中原大化检修工程有限公司岗位工作流程样本

流程阐明流程名称检修公司经理岗位流程流程编号ZYDH—JXGS—001业务类别业务模块流程层次03流程密级机密拟制负责人周华流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期-6-1流程负责人吕玉奇涉及IT系统流程简述本流程描述了检修公司经理寻常管理过程流程目保证检修公司完毕全年管理目的合用范畴流程起点拟定职责内工作筹划流程终点组织执行业务范畴中原大化检修公司内部管理过程合用范畴中原大化检修公司管理工作核心控制点实行经营目的，保证稳定生产。涉及风险安排过程中不合理性影响筹划任务完毕，管理不善导致安全事故控制目保证安排与实际相宜，杜绝安全事故控制办法制定并实行各项管理规定及工作筹划控制根据实现各项工作筹划，装置稳定运营，检修无事故部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司经理制定各项工作筹划并负责实行主管领导负责各项筹划审核批准与检查考核单位考核人员负责对检修公司各项工作监督考核中，保证明效核心业绩指标指标名称指标定义计算公式记录周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程有关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场合归档日期保存期限版本管理本流程由检修公司负责制定，经各单位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责解释和修改。文档历史版本编号编制/修改负责人编制/修改日期修改内容及理由审批人

检修公司经理岗位流程流程编号ZYDH—JXGS—00流程名称检修公司经理岗位流程人员主管副总经理副经理节点ABC123456789否是审批素审批素结束否是审批素审批素结束督促贯彻任务安排浮现问题安排重点工作综合检查制定工作筹划开始全面工作管理督促贯彻任务安排浮现问题安排重点工作综合检查制定工作筹划开始全面工作管理生产管理安全管理指引解决行政管理市场管理设备管理质量管理生产管理安全管理指引解决行政管理市场管理设备管理质量管理编制单位检修公司签发常国振编制周华审批吕玉奇版本1.0签发日期-6-1

流程工作原则任务名称节点任务程序、重点及原则完毕时间支持性文献制定工作筹划B2程序依照公司经营目的和承担检修任务制定各自范畴内工作筹划岗位职责重点讨论工作筹划原则工作筹划安排合理，满足实际管理需要安排重点工作B3A3B5B6程序对核心检修项目和管理目的进行协调、安排、贯彻。岗位职责重点保障检修项目、管理目的按筹划完毕原则工作及时完毕，无安全事故综合检查B3程序对核心项目进行重点检查，做好安全、生产、卫生、劳动纪律等工作统筹安排，组织全厂范畴内综合检查各项管理制度重点对检修中浮现问题做好安排与指引，督促贯彻各项管理制度原则岗位职责、制度中有关原则问题解决B4C4B5B6程序理解问题，提出指引性意见岗位职责重点针对检修和管理中浮现问题，对问题中难点、重点做出指引，必要状况下，协调有关部门及人员作出解决原则岗位职责、制度中有关原则全面工作管理B6C7A8程序按照岗位职责制度进行《检修公司经理工作原则》重点检查安全检修状况，重要管理目的执行状况，物资消耗状况，检修任务准时完毕状况与完毕质量，岗位卫生及员工纪律执行状况原则岗位职责、制度中有关原则

流程阐明流程名称检修公司副经理岗位流程流程编号ZYDH—JXGS—002业务类别业务模块流程层次03流程密级机密拟制负责人周华流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期-6-1流程负责人吕玉奇涉及IT系统流程简述本流程描述了检修公司副经理寻常管理过程流程目保证检修公司完毕各项生产任务合用范畴流程起点筹划安排各项工作任务流程终点组织执行业务范畴中原大化检修公司内部管理过程合用范畴中原大化检修公司管理工作核心控制点实现管理目的，保证稳定生产。涉及风险安排过程中不合理性影响任务完毕，管理不善导致安全事故控制目保证安排与实际相宜，杜绝安全事故控制办法制定并实行各项工作筹划控制根据实现各项工作筹划，装置稳定运营，检修无事故部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司副经理协助经理实现各项管理目的，制定相应工作筹划并负责实行核心业绩指标指标名称指标定义计算公式记录周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程有关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场合归档日期保存期限版本管理本流程由检修公司负责制定，经各单位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责解释和修改。文档历史版本编号编制/修改负责人编制/修改日期修改内容及理由审批人

检修公司副经理岗位流程流程编号ZYDH—JXGS—00流程名称检修公司副经理岗位流程人员经理副经理主管工程师节点ABC123456789否否是是否否是是筹划安排工作结束审查素寻常综合管理督促贯彻任务安排审查素审查素现场检查浮现问题指引生产开始指引解决筹划安排工作结束审查素寻常综合管理督促贯彻任务安排审查素审查素现场检查浮现问题指引生产开始指引解决组织综合检查指引业务学习组织综合检查指引业务学习编制单位检修公司签发常国振编制周华审批吕玉奇版本1.0签发日期-6-1

流程工作原则任务名称节点任务程序、重点及原则完毕时间支持性文献筹划安排工作B2程序依照检修筹划和暂时抢修项目进行筹划安排及时岗位职责重点讨论工作筹划，调度协调原则工作安排合理，符合实际状况指引生产B3B5A3B6A6程序理解重点检修项目进度，对检修中浮现重要技术问题分析指引岗位职责重点保障检修项目进度、质量原则任务及时完毕，安全无事故现场检查B3程序理解检修中浮现问题，对检修工进行督促与指引各项管理制度重点理解并解决检修中各项问题，督促贯彻各项管理规定原则岗位职责，制度中有关原则问题解决B4C4B5A3B6A6程序理解问题，提出指引意见岗位职责重点对检修和工作中难点、重点做出指引，必要状况下，协调有关部门及人员作出解决原则岗位职责、制度中有关原则寻常技术管理程序按照岗位职责、制度进行《检修公司副经理工作原则》重点检查安全检修状况，各项工作目的完毕状况，组织并参加各项综合检查，指引技术业务培训，推广应用新技术、新经验原则岗位职责、制度中有关原则

流程阐明流程名称检修公司检修岗位流程流程编号ZYDH—JXGS—003业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制负责人周华流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期-6-1流程负责人吕玉奇涉及IT系统流程简述本流程描述了检修岗位工作流程流程目进一步规范安全作业，完毕工作任务合用范畴流程起点上班开始工作流程终点工作记录业务范畴检修公司各项检修任务合用范畴检修公司检修岗位工作核心控制点检修任务及检修过程涉及风险任务未按规定完毕，浮现安全事故控制目按筹划，保质量完毕各项检修任务控制办法按流程和关于制度原则化作业控制根据工作任务安全顺利完毕部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司检修工安全及时完毕检修任务，达到各项管理规定核心业绩指标指标名称指标定义计算公式记录周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程有关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场合归档日期保存期限班组台帐班组长班组及时一年版本管理本流程由检修公司负责制定，经各单位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责解释和修改。文档历史版本编号编制/修改负责人编制/修改日期修改内容及理由审批人

检修公司检修岗位工作流程流程编号ZYDH—JXGS—00流程名称检修公司检修岗位流程人员班组长检修工委托单位节点ABC1234567是否检查查素是否检查查素结束班前会开始填写记录现场巡检培训学习打扫卫生记录存档任务检修结束班前会开始填写记录现场巡检培训学习打扫卫生记录存档任务检修问题报告问题报告编制单位检修公司签发常国振编制周华审批吕玉奇版本1.0签发日期-6-1

流程工作原则任务名称节点任务程序、重点及原则完毕时间支持性文献班前会B2程序签到，开班前会上午上班20分种重点学习调度会内容，接受分派任务原则及时、精确、有序任务检修B4B5程序执行检修工岗位职责及时《设备维护检修规程》《检修工作票制度》重点按程序办理票证，完毕检修任务原则安全顺利完毕检修任务，无安全事故，票证办理符合规定现场巡检B4C4程序现场巡检每天一次《检修公司巡检制度》重点现场维修，排除故障，及时报告，填写记录原则巡检制度及有关原则填写记录B5A5B6程序检修记录、巡检记录填写存档及时重点按规定填写，及时报送存档原则填写及时，精确寻常工作B7程序打扫卫生，培训学习及时岗位职责重点清洁文明生产，学习岗位有关制度和技术知识原则岗位职责、制度中有关原则

流程阐明流程名称机加工岗位流程流程编号ZYDH—JXGS—004业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制负责人周华流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期-6-1流程负责人吕玉奇涉及IT系统流程简述本流程描述了机加工岗位工作流程流程目进一步规范操作，完毕工作任务合用范畴流程起点上班开始工作流程终点工作记录业务范畴检修公司承担各项加工任务合用范畴检修公司机加工岗位工作核心控制点机加工任务完毕涉及风险加工任务未按规定完毕，浮现安全事故控制目按规定，保质量完毕加工任务控制办法按流程和关于制度原则化作业控制根据加工任务完毕顺利完毕部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司机加工人员安全及时完毕检修任务，达到各项管理规定核心业绩指标指标名称指标定义计算公式记录周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程有关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场合归档日期保存期限班级台账班组长班组及时一年版本管理本流程由检修公司负责制定，经各单位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责解释和修改。文档历史版本编号编制/修改负责人编制/修改日期修改内容及理由审批人

检修公司机加工岗位工作流程流程编号ZYDH—JXGS—00流程名称检修公司机加工岗位流程人员班组长机加工人员检查员节点ABC12345678报告协调解决报告协调解决结束培训学习机床保养打扫卫生开始加工接受任务填写记录加工完毕班前会开始结束培训学习机床保养打扫卫生开始加工接受任务填写记录加工完毕班前会开始是否检查查素是否检查查素编制单位检修公司签发常国振编制周华审批吕玉奇版本1.0签发日期-6-1

流程工作原则任务名称节点任务程序、重点及原则完毕时间支持性文献班前会B2程序签到，开班前会上班20分钟重点学习调度会内容，接受分派任务原则及时、精确、有序接受任务B3程序接受任务，加工准备及时重点熟悉图纸，准备工器具材料，检查机床运营状态，按规定加油原则理解加工规定，机床工器具完好开始加工B5C5程序按规程操作及时《技术操作规程》重点操作规范，注意安全，检查合格原则规格、尺寸符合规定填写记录A6B6程序填写加工记录，报告完毕状况及时重点检查合格原则验收合格，填写及时寻常工作B7程序打扫卫生，培训学习及时岗位职责重点做好寻常设备维护，清洁文明生产，学习岗位有关制度和技术知识原则岗位职责、制度中有关原则

流程阐明流程名称安全工程师岗位工作流程流程编号ZYDH—JXGS—005业务类别设备管理业务模块设备管理流程层次03流程密级公开拟制负责人王雪琴流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期-6-1流程负责人赵立新涉及IT系统流程简述本流程描述了安全工程师岗位工作内容。流程目保证检修公司安全目的。合用范畴流程起点寻常工作筹划流程终点组织执行业务范畴检修公司安全工程师管理工作合用范畴检修公司安全工程师合用本流程核心控制点贯彻各项安全管理工作涉及风险制定筹划不切实际影响执行到位控制目保证各项工作落到实处、完毕安全目的控制办法精确合理安排各项工作、保证贯彻贯彻控制根据公司安全生产责任制部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司安全工程师贯彻各项安全管理工作核心业绩指标指标名称指标定义计算公式记录周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程有关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场合归档日期保存期限各类台帐王雪琴办公室每周（月）一年版本管理文档历史版本编号编制/修改负责人编制/修改日期修改内容及理由审批人

安全工程师岗位工作流程流程编号ZYDH—JXGS—001流程名称安全工程师岗位工作流程单位主管经理安全工程师班组长节点ABC1234567否是工作报告结束审批否是工作报告结束审批制定方案详细贯彻寻常综合管理制定工作筹划安全检查执行任务发现问题开始制定方案详细贯彻寻常综合管理制定工作筹划安全检查执行任务发现问题开始 解决解决编制单位检修公司签发常国振编制王雪琴审批吕玉奇版本1.0签发日期-6-1安全工程师岗位工作原则任务名称节点任务程序、重点及原则完毕时间支持性文献拟定工作筹划、方案B2程序依照需要制定相应制度、方案及时《工作原则》重点拟定实行办法，组织落到实处原则方案科学，满足实际需要制定工作筹划、方案B5B6程序贯彻贯彻公司各项安全管理规定及时《工作原则》《安全生产责任制》重点配合领导进行各种安全管理方案制定和贯彻原则岗位职责制度中有关原则寻常安全管理A7B3B4B7C4程序贯彻公司各项安全管理工作及时《工作原则》《安全生产责任制》重点贯彻安全生产法律、法规和原则；参加安全检查、督促隐患整治；负责安全装置、防护器材、消防器材寻常管理；填写安全台帐、监督检查各类安全票证执行状况；依照规定报送安全生产有关材料；检查班组安全活动状况；组织员工进行安全教诲培训；监护危险性较大作业；参加普通事故调查解决原则岗位职责制度中有关原则

流程阐明流程名称专业工程师岗位流程流程编号ZYDH—JXGS—006业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制负责人肖艳鹏流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期-6-1流程负责人涉及IT系统流程简述本流程描述了专业工程师寻常管理工作流程目保证完毕检修公司领导交给各项任务合用范畴流程起点接受任务流程终点工作报告业务范畴中原大化检修公司内部管理过程合用范畴中原大化检修公司管理工作核心控制点检修任务及检修过程涉及风险设备事故及人身安全控制目保障检修任务完毕，满足装置运营需要控制办法严格按检修规程工作，执行各项安全制度控制根据工作任务安全顺利完毕，检修质量和时间符合规定部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司专业工程师严格执行管理制度，完毕领导交给各项任务核心业绩指标指标名称指标定义计算公式记录周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程有关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场合归档日期保存期限版本管理文档历史版本编号编制/修改负责人编制/修改日期修改内容及理由审批人

专业工程师岗位岗位编号ZYDH-ZXGS-00岗位名称专业工程师岗位人员副经理专业工程师班组长节点ABC112233445566778899审查查素审查查素工作报告工作报告结束结束开始督促贯彻审核验收提出方案问题分析核定工时熟悉方案接到任务开始督促贯彻审核验收提出方案问题分析核定工时熟悉方案接到任务协助指引下达任务协助指引下达任务编制单位检修公司版本1.0编制肖艳鹏审核吕玉奇签发人常国振签发日期/06/01

专业工程师岗位工作原则任务名称节点任务程序、重点及原则完毕时间支持性文献准备工作B2B3B4程序按照岗位职责制度进行及时《检修工程师工作原则》《工时定额管理制度》重点熟悉检修方案或检修质量规定，核定工时，填写作业票证原则管理制度中有关原则故障检修B5A5B6C6B7程序理解故障，指引检修及时岗位工作原则重点做好生产中设备长周期运营保障工作，对设备存在问题及时解决及障碍排除；对设备维修中存在技术问题，通过度析，提出方案、规定和办法原则管理制度中有关原则综合管理B8A8程序审核验收及时岗位工作原则重点收集整顿各项记录，参加审核验收原则管理制度中有关原则流程阐明流程名称班组长岗位流程流程编号ZYDH—JXGS—007业务类别业务模块流程层次03流程密级拟制负责人肖艳鹏流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期-6-1流程负责人涉及IT系统流程简述本流程描述了班组长寻常管理工作流程目保证完毕检修公司各项任务实行、完毕合用范畴流程起点班前会流程终点组织执行业务范畴中原大化检修公司内部管理过程合用范畴中原大化检修公司管理工作核心控制点检修任务及检修过程涉及风险设备事故及人身安全控制目保障检修任务完毕，满足装置运营需要控制办法严格按检修规程工作，执行各项安全制度控制根据工作任务安全顺利完毕，检修质量和时间符合规定部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司班组长贯彻执行管理制度，完毕领导交给各项任务核心业绩指标指标名称指标定义计算公式记录周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程有关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场合归档日期保存期限班组台帐班组长班组及时一年版本管理文档历史版本编号编制/修改负责人编制/修改日期修改内容及理由审批人

班组长岗位工作流程流程编号ZYDH—JXGS—00流程名称班组长岗位工作流程单位专业工程师班组长班成员工节点ABC1234567否是工作报告结束审批否是工作报告结束审批详细贯彻寻常综合管理班前会现场检查执行任务发现问题开始详细贯彻寻常综合管理班前会现场检查执行任务发现问题开始 提出解决办法提出解决办法指引解决指引解决编制单位检修公司签发常国振编制肖艳鹏审批吕玉奇版本1.0签发日期-6-1班组长岗位工作原则任务名称节点任务程序、重点及原则完毕时间支持性文献准备工作B2程序根组织召开班前会及时岗位职责重点贯彻执行上级批示；理解任务规定，准备工器具材料；做好本组理论学习原则及时、精确、有序故障检修B3B4C4B5A5B6程序做好设备维修，重大隐患上报及时《设备维护检修规程》岗位职责重点现场维修，故障排除，制定故障解决办法，报告并解决原则岗位职责制度中有关原则综合管理A7B7C4程序内部审核检查及时《班长岗位责任制》重点做好检修记录和总结，审核、检查、验收原则施工原则和有关原则

内部市场管理员工作流程阐明流程名称内部市场管理员工作流程流程编号ZYDH—JXGS—008业务类别经营管理业务模块内部市场管理流程层次流程密级拟制负责人王智宏流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期-6-1流程负责人赵俊芳涉及IT系统流程简述本流程描述了内部市场管理员所需要做工作。流程目使内部市场管理按筹划、有环节地进行。合用范畴流程起点收集资料流程终点整治存档业务范畴使用于检修公司内部市场管理合用范畴中原大化检修公司关键控制点数据资料涉及风险数据资料对的性、完整性、真实性控制目使内部市场管理按筹划、有环节地进行。控制办法按规定严格审核控制根据内部市场化管理制度部门、角色及职责部门岗位/角色职责集团公司关于部室审查报表审查检修公司经理审核负责检修公司内部市场管理有关报表审核内部市场管理员主办寻常核算、成本核算、报表编制、经营活动分析、资料存档等核心业绩指标指标名称指标定义计算公式记录周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入寻常核算核算检修项目及完毕工时过程输入成本核算报表编制核算委托单位服务费（劳务费及材料费等）核算班组市场工资按班组完毕工时及考核状况等经营活动分析发现问题提出整治建议信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程成本报表辅助生产成本有关流程流程编号流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场合归档日期保存期限原始资料内部市场管理员办公室及时3年转账凭证内部市场管理员办公室及时成本核算报表内部市场管理员办公室及时经营活动分析报告内部市场管理员办公室及时3年内部市场管理台账内部市场管理员办公室及时3年版本管理本流程由检修公司负责制定，由检修公司负责人负责汇总审核，检修公司领导审批通过后正式执行，检修公司负责解释和修改。文档历史版本编号编制/修改负责人编制/修改日期修改内容及理由审批人

检修公司内部市场管理员工作流程流程编号ZYDH—JXGS—008流程名称检修公司内部市场员工作流程单位集团公司关于部室检修公司经理内部市场管理员班组内部市场管理员节点ABCD核算班组市场工资报告经营活动分析、发现问题提出督导建议成本核算编制报表收集资料核对审核审查批准开始结束关于人员及班组整治整治存档审核核算分厂市场工资否否否否核算班组市场工资报告经营活动分析、发现问题提出督导建议成本核算编制报表收集资料核对审核审查批准开始结束关于人员及班组整治整治存档审核核算分厂市场工资否否否否123456789班组完毕检修项目、工时等寻常核算班组完毕检修项目、工时等寻常核算编制单位检修公司签发常国振编制王智宏审核吕玉奇版本签发日期-6-1

检修公司内部市场管理员流程原则表任务名称节点任务程序、重点及原则完毕时间支持性文献收集资料C2程序依照有关人员上交原始资料，进行寻常业务解决每周二重点内容真实原则经有关负责人审核核算检修项目及工时完毕状况、成本核算及报表C3程序根据检修作业工时单记录核算检修项目及工时完毕状况，月底依照完毕检修工时及材料消耗进行成本核算并编制有关报表。月底重点内容真实原则精确无误计算班组市场工资C4程序依照班组检修工时完毕状况及考核核算成果，经审核交办事员发放内部市场工资次月10日号前重点结算原则检修公司内部市场核算结算管理办法经营活动分析，针对问题提出督导建议C5程序依照成本核算成果、检修工时完毕及内部市场工资发放等生产经营活动状况进行综合分析，对分析出问题提出督导建议。次月4号前重点发现存在问题提出整治意见原则实事求是交关于人员及班组整治C6程序依照生产经营活动分析中提出对存在问题整治建议，经主管经理批准后，交有关人员及班组进行限期整治。次月7号前重点限期整治原则按照检修公司规定

核算员工作流程阐明流程名称内部市场管理员工作流程流程编号ZYDH—JXGS—009业务类别经营管理业务模块成本核算管理流程层次流程密级拟制负责人王智宏流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期-6-1流程负责人赵俊芳涉及IT系统流程简述本流程描述了核算员所需要做工作。流程目使成本核算管理按筹划、有环节地进行。合用范畴流程起点收集资料流程终点资料整顿存档业务范畴使用于检修公司成本核算管理合用范畴中原大化检修公司核心控制点数据资料涉及风险数据资料对的性、完整性、真实性控制目使成本核算管理按筹划、有环节地进行。控制办法严格按照关于规定审核控制根据集团公司成本核算管理规定部门、角色及职责部门岗位/角色职责集团公司关于