厂子管理制度(3篇)

厂子管理制度篇一 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责。 1、对销售任务的完成情况负责。 2、对回款率的完成情况负责。 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 二、销售部工作流程。 1、拜访新客户与回访老客户流程。 3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。 5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。 6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。 2、产品报价、投标的流程。 此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。 1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。 2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。 3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。 4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。 6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。 3、商务谈判与签订合同的流程。 1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。 2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)。 4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。 5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。 4、发货流程。 1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。 2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。 3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉。 4)库管办理出库手续。 5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档。 5、回款流程。 1)销售员催款。 2)销售员填写收款申请单。 3)销售部和财务部确认。 4)反馈给客户。 5)客户回款。 6、开票流程。 1)销售员填写开票申请单。 2)销售部审核。 3)财务部开票。 4)交客户签收。 7、售后服务流程。 1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认。 2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。 3)技术部和客户沟通。 4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤。 5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通。 8、退货(换货)流程。 1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认。 2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量。 3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪。 4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核。 5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。 6)库管办理退货(换货)手续。 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。 7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。 10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。 15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。 厂子管理制度篇二 本办法适用于食堂工作人员和在食堂用餐的全体员工，由工会监督、实施。 3工作餐供应管理。 3.1食堂为公司员工供应午餐，要在规定的开餐时间内保证供应，保热、保鲜，以使员工在岗位上能保持良好的工作状态。 3.2食堂拟定每周餐谱，要保证一周内每日饭菜不重样，饭菜要讲究色、味。 3.3食堂工作人员要热情、礼貌的接待员工就餐，对特殊口味的员工，食堂要尽力满足要求。 3.4食堂负责为每位员工提供餐具，用餐完毕由员工本人送到指定地点，由食堂工作人员刷洗、消毒。 4食堂环境卫生管理。 4.1食堂要每日清扫，保持环境卫生。 4.2用餐后的剩饭剩菜要有专用污物桶存放，并要加盖，专人处理，做到垃圾污物日产日清。 4.3非工作人员严禁进入配餐室。 4.4要每周对餐厅进行大清理，使桌椅、设备、设施等整洁、有序。 4.5餐饮公司负责提供清扫餐厅所需洁具和消毒用品。 5餐饮公司工作人员个人卫生管理。 5.1要做好个人卫生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗换工作服。 5.2不得染指甲，工作时不戴戒指、手镯、耳环等。 5.3工作时要穿戴白色工作服、工作帽，打菜人员要戴口罩，不得用工作服或围裙擦手。 6.1公司员工进入食堂就餐一律凭餐票打饭。 6.2就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替别人打饭。 6.3就餐人员必须按自己吃饭的食量盛汤和主食，不许故意造成浪费。 6.4食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。 6.5在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具。 6.6就餐人员不准把餐具拿出食堂或带回办公室据为己有。 食堂的一切设备、设施均须有登记、有账目。 8.1每月制作、发放单身员工用餐票，当月餐票当月有效，隔月作废。 8.2人力资源部要定期核对公司单身员工名单，确保不多人、不遗漏人。 8.3总经理办公室每三个月对餐饮公司给予结算。 9防盗安全管理。 9.1严禁随便带无关人员进入食堂。 9.2食堂保洁人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。 9.3食堂负责人要经常督促、检查，做好防盗工作。 10.1工会是职工食堂各项工作的监督管理部门，有权处理餐饮公司或用餐员工反映的各种问题。 10.2设立职工食堂员工意见簿，工会要做好员工意见的收集整理反馈工作。 11本办法自20xx年6月1日起实施。 职工餐厅管理岗位职责。 1检查和维持就餐秩序;。 6负责职工餐厅工作人员的业务监督、指导;。 7:按工作程序做好与相关部门的横向联系，及时对合理建议进行处理;。 8完成上级主管临时交办的其他任务;。 厂子管理制度篇三 第一条为进一步深化国库集中收付制度改革，规范财政财务管理，控制行政事业单位现金流量与现金风险，提高公务支出透明度，根据《鄂州市财政厅、中国人民银行鄂州分行关于印发〈鄂州市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案〉的通知》，制定本办法。 第二条本办法适用于鄂州市市直文体系统行政事业单位（含自收自支事业单位）公务卡的管理。 第三条各单位的财务部门负责本单位公务卡的管理与推广工作。 第四条公务卡结算方式的适用范围： （二）行政事业单位中原使用转账结算方式小额商品服务采购支出，包括设备购置费、办公费、会议费、咨询费、租赁费、邮电费、水费、电费、维修费等费用(以上均不含政府采规定的采购目录商品和服务支出)。 第五条在公务卡结算方式的适用范围内，行政事业单位原则上只在具有刷卡条件的商户进行公务消费。 第二章。 代理银行的选择。 第六条市财政局按照《鄂州市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案》的要求，对市级国库集中支付代理银行进行审核认定后，确定市级公务卡代理银行，与代理银行、银联公司签订三方合作协议。 第七条为保障国库集中支付的顺利清算和公务卡的有序运作，实行国库集中支付的行政事业单位必须选择本单位所在的零余额账户开户银行作为公务卡代理银行。自收自支的事业单位和社会团体，可在省级公务卡代理银行范围内自行选择一家银行作为公务卡代理银行。 第八条行政事业单位与公务卡代理银行要按照“持卡人员承担用卡经济责任、开卡银行承担挂失经济风险、行政事业单位承担公务还款责任、财政部门负责监督管理”的原则签订规范的代理服务协议，并报市财政局备案。 第三章。 公务卡的开立与管理。 第九条行政事业单位的在职职工在本单位确定的`代理银行范围内，每人可开设一张个人公务卡（以下简称“个人卡”），个人卡开立的基本程序： （二）单位财务部门对职工申请开卡的相关资料进行确认，将申请资料送代理银行； （三）代理银行按本行规定程序审核职工开卡申请资料和办理个人卡； （四）代理银行将办妥的个人卡连同必要的相关资料一并发给职工或委托单位财务部门发给职工。 第十条独立核算的行政事业单位可在本单位的零余额账户开户银行开立一张单位公务卡（以下简称“单位卡”）。一张单位卡可办理一至三张附属卡。单位卡以单位名义开设，按照行政事业单位专用存款账户进行管理。单位卡开立的基本程序： （五）行政事业单位财务部门将单位卡账号报送市直文体系统财会服务中心、市财政局备案。 第十一条个人卡的透支额度为1至3万元（含3万元），具体额度由单位财务部门与代理银行商定。单位卡的透支额度为3至20万元（含20万元），具体额度由市财政局根据单位的申请并结合其部门预算确定。代理银行根据公务卡持卡人的信用考核情况，视具体情况给予提高或降低透支额度的决定，但透支额度不得突破个人卡和单位卡的上限。 第十二条各单位要按照财务内部控制规范的要求，严格公务卡的管理，并建立事前报批制度。 单位财务部门要分别指定一名单位卡的持卡人与一名单位卡的保管人，持卡人负责掌握单位卡的密码，负责在刷卡消费时签名；保管人负责单位卡的日常保管，将其存放于指定的保险柜中。单位财务部门要建立健全单位卡使用审批和管理制度，对需要使用单位卡进行结算的支出业务，应填写“单位公务卡使用申请表”，由业务部门经办人、负责人签字并报财务部门审批后，方可使用单位卡。使用单位卡时必须有两人以上经办人员在场，原则上由持卡人进行刷卡消费，特殊情况可由持卡人授权其他人员进行刷卡消费。 第十三条持卡人应妥善保管公务卡，遗失应及时挂失。因公务卡遗失造成的其他经济损失，按照持卡人与发卡银行的领用合约或服务协议中的相关规定处理。 第四章。 公务卡结算的程序。 第十四条公务人员使用公务卡刷卡消费后，在公务卡透支免息期内，持合规的报销凭证和经本人签名的消费交易凭条，按照现行财务管理制度的规定申请报销。 第十五条行政事业单位财务部门按规定对报销凭证进行审核后，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出予以报销。 （一）报销资金已经纳入国库集中支付的，单位财务部门登录省级国库集中支付系统的“公务卡”菜单，根据消费交易凭条录入“交易日期”、“卡号”和“系统跟踪号”，从银联提供的交易信息中提取相应的公务消费信息，核实后确定可报销金额，录入“金额”、“目级科目”、“支付摘要”等业务要素，在支付系统中确定对应的用款计划，生成《财政授权支付凭证》或《财政直接支付用款申请》，通过国库集中支付资金清算系统向公务卡账户或其他个人账户转账结算，完成报销程序。 （二）报销资金没有纳入国库集中支付的，则登陆银联湖北分公司或开卡银行提供的公务卡信息系统，根据消费交易凭条录入“交易日期”、“卡号”和“系统跟踪号”核实相应的公务消费信息，确定可报销金额，通过相关账户向公务卡账户或其他个人账户转账结算，完成报销程序。 第十六条行政事业单位财务部门在收到支付凭证回单后，将报销凭证、消费交易凭条及支付凭证回单等原始凭证按照现行会计核算办法登记入账。 第五章。 实行公务卡结算方式后的现金管理第十七条行政事业单位实行公务卡结算方式后，工资、津补贴、奖金等工资性支出通过个人工资卡结算，商品服务支出通过公务卡结算，职工在公务活动中垫付的现金通过个人工资卡报销还款，一般情况下单位不再使用现金结算。属于下列情况之一，经单位领导与财务部门审核同意后，可以继续使用现金结算： （一）确需用现金发放的慰问费或其他抚恤救济性支出； （二）确需用现金发放给非本单位职工、单笔金额在1000元以下的一次性费用； （三）确需用现金支付给单位临时聘用人员（不含长期聘用人员）的费用； （五）单笔金额在300元以下的职工差旅补助费； （六）其他特殊情况经省财政厅批准的支出项目。第十八条行政事业单位实行公务卡结算方式后，对行政事业单位大额现金提取实行财政审批制度。单位单笔或当日累计取现金额超过5万元（含5万元）的，需提供省财政厅审核同意的“提取大额现金审批单”（附3），代理银行方可办理提现。 第十九条行政事业单位实行公务卡结算方式后，原则上不再向职工个人办理借款。特殊情况需向职工个人借款的，经单位领导及单位财务部门同意后，财务部门将借款支付至借款人的工资卡，不得以现金方式支付。职工退还借款时，单位财务部门要填制银行进账单或现金缴款单，将款项退还单位原支付资金的账户。 厂子管理制度篇四 1、加强电源管理，经常检查电视机、vcd、音箱等接电部位是否良好，所属部位严加管理，用后一定切断电源;对插座部位要十分重视，教育幼儿不乱摸乱捅，严防触电事故发生。 2、热水、热粥、热汤等物温度适宜再端入班中，并放在安全地方，分发饭、汤时不要越过幼儿头顶，要从体侧送到幼儿面前;严禁幼儿进入厨房，靠经火炉。 3、教育幼儿不打闹，更不能拿着玩具、树枝、砖石块等投掷、抢打，学会保护自己，同时不伤害他人。 4、教育幼儿不拿小刀、扣子、玻璃球、片等危险物品;每日晨、午检查时，注意幼儿衣袋内有无不安全物品，避免外伤。加强安全意识，严防幼儿往嘴鼻塞异物。 5、要注意房屋、玩具、用具的安全，避免各种事故的发生。 6、冬春两季天气变化异常，应适时提醒幼儿增、减衣物，以防受凉感冒。 7、冬季要经常检查幼儿的面部，耳、手、脚等易冻部位，并与家长密切配合，严防冻伤。 8、药物必须妥善保存，给幼儿服药要看清姓名、药量。 9、注意随时关好大门，防止幼儿在来园、离园时走失。 10、幼儿外出活动时老师要随时清点人数，教师在交接班时要清点幼儿人数。 11、教师下班必须在幼儿全部离园后。 12、交接家长时，要求家长必须签字。 厂子管理制度篇五 1.暖水瓶、开水壶、热饭、菜、汤要放在幼儿摸不到的地方，禁止热源进班。 2、幼儿进餐、饮水或喂药时,温度要适宜,手摸杯子不烫手为宜。 3.冬季取暖期间,保证取暖器的安全。 二、预防外伤。 1.清除园内房屋、场地、玩教具的不安全因素。拐角、器械边角要圆滑,墙面要软处理。大型玩具每天检查一次,发现隐患立即停止使用,及时修复。 2.教师组织户外活动要随时观察每个孩子。活动范围不要太分散,要在教师的视线内,避免过于疲劳或保护不到所造成意外事故的发生。小班户外活动时间或地点要与中大幼儿班分开。 3.幼儿使用的设备要稳固。桌椅板凳没有毛刺,饮水桶、毛巾架等要固定好。 4.剪子、刀子、针等锐利物品要放在成人专用材料柜内(储藏室、幼儿摸不到的地方)。 5.通过游戏形式,经常对幼儿进行安全教育,增强他们的安全意识,逐渐使他们过渡到自我保护阶段。 三、严防异物入耳、鼻、气管等处。 1.给幼儿投入的玩具要较大,防止误把玩具当食物吃进肚子或含在口中。 2.户外活动时注意幼儿是否捡了石子、小棍等物品,如发现要及时清除,防止幼儿把异物塞进鼻、耳中。 3.如发生异物进入耳、鼻、气管事故,教师不要随意采取措施,弄清情况后,再进行排除。如老师解决不了,应及时送往附近医院进行抢救,并立即通知家长。 4.每天晨午检时要询问孩子是否带有异物,必要时应由教师集中保管。 5.幼儿要在情绪稳定愉快的状态下安静进食或吃水果,防止食品误入气管。 6..建议家长不要给孩子携带各种饰物。 四、预防中毒。 1、儿童活动室内不准存放有毒物品,如消毒液、洗涤剂禁止存放在教室及活动室内,要放在幼儿摸不到的专用物品柜内。 2.培养幼儿不把物品放在嘴里,防止塑料或其它材料的玩具或物品造成中毒事故。 3.所有药品必须妥善保管。每个孩子带的药要写上幼儿姓名和服用剂量。服用前,保育员要仔细核对,防止误服、错服。 4.做好服喂药交接记录工作。如幼儿有异常情况和服药反应要有明确记载,及时采取措施。 五、防止走失。 1.建立接送制度。接送孩子时家长要与教师见面,把孩子送到教师手里。固定接送人员,家长如遇特殊情况需委托他人接送孩子时应与班上老师提前联系或书面委托。 2.门卫要坚守岗位,发现没有家长带领的孩子,不得出幼儿园大门。 3.户外活动回班及交接班时,教师要及时清点人数。 六、防止触电。 1.录音机、电视、影碟机放在幼儿够不到的地方。 2.电源插座(尤其接线板)放在幼儿摸不到的地方。 3.经常检查电器是否符合安全要求。 厂子管理制度篇六 e花园x区配套设施游泳池拟准备投入使用,为加强游泳池管理,做好相关专业服务工作,方便业主使用泳池设施,决定以对外公开招标方式确定e花园x区游泳池经营管理企业。 e花园x区位于xx区中央生活区xx路xx号,小区xx余户,游泳池位于e花园x区中心花园内,系露天标准游泳池,游泳池长30米,宽13米,儿童池长10米,宽8米。泳池配备室内男女淋浴室各一间,露天淋浴花洒3个,更衣柜24个,洗手间3间。 经营单位以承包形式取得游泳池的经营权和所有设备设施等财产的使用权、保管权。承包期内,经营单位在泳池经营时间对小区业主提供经营服务,其经营收入归经营单位所有,经营单位自主经营,自负盈亏。经营单位向xx市dd物业服务有限公司(招标单位,下称dd物业)支付一定额度的承包费用。 对经营单位所需承担的经营管理要求:。 1、游泳池经营管理服务;。 2、水质养护、游泳池设施设备保养、维修;。 3、游泳池经营范围内秩序、卫生及人员安全保障;。 4、游泳池经营时间的人身安全及非营业时间的安全防范工作;。 5、购买泳池专项公众责任险,累计保额不得低于100万,人员伤亡不低于50万;。 7、经营单位向xx市dd物业服务有限公司支付5000元/月泳池承包费用;。 9、经营单位定期向小区业主公告栏张贴由权威机构检测水质的合格报告;。 10、经营单位不得对小区业主以外的人员开放。 1、持有工商行政部门核发的有效企业法人营业执照及持有税务部门核发的有效税务登记证照及相关的年检标志。 2、具有三年以上及三个项目以上游泳池经营管理经验(投标单位须提供合同复印件)以及良好的.商业信誉,经营中无重大违法及安全事故记录。 3、本项目不接受持有个体工商营业执照的个体工商户投标,不接受实际为个人的挂靠单位的投标。 xx市xx区xx路xx号e花园xx栋x楼。 联系人:z先生1xxxxxxx。 欢迎有意向并符合投标资格的单位竞标。 厂子管理制度篇七 为加强各个部门事务管理，使各项管理标准化、制度化，更好地提升全体员工工作职责心，提高团体协作本事，特制定本规定。 一、行政考勤管理。 2部门人员工作时间要求： 早会时间：上午9：00-9:30。 各部门小组早会时间：9:30-9:40。 3考勤。 4请假。 1请假无特殊原因须提前申请，无申请或申请不经过的不允许请假，否则按旷工处理； 2员工请假一天（含）以内由部门经理审批、一天以上由总经理审批，事假当日无薪； 5培训总结。 二、行为规范。 1目的和适用范围。 1.1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。 1.2本规范适用于公司全体员工。 2管理与组织。 2.1本规范由行政部负责检查和监督执行。 2.2各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。3基本规定。 3.3接打电话。 3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。 3.3.2基本要求。 3.3.2.1在电话铃响三声之内接起电话； 3.3.2.2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。 3.3.2.3通话言简意赅，时间不宜过长。 3.3.2.4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。 3.3.2.5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。 3.4言语行为。 3.4.1言语、行为、举止礼貌、礼貌。 3.4.2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。 3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生小姐称呼，并使用普通话。 3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。 3.4.5公司内职员与领导或同事相遇，应主动让行，以示礼貌。 3.4.6握手时应主动热情，不卑不亢。 3.4.7进入办公室应轻轻敲门后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。 3.4.8同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。 3.4.9请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。 3.4.10在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。 3.4.11未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。 3.4.12上班时间不得从事与工作无关的活动（包括闲聊（含上qq）、串岗、看无关书刊、玩游戏、逛商店等），上班时间不得接待与公司业务无关的人员，不得将无关人员带入办公区（经理同意除外），工作时间内，不得在办公区吃非饮料类食物。 3.4.13外出人员须填写外出公干记录表，客户路程较远的情景除外其余情景一律不准提前填写工干纸。 3.4.14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。 3.4.15厉行节俭，减少浪费。 3.4.16不得在公司打超过5分钟（含）以上的私人电话，休息时间除外。 3.4.17会议培训，参加人员必须将手机关机或调为震动，无重要事情一般不允许接听电话，需听电话时要长话短说，尽快结束通话。 3.5.18公司人员外出工作后，需回公司汇报当天工作情景及做出第二天工作计划安排，如有特殊情景需向部门经理申请。 3.5个人环境。 3.5.1请坚持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。 3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。 3.5.3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。 3.5.4下班离开办公室前，请关掉机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最终离开者请关掉电灯、门、窗、空调等。 3.6公共环境。 3.6.1除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。 3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情景需运营总监批准，并报行政部备案）。 3.6.3员工外衣等物品请统一摆放在指定地方（如衣架等），不要随意摆放。 3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。 3.6.5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。 3.6.6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。 3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。 3.6.8车辆请停至指定区域，不要随意停放。 3.6.9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。 3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。 3.6.11员工个人资料不准随处乱放，异常是涉及到客户信息的资料必须要注意保管。 3.6.11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。 4奖惩措施。 4.1行政部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。 4.2对检查出的不贴合规范的行为，要求予以纠正或整改。 4.3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。 4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。 4.3.2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。 4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对职责人予以辞退。 4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。 4.3.5其他违规情景第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。 4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。 4.4罚款以现金的形式当场缴纳。 4.5所有罚款将作为员工活动经费，经总经理审批后使用。 4.6公司如果另外的奖惩制度将会另行书面通知，并贴在公告栏位置。 厂子管理制度篇八 第一条： 1.编制目的： 为加强消防安全管理，预防火灾，减少火灾危害。 2.编制依据： 根据《中华人民共和国消防法》编制本制度。 3.适用范围： 本制度适用于各宾馆及全体员工。 第二条：各人员应当遵守消防安全法律、法规，贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针，履行消防安全责任，保障消防安全。 第三条：第一负责人是该单位的消防安全责任人，对消防安全工作全面负责。 第四条：各人员应当落实班组消防安全责任制和岗位消防安全责任制。明确班组和岗位消防安全职责，确定班组，岗位的消防安全责任人。 2消防安全责任。 第五条：各人员消防安全责任人应当履行下列消防安全职责： 1.贯彻执行消防法规、保障消防安全符合规定，掌握消防安全情况； 2.将消防工作与管理等活动统筹安排，执行宾馆年度消防工作计划； 4.组织人员积极参与公司组织的应急疏散和实战灭火演练。 第六条：落实下列消防安全管理工作： 1.拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。 2.组织制订或修订消防安全管理制度，并检查督促落实。 3.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。 4.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。 5.组织实施对公司所有的消防设施、灭火器材和消防安全标志的维修保养，确保完好有效。 组织管理公司义务消防队。 第三章消防安全管理。 第七条：将容易发生火灾，且一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为重点部位，应根据上述情况确的重点部位，并设置明显防火标志，实行严格管理。 第八条：动火管理。禁止在具有火灾，爆炸危险的场所用火；因特殊情况需要进行动火作业的，应分别落实监护人在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业。动火人员应当尊守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。 第九条：保障防火责任区域内的疏散通道，安全出口畅通，保持防火门、防火卷帘，消防安全疏散指示标志，应急照明、消防广播等设施处于正常状态。 第十条：对易燃易爆危险物品的使用、储存、运输或销毁应遵守国家相关规定，实行严格的消防安全管理。 第四章防火检查。 第十一条：重点部位由保卫巡逻人员每小时一次巡查，重点部位由所在的部室、确定人员每日一次巡查，公司每周组织一次大检查，巡查、检查的内容包括： 1.用火，2.用电有无违章情况。 3.消防设施、器材和消防安全标8.志是否在位、完整； 4.常闭式防火门是否处于关闭状态，10.防火卷帘下是否堆放物品影响使用； 5.消防安全重点部位的人员在岗情况； 6.消防车通道、消防水源情况； 7.灭火器材配置情况； 第五章火险隐患整改。 第十二条：对下列违反消防安全规定的行为，责令有关人员当场改正并督促落实： 1.违章使用，储存易燃易爆危险物品的； 2.违章动火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟等违反禁令的； 3.遮挡，锁闭安全出口，占用、堆放物品影响疏散通道的； 4.消防栓、灭火器材被遮挡影响使用或被挪作他用的； 5.常闭式消防门处于开启状态、防火卷帘下堆放物品影响使用的； 6.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的。 第十三条：对不能当场整改的火险隐患，保卫科应及时下发《火险隐患整改通知书》限期整改，并定期复查。 第六章消防档案。 第十四条：应建立健全消防安全档案，并能全面详实地反映宾馆消防工作的基本情况，根据情况变化及时更新，统一保管，备查。 第十五条：消防档案包括以下内容： 1.宾馆基本概况和消防安全重点部位情况。 2.消防管理组织体系和各级消防安全负责人。 3.消防安全制度。 4.消防设备、设施、器材的分布情况。 6.灭火预案。 第七章奖惩。 第十六条：将消防安全工作纳入月奖、风险金、年终考核的内容。对消防安全工作成绩突出的，予以表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反消防安全制度的行为，根据消防安全分项制度条款予以罚款、警告、降职、撤职、直至追究刑事责任。 第八章附则。 第十七条：保卫科负责对本制度贯彻、实施、监督。 第十八条：本制度自发布之日起实施。 第十九条：附消防安全分项制度： 1.防火安全检查制度。 2.消防安全值班巡逻制度。 4.火险隐患立案、销案制度。 6.防火宣传教育制度。 7.消防工作奖惩制度。 8.消防设施、设备、器材。 10.易燃易爆危险物品消防安全管理制度。 二0一x年6月3日。 厂子管理制度篇九 1、设备系统的检修或生产系统的配合检修均实行“首席负责制”。即生产主任负责检修转生产及生产配合作业过程中的安全管理;设备主任负责检修过程及检修转生产过程中的安全管理。 2、设备系统的检修或生产系统的配合检修均实行“现场负责制”。即生产方、点检方和检修方必须明确现场负责人。 3、设备系统的检修或生产系统的配合检修均实行“现场监护制”,即每一个作业项目必须指明现场监护人,严禁单人作业。 4、设备系统的检修或生产系统的配合检修必须对动力介质实施断能锁定。基本原则是:根部断能、可靠隔断、有效锁定,其中二级停电优先选用。即检修电气、液压驱动设备和介质设施必须先切断或关闭相应设备主电源、主液压泵,介质阀门(必要时加盲板)并挂牌,禁止只切断或关闭控制电源、气动、液压控制装置。如所检修的设备既可以电力驱动又可以气动、液压驱动时必须同时停该设备主控电源、主液压泵,气源,并同时挂牌。行车及地面有轨车辆检修在实施电气断能相关措施的同时,必须执行机械断能措施(增设铁鞋、垫块、挡板等)。 车间要减少一级停电部位,除特殊情况下,选用一级停电外,都要实施二级停电,一、二级停电挂牌明细表中要增加责任人一栏。 5、设备系统的检修或生产系统的配合检修均实行“安全联络挂牌”,即检修方执行“检修挂牌制”;生产方和点检方执行“确认挂牌制”。基本原则是:谁检修、谁挂牌;谁确认,谁挂牌;谁挂牌,谁摘牌。 6、设备系统的检修或生产系统的配合检修均实行《停电挂牌清单》、《停(送)电确认单》和《检修作业安全指导书》。即非计划性检修(含临时故障处理),执行《停电挂牌清单》。计划性检修:设备由生产状态转为检修状态时,执行《停电确认单》;设备由检修状态转为生产状态时,实行《送电确认单》;整个检修作业过程实现《检修作业安全指导书》。 7、主控室(含现场操作盘)一级停电操作和揭示板换牌操作,必须由生产岗位人员完成,严禁检修方和点检方代为执行。 8、主电室二级停电操作和揭示板换牌操作,必须由主电室值守人员完成(无人值守主电室由协力维保单位电工完成),严禁检修方和点检方代为执行。 9、如检修作业跨班次的,交班和接班人员必须对所有一、二级停电部位进行交接,确认并签字后,摘牌和送电操作可由接班人员完成。 10、检修完毕后试车前执行“试车联系确认制”,即检修方、点检方和生产方必须现场确认安全装置及防护措施恢复、不能对周边作业人员构成威胁后,共同在生产岗位建立的“设备检修试车及恢复生产联系确认单”中签字后方可试车。 11、检修恢复生产前实行“确认清点制”。即恢复生产前做好参检人员的清点,实行逐级“确认清点制”参检人员不齐全和在没有得到检修方、点检方和生产方现场负责人“确认信息”反馈时,无论任何情况下,任何人不得下令恢复生产。 12、设备系统的检修或生产系统的配合检修均实行“危险作业审批制”。即严格执行动火作业、受限空间作业、高处作业、危险介质作业审批制度,严禁无证作业、超范围作业。 13、高压电气设备检维修作业必须按照《电业安全工作规程dl408》执行两种工作票制度,低压电器设备检修作业按机动科下发的《本钢炼钢厂供、配电系统停、送电操作联系、确认制度》执行。 14、设备系统的检修或生产系统的配合检修均实行“持卡作业”。即计划性检修必须执行《检修作业安全指导书》和《检修作业安全标准化作业卡》;非计划性检修(含临时故障处理)必须执行《检修作业安全标准化作业卡》。 15、设备系统的检修或生产系统的配合检修均实行“通信管制”。即在检修或配合检修作业过程中(包括行走),严禁拨打(接听)手机,如需工作联系沟通时,必须停止正在作业项目,并对周围环境确认安全的条件下,方可使用。 16、设备系统的检修或生产系统的配合检修均实行“区域管制”。即依据检修作业项目,划分检修作业区域并与生产区域隔离,任何非检修作业人员严禁进入检修作业区域。必须进入的,需经检修方、点检方和生产方现场负责人同意。 (一)挂牌流程:。 1、点检方针对检修项目,分别向主控室、主电室和检修单位下达《一级停(送)电通知(确认)单》、《二级停(送)电通知(确认)单》和《检修作业安全指导书》。 2、主控室生产岗位按《一级停(送)电通知(确认)单》实施一级停电操作,挂“停电确认牌”;点检方验收,挂“检修确认牌”;双方在《一级停(送)电通知(确认)单》上签字确认,一级停电部位锁定。 3、主电室值守人员按《二级停(送)电通知(确认)单》实施二级停电操作,挂“运行停电牌”;点检方验收,挂“检修确认牌”,双方在《二级停(送)电通知(确认)单》上签字确认,二级停电部位锁定。 无人值守的主电室二级停电操作,由协力维保电工按《二级停(送)电通知(确认)单》实施停电操作,挂“停电确认牌”,点检方验收,挂“检修确认牌”,双方在《二级停(送)电通知(确认)单》上签字确认,二级停电部位进入锁定状态。 4、检修方持《检修作业安全指导书》,依据检修项目,分别到主控室和主电室进行揭示板换牌,并在《主控室或主电室换牌登记本上》签字确认。 5、检修方对一、二级停电部位进行确认,挂“检修停电牌”,生产方、点检方和检修方共同确认后,在《主控室或主电室停电登记本》上签字。 6、生产方、点检方和检修方共同对《检修作业安全指导书》安全条件确认并签字,检修开始。 (二)摘牌流程:。 1、检修结束,检修方对一级或二级停电部位进行摘牌(检修停电牌),并签字确认。 2、检修方对主控室或主电室揭示板换牌,并签字确认。 3,点检方按照《一级停(送)电通知(确认)单》对一级停电部位进行摘牌(检修确认牌);生产方按照《一级停(送)电通知(确认)单》,对一级停电部位进行摘牌(停电确认牌),双方签字确认,一级停电部位解锁。 4,点检方按照《二级停(送)电通知(确认)单》对二级停电部位进行摘牌(检修确认牌);值守人员按照《二级停(送)电通知(确认)单》对二级停电部位进行摘牌(运行停电牌),双方签字确认,二级停电部位解锁。 5、确认具备试车条件。 (三)相关方配合生产、检修进行清渣或设备本体、周边卫生清理,涉及停电挂牌确认的按上述停电、挂牌程序执行。由相关方负责人及生产方负责人共同完成。 1、非计划性检修(含临时故障处理),由生产岗位当班班长按照《停电挂牌清单》,下达一级停电挂牌指令,由生产岗位执行并挂“停电确认牌”,检修方挂“设备检修停电牌”,双方确认并在《主控室停电登记本》上签字。或由生产岗位当班大班长(或调度)按照《停电挂牌清单》,下达二级停电挂牌指令,由主电室值守人员执行并挂“设备运行停电牌”,检修方挂“设备检修停电牌”,双方确认并在《主电室停电登记本》上签字。 3、如有不能停电停车还需抢修的作业项目时,必须在作业前与岗位人员搞好联系确认,双方制订落实安全可靠的防范措施,在双方共同设专人监护并确认安全可靠的前提下方可进行作业。 4、检修高压电器(1千伏及以上),必须严格执行高压电气检修规程,穿戴好高压绝缘劳保用品,在相关部门办理好停电手续后,严格按照停电、验电、放电、验电、挂接地线(短路线)的程序后方可进行检修,检修后送电按相关规程执行。 1、气、液压设备检修前,设备应停于检修位置或处于检修状态,有保险装置的设备(如设有止动保险销等)必须落实保险;由于设备故障或检修需要,设备不能停于检修位置或处于检修稳定状态时,必须采用支撑物,做到可靠的支撑固定,防止设备发生动作。 2、气、液压设备检修时,必须根据安全需要做到系统卸压(包括蓄能器的能量释放),采取相应的安全技术措施和专业技术措施,并经现场检查三方确认签字后,作业人员方可进入检修作业点;由于设备故障或因检修需要,不能卸压或不能完全卸压时,必须采取有效的保护措施,防止气、液伤人。 3、当检修设备气、液压设备系统完全卸压后,在检修时,无压仍作有压对待。 4、检修施工时,作业人员不能站在气、液压设备的缸体与被驱动部件之间或气、液设备动作范围之内;如因受作业环境的限制,只能站于气、液设备缸体与被驱动部件之间时,必须采取可靠的保护措施,防止设备误动伤人。 5、禁止采取点动气、液压设备方式去实现调整设备拆、装间隙或部件距离;特殊情况下如因受设备结构或安装位置的限制,只能依靠点动校正时,检修人员必须站在安全部位,必须设专人监护,并明确联络规定。 6、严禁启动生产线上的气、液压设备代替起重机械作起重动力。拆卸气、液压动力管道上的螺栓或元件时,作业人员不能正面对着被拆螺栓和元件。 7、在检修中需动火时,必须确认设备无压,相关人员撤至安全地点,严格执行监护制度。 8、气、液压设备试车时,现场人员必须全部撤离设备活动范围,并派人检查、清除设备活动范围内杂物。 9、试车中发生故障需排除时,仍应严格执行三方确认挂牌制度。 (一)转炉区域交叉作业安全管理。 1、以转炉定检计划申报为依据,明确回收等相关车间的主从配合关系。主体单位检修项目安排优先,从属单位检修项目不得干扰和影响主体单位检修项目的施工条件、施工时间及作业安全。 2、检修作业前,由检修主体单位负责对检修从属单位,通报内部检修项目内容,重点对交叉作业需从属单位满足的检修安全条件(停电挂牌部位),进行专项技术交底。同时,检修从属单位对检修主体单位提出的检修安全条件必须给予满足。 3、参战相关车间的点检组,应设专人总体协调和组织本单位的检修作业,生产工段及检修单位应分别安排专人予以协助配合,形成现场组织领导机构。重点对主控室、主电室及现场停电、挂牌、签字、确认环节进行二次检查和确任。并对交叉作业项目的安全条件确认实施会签。 4、所有检维修作业项目的停电、挂牌及摘牌、送电操作,必须通过设备产权单位生产岗位人员(或电气室值守人员),严禁检修单位(或其他单位)人员擅自实施。无人值守电气室的停电操作,可由协力单位电工在点检员监护下完成。 5、所有检维修作业项目的停电、挂牌及摘牌、送电操作的签字确认工作,必须由检修作业人员、点检员和生产岗位人员共同完成,缺一不可。 6、转炉定检过程中,由生产工段自行安排的设备积渣清理或其他配合检修项目的作业,必须执行停电、挂牌和签字制度。严禁用检修单位的停电牌代替。 7、转炉定检过程中,对操作控制系统揭示板上无法实施停电挂牌操作的设备,必须对现场(或机旁)动力驱动介质实施断能锁定并挂牌。 8、转炉定检过程中,对于需动态调整而无法实施停电挂牌操作的设备,不得安排与其关联的其他检修作业项目。同时在设备动态调整过程中,现场必须设专人监护。 9、转炉定检过程中,严禁在停电不挂牌,挂牌不停电,停电不联系,联系不确认,确认不落实、落实不签字的情况下,从事任何检维修作业或相互关联作业。 (二)其他区域交叉作业安全管理要求参照转炉区域执行。 1、检维修持牌责任人清单。 2、检维修停(送)电责任人清单。 3、检维修停电挂牌清单。 4、一级停(送)电通知(确认)单。 6、二级停(送)电通知(确认)单。 7、设备检修试车及恢复生产联系确认单。 厂子管理制度篇十 员的业务活动制度化，特制定本规定。 2、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。 3、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负。 责本办法制定、修改、废止的核准工作。 二、工作职责。 销售人员除应遵守本公司各项管理规定外，应职守下列工作职责： 1、部门主管。 （1）、负责推动完成销售目标。 （2）、执行公司所交办的各种事项。 （3）、督导、指挥销售人员执行任务。 （4）、控制产品销售的应收账款。 （5）、控制销售部门的经费和预算。 （6）、随时审核销售人员各项报表、单据。 （7）、按时向上级呈报：产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。 （8）、定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察销售效果及信用状况。 2、销售人员。 （1）基本事项。 a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。 b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。 c、不得无故理解客户的招待，不得于工作时间内酗酒。 d、不得有挪用公-款的行为。 e、遵守公司规定，有经验销售人员帮忙和指导新销售人员完成日常工作。 （2）销售事项。 a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。 b、客户抱怨的处理，催收货款。 c、定期拜访客户，收集并记录下列信息：对产品的反应，对价格的反应，客户需求，客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。 d、整理各项销售资料，即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。 （3）、货款处理。 a、收到客户货款应当日缴回。 b、不得以任何理由挪用货款。 c、不得以其他支票抵缴收回之现金。 d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。 e、产品不贴合客户需求能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。 三、工作规定。 销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，主管核定后，按计划执行。 2、作业计划。 销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，主管核准后实施。 3、客户管理。 销售人员即时填写《客户资料登记卡》，将客户资料详细录入客户管理系统。 4、销售工作日报表。 （1）、销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。 （2）、《销售工作日报表》应于次日外出工作前，交于主管查看。 5、月收款实绩表。 销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈报主管核实，作为绩效评核，账款收取审核与对策的依据。 （1）、产品销售一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。 （2）、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。 （1）、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。 （2）、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。 （3）、产品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。 7、收款管理。 （1）、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。 （2）、销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。 （3）、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。 （4）、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿的职责。 8、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定： (1).在受理合同签订或提出方案和报价时，应与对方谈妥付款条件。 (2).产品售出或实施完成后立即提出清款单，付款日向客户提出催款通知。 (3).经常与客户坚持密切联络，不断设法使对方如期付款。 9、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。 10、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。可是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的23应退还给负责人员。 11、事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款本事等，应做事前调查，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务。 12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。 13、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及。 合同等资料，一齐提出给所属的主管。 14、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情景的需要，必须免费追加产品或功能的情景，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。 15、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。 16、宣传资料：产品配套的宣传册和彩页等必要资料，必须慎选对象后发放。 17、回扣的范围：客户回扣必须以签约或交货方为主，发票金额内的回扣须扣。 除增值税，客户尾款结清后结算回扣，转账到客户方经过手机信息或qq所指定的银行账户，国营机构和政府公务人员回扣不予认可。 以作为对公司的赔偿。 19、产品售后的折扣：如产品卖出或实施后，货款被打折，应将对方的相关资料连同合同，订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。 20、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。 四、工作移交规定。 销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。 1、销售单位主管。 厂子管理制度篇十一 一、消防重点单位及有消防重点部位的单位必须进行每日防火巡查。 二、消防巡查要指定专人负责,并建立巡查日志。 三、巡查人员要认真负责,对巡查中发现的火险隐患要立即上报本单位主管领导,并力争做到当场妥善处置,本单位无法解决的,要立即报告学校主管部门,在隐患未解决前,所属单位要采取积极措施,不能使隐患酿成火灾事故。 四、每日防火巡查的内容包括:。 (一)用火、用电有无违章情况。 (二)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好。 (三)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。 (四)常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品影响使用。 (五)值班人员的在岗情况。 一、单位消防安全责任人负责本单位消防安全检查工作的组织和实施工作。 二、单位要把防火检查工作列入本单位重要议事日程,做到计划、组织、人员、内容、措施五落实。 三、单位要建立防火检查档案,每次检查要认真填写检查记录,检查人员和被检查单位负责人要在记录上签字。 四、除防火巡查内容处,防火检查的内容还包括:。 (一)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。 (二)消防车通道、消防水源情况。 (四)灭火器材配置及有效情况。 (五)易燃、易爆危险品场所防火、防爆措施的落实情况。 (六)有消防控制室、值班室的单位还要进行专门检查。 一、单位和下属机构要积极参与并组织好本单位本部门的消防安全宣传教育培训工作。 二、单位和下属机构要通过校报、板报、橱窗、校园网、主题班会、讲座、演出等形式开展经常性的消防安全宣传教育,提高广大师生员工的消防安全知识和相关技能。 三、消防重点单位、重点岗位人员每年至少进行一次消防安全培训和灭火技能演练。 四、单位、部门的安全责任人,消防管理人员应进行上岗前的消防安全培训。 五、下列人员应当接受消防安全专门培训,持证后方可上岗。 (一)消防控制室的值班、操作人员。 (二)特殊工种人员。 (三)其他依照规定应接受消防安全专门培训的人员。 六、单位按规定参加学校组织的学生火场逃生演习。 一、严禁在安全疏散通道、安全出口堆放杂物、安装铁栅栏、将安全出口锁死。 二、疏散通道、出口应设置明显的消防安全疏散标志。 三、严禁部门、个人将消防安全疏散指示标志、应急照明灯遮挡或挪作它用。 四、公共场所和建筑物的通道、安全门、楼梯等应当有明显的消防标志,并保持畅通。 五、严禁在公用道路、建筑物门口停放自行车和其它物品。 六、严禁在单位建筑物内内燃烧废纸、垃圾和树叶等杂物。 一、保卫处是学校消防安全归口管理部门,义务消防队是在保卫处的领导下开展工作。 二、义务消防队应做好学校内消防安全防范工作,及时处理扑救初期火灾,并负责保护火灾现场。 三、发生火灾后,服从现场指挥,积极参加扑救火灾的工作。 四、义务消防队员应熟悉本单位的消防安全情况和重点防火部位情况。 五、义务消防队应在保卫处的指导下,积极参加灭火战术、技术的训练,不断提高业务素质和灭火能力。 一、单位要建立健全消防工作管理档案,管理档案应一式两份,一份自用,一份送学校保卫处存档。 二、消防档案应包括以下内容:。 (一)单位基本情况,消防重点岗位情况。 (二)建筑物或场所施工,使用或开业前的消防设计审核,消防验收以及消防安全检查的文件、资料。 (三)消防安全责任人、管理人、安全员岗位职责。 (四)消防安全制度。 (五)消防设施、灭火器材情况。 (六)与消防有关的重点工种人员情况。 (七)消防设施定期检查记录,自动消防设施全面检查测试的报告,以及维修保养的记录。 (八)火灾隐患及其整改情况的记录。 (九)防火检查、巡查记录。 (十)有关燃气、电器设备检测(包括防雷、防静电)记录。 (十一)消防安全培训记录。 (十二)火灾情况记录。 (十三)参加灭火、应急疏散预案的演练记录。 (十四)消防奖惩情况记录。 单位将消防安全工作纳入内部检查、考核、评比内容。对在消防安全工作中成绩突出的部门和个人,单位应当给予表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反单位消防安全制度的行为,应当依照有关规定对责任人员给予行政纪律处分或者其它处理。 一、凡具备下列备件之一者,给予表彰或奖励:。 1、认真贯彻落实国家消防法规,使本部门消防安全工作成绩显著者;。 3、积极提出合理化建议,使学校消防安全工作有显著成绩者;。 4、发现火灾及时组织扑救,避免重大损失有显著成绩者;。 5、在消防工作的其它方面做出成绩者;。 二、凡具备下列情形者,视情节轻重及后果,给予处罚直至交有关部门追究刑事责任:。 1、故意损坏消防器材、消防设施者;。 2、违规用火、用电者;。 3、违反消防安全规定,拒不执行或无故拖延、抵制火灾隐患整改者;。 4、未经消防部门审批,擅自乱搭、乱建棚房,造成不良后果者;。 5、慌报、隐瞒不报或故意延误报告火灾情况者;。 6、造成火灾事故责任者;。 7、其它违反有关消防法律、法规行为者;。 厂子管理制度篇十二 一、在校长领导下，具体负责贯彻落实上级领导有关学校德育工作意见及学校有关德育工作要求。根据请少年学生特点，结合学校工作实际，争取有关部门的支持、配合，积极有效并创造性地开展学生的政治思想工作，努力提高学校德育工作的水平和质量。政教处在政教主任领导下，具体负责全校学生的思想道德建设工作，做好学生行为规范教育，及c时向主管领导反映学生思想动态。 二、定期召开有关部门领导和年级组长、教研组长组成的德育工作领导小组工作会议和有关教师参加的德育专题工作会议，分析学生思想品德状况，确定阶段工作的中心内容，研究改进教育方法，制定必要的规章制度，组织开展系列教育活动。安排师生护校值勤，牵头负责做好文明班级、优秀学生评比和学生的思想品德奖惩。充分发挥周一升旗仪式、宣传橱窗、黑板报、校内广播站、社会活动实践基地等宣传教育阵地的作用，以促进建立良好的校风、教风、学风。 三、建立健全有关规章制度，指导并检查班主任制订学期工作计划，抓好年级和班级各项管理；指导做好“两操”和后进生转化工作，按时认真完成上级领导所布置的各项工作任务，搞好校风、校训、学风、班风以及学校整体办学思想建设并及时宣传推广其先进有效的经验。指导检查班级做好学生操行等级的评定、评语以及学生综合素质评价手册的填写工作。按照学校工作要求，定期会同有关部门负责全校班主任工作的.量化考核和等级的评议；健全值周、执勤制度，每周、每月公布检查情况，计入班级及班主任量化考核，并与班主任津贴挂钩。 四、建立健全各项规章制度，坚持班主任周例会制度和班级周班会制度，及时处理学生中存在的安全隐患和各类突发问题。 五、负责对学生进行时事、政治、法制等方面的教育，对《中学生守则》、《中学生日常行为规范》提出具体要求，措施落实，成效显著；组织文明班级、文明中学生竞赛活动，做好优秀班级及优秀学生的表彰奖励、处理违纪学生和违纪事件等工作。 六、坚持升国旗制度，组织升降国旗仪式，多种形式对学生进行爱国主义教育。 七、负责做好校园文化建设工作，充分利用橱窗、板报、宣传板以及广播、电视等形式，积极营造良好的校园文化氛围。 八、负责办好家长学校，组织安排好家长学校上课，多方设法努力提高家长学校的成效。进一步争取社区支持，建好社区教育实践活动基地，并充分发挥其功能。探索学校、家庭、社会立体教育的有效途径。 九、认真做好其他有关政教工作。按照上级有关部门领导意见及学校工作要求及时制定学期或专题工作计划和工作小结；填报有关材料，并做好有关资料的收集、整理、存档、保管等工作。 十、积极完成各级领导交办的临时工作任务。 厂子管理制度篇十三 第一条根据《工会法》、《中国工会章程》及上级有关规定,并结合本院实际,特制定本规. 第二条凡本院工会会员,应积极参加工会组织生活,及时足额交纳工会会费. 第三条会员会费按本人工资收人的0.5%交纳。工资收人按基本工资计缴,奖金、各种津贴、贴补等不计在内,应严格按照上述标准向会员收取会费,不得自行规定交纳数额。 第四条工会会员一般每月交纳一次,以增加会员的组织观念。 第五条保留会籍人员不缴纳会费。 第六条工会会员升级加薪后,应从加薪之日起补交会费。 第七条长期不参加工会组织生活,连续六个月不交纳工会会费的',应视为自动退会。 第八条工会会费可经会员本人同意,由院财务负责从工资中扣除。 第九条工会会费收取应及时列出清单和入账,会费使用情况应定期由学院工会经费审查小组进行审查。 厂子管理制度篇十四 为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。 二、组织行为。 1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。 2、遵守公司各项规章制度。 5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。 三、廉洁行为。 1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。 2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。 3、在业务往来中，相关单位(客户)酬谢的礼品(佣金)，应上缴公司。 四、保密行为。 1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。 2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。 3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。 4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。 五、交际行为。 1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。 2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。 3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。 第二篇组织结构。 一总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。 二业务经理(组长)： 1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。 2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。 3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。 4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。 5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。 6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。 7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。 8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考;。 9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。 10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。 11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。 12、负责领导其他安排的事项。 三业务员： 1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。 2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。 3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。 4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。 5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。 6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。 7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。 8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收! 9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。 10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。 11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。 四设计人员： 1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。 2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。 3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。 4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。 5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。 6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。 7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。 8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。 9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。 10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。 五内勤人员： 1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。 2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。 3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。 4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。 5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。 6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。 7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。 8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。 9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。 10、负责公司的办公用品采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。 11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。 12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。 13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。 14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。 15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。 六会计及出纳： 会计。 1、严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。 2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。 7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理。 8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。 9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。 10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。 11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。 12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。 出纳。 1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。 2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。 3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 6、配合会计做好各种帐务处理。 7、总经理或其他主管交付的其他工作。 七售后安装人员： 1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。 2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。 3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。 4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。 5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。 6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。 7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。