落实，通过做法的优化扩大赢利点（九）清单中有图纸中无做法项策划126921834858避免合同额减少、利润减少1.土方工程中清表、混凝土破碎现场实际不需要施工；将这两项划分到我方收入中2.内墙面抹灰，施工图纸中直接取消，争取与业主明确做法，内墙进行抹灰3.外墙抹灰，工程量清单列项，施工图纸中无相应做法；通过图纸会审明确外墙面具体做法；4.外墙墙面及保温板之间防水砂浆，清单有做法，施工图纸中具体做法需与甲方进行确认5.清单中耐磨地面为盈利项，图纸中为混凝土地面；通过变更为耐磨地面，扩大赢利点第二部分

“三点”识别情况二、盈利点识别单位：万元序号清单项单位数量承包价测算成本盈亏额应对措施1现浇混凝土构件-人工费m376231522.99444.0578.941.施工过程严格把控，把一些混凝土小型构件一次性浇筑，减少人工费亏损，继续扩大盈利金额2圆10以内的钢筋-人工费t38085.2951.6433.651.施工过程严格把控，继续扩大盈利金额；3砌体加固筋-人工费t10731.2712.7718.504预制构件圆10以内钢筋-人工费t245.394.680.715预埋铁件-人工费t103.172.500.676普通烧结实心砖-人工费m3401.491.480.011.根据价格对砌块的种类就进行统一策划，通过材料优化减少人工费亏损，继续扩大赢利点7普通烧结实心砖-材料费m3402.772.470.308实心页岩模数砖-材料费m3342.362.100.259承重多孔砖-材料费m355235.3127.218.0910MU15多孔砖-材料费m31408.126.901.2211承重多孔砖200厚-材料费m32564165.70126.4339.2812非承重空心砖120以内-材料费m336220.6017.852.7613非承重空心砖120以外-材料费m33549205.72174.9730.7514MU7.5蒸压加气混凝土砌块-材料费m32097103.7456.6047.1415加气混凝土砌块-材料费m3179989.0048.5640.4416蒸压砂加气混凝土砌块-材料费m300.010.010.0017100厚条板墙m2316550.6144.316.301.根据价格对材料价格进行统一策划，扩大盈利点；18200厚条板墙m2360741057.53974.0083.5319250厚条板墙m23845142.36134.587.79第二部分

“三点”识别情况二、盈利点识别单位：万元序号清单项单位数量承包价测算成本盈亏额应对措施20顶A车库顶面(绿化区域)m25758111.2885.9925.291.车库顶板、屋面做法进行进一步专项策划，扩大赢利点；21路A非车库顶面路面m2311885.9245.1340.7922主楼范围外地下室顶板（室外）m2331547.0443.423.6223主楼商业及附属用房屋面m26266111.72107.434.2924地下后浇带处-钢板拉网m21610.630.400.231.方案中明确钢板拉网的位置，扩大赢利点25后浇带钢板拉网人工材料m227495.230.005.2326地下室侧壁-60mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层m2661546.5925.8020.791.根据现场实际进行保温板厚度及材料进行优化，扩大赢利点；27地下室外墙-8厚聚苯乙烯塑料板m24482.520.901.6228地下室外墙-70厚挤塑聚苯板m25123.852.311.5529外墙面-50厚增强岩棉条保温板m21210.970.700.2730外墙面-70厚增强岩棉条保温板m21951.871.440.4331沉降观测点个1020.430.000.431.方案中明确沉降观测点位置及数量，扩大赢利点；32钢套管个6579.253.295.971.方案中明确钢套管的技术参数和位置要求，扩大赢利点第二部分

“三点”识别情况二、盈利点识别单位：万元序号清单项单位数量承包价测算成本盈亏额应对措施33商业幼儿园采暖与非采暖处内2-20厚膨胀玻化微珠m2234015.8115.440.371.施工过程优化做法，扩大赢利点34住宅采暖与非采暖处内2-25厚膨胀玻化微珠m213017105.3191.1214.1935风井、电梯井内-清水墙内510厚原浆修补墙面（用于砌块墙时改为1:1水泥砂浆勾凹缝）m21830643.5632.9510.6136防火门m24760191.57187.673.901.根据总包合同中约定品牌，招标前需提前做好市场价格调研工作；2.技术部需要对技术参数进行深化，减少亏损，扩大赢利点；37钢板止水带-人工材料m379833.9826.597.391.图纸会审时明确钢板止水带位置，可以增加止水带位置，增加工程量扩大赢利点；38外墙止水带-人工材料m860.770.560.2139橡胶止水带-人工材料m10668.736.402.3340钢筋套筒个70581146.8535.29111.561.图纸中明确钢筋的连接方式，增大赢利点；41部位:空调板面；2.20厚1:2.5成品砂浆保护层，找坡5%；3.1.0厚JS-二型防水涂料，防水涂料上翻和水平宽度不小于300mmm22001.241.120.121.根据规范明与业主明确做法，进行做法优化，扩大盈利点42外挑板-外保温100mm厚岩棉板保温板m23005.434.351.081.将外挑板保温做法同墙面进行做法优化，扩大盈利点44飘窗空调板处保温-50厚岩棉板m227893.743.510.231.图纸中室外空调板、飘窗做法描述矛盾，需进行图纸会审明确做法，根据做法进行优化，扩大赢利点；45飘窗空调板处保温-100厚岩棉板m230436.9032.913.9946外墙面、窗侧、飘窗、空调板等-30厚硬质岩棉板带耐碱玻纤做法m295255.504.411.09第二部分

“三点”识别情况二、盈利点识别单位：万元序号清单项单位数量承包价测算成本盈亏额应对措施47地下室顶板-40厚岩棉保温板m2258837.7433.134.621.图纸中顶板做法不统一，根据做法进行优化，扩大赢利点；48非供暖地下室楼板-50厚挤塑聚苯板m26025.604.341.2749外墙真石漆做法明确m21223801223.050.0085.671.图纸与总包清单做法不统一，根据做法进行优化，扩大赢利点；50桩间土开挖及余土弃置m3199541.9625.3316.631.技术部在方案中明确桩间土的施工范围；2.现场工程部需留存桩间土施工的影像资料，最好过程中以会议纪要形式让业主监理明确桩间土的范围，便于后期的计量确权，扩大赢利点；51泥渣、桩头-余土弃置m3471689.5849.9939.591.过程中做好现场签证，明确工程量，避免结算扯皮审减，争取利益最大化52楼梯间和人流通道的砌体填充-钢丝网m24248776.8338.2438.601.结合总包清单及图纸会审对做法进行明确，通过优化做法，扩大赢利点；53消防栓背侧-镀锌钢丝网m25981.080.540.5454地下车库砌体墙与框架梁、柱、板及构造柱、门过梁交界处-镀锌钢丝网m22317.984.192.092.111.通过优化做法，扩大赢利点；55除地库外砌体墙与框架梁、柱、板及构造柱、门过梁及剪力墙等界面处-耐碱玻纤网格布m24023638.3020.1218.181.通过优化做法，扩大赢利点；56外墙防水砂浆：在墙体找平层与保温层间设一道5厚聚合物水泥防水砂浆防水层m2130235306.83156.28150.551.总包清单中有此做法，但是图纸营造做法中无此做法，实际施工时做的也较少，需要从规范角度出发，以图纸会审形式或者变更形式，明确外保温做法中包含此项，避免结算时无法结算，导致亏损57墙面一般抹灰（阳台、生活阳台、开敞前室、公共阳台）m22010681.2162.3318.88第二部分

“三点”识别情况二、盈利点识别单位：万元序号清单项单位数量承包价测算成本盈亏额应对措施58外墙抹灰m2106707448.17213.41234.76总包清单有做法，图纸中无相应做法，需要以图纸会审或者变更形式明确外墙面需要做外墙抹灰，避免合同额的减少和增大盈利点59耐磨混凝土地面（地下停车库、汽车坡道地下二层）-3:7灰土、100厚垫层、耐磨地面m218340.88503.70282.45221.251.总包清单中列项，图纸中无此项做法，需技术确定做法，防止减项，利润减少；60耐磨混凝土地面（地下停车库、汽车坡道地下一层）m216095.4167.39116.6150.7861土方工程中-清表m38000155.5688.0067.561.土方工程量清单中此两项，暂时项目实际情况，不发生，直接减少合同收入，且投标时考虑盈利200万左右；2.现场前期施工时，需策划将两项的收入纳入到总包收入中，以现场签证等形式锁定收入；62土方工程中-混凝土破碎m38000320.45128.00192.4563降水工程项1217.87206.9810.891.降水工程招标时考虑甲指，我司收取5%的管理费，但实际业主拟不施工，给我司的施工带来很不潜在的风险，需要现场发函业主，明确责任，索要因降水不到位而导致的成本费用增加第二部分

“三点”识别情况三、亏损点识别单位：万元序号清单项单位数量承包价测算成本盈亏额应对措施1砖基础-人工费m337.080.511.52-1.011.联动技术部门进行图纸会审增加砖基础施工部位：例如集水坑，电梯基坑等垫层替换成砖胎膜，通过材料费扭转人工费亏损2设备基础混凝土-人工费m31090.746.84-6.101.铝模深化设计时一次性带出，减少人工费亏损3垫层混凝土-人工费m3411628.2453.51-25.271.施工过程垫层厚度进行优化，减少人工亏损4混凝土压顶上翻台门槛等-人工费m39286.3722.88-16.521.铝模深化设计时一次性带出，减少人工费亏损5直行楼梯-人工费m214752.6241.29-38.676后浇带-人工费m39836.749.83-3.087圈过梁构造柱二构人工费m39046.2099.44-93.248现浇混凝土钢筋-人工费t8679882.241179.48-297.249预制构件钢筋-人工费t233.004.49-1.481.钢筋人工亏损无法扭转，可策划措施费及钢筋连接方式等钢筋策划减少亏损10商业地下室外墙保护层两遍-人工费m25060.832.03-1.191.钢筋人工亏损无法扭转，可策划措施费及钢筋连接方式等钢筋策划减少亏损11其他单体外墙保护层一遍-人工费m269295.698.31-2.62施工过程做法进行优化减少保护层做法次数及厚度较少人工亏损12实心页岩模数砖-人工费m3340.841.26-0.41根据价格对砌块的种类就进行统一策划，通过材料优化减少人工费亏损；第二部分

“三点”识别情况三、亏损点识别单位：万元序号清单项单位数量承包价测算成本盈亏额应对措施13承重多孔砖-人工费m355210.0420.42-10.391.根据价格对砌块的种类就进行统一策划，通过材料优化减少人工费亏损；14MU15多孔砖-人工费m31402.135.18-3.0515承重多孔砖200厚-人工费m3256438.3894.87-56.4916非承重空心砖120以内-人工费m33626.7513.39-6.6417非承重空心砖120以外-人工费m3354954.38131.31-76.9318MU7.5蒸压加气混凝土砌块-人工费m3209726.3577.59-51.2419加气混凝土砌块-人工费m3179922.6166.56-43.9620蒸压砂加气混凝土砌块-人工费m300.000.01-0.0121C30预制楼梯-商业幼儿园m325818.7390.26-71.531.投标报价时计量单位错误，2.导致立方米按照平米单价报价，直接亏损，将此项做法策划为现浇构件减少亏损；22C30预制楼梯-住宅m21836100.31109.24-8.9423叠合板m32920859.26948.90-89.6424部位:顶B车库顶面(广场道路)m2680288.7789.75-0.991.车库顶板做法进行进一步专项策划，扩大赢利点；第二部分

“三点”识别情况三、亏损点识别单位：万元序号清单项单位数量承包价测算成本盈亏额应对措施25卫生间厨房墙面-内3--9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平3.素水泥浆一道甩毛m245283107.75140.38-32.631.施工过程进行做法优化，减少施工工序，减少亏损；26卫生间厨房生活阳台水暖井雨棚处防水砂浆m248028107.84135.63-27.791.施工过程进行做法优化，减少施工工序，减少亏损；27地下室底板防水保护层和找平层m22917389.5899.19-9.61此项施工过程中取消做法，减少亏损；28外檐窗-塑钢窗和断桥铝Low-E低辐射m2/1162.531208.22-45.701.根据总包合同中约定品牌，招标前需提前做好市场价格调研工作；29外保温及涂料工程m/3826.214131.18-304.971.外保温做法不一，需对保温做法进行明确，优化做法减少亏损；30栏杆工程部/214.09239.98-25.901.对栏杆的形式和技术参数进行优化；2.充分市场调研，了解当地市场价格；减少亏损；31电梯工程项24545.82572.36-26.541.根据总包合同中约定电梯品牌，招标前需提前做好市场价格调研工作；2.技术部需要对技术参数进行深化，减少亏损；32入户门工程项184.67234.47-49.791.根据总包合同中约定入户门品牌，招标前需提前做好市场价格调研工作；2.技术部需要对技术参数进行深化，减少亏损；33人防门工程项364.77375.87-11.101.总包合同要求人防门单位要求在人防名录内；2.提前做好招标策划，做好市场调研，询价比价工作；第二部分

“三点”识别情况三、亏损点识别单位：万元序号清单项单位数量承包价测算成本盈亏额应对措施34飘窗空调板处保温-30厚岩棉板m24253.444.59-1.151.图纸中室外空调板、飘窗做法描述矛盾，需进行图纸会审明确做法，根据做法进行优化，扩大赢利点；35非供暖地下室楼板-30厚硬质岩棉板m2241714.6214.99-0.371.图纸中顶板做法不统一，根据做法进行优化，扩大赢利点；36女儿墙内侧墙面抹灰m222265.936.01-0.081.初拟将女儿墙内侧的抹灰，变更未内侧与外墙同样做法的外保温，扩大盈利点；37墙面一般抹灰-内墙1m2176474451.05547.07-96.021.此部分施工图纸要求用户自理，不抹灰，若按照图纸要求，则此部分合同额直接审减，虽是减亏项目，但是仍减少收入，若施工，我司可实施薄抹灰或者不抹灰，增加收入的同时实现盈利；一体化策划完成情况3第三部分

一体化策划完成情况一、前期策划-合同谈判优化策划付款方式人工费调差结算金额比例付款方式“工程结算与财务决（财务对账）算完成后，付至结算价款的97%”优化效益：615.51万元合同中明确：人工费调差按照政府主管部门政策性的文件按照文件执行。”优化效益：384.21万元“前期与业主沟通，安措费变为为合同签订后一次性支付。”优化效益：103.13万元”业主不需要我方开具，无需进行支付履约担保”优化效益：273.09万元第三部分

一体化策划完成情况一、前期策划-投标策划1.土护降工程业主甲指分包，此部分按照业主要求进行报价，无策划要求.其中无甲指要求的需要报高。2.针对混凝土、钢筋工、砌块工程价格考虑报高；3.存在变更可能性的防水、保温、装饰装修等工程报价相对降低，4.室外等后期施工价格报价相对降低；5.模板工程中木模板部分单价报高工程量按照清单量不能动、铝模板部分降低工程量提高单价；6.脚手架部分总价低于成本报价；大型机械、垂直运输、超高费用总价不低于成本报价；7.安装专业针对可变更部分降低报价，其余部分价格报高。投标策划思路第三部分

一体化策划完成情况一、前期策划-目标效益管理（一）效益管理--责任目标利润率7%（二）底线目标管理：（1）开源：立项47项，预计策划效益1999万元；（2）节流：立项40项，节流策划共计降本2494万元，其中：最关键的双优化降本663万元，分包采购预计策划降本828万元，物资计划管控预计策划降本301万元，临时设施预计降本145万元，其他管控预计降本557万元，，识别隐形成本无效成本8条，制定专项管控措施消除隐形成本无效成本。（1）项目目标责任书约定现场经费总额1262万元，策划验证现场经费总额1166万元。（2）项目目标责任书约定安全文明施工措施费投入共计1770万元，经过策划安全文明施工投入1500万元，占自施合同额的3.1%。（3）项目目标责任书约定临时设施费投入总额750万元，经过策划临时设施费投入600万元，占自施合同额的比例1%。

力争实现利润目标：6000万元，利润率

实现12%；争取15%。第三部分

一体化策划完成情况二、安全文明施工投入策划情况

中国建筑项目管理表格

2022年度安全文明施工费投入计划表表格编号CSCEC8B-PM-B10223工程名称及编码

府君庙和等驾坡村民安置项目施工二标段单位：元类别费用名称合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

费用合计140509200000001168499966840291475199144519912631991163154（一）安全文明施工费用总计安全警示标志牌7101900

25719001140000900000900000850000740000现场围挡

场地道路硬化

公示标牌

场容场貌

材料堆放

现场防火

基坑、楼板、屋面、阳台等临边防护

通道口防护

预留洞口防护

电梯井口防护

楼梯边防护

垂直方向交叉作业防护

高空作业防护

安全防护用品

外用电梯

小计710190000000025719001140000900000900000850000740000（二）环境保护费用总计粉尘控制288000

480004800048000480004800048000噪音控制90000

150001500015000150001500015000噪音控制278145

463574635746357463574635746357治污减霾1034047

172341172341172341172341172341172341垃圾清运72000

120001200012000120001200012000小计1762192000000293699293699293699293699293699293699（三）临时设施费用总计办公设施2122000

1150000850000600005000060006000生活设施2053754

14400005837547500750075007500生产设施607689

45000010968912000120001200012000临时用电48985

5000120008000800080007985临时排水沟、排水设施42000

17000250000000临时仓库、加工厂100000

-4400005400000000临时水池18000

1800000000临时建筑物、构筑物35000

3500000000小计50274280000003045000155544387500775003350033485（四）其他费用总计检测器具12000

12000

相关检测、检查、预防器具5000

500000000评估整改费用30000

500050005000500050005000防护搭设人工费用6300

630000000新型安全措施应用费用4000

400000000安全新技术费用3600

360000000应急管理费用12000

200020002000200020002000季节性安全费用72000

120001200012000120001200012000职业健康体检费用4500

450000000安全奖励经费10000

0000010000小计159400000000577440036948871940001740008600095970制表

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中国建筑项目管理表格

2023年度安全文明施工费投入计划表表格编号CSCEC8B-PM-B10223工程名称及编码

府君庙和等驾坡村民安置项目施工二标段单位：元类别费用名称合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

费用合计1522374773949955849912624992302499237249923544992054499200449911103366544994958996（一）安全文明施工费用总计安全警示标志牌11335837320000190000840000188000019500001930000163000015800006858372300001000000现场围挡场地道路硬化公示标牌场容场貌材料堆放现场防火基坑、楼板、屋面、阳台等临边防护通道口防护预留洞口防护电梯井口防护楼梯边防护垂直方向交叉作业防护高空作业防护安全防护用品外用电梯小计11335837320000190000840000188000019500001930000163000015800006858372300001000000（二）环境保护费用总计粉尘控制52800148000480004800048000480004800048000480004800048000480001噪音控制16500215000150001500015000150001500015000150001500015000150002噪音控制50993546357463574635746357463574635746357463574635746357463573治污减霾18957571723411723411723411723411723411723411723411723411723411723411723414垃圾清运13200512000120001200012000120001200012000120001200012000120005小计32307002936992936992936992936992936992936992936992936992936992936992936996（三）临时设施费用总计办公设施66000600030007000700070006000600060006000600030003000生活设施82500750035007500750075007500750075007500750075004000生产设施1320001200060001200012000120001200012000120001200012000120006000临时用电88010800040008000800080008000800080008000800080004010临时排水沟、排水设施0000000000000临时仓库、加工厂0000000000000临时水池0000000000000临时建筑物、构筑物0000000000000小计36851033500165003450034500345003350033500335003350033500305000（四）其他费用总计检测器具21200200020002000200020002000200020002000200012000相关检测、检查、预防器具51500500050005000500050005000500050005000500015000评估整改费用52300500050005000500050005000500050005000500023000防护搭设人工费用24000230023002300230023002300230023002300230010000新型安全措施应用费用21000200020002000200020002000200020002000200010000安全新技术费用16000150015001500150015001500150015001500150010000应急管理费用21000200020002000200020002000200020002000200010000季节性安全费用1050010001000100010001000100010001000100010005000职业健康体检费用46200450045004500450045004500450045004500450012000安全奖励经费250000

005000500050005000500000小计28870092300583009430094300943009730097300973009730097300717000制表

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2022年度安措费投入策划2023年度安措费投入策划安措费投入分年度策划，充分利用已有物资，减少一次性投入，安措费策划前拟投入1770万元，计划投入1500万元，降低270万，确保足额不超支；第三部分

一体化策划完成情况临建投标时按照局文件标准，成本预估750万元，项目进场初期，临建方案成本内控600万元，在施工过程中，根据现场实际情况及公司的管控要求，主要从以下6方面进行临近费用控制：三、临时设施费用投入策划情况

投入数量优化--50万1.优化业主监理房屋数量；2.现场布置BIM模拟演练，优化布局。

永临结合优化--32万1.道路永临结合；2.加工场区永临结合；3.消防永临结合。

房屋材质变更--9万1.业主要求办公区和生活区全部箱；式板房，经多次沟通，变更为彩板房，增加空间，降低成本。

生活区水电优化--5万1.打水井一口，满足用水需求；2.集中设施时控限电开关。

租赁集约化优化1.联合项目另外两个标段，共建生活区，减少单独建生活区的投入。

调拨旧物资--54万1.协调公司资源，调拨办公区箱式房；2.调拨旧办公桌椅。010203040506第三部分

一体化策划完成情况四、CI费用投入策划情况费用名称预计所需物品工地外貌大门、铁艺栅栏、洗车池、旗杆、隔栅工地图牌九牌一图、危险源公示牌、基坑警示牌、温馨提示牌、材料堆放标牌、材料标识牌、脚手架验收牌、卸料平台验收牌、塔吊安全使用告示牌及编号牌工地设施配电箱防护棚、钢筋加工防护棚、安全通道防护棚、休息棚、安全讲评台楼面形象施工过程的现场悬挂品牌布、中建专用标语、会议室、接待室及内部图牌、办公室图牌人员形象胸卡、安全帽按照局级文件安全部联合物资部管控标准管控CI费用的投入；1137号局工字《中建八局项目临建管理标准办法》第三部分

一体化策划完成情况五、现场经费投入策划情况截止目前，项目人数为31人，其中土建27人，测量2人，安装2人；2022年新入职员工12人，其中土建8人，安装4人；项目经理李秀光商务经理吉廷廷安全主管靳超群安全工程师程飞飞安全实训学员8名生产经理于攀超质量工程师李攀龙崔灏商务工程师徐雯琳许嘉恋宋昊豫财务管理员张彪测量\BIM总监赵德永冯晓森\何帅朋技术工程师马金泽庞照昆试验工程师刘键资料员闫亭材料工程师李梦洋专业工程师丁航牛轩贵袁盘岳骊飞

胡韶坤武彦波安全部质量部商务部技术部物资部工程部安全总监张成伦水暖工程师王旭安全实训学员4名安装部物资经理朱金明质量总监贺海龙项目总工李诚文机电经理杨海林第三部分

一体化策划完成情况地下室正负零完成项目预留27人，其中：工程部调出2人，技术部调出1人，测量调出1人，商务管理部调出1人；主体封顶完成项目预留22人，其中：工程部调出1人，质量部调出2人，BIM工程师调出1人，测量调出1人，安全调出1人，项目交房结算阶段项目预留10人，拟预留项目经理1名，副经理1名，总工1名，商务经理1名，工长1名，技术工程师1名，商务工程师1名，资料员1名，安装工程师2名；根据项目所处的阶段，动态调整管理人员数量，及时调入调出，严控现场经费的支出。加强人才培养，建立人才培养梯队，计划培养项目经理1名，副经理2名，总工1名，商务经理1名。五、现场经费投入策划情况材料替换算量技巧技术双优化认价策划商务策划措施费优化降低成本第三部分

一体化策划完成情况六、现场经费投入策划情况1、用电管理1.水电接驳策划2.用电户口变更，进行税金抵扣3.时控开关限电管理4.日常用电管控，奖罚激励2、用水管理1.施工场区及生活区用水管控，鉴于项目地址情况，在施工场区和生活区各打水井一口，满足用水要求。3、差旅办公费管理1.项目差旅办公费严控预算管理2.制定差旅办公费使用计划3.定期梳理考核4、现场经费管控措施1.每月成本分析时，管理费用各分项费用成本占比分析2.对于费用占比偏高的，及时分析原因，制定纠偏措施3.动态管理第三部分

一体化策划完成情况七、周转料具投入策划情况序号单体名称投标阶段实施阶段架体形式模板形式架体形式模板形式地下地上地下地上地下地上地下地上1住宅楼1.内架-盘扣架

2.外架-盘扣架1.内架：1-2层盘扣架

2.内架：2-顶层铝模支撑架

3.外架：1-5层-盘扣架

4.外架：6-顶层-爬架木模1.1-2层木模

2.3层至顶层铝模1.内架-盘扣架

2.外架-盘扣架1.铝模支撑架

2.外架爬架木模铝模

1-2层铝木结合2商业及幼儿园1.内架-盘扣架

2.外架-盘扣架1.内架-盘扣架

2.外架-盘扣架木模木模1.内架-盘扣架

2.外架-盘扣架1.内架-盘扣架

2.外架-盘扣架木模木模3地库1.内架-盘扣架

2.外架-盘扣架1.内架-盘扣架

2.外架-盘扣架木模木模1.内架-盘扣架

2.外架-盘扣架/木模木模第三部分

一体化策划完成情况七、周转料具投入策划情况序号项目名称计量单位投标阶段实施阶段差值工程量单价合价工程量单价合价1木模板人工费m22059847314954467182462731324762417068442铝模板人工费m2251143531331056527466548131839261266383木模板及支撑材料费m280029887042518734951108084407-10418894铝模板及支撑材料费m22629041847322712746651438453128869595小计

40039821

3836126916785526外架人工费m22948436106140812814334257776356317外架材料费m2302293090685812814476032393036198爬架专业分包费m2/m67198553695907106842004484970-7890639小计

5664174

551398715018710总计

45703994

438752561828739具投标阶段和实施阶段架体和模板形式对比周转料具投入主要通过以下4点策划：优化木模板和铝模板的施工范围，变更外架的结构形式；项目工期紧张，一次性投入大，周转率不高，若采购，后续调拨成本高，经过项目自行策划，最终以专业分包模式进行分包；加强进场材料的验收，材料需要全新进场，钢管的壁厚等需符合技术要求；加强现场的施工计划排布，确保各工作面合理有序移交，细算各种周转材料的用量，租用的材料量与时间在场时间及数量合理，避免浪费；第三部分

一体化策划完成情况七、周转料具投入策划情况根据进度计划以及现场施工进度，优先施工2#、3#、4#、9#、15#、16#主楼及周边车库，分后浇带进行周转，主楼之间根据进度差异进行周转。劳务楼栋负二层时间负一层时间一层时间周转备注天津红鑫建2#9.109.209.3023#9.79.179.273周转至5号楼4#8.279.59.153周转至2号楼5#9.2010.510.20215#/9.59.203北京楚祥7#9.159.3010.1528#9.2510.1010.2529#/9.109.253周转至7号楼16#/9.19.252周转至8号楼17#//9.202第三部分

一体化策划完成情况八、”三零“费用投入策划情况1.公司文件制度宣贯和落实，制定每个专业的零星用工限额管理金额2.制定项目零星用工管理要求3.制定零星用工表单，明确会签流程4.零星用工影像资料留存1.开工前期，对小型机械进行专项策划，制定小型机械使用限额，并做好机械使用管理相关工作交底2.制定小型机械使用流程，控制审批流程，坚持机械使用申请制3.严控机械台班的确认，确认单必须当天开具，签字确认。禁止工人私自签署租赁单位机械单，严格把控机械费用。1.零星物资管理主要是在材料选择和采购管理，加强零星物资标准化管理，控制成本和质量、数量、按时完成保障工程的物资供应2.结合现场实际提前做好采购计划，对当建材市场的价格往往价格产生波动，所以零星物资管理的策划尤为重要。零星用工零星机械零星物资第三部分

一体化策划完成情况九、质量管控策划情况策划名称策划内容策划目标（万元）拟采取得措施责任人备注总承包质量管理策划加强验收，严格控制材料进场质量，防止不合品适用于工程，造成大面积返工50对所有进场材料进行场外验收，资料不齐全，拒绝验收贺海龙质量奖惩制度策划制定质量奖惩制度，利于工程质量的提高。30对所有分包进场前进行质量交底，明确质量奖罚制度。贺海龙已实施创优策划通过质量创优策划，加强过程管控，实现过程精品，一次成优目标。20做好各分布分项创优策划贺海龙建立样板策划建立样板施工队伍，实现样板机制，减少后期整改。20所有分项工程样板先行，样板合格后方可进行大面积施工贺海龙模板安装截面策划在检查过程中，要求分包使用负偏差，节约混凝土用量10施工过程中加强实测实量贺海龙拟实施钢筋绑扎策划绑扎时根据相关规范要求绑扎人员控制好最大偏差值，节约钢筋用量30做好钢筋绑扎间距交底贺海龙第三部分

一体化策划完成情况十、资金策划情况措施一提高工程量确权率本工程为政府投资，资金申请流程长，审批程序繁琐，需提前了解业主的财政资金状况，有的放矢的进行提前确权，提高工程计量确权率。措施三增加总包自施合同额施工过程中策划将暂估价和暂列金转换为自施合同额。措施二总包合同优化竣工结算款，回收时限优化，结算完即付款至97%；突破合同，争取实现工程变更、签证过程付款。提前确权，增加收入第三部分

一体化策划完成情况十、资金策划情况收支平衡，保现金流分供方合同及付款管理措施一措施五措施四合同中约定分供方材料优化效益，调动分包节约成本积极性。约束分供方材料成本分供方合同中列明总包合同质量、工期、材料等要求，合理转嫁项目风险。合理转嫁风险进度付款比例不能超总包合同付款比例。严控分供方付款比例多部门联动复核各分供方实际上报产值，加强产值确认管理，避免超计量支付。措施二措施三税金策划、合理抵扣开工即策划税率，对税金抵扣进行模拟策划，以最有利于税收及过程现金流结合的方式进行税务策划，足额抵扣，减少现金支出。系统联动、强化管控第三部分

一体化策划完成情况十、资金策划情况管控成果成本要素类别策划前策划后预估成本过程支付比例占总成本比重付现成本率预估成本成本占比付款比例付现成本率劳务分包584312%80%9%584312%75%9%钢材593112%100%12%593112%100%12%商砼497210%60%6%497210%60%6%周转料具521610%60%6%521610%60%6%装配置10522%60%1%10522%60%1%临设及安全文明施工费27636%100%6%27636%75%4%机械费7391%60%1%7391%60%1%专业分包1792736%75%27%1792736%68%24%现场经费及其他12422%100%2%12422%100%2%税费44899%100%9%44899%100%9%合计50175100%

79%50175100%

75%第三部分

一体化策划完成情况十一、一体化策划立项汇总表序号名称个数其中已实现效益计划效益未实现效益成功实施过程计划1工程计量策划811660.2660.2602签证索赔策划90180242.19242.193双优化19041501141.851141.854税务优化1010033.933.95图纸会审26052101140.411140.416招标策划1206601351.981351.987资金策划4130103.15523.24420.098总承包管理策划8080无量化值//9合计8722956163.414493.834330.42项目一体化策划从8个策划类别立项87项，可直接计算效益金额4493万元，部分立项效益需进一步核算，暂未计入第三部分

一体化策划完成情况十一、一体化策划立项汇总表第三部分

一体化策划完成情况十一、一体化策划立项汇总表序号策划专项名称策划内容策划效益（万元）策划状态（已实施/实施中/未实施）提出人（按部门分类）实施责任人/实施部门实施时间备注一工程计量策划1土石方工程地下车库肥槽回填施工界限与图纸界面对比分析策划,回填材料进行专门策划0实施中技术部技术部商务部2022.092其他基坑墓探分项策划：将基坑墓探分项纳入总包施工范围内60.26已实施商务部商务部2022.083其他总包合同专用条款14.1：关于清单工程量超过10%清单项单价进行专项策划0未实施商务部商务部全过程4其他总包合同专用条款14.5：关于总包清单中措施项目费用比例调整0未实施商务部商务部全过程5其他总包合同补充条款17条：“中标报价已充分考虑模板摊销费用、材料设备的二次运输或多次倒运费用，结算时不再调整。”0实施中商务部商务部全过程6其他总包合同专用条款12条：关于清单工作内容相同报价不一致时发包人采取不利于承包人的方式进行结算的专项策划0实施中商务部商务部全过程7其他总包结算上报策划：项目工程竣工验收合格后28内上报总包结算，供监理业主审核，经与业主单位沟通，业主不进行期中结算0实施中商务部商务部全过程8其他总包合同中：施工现场因素造成投入加大或费用增加，而向发包人提出增加工程造价的申请，发包人对此类索赔一律不予认可。”策划0实施中商务部商务部全过程第三部分

一体化策划完成情况十一、一体化策划立项汇总表序号策划专项名称策划内容策划效益（万元）策划状态（已实施/实施中/未实施）提出人（按部门分类）实施责任人/实施部门实施时间备注二签证索赔策划1其他地下砼清单描述中仅有部分有P6/P8抗渗的外加剂，实际中是否需要增加其他外加剂如专门策划0实施中工程部工程部2022.092措施项目基坑墓探分项策划：将基坑墓探分项纳入总包施工范围内60.26已实施商务部商务部2022.083土石方工程总包合同专用条款14.1：关于清单工程量超过10%清单项单价进行专项策划0未实施商务部商务部全过程4措施项目总包合同专用条款14.5：关于总包清单中措施项目费用比例调整0未实施商务部商务部全过程5基础工程总包合同补充条款17条：“中标报价已充分考虑模板摊销费用、材料设备的二次运输或多次倒运费用，结算时不再调整。”0实施中商务部商务部全过程6基础工程总包合同专用条款12条：关于清单工作内容相同报价不一致时发包人采取不利于承包人的方式进行结算的专项策划0实施中商务部商务部全过程7措施项目总包结算上报策划：项目工程竣工验收合格后28内上报总包结算，供监理业主审核，经与业主单位沟通，业主不进行期中结算0实施中商务部商务部全过程8土石方工程总包合同中：施工现场因素造成投入加大或费用增加，而向发包人提出增加工程造价的申请，发包人对此类索赔一律不予认可。”策划0实施中商务部商务部全过程第三部分

一体化策划完成情况十一、一体化策划立项汇总表序号策划专项名称策划内容策划效益（万元）策划状态（已实施/实施中/未实施）提出人（按部门分类）实施责任人/实施部门实施时间备注三双优化1基础工程集水坑、电梯基坑、下柱墩保护层施工做法优化2.95实施中工程部工程部2022.082基础工程砖基础施工部位优化，通过材料费扭转人工费亏损0.27已实施工程部工程部2022.083基础工程施工过程垫层厚度进行优化，56未实施工程部工程部2022.084基础工程地下车库底板防水保护层和找平层优化86未实施工程部工程部2022.095其他地下室顶板防水做法优化58未实施技术部技术部2023.016其他将地下室外墙防水找平层做法优化15实施中工程部工程部2023.017土石方工程筏板基低土方换填做法优化473.76实施中工程部工程部2022.098土石方工程土方回填工程中幼儿园基础回填方案策划23.43实施中工程部工程部2022.19主体工程预制混凝土构建专项策划40未实施技术部技术部2022.0810主体工程二次结构构件：通过铝膜深化与主体浇筑一次性带出45未实施技术部技术部2022.0111粗装工程不同墙体交界处-耐碱网格布专项策划0未实施技术部技术部2023.0212粗装工程地下室车库、坡道地面做法优化272未实施技术部技术部2023.0213粗装工程加强施工过程管控，卫生间计划进行一次抹灰工艺44.8未实施技术部技术部2023.0214粗装工程电梯井、风井等抹灰优化19.34未实施工程部工程部2022.0915其他钢筋方案、预埋铁件优化4.5实施中商务部技术部2022.0816主体工程筏板封边钢筋、梯子筋方案优化0.8未实施商务部工程部2022.08第三部分

一体化策划完成情况十一、一体化策划立项汇总表序号策划专项名称策划内容策划效益（万元）策划状态（已实施/实施中/未实施）提出人（按部门分类）实施责任人/实施部门实施时间备注三双优化17基础工程集水坑、电梯基坑、下柱墩保护层施工做法优化2.95实施中工程部工程部2022.0818基础工程砖基础施工部位优化，通过材料费扭转人工费亏损0.27已实施工程部工程部2022.0819基础工程施工过程垫层厚度进行优化，56未实施工程部工程部2022.0820基础工程地下车库底板防水保护层和找平层优化86未实施工程部工程部2022.0921其他地下室顶板防水做法优化58未实施技术部技术部2023.0122其他将地下室外墙防水找平层做法优化15实施中工程部工程部2023.0123土石方工程筏板基低土方换填做法优化473.76实施中工程部工程部2022.0924土石方工程土方回填工程中幼儿园基础回填方案策划23.43实施中工程部工程部2022.125主体工程预制混凝土构建专项策划40未实施技术部技术部2022.0826主体工程二次结构构件：通过铝膜深化与主体浇筑一次性带出45未实施技术部技术部2022.0127粗装工程不同墙体交界处-耐碱网格布专项策划0未实施技术部技术部2023.0228粗装工程地下室车库、坡道地面做法优化272未实施技术部技术部2023.0229粗装工程加强施工过程管控，卫生间计划进行一次抹灰工艺44.8未实施技术部技术部2023.0230粗装工程电梯井、风井等抹灰优化19.34未实施工程部工程部2022.0931主体钢筋方案、预埋铁件优化0实施中商务部技术部2022.0832其他筏板封边钢筋、梯子筋方案优化4.5未实施商务部工程部2022.08第三部分

一体化策划完成情况十一、一体化策划立项汇总表序号策划专项名称策划内容策划效益（万元）策划状态（已实施/实施中/未实施）提出人（按部门分类）实施责任人/实施部门实施时间备注四税务优化1税务策划1、印花税支出策划、2、水电费户头变更33.9实施中财务部财务部2022.09五招标策划1砌筑工程砌体墙体材质变更78未实施工程部工程部2022.092其他分包招标策划，分包招标清单范围界面划分300未实施工程部工程部全过程3其他对于合同中约定的品牌，存在潜亏品牌的专项策划200未实施技术部技术部全过程4其他塔吊租赁采购策划18.4实施中工程部工程部2022.085其他通过区域联采降低电梯租赁采购价格57.6实施中工程部工程部2022.106其他混凝土采购