企业税务自查报告表（二篇）

第页共页企业税务自查报告表注：以下内容仅供参考，具体内容应根据实际情况自行填写。一、基本信息1.企业名称：2.纳税人识别号：3.法定代表人/负责人：4.联系方式：5.报告期限：6.编制人员：二、税务登记及申报情况1.税务登记情况：（1）税务登记证号码：（2）税务登记类型：（3）分支机构情况：2.申报情况：（1）增值税申报：-申报表名称：-申报周期：-申报时间及金额：（2）企业所得税申报：-申报表名称：-申报周期：-申报时间及金额：（3）其他税种申报情况（如城市维护建设税、印花税等）：-申报表名称：-申报周期：-申报时间及金额：三、纳税合规及税收优惠政策享受情况1.纳税合规：（1）纳税义务履行情况：-是否按时缴纳税款：-是否按规定提交报表：-是否及时核定申报纳税基数：（2）预缴税款情况：-是否按规定缴纳预缴税款：-是否及时抵扣预缴税款：（3）其他纳税合规情况：2.税收优惠政策享受情况：（1）享受的税收优惠政策种类：（2）享受优惠政策的时间期限：（3）享受优惠政策的金额/税务便利情况：四、合规风险管理情况1.税务风险管理体系建设情况：（1）是否有完善的税务风险管理制度：（2）是否定期进行税务合规风险评估：2.关键税务风险情况：（1）存在的主要税务风险及应对措施：（2）有无历史上因违法、违规行为被税务机关处罚：五、税务稽查及争议处理情况1.税务稽查情况：（1）近期是否接受过税务稽查：（2）稽查类别及结果：（3）是否存在稽查处罚：（4）是否存在未结算的稽查调整事项：2.税务争议处理情况：（1）是否有税务争议：（2）存在的税务争议及处理进展：六、税务合规建议1.税务合规建议：（1）合规风险管控建议：（2）税务优惠政策合规建议：（3）其他税务合规建议：2.其他说明事项：备注：请于报告表内附加必要的附件，并按要求及时提交。企业税务自查报告表（二）企业税务自查报告一、前言本次税务自查报告旨在对企业税务合规性进行全面的自查和评估，确保企业在税务方面的遵法合规，并提出针对性的改进措施。本报告涵盖了企业的税务记录、税收缴纳、税收优惠政策的合规性等各个方面，对企业的税务风险进行了评估和分析。二、税务记录核对1.税务登记信息核对根据税务登记证书，核对如下信息：（1）企业名称和注册地址是否与税务登记证书一致；（2）纳税人识别号是否正确无误；（3）企业类型是否正确，并与营业执照一致；（4）经营范围是否符合税务登记的规定。经过核对，税务登记信息与实际情况一致，税务登记信息合规。2.税务账册及记录核对根据企业的税收档案，核对了以下税务账册及记录：（1）增值税专用发票及发票管理登记簿；（2）进销存台账；（3）工资及社保缴费记录；（4）银行日记账；（5）现金收支凭证等。经过核对，企业税务账册及记录齐全，符合相关税务规定。三、税收缴纳核对根据企业的纳税申报记录和缴纳凭证，核对企业的税收缴纳情况：1.增值税缴纳核对（1）核对增值税纳税申报表及附表的填报情况，并与企业的票据、账册等核对；（2）核对企业的进项税额抵扣和销项税额申报情况，与税务机关核定税额进行对比；（3）核对增值税发票是否符合税务机关的验真验伪。经过核对，企业在增值税的纳税申报和缴纳方面符合相关税务规定。2.企业所得税缴纳核对（1）核对企业所得税预缴和年度纳税申报的情况，并与企业的财务报表和其他相关资料进行核对；（2）审核企业享受的税收优惠政策是否符合相关规定。经过核对，企业在所得税的纳税申报和缴纳方面符合相关税务规定。3.社会保险和个人所得税缴纳核对（1）核对企业的员工人数和实际缴纳的社会保险费用，并与社保缴费记录进行核对；（2）核对企业的员工工资和个人所得税缴纳情况，并与企业的工资发放记录进行核对。经过核对，企业的社会保险和个人所得税缴纳情况符合相关税务规定。四、税务风险评估根据上述税务记录核对和税收缴纳核对的结果，对企业的税务风险进行评估：1.税务合规性风险评估（1）税务登记信息合规性风险：企业的税务登记信息与实际情况一致，无风险。（2）税务账册及记录合规性风险：企业的税务账册及记录齐全，无风险。2.税收缴纳风险评估（1）增值税缴纳风险：企业在增值税的纳税申报和缴纳方面符合相关税务规定，无风险。（2）企业所得税缴纳风险：企业在所得税的纳税申报和缴纳方面符合相关税务规定，无风险。（3）社会保险和个人所得税缴纳风险：企业的社会保险和个人所得税缴纳情况符合相关税务规定，无风险。五、改进措施建议结合税务风险评估结果，对企业的税收合规性提出以下改进措施建议：1.完善内部税务管理制度，明确责任和权限，加强税务合规意识培养。2.推行电子票据和电子申报，提高纳税申报和缴纳的效率和准确性。3.加强对税收优惠政策的了解和应用，确保优惠政策的合规使用。4.加强税务稽查风险的管控，建立健全内部审计机制。六、总结通过本次税务自查，企业的税务合规性得到了有效的验证和评估。企业在税务登记信息核对、税务账册及记录核对、税收缴纳核对等方面均符合相关税务规定。根据税务风险评估结果，可以看出企业的税务风险较低。综合以上分析，企业税务合规性良好，但仍需要进一步加强税务管理和合规意识，完善内部税务管理制度，提高