质量环境标准体系咨询专题计划书

________________________推行ISO9000/ISO14000计划书（）广成字咨068號制订:Flzhang二O一三年九月五日（一）目录（二）推行ISO9001、ISO14001目标和过程控制一、推行ISO9001、ISO14001标准目标二、推行ISO9001、ISO14001标准质量控制方法（三）建立质量/环境管理体系工作步骤图（四）建立和实施质量/环境管理体系方法说明一、体系策划和准备二、体系文件编制三、体系文件公布前准备四、文件公布五、体系文件运行培训六、体系文件运行自查七、体系文件运行互查八、内部审核九、管理评审十、符合性审核十一、环境管理体系第一阶段认证审核十二、环境管理体系第二阶段认证审核、质量管理体系认证审核十三、体系连续改善十四、补充说明:（五）工作计划和双方配合事项（六）推行ISO9001、ISO14001标准总体工作进度计划（七）企业需要提供资料清单一、咨询范围依据贵企业要求，咨询范围包含：地理范围：广州市产品范围：包含部门：企业全部质量体系覆盖部门二、咨询目标我们咨询服务将帮助贵企业实现以下目标：根据ISO9001：、ISO14001：标准要求，结合生产管理特点，建立有效质量、环境管理体系；经过实施规范质量管理体系，全方面优化各业务步骤和各部门接口，改善内部工作效率，提升产品质量；经过实施规范环境管理体系，改善企业生产场所环境情况，降低资源消耗，降低生产成本，降低污染物排放，提升企业形象；经过管理体系建立、运行和改善，培养熟悉质量、环境管理人员，提升各级人员质量、环境管理意识；在双方确定时间内经过第三方认证机构认证，以全方面提升企业市场形象和竞争力。

（二）推行ISO9001、ISO14001标准目标和过程控制推行ISO9001、ISO14001标准目标建立一个系统化、程序化、文件化质量管理体系和环境管理体系，既达成产品质量水平稳定性，用适合组织实际质量成本使用户满意；同时提升企业环境管理水平，扩大企业著名度，树立良好企业形象，促进企业产品销售。经过质量管理体系运作，使企业内部管理既无交叉又无漏项和空档，达成企业管理一致性、连贯性、整体优化和协调统一；经过环境管理体系有效运行，控制环境原因尤其是关键环境原因影响，达成预防污染，保护环境目标；将贵企业现有管理资源（其中包含经营、管理、技术、生产、贮运等各层面，和业务、采购、仓管、生管、品管、生产等各部门）在符合ISO9001标准之质量管理体系运作下加以整合，系统地要求出质量信息有效传输路径、分析和处理方法，使贵企业在日常管理体系中，能有效地运转P-D-C-A环，达成连续质量改善和质量管理体系不停完善目标；详见下图质量管理体系连续改善质量管理体系连续改善职责资源管理测量、分析、改善产品（和/或服务）实现顾客要求顾客满意输入产品/服务输出质量管理体系将贵企业现有环境管理、消防管理和ISO14001标准之环境管理体系相结合，达成节省能源资源、预防事故、降低废弃物、降低生产成本和连续改善目标。详见下图：环境管理体系运行模式图推行ISO9001、ISO14001标准质量控制方法用严格周密计划来确保贵企业建立ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系工作进度，即咨询顾问师先制订建立质量管理体系和环境管理体系总体工作计划，在管理体系建立和实施过程中，每一阶段咨询顾问会依据实际进展情况给出各阶段分工作计划，对总体工作计划合适调整。咨询顾问在每次工作结束后，会依据实际工作完成情况填写《工作联络单》，对阶段分工作计划做出微调。用规范化监督检验方法来确保贵企业建立管理体系工作质量，具体分为体系监控、内部审核、管理评审，并对发觉问题组织相关责任部门分析产生原因，制订纠正和预防方法，并督促实施和验证，确保形成闭环。咨询顾问在咨询过程中均采取度身订造、重视实效过程管理思想来开展工作，对贵企业内部运作过程或步骤（如设计、采购、制造、检验、储存、销售等）和接口及其运作结果进行具体分析，包含其合理性、受控性和高效性，必需时,对现有步骤及接口、对应组织结构及部门职能划分进行调整和再设计，引进业务步骤优化整合思想，使用户不仅满足标准基础要求，同时也有效地改善内部运作效率，降低经营成本。为正确定量地评价咨询及实施标准效果，将指导贵企业建立两个评价系统，即用户满意度评定系统及质量损失成本控制系统，既作为企业管理系统一部分，又能够经过实施标准前后对比进行效果评价。用系统培训和考评来提升企业各级职员素质，提升贵企业职员按标准化工作意识，培养职员节省资源、降低成本、保护工作和生活环境意识。具体培训项目见《培训计划》。

(三)建立质量/环境管理体系工作步骤图质量/环境管理体系诊疗质量/环境管理体系诊疗成立ISO推行机构、制订总体工作计划成立ISO推行机构、制订总体工作计划阶段一ISO9001/14001标准培训ISO9001/14001标准培训初始环境评审初始环境评审识别并确定关键环境原因识别并确定关键环境原因确定组织机构图、岗位责权、方针、目标指标确定组织机构图、岗位责权、方针、目标指标编写质量/环境管理体系文件编写质量/环境管理体系文件符合要求修改文件完善体系阶段二符合要求修改文件完善体系不符合要求文件审查不符合要求文件审查纠正不合格完善体系全员分层次培训、运行文件系统纠正不合格完善体系全员分层次培训、运行文件系统符合要求不符合要求内部审核符合要求不符合要求内部审核符合要求符合要求不符合要求管理评审阶段三不符合要求管理评审符合要求符合要求不符合要求符合性审核不符合要求符合性审核环境第一阶段认证审核符合要求环境第一阶段认证审核符合要求阶段四环境第二阶段/质量认证审核环境第二阶段/质量认证审核质量/环境管理体系连续改善质量/环境管理体系连续改善阶段五

(四)建立和实施质量/环境管理体系方法说明质量/环境管理体系策划和准备本企业咨询顾问师对贵企业现存质量/环境管理体系进行全方面诊疗并提交诊疗汇报。在本企业咨询顾问师指导下，贵企业成立ISO推行机构并公布；本企业咨询顾问师和ISO推行机构研讨，制订质量/环境管理体系建立和实施总体工作计划并公布；本企业咨询顾问师对贵企业中层以上管理人员及其它相关人员进行ISO9001、ISO14001标准和基础知识培训并考试。在咨询顾问师指导下，ISO推行机构对企业进行初始环境评审，并识别环境原因和评价关键环境原因，同时着手搜集适用环境法律法规；在咨询顾问师指导下，制订企业组织机构图、岗位设置图、部门职能分工、岗位职责、质量方针和环境方针、质量目标和环境目标指标，并将企业总质量目标和环境目标指标分解量化到各职能部门。质量/环境管理体系文件编制在咨询顾问师指导下，成立体系文件编写小组，任命各部门文件编写人员。本企业咨询顾问师对贵企业文件编写小组人员进行体系文件编写方法培训并考试。本企业咨询顾问师和贵企业研讨，依据企业人、财、物等方面实际能力，针对产品形成全部过程，策划设计切实可行、文件化质量/环境管理体系，编制贵企业质量/环境管理体系文件清单，落实具体编写人员，制订体系文件编写、修改、会审、再修改、正式公布之分阶段工作计划并公布。在文件编写过程中，咨询顾问师会考虑质量管理体系和环境管理体系整合，将质量手册、部分程序文件（如文件控制、统计控制、内部审核、不合格控制、纠正方法、预防方法等）和作业指导书（如管理评审、资源管理、供方评价、监视和测量装置控制等）作为两个体系共用文件。在咨询顾问师指导下，贵企业各部门文件编写人员按文件编写计划进度编写体系文件，由贵企业文件编写小组统一协调，组织相关部门进行会审、修改、同意后准备下发运行。质量/环境管理体系文件公布前准备体系文件公布前，贵企业各部门把本部门全部在用质量/环境管理体系文件进行整理，并送交ISO推行机构。贵企业各部门把本部门全部在用质量/环境统计空白表格进行整理，送交ISO推行机构，并将已统计质量/环境统计进行整理，装订成册，归档保管。本企业咨询顾问师和贵企业研讨，制订体系文件运行培训之分阶段工作计划并公布。质量/环境管理体系文件公布贵企业召开文件公布大会,由各部门中层以上管理人员参与,正式下发质量/环境管理体系文件和文件运行培训计划。质量/环境管理体系文件运行培训在咨询顾问师指导下，ISO推行机构根据体系文件制订培训计划，对企业全体职员分层次进行一次系统培训和考试，确保各部门全部些人员对管理体系基础了解，并掌握和本部门相关体系管理程序，和实施纪录。在咨询顾问师指导下，贵企业文件编写小组立即检验体系文件适用性、协调性和完整性，并采取对应纠正方法，边培训，边检验，边不停地修改完善。咨询顾问师和贵企业研讨，制订体系文件运行检验之分阶段计划并公布。质量/环境管理体系文件运行自查在咨询顾问师指导下，贵企业各部门根据体系文件要求运作，根据体系文件运行检验计划，对照体系文件要求自行检验本部门在运作过程中，是否严格根据文件要求实施并填写了要求统计，对查出问题进行自行改善，填补缺失或纠正错误质量统计。在咨询顾问师指导下，贵企业文件编写小组立即检验体系文件适用性、协调性和完整性，并采取对应纠正方法，边检验，边不停地修改完善。在咨询顾问师指导下，ISO推行机构及相关部门跟踪落实环境目标和指标，和环境管理方案完成情况，以确保计划准期完成。在咨询顾问师指导下，ISO推行机构或相关部门负责联络政府环境保护部门，进行必需环境指标监测。质量/环境管理体系文件运行互查在咨询顾问师指导下，贵企业各部门根据体系文件要求运作，根据体系文件运行检验计划，对照体系文件要求相互检验其它部门在运作过程中，是否严格根据体系文件要求实施并填写了要求统计，该送达本部门统计是否立即送达，统计是否清楚完整，并将发觉问题立即通知相关责任部门给予纠正，填补缺失或纠正错误统计。在咨询顾问师指导下，贵企业文件编写小组立即检验体系文件适用性、协调性和完整性，并采取对应纠正方法，边检验，边不停地修改完善。咨询顾问师和企业研讨，制订体系内部审核之分阶段工作计划并公布。内部审核在咨询顾问师指导下，贵企业成立内审组，任命内审组组长和组员。咨询顾问师对内审组组长和组员进行培训并考试。在咨询顾问师指导下，贵企业内审组编制体系内部审核检验表，在贵企业范围内根据体系内部审核计划，实施第一次体系内部文件审核和现场审核，检验贵企业各部门工作是否符合标准和文件要求。在咨询顾问师指导下，贵企业内审组针对内审中所发觉不合格项，开具《不符合汇报》下发到相关责任部门,由相关责任部门分析原因，制订纠正和预防方法，并在要求期限内给予纠正。在咨询顾问师指导下，贵企业内审组对相关责任部门实施纠正和预防方法有效性进行跟踪验证，对无效纠正和预防方法督促相关责任部门分析原因，制订新纠正和预防方法，确保形成闭环。在咨询顾问师指导下，贵企业文件编写小组立即进行由纠正和预防方法所引发体系文件修改。在咨询顾问师指导下，贵企业内审组总结体系内部审核结果，编制内部审核总结汇报并分发。在咨询顾问师指导下，贵企业ISO推行机构制订管理评审之分阶段工作计划并公布。管理评审在咨询顾问师指导下，由贵企业ISO推行机构组织、总经理主持企业各部门经理级以上人员进行第一次管理评审会议，就贵企业质量方针和环境方针、质量目标和环境目标指标、组织机构、资源配置、体系运行情况适宜性和有效性进行正式评价,并给出结论和改善提议。在咨询顾问师指导下，由贵企业ISO推行机构总结管理评审会议结果，编制管理评审总结汇报并分发。在咨询顾问师指导下，由贵企业ISO推行机构针对管理评审会议中提出改善提议，开具《不符合汇报》下发到相关责任部门,由相关责任部门分析原因，制订纠正和预防方法，并在要求期限内给予纠正。在咨询顾问师指导下，由贵企业ISO推行机构对相关责任部门实施纠正和预防方法有效性进行跟踪验证，对无效纠正和预防方法督促相关责任部门分析原因，制订新纠正和预防方法，确保形成闭环。在咨询顾问师指导下，由贵企业文件编写小组立即进行由纠正和预防方法所引发体系文件修改。由咨询顾问制订质量管理体系符合性审核分阶段工作计划并公布。咨询顾问师和贵企业研讨，选择和确定质量管理体系和环境管理体系认证机构，并帮助贵企业联络相关认证事宜。和政府环境保护部门联络，开具企业遵守环境法规证实。质量/环境管理体系符合性审核由本企业咨询顾问对贵企业质量/环境管理体系进行符合性审核，以确保贵企业质量/环境管理体系一次性顺利地经过质量/环境管理体系认证机构审核,针对符合性审核中所发觉不合格，开具《不符合汇报》下发到贵企业相关责任部门。在本企业咨询顾问指导下，由相关责任部门分析原因，制订纠正和预防方法，并在要求期限内给予纠正。ISO推行机构负责对相关责任部门实施纠正和预防方法有效性进行跟踪验证，对无效纠正和预防方法督促相关责任部门分析原因，制订新纠正和预防方法，确保形成闭环。在本企业咨询顾问指导下，由贵企业文件编写小组立即进行由纠正和预防方法所引发质量体系文件修改。在咨询顾问指导下，贵企业在申请认证范围内做好认证前准备工作。环境管理体系第一阶段认证审核贵企业向认证机构提交质量/环境手册和程序文件，和相关资料和证实文件。认证机构对贵企业体系文件进行审核，将发觉问题提交贵企业。在本企业咨询顾问指导下，文件编写小组进行体系文件修改。由认证机构对贵企业环境管理体系进行第一阶段审核（预审），针对第一阶段审核中所发觉不符合，开具《不符合汇报》下发到贵企业相关责任部门。在本企业咨询顾问师指导下，由相关责任部门分析原因，制订纠正和预防方法，并在要求期限内给予纠正。ISO推行机构负责对相关责任部门实施纠正和预防方法有效性进行跟踪验证，对无效纠正和预防方法督促相关责任部门分析原因，制订新纠正和预防方法，确保形成闭环。在咨询顾问师指导下，由贵企业文件编写小组立即进行由纠正和预防方法所引发体系文件修改。环境管理体系第二阶段认证审核、质量管理体系认证审核认证机构审核员根据现场审核计划，对贵企业质量/环境管理体系进行现场审核。现场审核经过后，针对审核中所发觉不合格，开具《不符合汇报》给贵企业。在咨询顾问师指导下，由贵企业ISO推行机构组织相关责任部门分析原因，制订纠正和预防方法，并在要求期限内给予纠正。ISO推行机构对相关责任部门实施纠正和预防方法有效性进行跟踪验证，对无效纠正和预防方法督促相关责任部门分析原因，制订新纠正和预防方法，确保形成闭环，并将整改证据性文件和已关闭《不符合汇报》一起提交给认证机构。认证机构对贵企业提交资料在审核经过后准予注册，颁发ISO9001：质量管理体系和ISO14001：环境管理体系认证证书。体系连续改善经过认证机构质量管理体系和环境管理体系审核并取得认证证书后，贵企业还需要经过不停日常检验、定时内部审核、管理评审和外部认证机构定时监督审核，对发觉问题认真分析产生原因，立即采取纠正和预防方法，才能使本企业管理水平不停改善和提升，深入降低能源资源消耗，降低成本，提升竞争力，树立良好企业形象。补充说明通常情况下，质量/环境管理体系建立需要3-4个月运作资料方可完成。标准上本企业咨询顾问师协作资料制作。本企业提供书面培训教材样本、考试题目及答案样本。本企业提供推行ISO9001标准宣传材料样本，贵企业进行制作。可依据企业特殊要求，对咨询计划作对应调整

(五)工作计划和双方配合事项序号工作项目咨询顾问工作贵企业工作11.质量环境管理体系诊疗1.进行质量环境管理体系诊疗.1.确定ISO推行机组组员.2.成立ISO推行机构2.帮助确立ISO推行机构，培训人员.2.确定企业组织机构图.3.初始环境评审3.培训和组织初始环境评审3.现场调查、评审.4.确定管理人员岗位职责.4.明确管理人员职责和权限.4.搜集现有文件和表格并列出清单.5.体系设计和工作总体方案确定.5.制订咨询工作总体方案草案.5.确定质量环境管理体系总体工作方案6.确定质量环境管理体系文件清单.6.制订质量环境管理体系文件清单6.结合实际修改体系程序文件清单.7.搜集环境法律法规7.获取和识别适使用方法规方法7.搜集、登录环境法规21.编写程序文件、作业指导书.1.编写程序文件草案.1.结合实际修改程序文件.2.实施培训、试运行.2.对管理人员实施培训.2.试运行实施程序文件3.指导编写作业指导书.3.编写作业指导书.3.检验文件试运行并纠正不合格.4.对职员实施培训.5.检验文件试运行情况并纠正不合格31.编制质量环境管理手册.1.指导编制质量环境管理手册.1.编制并审定质量环境管理手册.2.整理质量环境管理体系文件.2.指导完善管理体系文件系统.2.将全部管理体系文件汇总、编目.3.文件审查、修改、完善.3.对照实施情况对文件修改、审定.3.对照实施情况对文件修改.4.实施培训、试运行、查核.4.对修改后文件实施培训、试运行.4.对修改后文件实施培训、试运行、查核5.查核运行情况,纠正不合格5.按持有者清单装订成册后正式下发41.内部质量环境审核.1.指导制订内审计划并检验实施情况1.制订内审计划并实施.2.制订纠正方法.2.指导制订纠正方法.2.制订纠正方法.3.纠正方法跟踪、落实和关闭.3.检验不合格关闭情况.3.实施纠正方法,关闭不合格项.51.管理评审.1.指导制订管理评审计划并检验实施1.制订管理评审计划并实施.2.制订预防方法.2.指导制订预防方法.2.制订预防方法.3.预防方法跟踪、落实.3.检验不合格关闭情况.3.实施纠正方法,关闭不合格项.61.申请认证.1.帮助联络认证机构1.向认证机构正式提出认证申请..2.向环境保护部门申请遵法证实.71.环境管理体系第一阶段审核1.指导迎接认证机构审核.