上海游艺机玩具厂质量保证手册样本

上海青浦游艺机玩具厂质量保证手册文献编号：QP/QM-1-版本：A/0受控状态：发放序号：编制：审核：批准：10月10日发布01月01日实行质量保证手册修订记录公司概况颁布令质量方针和质量目的任命书职责与权限手册管理文献、记录与产品档案合同拟定和评审设计和开发材料与零部件控制工艺控制生产过程控制现场安装控制检查实验控制无损检测与理化实验控制生产设备控制检查检测装置控制不合格品控制纠正和防止办法管理评审与内部审核服务与质量改进人员培训安全监察质量体系组织机构图质量体系过程职责分派表序号修订文献编号修订内容更改人/日期生效日期备注本厂是一家从事游艺机制造、安装、维修施工专业厂家，具备机电类特种设备制造、安装、维修施工B级资质能力。自一九九二年以来，十几年生产业绩，使公司积累了大型游乐设施制造、安装、维修经验和管理经验，为游艺机设备顾客（业主）提供了优质产品和服务。本厂先后提供应上海和全国各地数十家单位大型游乐设施，并承办安装和维修工程。我厂游艺机产品重要有转马类、飞行塔类、滑行车类、观览车类、架空车类、小火车类等。本厂配备有大型游乐设施制造、安装、维修设备和各种检测装置，具备独立设计、制造和安装维修能力。本厂总占地面积3800平方米，其中具备生产能力厂房和办公楼建筑面积2400平方米。公司注册资本金200万元。本厂全员在册人数36名。电气、机械安装、焊接、操作等专业工种齐全，特殊作业人员均通过质检部门指定培训考核机构培训，各类特殊作业人员资格和能力受控。本厂致力于全面质量管理，不断完善质量体系，长期贯彻执行全过程和全员质量管理理念。地址：上海市青浦区商榻镇邮编：19电话：传真：本厂根据《机电类特种设备制造允许规则（试行）》国质检字[]174号、《机电类特种设备安装、改造、维修允许规则（试行）》国质检锅[]251号、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》TSGZ0004-、《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》TSGZ0005-，质量保证体系GB/T19000-，结合本厂实际状况，编制完毕了《质量保证手册》，现予以批准颁布实行。本质量保证手册明确了本厂遵循特种设备设计、采购、制造、安装、改造、维修、检查、销售和服务质量保证体系基本规定，阐明了厂质量方针和质量目的，规定了质量保证体系范畴，拟定了各部门和人员职责和权限、为质量保证体系编制程序文献引用、质量保证体系过程之间互相作用表述。本手册是本厂质量管理体系法规性文献，是指引本厂建立并实行质量管理体系大纲和行动准则。全体员工必要遵循执行。厂长：批准日期：1质量方针：“质量第一，信誉第一”质量方针内涵：1.1质量方针与本厂总体内部管理相适应与协调，它体现了满足产品质量规定和持续改进承诺。1.2本方针为制定和评审质量目的提供了框架，本厂与质量关于各部门应在此基本上制定相应部门质量目的。1.3各级管理部门应将质量方针传达到到位，使全体员工能对的理解并坚决执行。1.4本厂应不断地对质量方针进行适当性评审，必要时可对其进行修改以适应本厂内、外部环境变化。2质量目的2.1本厂为贯彻质量方针，实行全面质量管理，本厂及各部门制定质量目的为：2.1.1保证产品出厂合格率达到100%；2.1.2设计质量出错率不不不大于5%；2.1.3生产过程产品一次性合格率达到95%；2.1.4检查质量达到100%；2.1.5产品现场安装后验收检查合格率达到100%；2.1.6售后服务顾客满意率达到95%；2.1与质量有关各部门应依照本厂质量目的进行分解细化，贯彻到人，并定期考核。2.2质量目的要不断提高，以体现质量方针宗旨。有关文献：QP/QM-2-A0《质量目的控制程序》厂长：日期：为了认真贯彻执行质量保证手册，加强质量管理体系运作，提高产品质量，特任命：吴昌琳同志为质量保证工程师。浦跃奋同志为总工程师。蒋建平同志为生产负责人。蒋泉林同志为办公室主任。陈琳同志质量检查负责人。上述人员职责、权限和互有关系，在《职责与权限》中有详细规定。厂长：日期：1厂长1.1负责领导本厂建立、实行和保持质量管理体系；1.2批准质量手册，颁布质量方针和质量目的；1.3对本厂产品质量负责；1.4任命质量保证工程师、总工程师、质量检查负责人员和主持管理评审及质量体系改进工作；1.5适时组织管理评审，以不断改进完善质量体系和质量管理工作。2质量保证工程师2.1保证质量管理体系过程得到建立、实行和保持；2.2向厂长报告质量管理体系业绩，涉及改进需求；2.3负责内部质量管理评审筹划、组织和管理体系审核；2.4负责就质量体系关于事宜和外部各方联系工作；2.5对本厂产品质量过程负责；2.6负责组织特殊合同评审，参加产品设计和开发不同阶段评审工作。3总工程师3.1全面负责本厂技术工作；3.2负责解决重大技术人员攻关项目；3.3负责领导和检查各技术人员工作；3.4审批材料代用、焊缝返修工艺；3.5负责技术科、质管科指引工作。4生产负责人4.1负责安全生产、文明生产，保证生产安全、保证产品质量；4.2负责制造过程质量管理，做到均衡生产保证制造质量；4.3负责组织常规合同评审，参加产品设计和开发不同阶段评审工作；4.4负责产品生产过程中质量反馈和解决工作。5办公室5.1在厂长领导下，协助本厂质量管理体系正常运营；5.2负责组织编制与质量方针和目的相一致质量管理体系文献。5.3负责质量体系文献及档案管理；5.4负责职工档案、劳动保险、技能培训、无损探伤、制造、安装、电气焊、电工等特殊工种培训和管理，评审及内部审核算施管理工作；5.5负责本厂接待工作。5.6对本厂内各部门关于档案形成，积累、整顿、归档负全责，使档案管理工作与公司上级别同步；5.7健全档案保管制度和档案检查制度，并对档案完整，安全与保密负责；5.8做好档案工作业务建设和档案信息开发运用；5.9对技术情报、技术文献、技术图书以及所有应归档文献管理负全责；保持帐物相符，设立柜存目录，案卷排列，标志鲜明，存取以便；5.10做好生产图纸，工艺（涉及测试、工装）等技术文献描、晒、整顿、发放等工作，不拖生产后退；做好更换图纸以及收回废旧图纸资料工作，按规定手续进行统一销毁解决；5.11依照工作需要，做好档案复制工作，并按规定向上级档案部门移送应交档案资料；5.12认真做好档案室防火、防盗、防潮、防蛀、防污染等项工作；6办公室主任6.1负责督办本厂内部各项事务，协调本厂内外工作关系，协助本厂领导检查和考核本厂下属各部门工作；6.2负责本厂宣传及信息传递和收集解决工作；6.3负责本厂文献文稿审核，承办公文解决工作；6.4依照厂长授权负责本厂对外业务联系，安排好各种来访接待；6.5负责本厂人事工资管理，负责本厂档案管理、机要保密和印鉴管理工作；6.6负责工作人员聘任管理、学习培训工作和部门安全稳定工作；6.7负责厂长例会组织、记录工作；6.8完毕好本厂领导布置其她工作。7技术科7.1在总工程师领导下，进行设计开发工作；7.2负责技术文献发放、管理、归档和保存；7.3负责新产品设计开发及过程控制；7.4负责游艺机行业法律、法规收集、技术原则编制。7.5负责工艺文献编制。解决生产过程中现场技术问题，对工艺执行状况负责；7.6提供和审批工艺文献，负责工艺文献发放、回收和入档保管；8设计负责人8.1对设计文献质量负责；8.2按本厂筹划和顾客规定进行设计开发和各种计算，并保证准时完毕任务；8.3保证所设计产品符合性、经济性和合理性；8.4保证所设计产品符合关于法律、法规及原则关于规定；8.5负责校对和审核后图样更改工作；8.6负责对所设计产品所需工装设计工作进行确认，并参加工装验证。9生产科9.1负责制造（安装）过程控制，加强焊接与热解决质量控制，以及现场安装质量控制。编制生产筹划、组织生产（安装）工作；9.2负责生产设备（工装）控制。负责组织对生产设备进行维护保养，以保证适当过程能力；9.3负责寻常生产中纠正、防止办法实行，不合格品控制；9.4负责产品防护工作；负责工作环境管理工作；9.5必要时参加合同评审、参加产品设计和开发不同阶段评审；9.6参加制造、安装电焊工等特殊工种资格评估工作；9.7按本厂筹划，对完毕工艺任务负责；9.8对本系统人员工作进行指引、检查和改进；9.9对贯彻关于质量办法和核心工艺办法负责；9.10对各班（组）长进行工艺性交底及技术指引；9.11组织生产，按筹划完毕生产任务；9.12严格贯彻执行生产过程工艺文献，做好工序控制；9.13保持生产环境整洁；9.14维护保养生产设备，保证满足生产需要；9.15控制原材料使用质量，不合格原材料不使用，不合格零件不转序，不合格产品不出厂；9.16负责现场安装质量控制。9.17发现违背工艺文献规定进行生产时，有权规定停止生产；9.18对采用新工艺、新材料制定工艺文献和施工方案负责；10设备主管10.1负责贯彻关于机械动力设备检查、测量、各项规章制度和规定；10.2负责本厂设备技术改造、使用、更新、迁移、报废，抓好设备用、管、修工作；10.3协助档案室建立健全设备技术资料，建立重要设备技术档案，学习和推广管理方面先进经验；10.4负责贯彻设备年、季、月检修筹划，重要设备大修质量检查和验收工作；10.5组织对设备定期检查检定评级，及时消除设备缺陷，提高设备完好率；10.6对重大设备事故及时组织和参加分析，调查和上报，并及时组织检修，迅速恢复生产；10.7对一切危害设备行为有权制止和提出批评及解决意见，在紧急状况下，有权命令生产班组停车，并及时向主管领导报告；10.8组织对设备管理使用维护培训，不断提高技术水平、操作技能和管理水平。11机加工负责人11.1服从生产科指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；11.2严格执行本厂规章制度，认真履行其工作职责；11.3组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行；11.4负责编制年、季、月度和平时作业，及时组织实行、检查、协调、考核。12焊接负责人12.1负责核对焊接工艺文献；核对焊接工艺评估指引书，和工艺评估报告；12.2组织制定会签焊接工艺装备施工方案；12.3针对产品焊接技术核心制定公关筹划，并组织实行；12.4负责审核焊缝返修报告和返修工艺；12.5及时分析焊接过程中浮现质量问题，负责对产品焊接质量提出改进意见或建议；12.6有权监督检查焊接工艺编制，焊接工艺评估，焊工焊接操作及焊材管理工作，对违背者有权制止；12.7掌握国内外焊接技术信息，负责焊接新技术开发，不断采用焊接新技术和改进管理办法，努力提高焊接水平。13生产调度13.1检查、督促和协助关于部门及时做好各项生产作业准备工作；13.2依照生产需要合理调配劳动力，督促检查原材料、工具、动力等供应状况和厂内运送工作；13.3检查各生产环节零件、部件、毛坯、半成品投入和出产进度，及时发现生产进度筹划执行过程中问题，并积极采用办法加以解决；13.4对轮班、昼夜、周、旬或月筹划完毕状况记录资料和其他生产信息（如由于各种因素导致工时损失记录；机器损坏导致损失记录；生产能力变动记录等）进行分析研究。14质管科14.1在检查负责人员领导下，编制质量筹划和各类检查控制文献；14.2负责自材料进厂至设备安装检查、产品标记和可追溯性、不合格品评估；14.3负责无损检测质量、理化检查控制；14.4负责计量器具、检测实验仪器仪表维护、管理；14.5负责质量检查记录、质量档案管理，归档和保存；14.6负责质量信息反馈、汇集、分析、解决以及产品质量问题调查和解决；14.7负责产品安全监察申请、技术、检查文献、资料提供以及配合安全监察工作开展；14.8参加合同评审、合格供货方评价。15检查负责人15.1负责本系统质量检查，编制检查规程，制定检查筹划，对重点项目进行交底；15.2对材料使用对的性及理化实验报告、试板检查报告、无损检测报告、对各种检查及传递表格进行确认和汇总；15.3对检查员工作进行检查和指引；15.4对产品缺陷进行追踪监督、验证、填写产品质量证明书、合格证、竣工资料；15.5负责原材料入库检查和复检；15.6对代用材料质量负责；15.7负责外购件、外协件检查和复验；15.8协助仓库保管员负责标记管理；15.9对检查材料和外购件、外协件保存检查记录；15.10配合车间完毕无损探伤任务。16供销科16.1编制采购筹划；16.2负责本厂原材料、外购件、外协件采购工作；16.3对合格方进行选取评价控制，并建立合格供方档案；16.4参加合同评审；16.5直接领导仓库保管、发放、回收工作。16.6负责采购和原材料采购控制，进行合格供方评估、编制采购筹划并进行采购；16.7负责进行调查市场动态，预测将来，搞好经营决策；16.8负责进行销售工作汇总，分析发展趋势；16.9参加组织合同评审，建立合同登记台账；16.10负责建立顾客档案，进行顾客调查访问，与顾客进行沟通；16.11负责服务质量控制，建立顾客信息登记簿，反馈顾客信息，解决顾客投诉：16.12负责交付及交付中产品防护工作；16.13负责本厂销售合同及其她营销文献资料管理、归类、整顿、建档和保管工作；16.14负责收集、整顿、归纳市场行情、价格，以及新产品、代替品、客源等信息资料，提出分析报告，为部门业务人员、领导决策提供参照；16.15负责客户、顾客投诉记录，协助关于部门妥善解决；17供销科负责人17.1参加公司制定详细销售筹划和进行销售预测；17.2组织与管理销售团队实现公司产品销售目的；17.3控制销售预算、销售范畴和销售目的平衡发展；17.4勉励、支持与考核销售人员；17.5发展与协调公司同经销商和代理商之间关系；17.6收集市场信息，并反馈到公司各个部门；17.7参加制定和改进公司销售政策，使之不断适应市场变化；17.8参加招募和培训新销售人员。18材料负责人18.1认真贯彻执行国家关于法规、原则。18.2参加编制、修订、并负责贯彻《质量保证手册》材料质量控制系统关于文献。18.3审核材料订货技术条件及材料代用，主持合格供方资格评审工作。18.4审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检查报告及产品重要元器件使用材料表。18.5监督检查本系统质量控制工作。18.6对本系统所控制质量活动浮现不符合规定期，负责组织分析并制定整治办法19仓库19.1.重要管理生产产品各档钢材，角钢和板材；工具器具和原则件（涉及维修原则件）砂轮，维修电器等物资19.2仓库管理人员应及时对的地逐日记录记录所管物资进出厂及入库发料状况，做到进出有计量，收发有手续，对入库物资凭质检单或质保单清点入库，按程序按生产作业筹划限额下料交库，并分别记载台帐；19.3仓库管理人员要搞好库房科学管理，物资按品种，类别，规格定位堆放，做到标志明显，牌签齐全，摆放有序，库容整洁；19.4仓库管理人员要坚持练好基本功，切实保管好物资，坚持物资清查盘点制度，做到日清月结，核算库存，帐卡物相符，并及时填报库存月报表；19.5仓库管理人员要严格执行物资审批制度，凡外销物资必要按规定级别类别和人员审批后，再交总仓库主任签字批准后凭提货单才可发放，如不符上述规定，要追究责任；19.6提高警惕，做到防火、防盗、防锈，库房内禁止吸烟，保证物资质量和仓库安全。20仓库保管员20.1对入库材料、严格标记、数量、规格、牌号管理，并按规定排放整洁；20.2严格材料发放，回罢手续，并记好台账；20.3负责余料回收工作，并检查余料有无材料标记；20.4负责外购件、外协件入库保管工作。21工艺负责人21.1在质量保证工程师领导下，负责建立工艺质量控制系统建立和运营，改进和提高工作，定期向质量保证工程师报告工作，并对其负责。21.2参加制（修）订质量体系文献工作，并负责质量控制文献编制。21.3负责审核工艺规程及工艺守则。21.4审核重要部件有关工艺文献。21.5负责组织工艺人员业务培训和对工艺质量监督。21.6主持工艺纪律执行状况检查。1质量保证手册编制、审批和发布1.1质量保证手册编制以国标和国家关于法规、政策等关于规定为根据，并结合本厂特点和实际状况，保证手册系统性、先进性、可行性和协调性。1.2本手册由质保工程师组织部门编写，质保工程师审核，经厂长批准后发布、实行。2手册标记本手册分“受控”与“非受控”两类。受控本在封面上盖“受控”印章，并在封存面上注明发放编号和使用人/部门。3手册发放范畴及控制3.1“受控”手册发放范畴：3.1.13.1.23.2“非受控”手册发放对象为征询机构等。3.3手册发放控制3.3.1办公室负责手册发放控制，分别按“受控”和“非受控”3.3.24手册修改、换版4.1手册修改4.4.4.1.3修改采用换页修改，手册中附有质量手册修订记录，表白修订文献编号，修订内容，更改人/日期，修改次数、4.1.4修改仅限于“受控手册4.1.5“非受控手册4.2手册换版4.4.4.4.4.4.4.2.7办公室依照厂长批准修订意见，将所有受控原《质量保证手册》统一收回。实行文字解决、复制、做出更改标记，手册更改采用换页形式，注明修订状态。旧版文献收回销毁，原件加盖“作废保存4.2.8手册满四年作系统修订一次，更换版本号。本手册版本号为A版（B、C、D…）等，修改状态为0（1、2、34.2.9换版仅限于“受控手册4.2.10“非受控手册有关文献：QP/QM-2-A1《文献、记录与产品档案控制程序》QP/QM-4-A43《文献修订申请表》1文献1.1为保证质量体系所规定文献予以控制，厂文献应涉及质量保证体系文献、技术文献、工艺文献、外来文献等。1.2文献收集与管理（如法规原则），文献编制、审批、发放、回收、更改、借阅等由办公室负责；1.3文献和资料发布前，应由授权人审核和批准，保证文献和资料合用性；1.4文献发放时，应做好签收和记录，保证各部门使用都是最新受控版本。1.5对文献更改和现行修订状态做好表达和记录，以利于辨认和区别；文献修改，应按有关规定进行审批；1.6文献使用人应保证文献保持清晰，易于辨认；1.7厂引用外来文献（如法律、法规、安全技术规范、原则、型式实验报告、监督检查报告，供方产品质量证明文献、资格证明、顾客资料等）应予以标记，对其发放进行控制；其中安全技术规范、原则应购买正式版本。1.8对作废文献按有关规定进行解决，应加盖“作废”印章，防止作废文献非预期使用；若因任何因素而保存作废文献时，对这些文献加盖“仅供参照”标记。2记录2.1凡提供符合规定和管理体系有效运营证据均应是记录，记录可以是书面形式，也可以是电子媒体形式，可以是表格，也可以不是表格。2.2记录管理按《文献、记录与产品档案控制程序》执行，记录控制由档案室负责归口管理。对记录控制涉及标记、贮存、检索、防护、保存期和处置。2.3记录填写笔迹清晰，内容完整，真实精确，关于人员签字齐全。2.4规定所有记录保存期限拟定视记录性质和作用而定。应不少于设备使用寿命，至少不不大于4年。3产品档案3.1应按台建立产品档案，按照产品编号保证每一种记录都具备唯一编号。3.2档案内应包括本台产品档案内容目录（清单）、基本参数、产品合格证、重要受力部件材质一览表和材质证明书、设计更改与重要材料代用手续、重要焊缝和轴销类探伤报告、外委加工受力构造与部件质量证明文献、原则机电产品合格证、制造安装施工记录、检查检测实验记录与报告、本台产品质量随同卡、重要受力构造（部件）、核心零部件与重要焊缝返修记录、产品使用维护阐明书、设计文献鉴定报告、整机和核心零部件型式实验报告、验收监督检查报告等。3.3提供适当贮存环境，合理保管方式，保证防潮、防火、防蛀、防损毁。3.4按类别、流水号编目、贮存，便于检索。3.5凡未在档案内保存资料，应在档案清单上注明；3.6产品档案应完整，具备可追溯性。有关文献：QP/QM-2-A1《文献、记录与产品档案控制程序》1合同拟定供销科在订立合同、接受订单前应对如下内容进行拟定：1.1订单、合同中拟定顾客提出明示规定，涉及交付及服务规定；1.2顾客虽然没有明示，但规定用途或已知预期用途所必须规定；1.3与产品关于国标、行业原则等中规定法律法规规定；1.4订单、合同中明保证证产品质量、交货期限等方面其她附加条件。2合同评审2.1承诺向顾客提供产品或向厂家订购产品，通惯用合同或订单形式，对产品有特殊规定合同，要进行评审。评审在合同订立迈进行，并应保证产品特殊规定得到规定。2.2产品规定得到了规定；与此前表述不一致合同或订单规定以予评审解决；2.3评审记录应妥善保管。2.4合同分类：2.4.1常规合同--本厂常规产品成熟产品或同类产品，无特殊规定合同；2.4.2特殊合同--产品工艺有特殊规定，本厂新产品、合同条款有特殊规定合同。2.5合同评审重要内容：2.5.1产品名称、规格型号、数量；2.5.2产品技术原则和特殊规定；2.5.3特殊规定生产能力资源以及工艺条件；2.5.4产品交付特殊规定、期限、方式和验收准则；2.6合同评审方式：特殊合同由厂长或质保工程师组织有关部门进行评审。2.7合同评审成果、变更以及评审所引起办法记录由办公室负责保管和存档。有关文献：QP/QM-2-A2《合同拟定和评审控制程序》1设计输入1.1依照合同规定，拟定产品设计功能、性能和安全规定；1.2设计安全规定应符合国家现行法律、法规与原则规定；1.3设计中有此前类似成熟产品，设计时可参照成熟产品信息，并进一步进行优化；1.4设计中所必须其她规定也应充分考虑。2设计开发2.1本厂对新开发产品设计；2.2以总工程师为负责人，制定设计任务书；2.3为保证设计开发有效进行，各部门之间应进行有效沟通，并明确职责。3设计输出3.1设计输出应以针对设计输入和开发进行验证，应有设计图纸、设计计算书与阐明书、使用维护阐明书、、原则件与非原则清单、基本设计资料或规定等。3.2设计输出应满足设计输入和开发规定；设计文献指标应符合关于法规、原则规定；3.3设计文献绘制、原则、技术指标、编号、图面质量应符合关于原则和规定规定（尺寸公差、焊缝布置、技术规定等应明确、合理，符合关于法规、原则和设计规则）；3.4给出指引采购、生产、服务恰当信息；包括或引用产品接受准则；3.5规定对产品安全和正常使用所必须产品特性（如产品质量特性重要度分级表）；3.6整机及核心零部件设计使用寿命（循环工作次数）；3.7重要零部件（部位）、重要焊缝、核心零部件和安所有件应力计算状况；3.8发放前应得到批准。4设计评审4.1评估设计和开发成果满足规定能力；4.2辨认任何问题并提出需要办法；4.3评审参加者应涉及与评审内容关于职能方面代表；4.4评审记录规定予以保存。5设计确认5.1本厂应按设计开发策划安排进行设计开发确认；5.2产品可以满足规定使用规定或预期用途规定；5.3确认应在产品交付迈进行；5.4对外来设计文献也应进行评审和确认；5.5确认记录规定予以保存。有关文献：QP/QM-2-A3《设计和开发控制程序》1采购（外购和外协）1.1过程1.1.1对物资采购过程应进行控制，以保证采购物资符合规定规定。1.1.21.1.3评价成果和依照评价采用办法应予以记录。1.1.4供应科负责采购筹划编制，供货方选取、评估、采购控制等工作。1.1.5质管科负责采购物资质量验收、鉴定。1.1.6仓库做好采购物资收发管理工作。1.1.7技术科、生产科参加供货方选取、评估。1.2选取1.2.1供应依照1.3评价1.3.11.3.1.11.3.1.21.3.1.31.3.1.41.3.21.3.2.1物料1.3.2.2物料物料外其她物料。1.3.2.4物料和外协加工1.3.2.61.3.3重新评价1.3.3.1供销科和质管科通过定期对合格供货方质量信息分析和管理，对合格供货方进行控制。1.3.3.2每年年终对供货方进行复评，以重新确认合格供货方，按供货方评价准则执行。1.3.3.3由供销科保存合格供货方记录，建立供货方档案。1.3.3.4货货2材料、外协加工零部件验收控制2.1为验证采购产品对于规定规定符合性，质管科负责材料、设备进货验收或验证；仓库保管员负责其她物料验收。2.2未经验收或验收不合格材料、零部件不得投入使用；2.3本厂需要到供货方货源处验证时，应在采购合同中规定验证安排及产品放行方式；2.4当合同规定期，本厂顾客或其代表有权在供货方处和本本厂对供货方产品与否符合规定规定进行验证，该验证成果不能用作供货方对质量进行了有效控制证据。2.5所有材料、零部件验收必要有材料负责人签字确认。3材料标记及可追溯性3.1仓库和生产科负责按《材料与零部件控制程序》对材料、零部件进行标记。4材料、零部件存储与保管4.1仓库负责按《材料与零部件控制程序》对材料、零部件进行存储与保管。5材料、零部件入库、检查控制5.1材料、零部件入厂后，由供销人员与仓库保管员办理交接手续。5.2外购材料、零部件应有制造单位质量证明资料；5.3材料、零部件由检查员按有关检查文献进行检查，检查合格后入库。5.4入库审批5.4.1材料、零部件检查或复验完毕后方可入库；5.4.2不合格材料、零部件由检查员在实物上做好标记，并填写“不合格解决单”，保管员将不合格品放在不合格品区等待解决。5.5材料、零部件质量证明文献（涉及供应商质量证明资料、检查记录、复验记录、入库资料）由材料检查员保管，便于检索。6材料、零部件领用和发放控制6.1生产科按技术科编制工艺文献中规定规定领料，仓库保管员按规定发料。有关文献：QP/QM-2-A4《材料与零部件控制程序》QP/QM-4-A16《合格供方名录》QP/QM-4-A17《供方调查和评价表》1工艺准备1.1工艺文献内容；1.1.1工艺过程卡片；1.1.2装配工艺卡片；1.1.3工艺流程图；1.1.4特殊工序工艺文献（如焊接工艺卡）；1.1.5工艺文献目录；1.1.6通用工艺。2工艺文献编制2.1工艺文献应根据产品图样及技术文献、顾客特殊规定，本厂加工能力以及现行关于原则、法规规定进行编制。2.2工艺文献编制原则：对的、统一、完整、清晰、合理。2.3对核心工序应在工艺文献上设立检查点（E点）、审核点（R点）和停止点（H点）。2.4所有工艺文献应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文献审核由工艺质控负责人负责。通用工艺由工艺质控负责人审核，质保工程师批准。3工艺文献保管由技术科负责保管。4工艺文献发放范畴和数量按《工艺控制程序》规定，并有签罢手续。如果该文献是修改件，还应负责回收失效件，以防误用。5工艺实行5.1工艺过程卡和装配工艺卡应与质量随同卡一起随工件一起流转。每道工序竣工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检查员检查合格并签字后方可转入下道工序。质量随同卡从起步工序开始，保证与工件同步运营，直至产品竣工后交给质管科汇总。6工艺文献修改6.1工艺文献中有明确质量控制和检查规定、合格原则等，工艺文献变更、修改，由技术科参照《文献控制程序》规定程序修改工艺文献，并按原发放范畴发放和收回失效件。7工艺纪律管理7.1工艺文献是指引产品制造和检查根据，在执行过程中，由技术科会同关于生产、质管科等部门定期进行工艺纪律执行状况检查，并纳入考核体系中。8工装管理8.1工装设计、制造和验证由技术部、生产科及质管科负责，生产科做好工装管理工作。8.2技术科负责编制《工艺控制程序》，对以上工艺管理进行规定。有关文献：QP/QM-2-A5《工艺控制程序》1生产制造过程应所有在受控条件下进行，合用时涉及：1.1获得所制造产品特性信息；1.2对于重要生产制造，应提供相应工艺文献；1.3使用和维护适当生产制造用设备；1.4具备并使用适当计量器和检查实验设备；1.5对生产制造活动进行检查和实验；1.6放行、交付和交付后活动实行。2生产制造过程确认2.1生产过程中，应采用经设计文献鉴定通过图纸施工，应做到每个零部件（组件）有设计图纸、工艺文献和质量随同卡与之相应。并有效执行。2.2应对生产制造特殊过程进行确认，对重要焊接和无损探伤，指定有资质负责人对制造过程质量负责；2.3负责人应指定有资质人员进行操作；2.4重要受力构件焊接，应制定焊接工艺规程（WPS）和焊接工艺评估（PQR）；2.5对于特殊制造规定，应采用专用工艺、特殊工序与工部卡、制造工艺、检查检测与实验工艺；2.6生产制造过程中所涉及程序文献和作业指引文献应覆盖完整，可以达到有效控制目。3标记3.1生产制造过程中产品应有明确标记；3.2产品标记应能表达未检查和已检查状态，保证不合格产品不进行下一道工序。4可追溯性4.1产品标记除表达检查状态外，还应有可追溯性；5焊接5.1焊材管理5.1.1供销科采购人员应按规定进行采购，采购员不得擅自更改采购焊材品种、规格和质量规定，采购时应在合格供方处采购。5.1.2焊接材料（焊条）应符合国家或行业原则规定，有制造厂质量证明书和清晰、牢固标志。5.1.3生产科凭借“焊接工艺卡”领取焊材。5.2焊工管理5.2.1焊工应按规定进行培训，并由质量技术监督局统一考试合格，获得焊工合格证，才干在有效期内担任焊接工作。5.2.2合格证由厂办公室管理。焊接质控负责人应建立焊工技术档案，一人一档，记录焊工本人状况、培训考试状况、工作业绩，还应记录焊工焊接质量状况和发生质量事故，作为焊工考核根据。5.2.3焊工应严格按“焊接工艺”施焊，并做好施焊记录，并由焊接检查员验证。5.3焊接工艺评估5.3.1产品施焊前，应进行焊接工艺评估。5.3.2焊接工艺评估控制按《生产过程控制程序》规定进行。5.3.3焊接工艺评估原始资料由焊接质控负责人整顿成册后存档。焊接工艺评估档案，普通涉及如下内容：5.3.3.1焊接工艺指引书；5.3.3.2焊接工艺评估报告；5.3.3.3焊接工艺评估试件焊接实测规范数据记录及检查记录；5.3.3.4无损检测报告；5.3.3.5理化实验报告及有必要时焊接接头金相检查报告；5.3.3.6其她反映评估实际状况资料。5.3.4焊接工艺评估试样由焊接质控负责人保管并编制“焊接工艺评估目录”。5.4焊接工艺管理5.4.1焊接工艺文献编制技术科依照游艺机产品图样和“焊接工艺评估目录”编制“焊接工艺卡”。焊接工艺卡应注明焊接工艺评估编号和所需焊接各项规定，经焊接质控负责人审核后下发厂生产科和质验科执行。5.4.2焊接工艺更改焊接工艺文献更改参照《文献、记录与产品档案控制程序》规定进行，焊接工艺文献更改仍按原审签程序执行。5.4.3焊接工艺文献贯彻实行焊接工艺文献发放、归档按《文献、记录与产品档案控制程序》规定进行。焊接工艺文献发放到生产科后实行前，应对焊工进行相应培训宣传。5.5产品施焊管理5.5.1施焊环境条件应依照焊接办法满足焊接工艺中规定关于规定。5.5.1.1风速限制；5.5.1.2相对湿度不得不不大于90%，不得有雨雪影响；5.5.1.3气温不得过低；5.5.1.4焊接环境必要符合安全卫生规定；5.5.1.5焊工工作环境应由足够光线。5.5.2焊接工艺纪律5.5.2.15.5.2.25.5.2.35.5.2.45.5.3施焊过程5.5.3.15.5.3.25.5.3.35.5.3.45.5.3.55.5.3.65.6产品焊接试板5.6.1技术科应按产品特点进行产品试板焊接、无损检测、交理化、计量质控负责人委托外协进行试样加工、检查和实验。5.6.2产品试板检查和实验报告应归入产品质量档案。5.7焊缝返修5.7.1焊缝如存在超标缺陷，检测人员出具“焊缝返修告知单”。5.7.2焊缝返修严格按焊接工艺规定规定执行。5.7.3规定焊后热解决应在热解决前焊缝返修；如在热解决后进行焊缝返修，翻修后应再作热解决。5.8焊接设备管理5.8.1焊接设备由生产科归口管理，应建立焊接设备台帐和档案。5.8.2焊接设备及其辅助装置由生产科设备管理人员按《生产设备控制程序》进行，定人定机操作、维修和保养，应装有完好、在周检期内电流表、电压表和压力表，保持焊接设备处在完好状态。5.8.3采购焊接设备及其辅助装置时，应由焊接质控负责人拟定设备型号、规格，经厂长批准后采购。6热解决6.1本厂热解决为分包，由生产部编制“热解决控制方案”，并执行。6.2由热解决负责人负责，生产科、质管科、技术科配合，按《材料与零部件控制程序》关于规定，对分包方（被委托单位）进行评价，评价内容有分包方资质、理化检查能力、履约能力等，经评价合格分包方纳入“合格分承包方名单”。6.3热解决资料回来后，理化检查负责人应对资料进行严格审查，之后在关于资料上签字确认。7产品防护7.1产品生产制造过程中或交付到预定交货地点期间，本厂应保护产品，使其与顾客规定相一致。涉及标记、搬运、包装、储存和保护。有关文献：QP/QM-2-A6《生产过程控制程序》1现场安装过程应所有在受控条件下进行，合用时涉及：1.1获得所安装产品特性信息；1.2对于重要安装过程，应提供相应安装工艺文献；1.3使用和维护适当现场安装设备；1.4具备并使用适当计量器和检查实验设备；1.5对现场安装活动进行检查和实验；1.6放行、交付和交付后活动实行。2现场安装过程确认2.1应对现场安装特殊过程进行确认，对重要焊接和无损探伤，指定有资质负责人对制造过程质量负责；2.2负责人应指定有资质人员进行操作；2.3对于特殊安装规定，应采用专用工艺、特殊工序与工部卡、安装工艺、检查检测与实验工艺；2.4现场安装过程中所涉及程序文献和作业指引文献应覆盖完整，可以达到有效控制目；。3标记3.1现场安装过程中产品应有明确标记；3.2产品标记应能表达未检查和已检查状态，保证不合格产品不进行下一道工序。4可追溯性4.1产品标记除表达检查状态外，还应有可追溯性；5安全防护5.1现场安装过程中应有安全防护办法，保证人员和设备安全。涉及标记、搬运、包装、储存和保护。有关文献：QP/QM-2-A7《现场安装控制程序》1检查与实验规定1.1产品检查应对产品制造（安装）全过程进行检查和实验，涉及进货检查、制造与安装过程检查。1.2产品过程检查应有明确检查规定和内容。涉及检查与实验项目、办法环节、抽样规定、鉴定准则等；1.3检查实验记录内容应明确、清晰，不得随意涂改，记录应有检查和审核人员签字；1.4新产品应按规定进行产品型式实验。2制造前检查准备2.1检查人员2.1.1质管科应配备适合检查质量控制规定、实践经验丰富各类检查人员，并组织她们培训，学习法规、原则、手册和检查工艺文献，提高她们素质。2.1.2检查员职责和权限按“职责与权限”2.2检查检测手段质管科按照检查工艺规定配备好相应检测仪器、设备、量具、样板、检具,计量器具应通过检定合格且在检定周期内。3进货检查3.1厂制定并执行《材料与零部件控制程序》，对外购件外构件检查进行控制。控制内容：3.1.1原材料入厂、发放、使用进行监督检查；3.1.2外协件、外购件进行质量检查。3.2对厂不具备检查能力项目，由质管科委托有资格检测单位进行，但应对其资格进行核查，并对检查成果进行鉴定。4过程检查4.1厂制定并执行《检查与实验控制程序》，对产品制造过程检查和实验进行控制。控制内容：4.1.1对生产过程中各工序、各环节以及和技术科一起对工艺纪律执行状况进行检查。4.1.2对各零部件、产品几何尺寸、内外部质量、产品总体质量进行检查。4.2按产品“产品图纸”，“质量随同卡”规定，在工序完毕后及时进行检查和实验。检查和实验成果满足规定期，检查员应在“质量随同卡”上签字确认。4.3在生产过程中，质量检查状态有检查员监督进行标记。4.4不合格品解决：工件经检查拟定为不合格品时，对不合格品做出标示，按《不合格品控制程序》规定进行解决和验证。5最后检查和检测数据管理5.1厂制定并执行《检查与实验控制程序》，对产品进行最后检查和实验。5.2产品竣工后，质管科对该产品检查和实验资料进行汇总，确认所有规定检查和实验（涉及进货检查和过程检查）均已完毕，且数据满足规定规定之后，出具产品质量证明书。5.4产品出厂后，质管科把全套“产品质量证明书”、该产品所有检查和实验质量记录等整顿立卷，交厂办存档备查，保存期为7年。有关文献：QP/QM-2-A8《检查与实验控制程序》1无损检测1.1厂无损检测实行分包，由质管科编制《无损检测与理化检查控制程序》，并执行。1.2无损检测分包方选取由无损检测负责人负责，技术科、生产科、质量管理科配合，按《材料与零部件控制程序》关于规定，对分包方进行评价，评价内容有分包方资格、检测能力、履约能力等，经评价合格分包方纳入“合格分承包方名单”。1.3无损检测分包资料回来后，无损检测质控负责人应对资料进行严格审查，之后在关于资料上签字确认。2理化检查2.1理化检查实行分包，由质量科编制《无损检测与理化检查控制程序》，并执行。2.2由理化负责人负责，质量科、技术科配合，按《材料与零部件控制程序》关于规定，对分包方（被委托单位）进行评价，评价内容有分包方资质、理化检查能力、履约能力等，经评价合格分包方纳入“合格分承包方名单.2.3理化检查资料回来后，理化检查负责人应对资料进行严格审查，之后在关于资料上签字确认。有关文献：QP/QM-2-A9《无损检测与理化检查控制程序》1生产部应按照《生产设备控制程序》对设备进行质量控制，建立设备台帐，做好设备购买、使用、修理等管理工作。2设备购买、使用、保养、修理及报废等基本规定按《生产设备控制程序》规定执行。3重要设备实行专管，定人定机，按“设备操作规程”操作，保证设备清洁、润滑、安全。4操作者对其操作设备及附件负责管理和保养。应熟悉其构造、性能和操作办法和三级保养内容。5生产科应依照在用设备现状及生产状况，编制年度设备保养和维修筹划。生产部在编制生产筹划时应保证设备维修筹划实行。6工装设计、制造和验证、使用、保养、修理及报废等基本规定按照《工艺控制程序》规定执行。7按照《工艺控制程序》规定进行工装设计和验证工作。8设备事故解决8.1设备事故解决程序按“设备管理制度”有关规定，事故分析解决坚持“三不放过原则”。8.2事故发生后应迅速查明因素，并组织人员抢修，尽快恢复生产。对事故责任者提出解决建议。有关文献：QP/QM-2-A10《生产设备控制程序》1采购与验收1.1使用部门依照产品检测规定，提出检测设备需求申请，经厂长批准后交供销科实行采购，并由质管科对采购检测设备进行验收。2校准2.1新采购检测设备送国家法定计量单位进行检定，合格后做好有效标记方可投入使用，并对该检测设备进行编号，建立台帐、拟定周期检定日期。2.2质管科负责检测设备控制、管理和发放。2.3每年年末质管科应编制下一年度检测设备校准检定筹划，确立周期检定日期，按筹划进行校准和检定，并出具证明及标明有效期限，做好记录。3使用、搬运、维护、贮存控制3.1使用者应按使用阐明书或操作规程涉及适应环境条件，合理使用检测设备并与其能力规定相一致，禁止使用未经核校或检定合格检测设备，使用后应按规定进行恰当维护和保养工作。3.2检测设备在搬运、维护、使用和贮存中应遵守使用阐明书和操作规程，防止其损坏及失效。3.3当发现检测设备测量偏离校准状态时，应及时停止使用并及时报告质管部，质管部应对已测量数据有效性进行评估，进行相应校准。3.4检测设备档案应认真保管，有关文献：QP/QM-2-A12《检查检测装置控制程序》1采购及外协件物料不合格控制，检查员评估不合格由其作好标记记录和隔离工作，并告知承办部门作返工、返修或降级等解决。2生产过程或成品经检查不合格产品由检查员作好标记记录，报告质管科或领导，同步生产车间应做好不合格产品隔离工作，有关人员应分析、评价不合格因素和限度，并提出返工、返修、降级或报废解决意见由生产车间实行。3凡返工、返修产品和成品必要重新检查并作好记录。4凡降级、让步产品组件，必要办理书面手续，成品必要获得顾客批准。5关于不合格品记录由质管科负责保管和保存。有关文献：QP/QM-2-A11《不合格品控制程序》1改进1.1本厂通过使用质量方针、质量目的、审核成果、数据分析、纠正和防止办法以及管理评审来增进质量体系有效性持续改进。1.2本厂通过下列途径持续改进质量管理体系有效性：1.2.1通过质量方针建立与实行，对持续改进做出正式承诺；1.2.2通过建立质量目的明确改进方向，实行有目的改进；1.2.3通过内部审核不断发现问题，寻找体系改进环节，实行针对性改进；1.2.4通过数据分析，寻找体系改进机会，实行防止性改进；1.2.5通过纠正和防止办法，实行彻底有效改进；1.2.6通过管理评审，发现质量管理体系薄弱环节，实行系统改进。2纠正办法2.1实行纠正办法是一项详细改进过程，建立、实行并保持《纠正和防止办法控制程序》，保证对不合格采用有效纠正办法，以消除不合格因素，防止不合格再发生，防止质量管理体系运营不符合状况再浮现。2.2纠正办法应与所遇到不合格影响限度相适应。2.3采用纠正办法应满足如下六方面环节规定，以保证纠正办法对的，实行有效：2.3.1辨认并评审不合格、不符合（涉及顾客抱怨、投诉、不满意信息）；2.3.2分析、拟定不合格和不符合因素；2.3.3评价保证不合格不再发生办法需求；2.3.4拟定和实行所需纠正办法；2.3.5记录所采用办法成果；2.3.6评审所采用纠正办法。3防止办法3.1防止办法是实行防止性改进过程，依照《纠正和防止办法控制程序》，保证对潜在不合格因素或潜在问题采用办法，以防止潜在不合格发生和潜在问题显现。3.2防止办法应与潜在不合格和潜在问题影响限度相适应。3.2.1分析拟定潜在不合格和潜在问题及其因素；3.2.2评价防止不合格发生办法需求；3.2.3拟定和实行所需办法；3.2.4记录所采用办法成果；3.2.5评审所采用防止办法。3.3发既有潜在不合格事实时，依照潜在问题影响限度拟定轻重缓急，由质管科组织关于部门进行分析，拟定责任部门。3.4质管科向责任部门发《纠正/防止办法告知单》。3.5责任部门接到告知单后，组织本部门人员分析因素，制定防止办法筹划，填写在告知单有关栏目内，报质管科。3.6质管科对防止办法实行进度及效果进行跟踪验证，对实行效果有效性进行评审。3.7经评审对有效防止办法予以巩固，并依照需要纳入体系文献。3.8质管科编制纠正/防止办法报告，提交管理评审。有关文献：QP/QM-2-A15《纠正和防止办法控制程序》1本厂规定每年（间隔时间不超过12个月）由厂长主持对本厂管理体系进行一次审核，质保工程师负责组织会议输入、输出文献和参加人员。必要时可增长审核频次，以保证质量管理体系持续适当性、充分性和有效性。审核应评价涉及质量方针、质量目的在内质量体系变更需要。当产品过程、组织机构、资源等发生重大变化，涉及质量事故、重大投诉及原则修改、顾客盼望、市场变化等应及时增长审核。2质量管理体系关于各种信息沟通形式，可采用各种会议或各种媒体、口头等方式。3每年内部审核结束后，进行管理评审，评审应涉及质量体系有效性改进或产品改进资源需求变化，涉及质量方针和质量目的并保存管理评审记录。审核员不得审核自己工作。4审核输入4.1质量管理体系运营状况报告；4.2质量管理体系审核成果，涉及内审和外审；4.3质量管理体系方针、目的实现状况和分析；4.4各管理过程过程业绩和产品符合性；4.5顾客和有关方反馈信息，涉及顾客满意度测量成果；4.6安全监察部门或监督检查部门反馈信息；4.7纠正和防止办法实行状况；4.8以往管理评审提出改进办法跟踪验证状况；4.9涉及到质量管理体系改进和变更各种状况；5审核输出5.1审核输出要反映出对以上输入内容分析和评价成果，涉及审核会议所做出决定和拟采用办法；5.2提高质量管理体系及所需过程有效性改进办法；5.3与顾客和有关方规定关于产品质量、环境和职业健康安全改进办法；5.4资源