食品安全管理新规制度清单

序号食品安全管理制度页码1采购管理制度（含进货查验制度）1-22贮存管理制度33生产过程控制管理制度4-54生产过程关键控制点监控制度6-75产品防护制度8-96检验管理制度（含出厂检验统计制度）10-117不合格管理制度（含工作不合格、产品不合格）128不安全食品召回制度13-149食品安全事故处理方案1510人员管理制度1611从业人员健康检验制度17-1812从业人员培训管理制度1913消费者投诉受理制度2014食品安全风险监测信息搜集和评定信息管理制度21-2215设备管理制度23-2416档案管理制度2517食品添加剂管理制度（添加剂使用单位提交）26-2718食品安全自查管理制度27-29食品安全管理制度清单1采购管理制度（含进货查验制度）1.目：为确保采购所需物料质量，确保生产产品质量安全，特制订本制度。2.适用范围：全部物资、物品采购、入库管理工作。3.定义：采购物料包含包材、原辅料、促销品、设备、五金零配件、办公用具、劳保用具等4.内容：4.1采购管理4.1.1采购责任人在采购工作中要对采购物料负全方面责任；4.1.2提升采购效率，坚持就地就近标准，做到同类物品比质量，比价格；4.1.3严格所需质量、数量、规格、型号采购，采购人员要自觉做到以下几点：4.1.3.1未计划采购不采购；4.1.3.2未提供资质、检验汇报不采购；4.1.3.3规格、型号、标签标示不清或不符合要求不采购；4.3.3.4超出满足生产需要超贮存不采购；4.3.3.5超出市场通常价格不采购；4.3.3.6不合格或国家（标准）要求不得使用（如非食品原料和添加剂）不采购；4.1.4建立并认真填写《采购统计》。4.2验收管理4.2.1索证验收4.2.1.1证件包含：《营业证照》、《食品生产许可证》、物料生产同意文号、《包装装潢印刷许可证》、国家职能部门权威质量检测汇报、行业质量体系认证证书（如《ISO9000认证》）等；4.2.1.2建立采购索证档案，对全部采购进厂材料全部要建档（包含生产厂家、采购数量、采购时间、材料生产日期、保质期限、卫生质量证实等），并逐项登记，妥善保管，以备查用追溯；4.2.1.3利用网络查验提供证件真实性；4.2.1.4每次采购原辅料对供给商证件进行一次验证索证更换；4.2.1.5证照年检过期或质量检测汇报过期要求供给商立即提供更换。4.2.2感官验收4.2.2.1发觉计划采购物品存在发霉、变质、色泽差、计量不符、磨损、破洞、损坏、过期、标签标示不清等情况按采购不合格品处理，果断不得入库、使用。4.2.3入库验收4.2.3.1物资、物品到作坊后，立即检验，如发觉未有生产许可证，未有产品合格证实等必备书面证实拒绝入库；4.2.3.2如发生数量短少、型号不符，须由经办人给予补足或调换后方可验收入库；4.2.3.3物资、物品经采购验收入库，立即做好《库房保管统计》。5.质量统计：5.1《采购统计》5.2《库房保管统计》2贮存管理制度1概述库房是进行生产必备条件，本厂建立满足要求原料库和成品冻库和原辅料库房，并进行严格管理，确保其处于完好状态。2职责2.1生产科负责对库房建造过程实施监督，完工后组织验收。2.2仓库管理员负责对库房管理工作。3企业库房要整齐，地面平滑无裂缝，有良好防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。详见《防尘、防鼠、防蝇管理措施》。4库房内温度、湿度应符合原辅料、成品及其它物品存放要求。5库房内存放物品应保留良好，要离地、离墙存放，并按优异先出标准入库。6原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。7仓库清洁卫生按《车间卫生管理制度》实施。3生产过程控制管理制度1.目：实施生产过程质量控制，以确保本厂所生产产品质量。2.适用范围：适适用于产品生产加工关键质量控制点控制。3.内容：3.1生产过程管理3.1.1确保含有产品质量安全环境条件，含有确保产品质量安全生产设备、工艺装备和相关辅助设备；含有和确保产品质量相适应原料处理、加工、贮存等厂房或场所。以辐射加工技术等特殊工艺设备生产食品，符累计量等相关法规、规章要求条件。严格制度管理，并在生产过程中统计生产车间或场地清洁情况；3.1.2确保食品生产加工科学、合理、严格、规范，预防生物性、化学性、物理性污染和预防生食品和熟食品，原料和半成品、成品，陈旧食品和新鲜食品等交叉污染。做好产品投料统计（包含名称、使用数量等）；做好生产设备、设施维护保养和清洗消毒统计等；3.1.3确保根据有效产品标准组织生产。食品质量安全必需符正当律法规和对应强制性标准要求，无强制性标准要求，应该符合企业明示采取标准要求；3.1.4对生产车间、库房湿度、温度、空气清洁度有要求，应该做好监测统计；对生产过程中关键质量控制点要加强管理，做好监控统计；3.1.5生产过程岗位操作人员卫生健康应该符合要求。定时进行人员健康检验，并建立挡案；3.1.6在生产全过程建立标准体系，实施标准化管理，建立健全企业质量管理体系，实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程质量管理，建立岗位质量责任制，加强质量考评，严格实施质量否决权；3.2生产过程质量管理考评3.2.1职员应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行生产操作，必需做到要求中要求：3.2.1.1操作人员应严格遵守对应操作规程和作业指导书，正确操作，确保产品质量合格；3.2.1.2严格根据操作规程和作业指导书，检验相关工艺参数设定，并进行统计；3.2.1.3责任人每七天对工艺实施情况进行检验和考评，内容以下：①过程参数必需完整、真实；②各现场人员操作是否符合要求；③过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；④卫生控制实施情况，包含个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器清洗消毒要求。3.2.2发觉15次以不遵守本制度，存在控制不严人员，给予解聘。4质量统计：4.1《生产投料统计》5.技术文件5.1《程序文件》5.2《作业指导书》4生产过程关键控制点监控制度1.目：实施生产过程质量控制，以确保本厂所生产产品质量。2.适用范围：适适用于产品生产加工关键质量控制点控制。3.内容：3.1生产过程管理3.1.1确保含有产品质量安全环境条件，含有确保产品质量安全生产设备、工艺装备和相关辅助设备；含有和确保产品质量相适应原料处理、加工、贮存等厂房或场所。以辐射加工技术等特殊工艺设备生产食品，符累计量等相关法规、规章要求条件。严格制度管理，并在生产过程中统计生产车间或场地清洁情况；3.1.2确保食品生产加工科学、合理、严格、规范，预防生物性、化学性、物理性污染和预防生食品和熟食品，原料和半成品、成品，陈旧食品和新鲜食品等交叉污染。做好产品投料统计（包含名称、使用数量等）；做好生产设备、设施维护保养和清洗消毒统计等；3.1.3确保根据有效产品标准组织生产。食品质量安全必需符正当律法规和对应强制性标准要求，无强制性标准要求，应该符合企业明示采取标准要求；3.1.4对生产车间、库房湿度、温度、空气清洁度有要求，应该做好监测统计；对生产过程中关键质量控制点要加强管理，做好监控统计；3.1.5生产过程岗位操作人员卫生健康应该符合要求。定时进行人员健康检验，并建立挡案；3.1.6在生产全过程建立标准体系，实施标准化管理，建立健全企业质量管理体系，实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程质量管理，建立岗位质量责任制，加强质量考评，严格实施质量否决权；3.2生产过程质量管理考评3.2.1职员应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行生产操作，必需做到要求中要求：3.2.1.1操作人员应严格遵守对应操作规程和作业指导书，正确操作，确保产品质量合格；3.2.1.2严格根据操作规程和作业指导书，检验相关工艺参数设定，并进行统计；3.2.1.3责任人每七天对工艺实施情况进行检验和考评，内容以下：①过程参数必需完整、真实；②各现场人员操作是否符合要求；③过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；④卫生控制实施情况，包含个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器清洗消毒要求。3.2.2发觉15次以不遵守本制度，存在控制不严人员，给予解聘。4质量统计：4.1《生产投料统计》5.技术文件5.1《程序文件》5.2《作业指导书》

5产品防护制度1.目：在食品生产加工过程中有效加强产品防护，预防食品出现污染或损坏。2.适用范围：食品生产加工过程中产品防护。3.内容：3.1原辅料包装材料防护3.1.1运输原辅料、包装材料所用容器、工具和车辆必需清洁，辅垫物、遮盖物应洁净卫生，不能将食品和有害、有毒、有异味物品同车运输；3.1.2原辅料、包装材料贮存时应分类放置，通常应存放在垫板、货架上或容器中；3.1.3原辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等方法；3.1.4原辅料、包装材料放置应符合“优异先出”标准；3.2生产加工过程中产品防护3.2.1源水储水箱及管道要保持清洁，确保源水质量；3.2.2原辅材料和半成品、成品分开，预防物料和食品交叉污染；3.2.3生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，立即对手进行消毒，预防对食品造成污染；3.2.4立即对设备、容器、工具进行清洗、消毒，预防机油、残留清洁剂、消毒剂等对食品污染，直接接触食品设备、容器、管道应为食品级，避免非食品级器具对食品造成污染；3.2.5搞好车间环境卫生，做好《环境场所清洁统计》，采取防尘、防鼠、防虫等方法，对生产设施立即进行维护保养，预防灰尘、脏水、屋顶上脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品污染；3.2.6产品转运过程中所用容器、工具和车辆必需清洁，辅垫物、遮盖物应洁净卫生，不能将食品和其它物品同车运输；3.3成品防护3.3.1成品转运过程中所用容器、工具和车辆必需清洁，辅垫物、遮盖物应洁净卫生；3.3.2成品应采取要求运输工具进行运输，避免日晒、雨淋，不得将食品和有害、有毒、有异味物品同车运输；3.3.3成品存放应轻拿轻放，不得重压；3.3.4成品贮存时应分类放置，做到离地离墙，通常应存放在垫板上，不得使用非食品用容器进行存放，不得和有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响物品同处贮存；3.3.5成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等方法，严格控制环境温、湿度，使其符合要求要求，避免产品发生污染、损坏、发霉、变质等情况。4.质量统计：4.1《环境场所清洁统计》6检验管理制度（含出厂检验统计制度）1目标确保未经检验或检验不合格原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格半成品不流入下道工序，预防不合格产品出厂。2适用范围适适用于进货检验（或验证）、过程检验和出厂检验。3职责3.1质管科负责编制检验规程。3.2质管科负责进行质量检验或验证。4检验人员检验人员应含有高中（或中专）以上文化程度，了解产品特征，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考评合格，持证上岗。5检验规程生产科组织制订进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经厂长同意后发放给质管科。6进货检验或验证6.1采购辅料及包装材料进厂后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质管科。6.2质管科按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证统计，出具进货检验或验证汇报。6.3检验或验证合格物资，由供销科仓管员办理入库手续；检验或验证不合格物资，由供销科办理退货或索赔手续。6.4供销科仓管员依据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。6.5当生产急需来不及检验时，需提供产品随货检测汇报，并由经厂长同意一，准予紧急放行。紧急放行时必需留下样品进行检验，并对已放行物资做好标识和统计，一旦发觉问题，由生产科负责立即追回或更换。6.6对随货提供检验汇报产品，检验员须查验汇报符合性。6.7进货检验或验证统计由质管科归档保管。7过程检验生产过程中多种半成品，由检验员按过程检验规程进行检验；合格转入下道工序或入库，不合格由操作者立即返工或报废。8出厂检验产品加工完成，质管科按产品标准或成品检验规程进行抽样、检验，出具检验汇报；合格产品准予入库、出厂，不合格产品进行报废。9统计检验原始统计；检验汇报；7不合格管理制度（含工作不合格、产品不合格）1.目：为加强产品质量安全管理，有效杜绝不合格产品流入市场，维护消费者健康安全，特制订本制度。2.适用范围：不合格产品处理3.内容：3.1对不合格品实施控制，包含不合格品确实定、标识、隔离、处理及统计；3.2库房应设不合格品区，对不合格品进行隔离，不合格品区应挂红色标识；3.3应对不合格品进行原因分析，并依据分析采取方法进行处理：3.3.1生产过程中，结于标准许可返工不合格品，生产人员应按对应标准和技术规程操作工艺，给予返工，并经检验合格后方可放行；3.3.2对质量不合格成品或经返工仍不合格产品做报废、销毁处理；3.4不合格产品处理应有统计。统计内容应包含产品名称、规格型号、编号、生产日期、不合格原因、不合格品处理方法、不合格品处理结果等；3.5出厂前检验出不合格品一律不得出厂销售；3.6销售后出现质量安全问题产品，通常问题退、换货处理，严重质量安全问题，应实施召回制度和预警快速反应制度处理。4.质量统计：4.1《不合格产品处理统计》8不安全食品召回制度1.目：为了加强产品安全监管，避免和降低不安全产品危害，保护消费者身体健康和生命财产安全，依据国家相关法律法规，制订本制度。2.适用范围：出厂后不合格产品收回处理3.内容：3.1本制度所称不合格食品，是指出厂后有证据证实对人体健康已经或可能造成危害食品，包含：3.1.1已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡食品；3.1.2可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害食品；3.1.3含有对特定人群可能引发健康危害成份而在食品标签和说明书上未给予标识，或标识不全、不明确食品；3.1.4相关法律、法规要求其它不安全食品。3.2本制度所称召回，是指食品生产者根据要求程序，对由其生产原因造成某一批次或类别不安全食品，经过换货、退货、补充或修正消费说明等方法，立即消除或降低食品安全危害活动；3.3凡出现第二条所列危害食品情形之一，要根据国家质检总局《食品召回管理要求》，对危害食品立即停止生产销售，负责召回危害食品，并搜集、分析和处理相关食品安全危害和食品召回信息并逐层上报；3.4自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，召回情况向县级质监部门和相关主管部门提交食品召回阶段性进展汇报；3.5落实县质监部门对提出处理意见，并将相关情况立即上报；3.6对召回食品后处理应该有具体统计，并向所在地县级质监部门汇报，接收监督召回和处理；3.7对召回产品采取补救、无害化处理或销毁情况，整改方法落实情况；并立即向当地政府和县级以上质监部门汇报召回及处理情况；3.8违反上述制度，不合格产品不能立即召回并处理，造成社会危害，自觉接收相关部门处理，负担法律责任和社会责任。4.质量统计：4.1《不合格产品召回统计》9食品安全事故处理方案1.目：为有效预防、立即控制和降低食品安全事故危害，最大程度地保障人民群众身体健康和生命安全，维护正常社会秩序，特制订本制度。2.适用范围：食品安全事故处理3.内容：3.1本制度适适用于在单位生产、管理、加工、包装、流通、储存、消费等过程中发生对社会公众健康造成严重损害重大食品安全事故，或有科学依据证实可能对社会公众健康和生命安全组成潜在重大危害，并造成严重社会影响重大食品安全事故；3.2食品安全事故处理工作由全体职员负责；3.3重大食品安全事故发生（发觉）后，事故现场相关人员应该立即汇报单位责任人汇报，单位责任人接到汇报后，应立即并向相关部门汇报；3.4任何部门和个人对重大食品安全事故不得隐瞒、缓报、谎报或授意她人隐瞒、缓报、谎报，不得阻碍她人汇报；3.5食品安全事故发生后，应立即封存问题食品和生产现场，不得私自处理问题食品和移动现场，配合相关部门调查处理；3.6立即消除事故影响，妥善安置和慰问受害和受影响人员，恢复正常秩序，确保社会稳定，按相关政策，对事故伤亡人员或家眷给抚慰、赔偿；3.7事故处理过程中，事故调查组要做好重大食品安全事故勘查和取证工作，立即掌握事故相关情况。事故处理完成后，事故调查组立即完成事故调查汇报，做好《食品安全事故处理统计》，总结事故教训，提出改善工作提议形成应抢救援总结汇报；3.8对在重大食品安全事故预防、汇报、调查、控制和处理过程中，有玩忽职守、渎职、渎职等行为，依据法规追究相关责任人责任。4.质量统计4.1《食品安全事故处理统计》10人员管理制度1.目：经过对操作人员进行上岗培训管理，确保操作人员熟练操作，能顺利实施并达成预期效果2.适用范围：食品加工操作人员3.内容：3.1培训要求3.1.1新职员入职培训3.1.1.1新入职培训内容：作坊介绍、规章制度法律法规等知识；3.1.1.2培训方法：提供学习资料，由操作人员进行自学；3.1.1.3培训时间：1周内。3.1.2新职员上岗培训3.1.2.1上岗培训内容：岗位理论知识、实际操作等；3.1.2.2培训方法：学习操作规程，观察、实践操作；3.1.2.3培训时间：3天；3.1.2.4标准：新进职员必需进行上岗培训并考评，不然不予上岗3.2培训考评3.2.1培训考评采取实际操作方法，由新职员进行实际操作，作坊责任人进行现场考评；3.2.2新职员上岗考评合格后可正式上岗作业，考评不经过不予聘用。11从业人员健康检验制度1.目：为确保食品加工操作人员不因个人身体健康、卫生原因影响食品安全，特制订本制度。2.适用范围：食品加工操作人员。3.内容：3.1操作人员健康管理3.1.1食品操作人员(包含临时工)应接收健康检验，并取得体检合格证者，方可参与食品生产；3.1.2凡体检确定患有以下疾病人员均不得从事食品生产工作：3.1.2.1肝炎(病毒性肝炎和带毒者)；3.1.2.2活动性肺结核；3.1.2.3肠伤寒和肠伤寒带菌者；3.1.2.4细菌性痢疾和痢疾带菌者；3.1.2.5化脓性或渗出性脱屑性皮肤病；3.1.2.6其它有碍食品卫生疾病或疾患人员。3.1.3全体食品操作人员，每十二个月最少进行一次体检，体检合格者可继续从事食品加工操作，体检出现上述健康问题者，应调离原工作岗位，不得从事食品加工工作；3.1.4作坊责任人要对操作人员每十二个月健康检验情况进行登记，认真填写《从业人员健康检验统计》；3.2操作人员卫生管理3.2.1操作人员上岗时，要做好个人卫生，预防污染食品；3.2.2进车间前，操作人员应遵守以下程序：3.2.2.1在更衣间穿戴整齐统一鞋靴、工作服、帽、口罩，工作服应盖住外衣,头发不得露于帽外；3.2.2.2操作人员穿戴好鞋靴、工作服、帽、口罩后应在洗手消毒间进行洗手、消毒工作；3.2.2.3操作人员在进入操作间前应经过鞋靴消毒池进行鞋靴消毒，不得跨过消毒池直接进入。3.2.3工作服应保持清洗，凡直接接触食品工作人员必需立即清洗工作服，出操作间时需脱下工作服、帽、口罩、鞋靴（操作中途临时出操作间也应遵守）；3.2.4直接和原料、半成品和成品接触人员不准戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，不准浓艳化妆、染指、喷洒香水进入车间；3.2.5上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其它有碍食品卫生活动；3.2.6操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经过包扎诊疗戴上防护手套后,方可参与不直接接触食品工作；3.2.7生产车间不得带入或存放衣物、食品、烟酒、药品、化妆品、水杯、饭盒等个人生活用具；4.质量统计：4.1《从业人员健康检验统计》12从业人员培训管理制度1.目：目标提升操作人员素质和业务技术水平，加强职员岗位责任心。2.适用范围：操作人员培训管理3.内容：3.1应对从业人员定时进行培训，使其明确相关法律法规和食品安全质量职责、权限，熟练掌握最新操作技术，并将学习培训情况、内容在《学习培训统计》上进行记载；3.2定时对从业人员进行职业道德教育，使从业人员牢靠树立食品生产是良心工程思想；3.3应定时对全体从业人员开展食品质量安全知识培训做到有培训计划，培训有讲课，结业有考评，同时做好培训统计；3.4应定时对本企业从业人员进行专业技能培训，指导她们熟练掌握本企业生产工艺和操作规程；3.5主动参与相关部门组织各项学习培训，成为食品安全生产宣传员，践行者；3.6违反上述制度，生产不合格食品及劣质食品，依法追究相关生产人员及企业责任人责任，并负担法律责任和社会责任。4.质量统计：4.1《学习培训统计》

13消费者投诉受理制度1.目：为塑造良好形象，提升质量和服务水平，维护用户利益，使用户（消费者）投诉得到立即处理，特制订本制度。2.适用范围：售后服务管理3.内容：3.1用户（消费者）投诉由作坊责任人具体负责调解处理；3.2接诉人要热情、礼貌地受理用户（消费者）投诉，实事求是地统计投诉意见及内容、联络人、联络方法；3.3接诉人不得隐瞒不报和销毁用户投诉材料；3.4接到投诉后，按投诉类别进行分类处理。通常性投诉，由接诉人现场处理；关键投诉或紧急投诉，由接诉人汇报责任人，依据调查情况，向投诉人做具体解释；3.5通常投诉可当场处理，关键投诉需要进行调查，应在承诺时限向投诉人回复处理结果；3.6经调查了解，确属产品质量或服务失误引发用户（消费者）损失和不便，应按消费者权益保护相关要求处理，切忌和投诉人争吵；3.7经调查了解，确属产品质量问题，用户（消费者）要求退、换货，要立即进行退、换货，退回产品存在问题为不影响实物质量问题，可在双方自愿条件下，进行低价销售；退回产品存在实物质量问题，需进行销毁，填写《退货处理统计》，不得二次销售；3.8投诉处理完成，应填写《消费者投诉受理统计》；3.9确因其它原因不能处理，可由相关执法部门调解或采取司法程序处理。4.质量统计4.1《消费者投诉受理统计》4.2《退货处理统计》14食品安全风险监测信息搜集和评定信息管理制度1.目：为规范本单位食品安全风险监测和风险评定工作，立即、正确地发觉食品安全问题，特制订本措施。2.适用范围：食品安全风险监测和评定信息搜集管理。3.定义：食品安全风险监测,指经过系统和连续地搜集食源性疾病、食品污染及食品中有害原因监测数据及相关信息，并进行综合分析过程。食品安全风险评定,指对食品、食品添加剂中生物性、化学性和物理性危害对人体健康可能造成不良影响所进行科学评定，包含危害识别、危害特征描述、暴露评定、风险特征描述等。4.内容：4.1食品安全风险监测和评定应本着代表性、客观性、正确性和立即性标准进行；4.2食品安全风险评定范围包含对本单位区域性食品、食品添加剂、食品相关产品中生物性、化学性和物理性危害进行评定；4.3作坊责任人负责食品安全风险监测和风险评定日常管理工作，做好《风险搜集统计》。组织开展调研，制订、组织实施食品安全风险监测和评定方案，负责对监测结果进行搜集、分析，依据监测结果，认为有需要进行风险评定，要进行风险评定任务。4.4食品风险监测和评定所取得数据、结果、结论等相关信息实施保密制度，在同意公布前，任何个人不得以任何方法私自引用或对外公布。4.5风险监测和实施4.5.1食品安全风险监测分日常监测、专题监测和应急监测：4.5.1.1日常监测是各相关部门依据相关法律法规和要求而开展常规性监测活动；4.5.1.2专题监测是各相关部门结合我企业实际情况或依据需要及主管部门要求而开展专题监测活动；4.5.1.3应急监测是针对突发性食源性疾病信息、食品安全热点问题、突发食品安全事故和新发觉食品安全问题等而开展和实施应急监测活动.4.5.2食品安全风险监测遵照优先选择标准，兼顾日常监测范围和年度关键，将以下情况作为优先监测内容：4.5.2.1健康危害较大、风险程度较高和污染水平呈上升趋势；4.5.2.2易于对婴幼儿、孕产妇、老年人、病人造成健康影响；4.5.2.3使用范围广、流经过程长、消费量大；4.5.2.4以往造成食品安全事故或受到消费者关注。4.5.3责任人对监测数据进行搜集和汇总分析。4.6风险评定标准和实施4.6.1食品安全风险评定以食品安全风险监测和监督管理信息、科学数据及其它相关信息为基础，遵照科学、透明和个案处理标准进行；4.6.2有下列情形之一，经责任人同意后，邀请专业人员组成评定委员会进行食品安全风险评定：4.6.2.1为制订或修订食品安全标准提供科学依据需要进行风险评定；4.6.2.2经过食品安全风险监测或接到举报发觉食品可能存在安全隐患，在检验后认为属于区域性污染，需要进行食品安全风险评定；4.6.2.3依据法律法规要求需要进行风险评定其它情形。4.6.3作坊责任人对风险评定结果进行搜集、统计，并负责保管；4.6.4发生下列情形之一，由作坊责任人立即邀请专业人员组成评定委员会，制订应急评定方案：4.6.4.1处理重大食品安全事故需要；4.6.4.2公众高度关注食品安全问题需要立即解答；4.6.4.3相关部门监督管理工作需要并提出应急评定提议；4.6.4.4其它需要经过风险评定处理食品安全事故。5.质量统计：5.1《风险搜集统计》

15设备管理制度1.目：加强设备管理，确保安全生产和设备正常运行以提升产品质量和经济效益。2.适用范围：适适用于生产设备及辅助正常生产所必需动力设备等设备管理。3.内容：3.1生产设备管理包含生产设备配置、维护、保养、清理及消毒、报废等；3.2设备配置生产设备出现老化，需要增添生产设备时，需依据市场行情、实际需要情况等选择所购设备名称、型号(规格)、技术参数、数量等，由责任人统一采购；3.3设备维护、保养3.3.1生产加工用设备必需严格遵照《使用说明书》要求使用方法进行操作，应个人操作不妥造成设备损坏，应照价进行赔偿；3.3.2生产加工用设备需定时进行保养，保养包含：清洗、消毒、上油等；3.3.3操作人员发觉生产设备存在“跑、冒、滴、漏”、上锈、漏电等情况时，应立即向责任人进行汇报，由责任人安排设备维修人员进行修理，不得私自修理，应个人私自修理造成伤害，单位不负担任何责任。3.4设备清理、消毒3.4.1直接接触食品及原料设备和容器，必需无毒、无害、无异味、并易于消毒；3.4.2生产车间操作用生产设备及容器必需于每日生产结束后清理、消毒，每七天还要进行一次全部消毒清洗，并建立填写《生产设备清洗消毒统计》；3.5设备报废3.5.1对于不能经过修复、改造达成使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，由责任人同意后报废；3.5.2报废设备需挂黑色“报废”牌.4.质量统计：4.1《生产设备清洗消毒统计》16档案管理制度1.目：为加强文件档案等资料管理，切实做好登记、保管、归档和保密工作，特制订本制度。2.适用范围：作坊内文件资料管理3.定义：此制度所指文件资料包含质量文件、技术文件、设备资料、统计台账及外来文件等。4.内容：4.1本作坊文件资料要求专员统一进行登记、保管、复制、收发、归档和管理；4.2文件资料制（修）订，必需经过讨论制订初稿，交相关部门审验后完成修改；4.3各岗位人员因工作需要借阅文件，需经责任人同意后，方可借阅；4.4借阅文件应按时归还，不得私自拆卷和在文件上标识等；4.5技术性文件，要做好保密工作，借用技术性文件，需经责任人同意；4.6技术文件任何个人不得私自复制，因工作需要必需复制时，经责任人同意，办理承诺手续后方可复印；4.7从原来采购到产品出厂各步骤统计台账均应安排专员记载，责任人每个月搜集检验，年底究档，统计台账应保留2年；4.8对于多年、反复、过时和无保留价值文件，按要求要求办理销毁手续后给予销毁。17食品添加剂管理制度1.目标：为加强食品添加剂管理，预防生产食品危害，确保食品质量安全，特制订本制度。2.适用范围：食品添加剂采购、立案、管理、使用工作。3.采购物料：消泡剂。4.内容：4.1食品添加剂采购4.1.1依据《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB2760-）查验欲采购食品添加剂成份是否符合所生产产品使用要求；4.1.2采购食品添加剂必需按《物品采购验收制度》要求进行严格索证、验收；4.1.2.1食品添加剂索证包含：4.1.2.2食品添加剂生产厂家营业执照复印件；4.1.2.3食品添加剂生产厂家生产许可证复印件；4.1.2.4采购该批次食品添加剂检验汇报或质量合格证实；4.1.3采购该种类食品添加剂六个月内法定检验机构抽检汇报或质量合格证实。4.1.4利用网络复核供给商所提供证件真实性；4.1.5凡含有不符合GB2760-标准成份、不能提供上述证件或提供虚假证件食品添加剂一律不得采购；4.1.6采购后立即做好采购、验收统计。4.2食品添加剂立案4.2.1采购食品添加剂需带索证资料及食品添加剂样品到当地质量技术监督部门进行核查立案；4.2.2立案后食品添加剂方可采购入库使用，立案不经过，一律不得使用，联络供给商进行退货。4.3食品添加剂管理及使用4.3.1食品添加剂管理及使用必需做到以下“五专”。4.3.1.1食品添加剂入库后要专员管理，立即清理过期、变质等不符合要求食品添加剂；4.3.1.2食品添加剂存放须由专管人员进行专柜存放（防盗锁柜），出入库要做好严格登记；4.3.1.3食品添加剂使用必需安排专员添加；4.3.1.4食品添加剂添加必需用专用计量器具（符合要求要求分度值计量器具）进行称量，严格根据GB2760-标准要求添加量添加；4.3.1.5食品添加剂使用必需专簿登记，建立《食品添加剂使用统计》，并严格、细致进行登记。4.3.2食品添加剂使用必需根据GB2760-标准对应添加，不得存在以下行为：4.3.2.1在食品加工过程中使用非食用物质；4.3.2.2超范围使用食品添加剂（包含存在立案后食品添加剂在非立案许可添加产品中使用情况）；4.3.2.3超量使用食品添加剂；4.3.2.4使用保留过期食品添加剂。4.3.3领取食品添加剂必需由责任人同意后，方可到库房按量进行领取；4.3.4未使用完添加剂立即退回库房；4.3.5过期食品添加剂，交相关部门按特殊垃圾处理；4.4因违反上述制度，造成添加剂使用不妥，自觉接收相关处理，负担法律责任和社会责任。5.质量统计：5.1《食品添加剂使用统计》18食品安全自查管理制度1、目标:为了确保食品质量和食品安全，特制订食品安全自查管理制度，确保落实质量安全企业主体责任。2、适用范围:适适用于企业内对质量安全相关管理层及各职能部门和相关人员。3、职责3.1质量责任人