装修公司年度专题计划书模板

装企年度计划书模板（设计：李金老师）第一部分：年度业绩目标计划一、家装方面总营业额计划总营业额万元平均签单值万元总签单量个订单总量个订单消化率%净利润总额万元二、营业额计划按月进行分解名词解释：订单贮备量：指截止到上月底剩下没有消化订单总量新订单量：指本月需要完成多少新订单量关键方法：指完成本月新订单量和签单量关键方法，比如针对某一关键交房小区或有一场大型活动等下表中，蓝色表示淡季，粉色表示平季，黄色表示旺季，月度目标要依据季节性特征进行分解。月份订单贮备量新订单量签单量签单额关键方法1月个个个万元2月个个个万元3月个个个万元4月个个个万元5月个个个万元6月个个个万元7月个个个万元8月个个个万元9月个个个万元10月个个个万元11月个个个万元12月个个个万元三、营业额计划按关键小区进行分解名词解释：关键等级：指依据该小区规模、房价、位置确定关键等级，只有最关键小区才能列入本计划表当中。交房前订单：指该小区交房前，我们经过多种活动产生订单。订单是一切签单基础。本年签单量：指在该小区，我们签单量目标。本年营业额同上。一个小区我们可能会做2年甚至3年，这里应该列入是在年底交房小区或交房小区。在下表填写中，请注意不要把全部小区全部写上去，只写我们关键小区。小型企业只需要填写3-4个，因为你们不可能做那么多关键小区。中型企业能够填写6-8个最关键小区加多个次关键小区。关键小区业绩目标应该是营业额总目标80%以上。小区名称关键等级交房时间交房前订单本年签单量本年营业额个个万元个个万元个个万元个个万元个个万元个个万元个个万元个个万元四、营业额计划按活动进行分解名词解释：活动类型：按大中小进行划分，大型活动指到场用户量在60户上大型活动，中型活动指到场用户量在30-40户活动，小型活动指到场用户量在10-20户活动。活动名称：即活动专题。邀约用户量：指为确保最终用户量而邀约用户数量。到场用户量：指最终来到现场用户量，通常为邀约用户量三分之一。最终订单量：依据到场人数，通常现场订单率在30-50%，到场用户量越多，订单率越高。订单消化量：指依据此次活动订单，在本年度能够消化为签单订单量。比如一场活动订单50个，可能出现8-10个退单，而在本年度最终能消化订单量在30个，也就是此次活动最终签单用户为30个，依据这个量制订签单额目标。活动时间活动类型活动名称邀约用户量到场用户量最终订单量订单消化量签单额目标个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元五、营业额计划按部门进行分解名词解释：行政后勤部：指行政部、人力资源部、财务部、材料部策划部等后勤服务部门。人均邀约量：指每个人在1年内平均邀约用户量，当然，市场部肯定占主导地位，但设计部邀约能力更强，设计部经过电话邀约和要求老用户介绍效果全部不错。邀约方法：指采取邀约方法，比如市场部最关键邀约方法是电话营销和网络营销；设计部邀约方法是电话营销和老用户介绍；工程部经过工地走访、要求老用户介绍等方法来邀约用户；行政后勤部经过发展自己亲友或日常推荐等行为来邀约。部门名称人员数量人均邀约量邀约方法订单量签单量市场部设计部工程部行政后勤部客服部六、营业额计划按工作组进行分解能够将市场部、设计部、工程部分成多个工作组，并将年度营业额目标根据工作组进行划分。工作组名称小组人数人均邀约用户量订单量签单量签单额人个个个万元人个个个万元人个个个万元人个个个万元人个个个万元人个个个万元第二部分：年度关键业务人力资源建设计划名词解释：人均月能力：指依据各岗位特征，比如员工人均月邀约用户能力为20个，设计师月签单能力为3户或4户，项目经理月开工能力为3户。具体指标要依据企业实际情况来填写。招聘到位：指依据目前欠缺人数，计划在何时招聘到位。我们应该在旺季来临之前做好各级业务人才招聘和培训工作，把员工、设计师和项目经理（或施工人员）、监理提前配置到位。一、3月份签单量目标：个，3月份人力资源计划以下：岗位名称人均月能力所需人数目前人数欠缺人数招聘到位员工/电话员邀约户人人人月份招聘到位设计师签单户人人人月份招聘到位项目经理开工户人人人月份招聘到位施工监理监理户人人人月份招聘到位用户经理跟单户人人人月份招聘到位二、4月份签单量目标：个，4月份人力资源计划以下：岗位名称人均月能力所需人数目前人数欠缺人数招聘到位员工/电话员邀约户人人人月份招聘到位设计师签单户人人人月份招聘到位项目经理开工户人人人月份招聘到位施工监理监理户人人人月份招聘到位用户经理跟单户人人人月份招聘到位三、9月份签单量目标：个，9月份人力资源计划以下：岗位名称人均月能力所需人数目前人数欠缺人数招聘到位员工/电话员邀约户人人人月份招聘到位设计师签单户人人人月份招聘到位项目经理开工户人人人月份招聘到位施工监理监理户人人人月份招聘到位用户经理跟单户人人人月份招聘到位第三部分：年度关键任务建设计划一、年度竞争优势建设优势名称目前情况当地排名计划采取方法责任人材料优势环境保护优势设计优势施工优势服务优势品牌优势店面规模优势高级人才优势荣誉包装优势采购成本优势价格优势团体优势企业文化优势店面视觉优势网络形象优势二、营销用具或营销工具建设营销用具作用现在情况制作数量完成时间计划费用官方宣传片优势宣传片产品宣传片设计师作品集用户案例集用户照片墙谈单工具夹店内吊旗店内营销看板小区营销看板日常订单券活动订单券用户装修书用户家装档案家装一卡通卡三、年度全员培训计划名词解释：培训目标：如激励士气、提升实施力、加强电话营销技巧培训、加强签单能力培训、会议营销现场实战模拟演练、提升主管管理水平等；培训对象：依据培训目标，设置培训对象，如全员，或电话营销员或员工或设计师或各部门主管或营销策划人员、老板及高管等；培训课程：可选择华聚集团相当成熟课程；培训形式：外部培训、企业内训、内部自我培训等；培训机构：如华聚集团、企业内部等；月份培训目标培训对象培训课程培训形式培训机构装企开门红实施策略一、首个旺季过完春节，家装行业竞争又开始了！怎样在新十二个月里取得不错成绩，是很多家装企业已经思索或正在思索问题！我们认为，要做好十二个月业绩，最关键在于把握好十二个月季节性特征！关键是抓住旺季。尤其是抓住首个旺季。每十二个月旺季全部有两个，上下六个月各一个，上六个月旺季通常是在3到5月份，下六个月旺季通常是在9到11月份。往年旺季要到3月下旬才开始，但我们估量3月初就会开始。因为3月初已经是农历二月下旬，也进入春暖花开季节，所以，今年三一五我们认为就是很多家装企业展开业务和竞争最黄金时间。二、旺季营销关键业绩和以下多个原因有重大关系：1是用户量，也就是用户到访量（包含到企业、到会场和家装企业进行过深入沟通用户）。做好用户量，最简单方法就是组织活动，假如没有活动，只是让用户自己到企业或员工去拉用户到企业或邀请量房，那用户量是上不来！2是订单量，也就是用户转化量，和用户进行一对一沟通产生订单是正常做法，这种做法极难利用用户从众心理和冲动心理，所以，产生订单量最好方法也是进行会议营销或活动营销；3是订单转化量，就是把订单变成签单，订单变成签单需要：一是做好订单跟进工作，假如疏于跟进用户，则会让大量订单流失；二是要进行谈单人员包装，让谈单人员有愈加好状态来和用户进行沟通；三是要提升谈单人员谈单能力。4做关键小区效果会愈加好！所以我们要结合我们市场调查，确定好关键小区，然后在关键小区进行深入营销，争取打好2-3个小区，在每个小区产生30-50户业绩！三、活动营销类型我们策划《装企开门红计划》，把家装企业春季营销分成日常营销和活动营销两大类，活动营销是开门红计划关键部分。同时，我们把活动营销又分成了多个，根据专题和规格，大致划分成以下六种：第一个：三月初大型会议营销活动（等级：3A级活动）准备时间：最少15天左右参与人员：全企业人员全部要参与，全力以赴活动时间：现场用半天时间做活动关键内容：邀约用户到酒店或会议现场参与活动，经过专题演讲和一对多沟通产生订单费用成本：会议成本约10000元（含酒店场地、物资设备、礼品），广告成本另外计算用户目标：到场最少100个用户，产生订单30个以上第二种：邀请老用户参与《新老用户感恩见面会》（等级：B级活动）准备时间：5天左右参与人员：以市场部、客服部为主，全企业人员参与活动时间：现场用2小时时间做活动关键内容：邀约用户到酒店或会议现场参与活动，经过用户案例和一对多沟通产生订单费用成本：会议成本约3000元（含酒店场地、物资设备、礼品）用户目标：到场最少5个老用户及15个新用户，产生订单5个以上第三种：以率领用户参观工地现场《施工出色游》（等级：C级活动）准备时间：2天左右参与人员：市场部邀约用户，工程部组织参观，设计部谈单并订单活动时间：按次序参观4-5个工地（半天时间）关键内容：邀约用户参与施工工地参观，根据施工步骤，参观4-5个工地，经过工地介绍和作品包装及一对多沟通产生订单费用成本：会议成本约1000元（含酒店场地、物资设备、礼品）用户目标：到场最少10个用户，产生订单3个以上第四种：小型用户见面会（等级：C级活动）准备时间：2天左右参与人员：市场部邀约，设计部谈单，部分工作人员帮助活动时间：利用晚上花2个小时做活动关键内容：邀约用户到茶楼、咖啡厅或企业会议室参与活动，经过专题演讲和一对一沟通产生订单费用成本：会议成本约元（含场地、物资设备、礼品）用户目标：到场最少10个用户，产生订单3个以上第五种：QQ群友自助游活动（等级：Q级活动）准备时间：最少5天左右参与人员：网络营销人员在QQ群里进行炒作活动时间：选择周末组织自助一日游，这种活动最好是针对一个小区进行突破，也能够组织群友做第四种活动关键内容：经过和用户近距离并长时间接触，一起游玩时促进感情，然后沟通产生订单费用成本：会议成本约1000元（赞助部分物品）用户目标：到场最少10个用户，产生订单3个以上第六种：五一前大型会议营销活动（等级：5A级活动）准备时间：最少20天左右参与人员：全企业人员全部要参与，全力以赴活动时间：现场用半天时间做活动关键内容：邀约用户到酒店或会议现场参与活动，经过专题演讲和一对多沟通产生订单费用成本：会议成本约10000元（含酒店场地、物资设备、礼品），广告成本另外计算；这种活动能够经过和材料商、其它共同用户资源企业进行合作分摊费用用户目标：到场最少100个用户，产生订单30个以上四、活动营销实施1、3月15日一场大型会议营销活动，争取到场100个用户以上，完成订单30-40单。这一场活动需要企业全体人员参与，集中精力进行用户邀约和现场活动组织。2、3月中旬以后，每七天举行2-3次《施工出色游》活动，每次组织10-15个用户，这么活动不需要全体人员参与，组织起来也比较简单，每次产生3-5个订单；从三月中旬开始，每七天全部能够组织，从3月中旬开始到5月底能够一直组织7-10周；这么累计组织15场以上《施工出色游》活动，产生订单50个以上；3、3月初或中旬也能够组织《新老用户感恩见面会》，开年以后组织老用户感恩见面会有优势，就是老用户带来新用户能够立即进入装修状态，比年前组织老用户活动效果还要好，年前组织活动，有些用户会以年前不装修为借口，到了三月份组织，就不会有此种借口了。这么活动能够组织2次，每次邀约20多个新用户，产生订单8-10单；4、从三月份中下旬开始，除了组织用户参观工地活动以外，还能够利用工作日晚上时间，举行《温情之夜家家乐小型用户见面会》，在周二周四或周五晚上7：00-9：00举行活动，每次邀约用户8-10个，产生2-3个订单，每七天举行最少2次，这种活动从3月份中旬开始能够一直组织到5月底，一共组织15场以上，产生订单50个以上；5、立即针对关键小区建设QQ群，特大型小区能够建立500人超级QQ群，上六个月应该能够建立5个这么QQ群，然后从3月底开始组织QQ群自助游活动，每次邀约20个家庭用户，产生订单8个以上，到5月底这么活动能够组织5次以上，经过群内和线下活动、沟通，争取产生订单50个；6、4月上旬开始组织五一特大型专题活动，争取到场100个用户以上，完成订单30-40单。这么从3月份到5月份一共组织2场大型活动和最少30场小型活动，累计产生订单累计约150-180个，发明中小家装企业开门红。五、人力资源人力资源工作要分清两个关键：一个是企业组织架构和人员编制。也就是我们设置哪些部门，每个部门配置多少人？依据上述活动计划，我提议各装企组织架构应调整以下：设置市场部，最少要配置3-5名工作人员，能够采取电话营销和网络营销相结合形式，没有市场部，最少也要能够组建3名电话营销人员。设计部要设置一名用户经理，负责登记、接待、引导用户，负责派单、跟单及跟进设计师，主抓订单和订单跟进，设置这一岗位关键是让用户量能够愈加好地消化，同时也避免出现订单后退单情况。要从行政部或市场部培养一名会务人员，负责每次活动会务工作，包含酒店、茶楼、咖啡厅外联工作，物