仓库规章制度-6

第第页仓库规章制度仓库管理规章制度及流程推举度：仓库管理规章制度推举度：仓库管理规章制度推举度：仓库规章制度【热】在当今社会生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么制度的格式，你把握了吗？下面是我整理的仓库规章制度，仅供参考，欢迎大家阅读。仓库规章制度1一、目的通过订立仓库的管理制度及操作流程规定，引导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的布置和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。四、仓储管理规定1、货品入库（1）需严格依照“收货入库单”的流程进行作业。（2）物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需布置装卸，搬运到订立区域内。（3）仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。（4）仓库收货时需按采购单收货，否则拒绝收货。（5）仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不符由物流司机联系供货商处理，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。（6）仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得任意摆放。2、产品出库（1）依照产品出库单、产品赠予单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程进行操作。（2）仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。（3）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂产品处理（1）需严格依照“退厂产品通知单”进行操作。（2）质量问题的`产品需要适时上报4、产品报废（1）严格执行“报废单”进行操作（2）发觉仓库库存产品不良时适时处理或通知上级主管部门处理。（3）需要区分分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品，而且分开保管。五、货物管理1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。2、每天检查货物信息，如发觉储位不对、帐物不符、品诘责题适时反馈和处理。3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示适时更正。4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。六、货物的盘点1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。2、盘点过程中需要其他相关部门予以搭配。3、盘点时保证做到盘点数量的精准性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。4、盘点分初盘、复盘，但全部的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的产品整理到提定的区域内，达到乾净、整齐、洁净、卫生、合理的摆放要求。2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。4、仓库内保持安全通道畅通，不可有聚积物，保证人员安全。5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。6、仓库内的规划区域要有明确标识7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。8、做好适时检查物货，如有异常或者安全隐患适时处理和上报。八、仓库人员的工作态度及作风1、仓库工作人员应当培育良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。3、对于上级下达的任务要定时按质完成。仓库规章制度2一、目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，削减不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，足够正常经营的需求，订立本制度。二、适用范围适用于公司全部仓库，包含全部产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度执行。三、内容仓库管理职责及目标1、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量精准且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;2、库房管理科学、有序，货物摆放乾净、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;3、单据、管理有序，登记适时、精准。电脑入单适时、精准;4、定期和循环盘点，适时查处差异，保证帐、物一致5、适时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，削减不良损失，降低库存资金占用;7、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。四、仓管人员应具备的基本技能1、娴熟把握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;2、熟悉仓库管理制度及相关管理流程;3、具备肯定的快速消费品学问，熟悉公司经营产品;4、具备肯定的质量管理学问和财务学问;5、懂电脑操作。五、收货验收1、货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。2、产品进仓，必需采纳合适的方法计量、清点精准。3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。六、货物出仓1、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。2、本公司送货的，送货人/提货人必需是业务部门指定人员;外单位自行提货，必需核对提货人身份及授权委托。3、当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。4、正常产品出仓，必需是合格物料。不合格产品发出，必需由总经理授权。5、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并商定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需接待、赠予等情况，需报总经理审批，并适时办理出库手续，并报财务备档。七、产品堆码及库房管理1、仓库应依据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2、全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求适时整理。3、物料、产品状态标识和存卡记录清楚、精准且适时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。4、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或任意乱丢乱放。5、现场(包含办公场所及库房)乾净、洁净，如有废纸等废弃物或发觉较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。6、严格按“先进先出”原则发出货品。八、安全防护1、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。2、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。3、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料适时报仇检。4、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得任意进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。5、仓管人员于下班离开前，应巡察仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。九、单据及电脑数据处理管理1、单据管理①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;2、电脑数据处理每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月②当天的进出仓数据必需当天处理完毕。特别情况(如下班后)需报总经理同意。③暂未实施电脑管理的仓库，也应适时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。十、盘点及对帐1、仓库需依据产品紧要程度及价值高处与低处设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求全部库存物品每月至少循环一次。2、物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。3、盘点后适时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并适时跟进处理。如属盘盈或不可避开的.亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。4、仓库应适时与财务进行对帐工作。对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)发觉对帐差异，应适时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应适时报告财务部门。十一、呆滞、不良品处理1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;2、对重点质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;3、对已填报的呆滞、不良品应适时连续跟进直至处理完毕。十二、沟通协调及服务1、仓库及仓管员必需具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2、对工作中碰到问题、困难及冲突应适时实行“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。十三、人员变更及移交1、仓管人员变更，必需办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，照价赔偿。2、应移交事项包含但不限于：①经管的货物;②单据及经管的文件、档案资料;③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;④未了应跟进事宜。十四、检查、监督与考核财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案管理实施引导、检查、监督与考核。职责1、仓库组长：(1)在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证市场需求。(2)订立仓库管理制度及人员分工。(3)合理协调仓库收发货，确保帐、物一致。(4)监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品管理工作。(5)负责仓库报表的审核并定时上报主管。(6)布置仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。2、仓管员：(1)负责各产品出、入库管理。(2)熟悉所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。(3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清晰、精准，账、物相符。(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。(5)库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。(6)帮助仓库物品的搬运、卸货工作。(7)全部产品的出库必需告知仓管员，否则，显现异议由责任人全部承当、十五、工作流程：产品入库→仓管员→财务登记产品出库→仓管员、业务员共同确认出库出库清单→仓管员确认→财务登记备份→业务员登记备份仓库规章制度31、仓库管理的分类：酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。2、物品验收：(1)仓管员对采购员购回的`物品无论多少、小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。④对购进品已损坏的不验收。(2)验收后，要依据发票上列明的物汽称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。3、入库存放：(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;(2)进仓的物品一律按固定的`位置堆放;(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出)，结出余数;卡片固定在物品正前方。4、保管与抽查：(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。(2)抽查：①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要适时查对;②材料会计或有关仓库管理制度人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。5、领发物资(1)领用物品计划或报告：①凡领用物品，依据仓库管理制度规定须提前做计划，报库存部门准备;②仓管员将报来的计划按每天发货的次序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取;(2)发货与领货①各部门各单位的领货一般要求专人负责;②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。(3)货物计价：①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。②需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。仓库规章制度4一、物资的验收入库1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2、对入库物资核对、清点后，库管员适时填写入库单。3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）与合同计划或请购单不相符的采购物资。b）与要求不符合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并适时补填"入库单"。二、物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变更的物资要随时盘点，若发觉误差须适时找出原因并更正3、库存信息适时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的`精准性和牢靠性。三、物资的领发1、库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、领料人员所需物资无库存，库管员应适时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员适时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和矫正其行为，和罚款、5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。四、物资退库1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应适时退库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员依据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。五、仓库卫生1、业务员到仓库来取料，应顺手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、2、不准许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、六、出货1、出货之前必需有出货通知、倘若没有、仓库决不会出货、显现严重后果由这批货的跟单员负责、2、倘若真的有特别情况、必需提前通知、七、仓库罚款1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发觉加倍罚款、予以通告批判2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最终嘉奖给我们发觉工作特别积极和出货时特别勤奋表现很好的员工、这样大家的积极性会大幅度提高、仓库规章制度5一、仓储管理队伍仓储管理机构是存货掌控管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其重要任务是在生产副总的领导下搭配生产部、工程部、销售部、采购部等部门，适时供应各部门所需的各类物资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节省资金，降低存储费用，避开存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必需结合公司实际情况，配备必需的人员和设备装置。1．供应处依据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、2．仓库保管员，并可依据实际情况合并职能，但必需明确岗位职责。3．仓储人员应当慎重选择工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担负仓储保管工作。4．仓储人员必需职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有搭配、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。5．严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。6．建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查。制约不规定行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。7．实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。二、仓储管理制度（一）仓存管理原则1．库存合理原则仓库的库存应依据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行掌控管理，适时调查库存结构和数量。2．凭证收货、发货原则仓库管理员应依据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，常常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。3．货物进出原则坚持无进无出、先进先出原则，批次清楚，确保各类物资不积压、不损坏。4．四清原则即账、物、卡、数量相符清晰、规格批次清、质量性能清、重要用途清。（二）仓库管理的有关规定1．各类物资的入库管理：（1）仓库管理人员应依据当月当日物资采购计划、生产计划、送货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，必需向有关人员问明情况方可验收。（2）仓库管理人员应按规定，依据质量安全检验人员开据的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证上的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才能予以验收入库。（3）各类物资入库时，仓库管理人员必需看包装是否完好，标记是否清晰，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发觉问题适时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清晰。各种原始凭证不得涂改，入库前必需对入库物资、逐项清点、核对，属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称，并适时登账建卡。2．库存物资保管规定：（1）入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有.类、有类必有区；严禁把尺寸大小相像或性能上相互影响的物资放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放，露天存放的物资要依据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。（2）仓库保管员应常常对本身所分管的物资进行数量上的核准，做到每月小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。同时做到规格批次清，质量性能清、重要用途清。3．各类物资出库管理规定：（1）各类物资出库时必需凭主管单位签发的领料单、发货清单从仓库中领出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。（2）出库物资必需有合格证，否则不准出库。一次领不完一批的，可依据用户需要随时另开合格证，原合格证不出库。（3）涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的`容器交换制度，特别情况也必需打欠条，并定时归还。4．登账管理规定：对出入库的各类物资做到适时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清晰不涂改，如有写错可用红线更正法进行矫正。5．退库管理规定：凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作，并按ISO9000标准要求分类登账，定置存放。6．仓库积压、变质、报废物品的处理规定：为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议，并组织质量安全QC、技术处、生产部、财务处对其进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的连续使用或保管，的确过期无用的则办理有关报废手续，清理出库。三、仓库储存操作规范1．存货的入库和出库手续必需完整严密，工作人员须严格依照规定的程序和方法进行操作。2．存货收、发、存的品种和数量必需正确，并有专人负责，不发生错收、错发的事故。3．存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品质完好。4．公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，适时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。5．有特别要求的各类物资必需按特别要求进行保管、存放。6．各仓库必需每天清扫，做好库容乾净、地面无杂物，各类物资定置存放。7．仓库管理人员必需做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。四、仓储人员的工作纪律1．不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂；不准向客户或非仓储人员索取钱物；不准怠忽职守，擅离岗位和违反规章制度任意操作，造成责任事故，按规定及有关法律追究责任；不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。2．严禁仓储人员无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必需另按指定地点妥当存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，任意损坏或挪用存储的物资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发觉或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。五、仓库管理人员的岗位责任制（一）仓库主管人员岗位仓库主管在生产副总领导下，负责仓库内存货的收、发、存管理，并对供应处负责，报告工作，其岗位责任如下：1．负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。保证供应生产、工程和销售所需的各种原材料。2．正确组织、布置、规定各类物资的仓位（存放场地），其中包含有毒、易燃、易腐蚀物资的存放场地。3．规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，相互搭配。4．负责订立与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律掌控。5．库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的搭配工作，指定专人管理。6．负责与销售、生产、采购、会计部门的联系，随时报告存货的收、发、存情况，其中包含超储积压、脱供、存期过长和质量变动的情况，以便适时进行处理。7．组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量情形，确保管货的安全和完整。8．负责检查存货的安全守卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发觉仓储人员违反纪律和制度的适时进行处理。（二）仓库保管人员的岗位责任1．在仓库主管的领导下，依据调配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。2．对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质量情形，显现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应适时报告仓库主管人员处理。3．严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，搭配财务人员的查登账务。4．随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。5．遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。6．负责看管仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。7．未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。（三）凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监督。并负责向仓库主管汇报工作。（四）对仓库保管人员的要求、考核和奖罚1．仓库必需建立健全仓库管理人员岗位责任制，建立健全各仓库实在管理细则，针对各不同性质的仓库进行管理。2.对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的，应对相应仓库管理人员进行经济惩罚，连续三次做不到的建议调离仓储岗位。六、仓储管理报告制度1．建立仓储管理报告制度①依据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。②存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应适时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得实行“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。③仓储人员重点责任事故报告。④存货安全情形报告。实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不绝提高自身业务素养，提高工作效率。⑤工程发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特别情况应经总经理批准。仓库规章制度6仓库是企业各种物资周转储备的环节，是企业物资供应体系的一个紧要构成部分，担负着物资管理的多项业务职能。为加强公司对物料的管理与监督，进一步规范物资和成品流通、保管和掌控程序，健全物料在仓储、使用与处置等各个环节的责任体系，以维护公司利益,保障公司财产的安全完整，特订立本制度。（仓库是货物储存、接收、发出和监管的部门是公司供应链中一个紧要构成部分。）一、安全正常情况下未经仓库人员同意不得进入仓库，如因业务、工作需要进入仓库时须经得仓库人员的同意且由仓管员陪伴方可进入。二、原材料入库供应商送货、快递、物流时须有相关的单据，即送货单、采购订单和品质检验报告等单据方可接收，收料员依据送货单及采购订单上的信息打印《外购入库单》，并通知QC对货物进行检验。对检验不合格的物料品质需适时通知仓库、采购处理。若检验合格后，仓管员适时办理入库手续，并将《外购入库单》递交账务员进行系统审核工作，以便利公司各个部门适时查看到料及库存情况。详见《原材料入库流程图》三、生产领料1、正常领料：生产PMC依据BOM标准用量开出领料计划，需提前4小时将领料计划或领料单下发给仓库进行备料。仓库依据领料计划核对BOM用量，无误后适时备料，并将备好的物料放入仓库待发料区。由生产领料人员与仓管当面确认物料规格、料号及数量等，确认无误后双方在领料单上签字。2、异常领料：在非正常领料时间内，因物料品质或机器故障等原因重新布置新的领料计划，需填写《工作联络单》由部门经理签字，仓库方可发料。3、超领料生产过程中如因物料品质造成不良或在制成过程中不良率过多，造成原领物料不够时需开超领单，由总经理签字后方可到仓库领料。四、半成品、成品入库生产自制半成品、成品及外购成品在入库时，须经品质检验合格后并在外箱标签和入库单上盖合格QCPa章才可接收入库。入库时间：早上8:3010:30；下午15:0017:00.五、销售出货1、物流员依据商务部下发的《发货通知单》适时下推《销售出库单》并打印通知仓管备货，仓管将准备好的货物暂放待发货区，通知物流员一一确认数量、名称、规格型号等，确认无误后，适时通知QC检验。2、在货物发出时，物流员依据送货单提前写好《货物出门证》交部门主管签字审批后方可发货。3、物流员依据货物体积大小布置相应的车辆来公司提货。运输方提货时需当面清点货物总件数，并填写对应的信息如运输公司名称、车牌号及姓名等。详见《成品出货制度》六、盘点1、日盘；当天入库，发货的物料进行盘点，并与系统核对。2、月盘；对本月内常常发出，入库或移动的.物料进行盘点。3、A、B、C盘；按物料使用频率或价值进行分类盘点。4、半年盘/年终盘；进行账、务、卡等全方面检查和清查使用状态。七、单据处理单据是仓库货物进出的紧要凭证。包含电子版和系统打印单，账务员须每月按生产部门进行分类整理。如领料单、入库单、送货单等。单据由账务员统一保管。如其他部门借出，需事先由部门负责人批准，并填写相应的《工作联络单》方可借阅。仓库并将做好借出记录，如借出时间、用途、归还时间等内容。详见《送货回单管理制度》八、物流公司管理1、考察物流公司背景及公司履历，是否具有合法的营运执照，公司注册证明，规模大小，公司制度，运输管理，承保构成，以及事故处理本领，包含事故赔偿，后期方案改善等。2、索要运输报价单，范围包含国内重要大中城市零担价格，报价中应体现按重量、体积的单价计费，另外提送、货费、装卸费也应明确。所报价格必需有效，真实，对于虚报价格，模糊价格，实行拒绝合作。3、商定提送货，货物从本公司到交客户手里期间的操作流程，单据交接，紧急处理方法等。4、每月对物流供应商进行KPI考核，内容包含破损率，按时率，投诉率、回单等综合考核。详见《物流公司运输考核表》九、化学品详见《化学品仓库管理制度》。仓库规章制度7一、目的通过订立仓库管理规定，引导和规范仓库人员日常作业行为。二、工作范围物资库、成品库、工具三、工作职责1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。2、随时把握库存状态，保证物料适时供应，缺货适时申报，充分发挥周转效率。3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的'防火、防盗设施，适时堵塞漏洞。四、物资入库和保管1、仓管员依据申购单和入库单进行验收入库。2、物资少于最低库存量时，要适时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员适时采购。3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：1）未经总经理或部门主管批准的采购。2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。3）与要求不符合的采购物资。4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。做到"二齐、三清、四号定位"。1）二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。2）三清：材料清、数量清、规格标识清。3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。五、物资的领发1、仓管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、仓管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。3、领料人员所需物资无库存，库管员应适时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员适时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和矫正其行为。5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。六、物资退库1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应适时退库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员依据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。入库流程出库流程仓库管理流程说明1、仓管员依据物资最低库存量，车间依据生产计划或实际生产情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员依据领料单出库。仓库规章制度81、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者供给的食品、未索证的.食品不得验收入库。2、食品和原材料出入库做好登记（台帐和电子帐）、检查，做到定期清洗、消毒、换气，常常保持清洁状态，避开尘土、异物污染食品。对进库的各种食品原材料，半成品应进行验收和登记；食品出库时要检查感官性状和保质期，要坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。3、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保质期是否到期等情况，发觉问题要适时向领导汇报，提出处理看法，适时处理。每月月末对仓库内食品，原材料，半成品进行盘点，并整理下个月内即将过期的物品清单（名称、数量、规格，入库日期，过期日期）交给厨房总厨，由厨房依据实际需要来使用，避开因物品长期未用过期而导致挥霍。4、食品仓库必需做到卫生、乾净、整齐、专用，食品与杂物严格分别，主食和副食分开存放，食品与非食品不能混放。食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，各类食品有明显标志，散装食品及原材料储存容器加盖密封。5、库房内地面平整、硬化，保持良好通风，避开阳光直接射入，保持所需温度和湿度。要定期清扫仓库，保持仓库、货架清洁卫生，常常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥，做好防火、防盗、防投毒、防蝇、防尘、防鼠、防虫蛀、防霉变等工作。6、库房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化学类物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。7、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。仓库规章制度9为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和掌控程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特订立本制度：一、仓库日常管理1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应依照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及次序编号必需相互统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必需严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需适时逐笔录入ERP系统，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。适时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变更适时向事业部、财务部反映，以便适时调整。4、根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格掌控各类物资的库存量；仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对江苏劲芯精密机械有限公司存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，对仓库存在的各类不良存货每月必需提出处理看法，责成相关部门适时加以处理。二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据适时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月末将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸江苏劲芯精密机械有限公司件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，而且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因而发生的退回产品，必需由营销部相关人员办理退回产品复检手续，经检验人员鉴定后确认处理方法，办理相关手续。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料（包含原材料、半成品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间主管（或其指定人员）领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量情形，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品发出必需由营销部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有发货印章和销售部门负责人签字的`发货单仓库联发货,并登记卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必需正确适时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27江苏劲芯精密机械有限公司日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应适时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应适时的用书面的形式向有关部门汇报。5、仓库现场管理工作必需严格依照6S要求、标准及各部门的实在实在规定执行。仓库规章制度10一，工作目的:加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺当实施，足够顾客需求，供给基础保障。二，工作范围:本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含：工具、辅料、备件等)的管理。三，工作职责:1，生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。四，工作基本要求：1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、便利生产;每发生一次进、出事项，应立刻按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。2，全部物资出、入库必需凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。3，认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收;实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;4，认真把好出库关，切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发;成品(零部件)外观质量不符合要求不发;外包装不坚固不发;5，车间、库房要保持乾净，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。6，建立健全各类物资台帐和报表制度：A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含：在外数)。B：车间在制品(压制→刮灰→打磨→喷漆→装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。E：复核当日操工票数量，每天登帐、月末汇总报表。五，操作细则：1，原材料、辅料、工具、备件入库：A：原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对比送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。B：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清晰。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)2，原材料出库：A：每月末当日车间依据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。B：原材料送外协加工发出。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。3，半成品、成品入库：A：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。B：成品必需经检验合格后，由车间填写成品入库单。C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查4，成品出库：A;库管员按发货通知单组织货源，布置包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清晰(核对品种、规格、数量、外包装牢靠性)，送货人在出库单上签字验收。B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。发货通知单一式两份，经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查5，工具、辅料、备件的入库：A：采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。B：入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必须和消耗量大的物资、适时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。6，工具、辅料、备件的出库：A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。B：工具、电器、备件类物品执行交旧领新的`原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。C：对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查7，盘存：A：每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发觉库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出防备和矫正措施，并适时汇报。B：每年12月末，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内全部材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参与：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅佑襄助工。C：总经理可依据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。D：全部盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理看法，报总经理审批。六，公司依据需要，临时下达的其它工作规定。仓库规章制度11(1)酒店库存物资实行分仓管理，依据各部门领料不同，将仓库分为调料库房、物料库房、二级库房。(2)全部仓库由财务部管辖(3)总仓设食品、酒水、珍贵物品、文具印刷品、物料用品、清洁用品仓、五金百货及不安全物品。(4)各仓库设专人管理，由库管员负责分发物品、物品的全面管理工作。(5)仓存物资必需经仓管员验收后入库，否则不得办理入库手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应依据验收记录对入库物品进行核对，以保证入库物品的数量和质量都合乎要求。(6)入库物资应分类摆放，不得随便堆放。应遵从轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。(7)发货出仓应依据计划进行，各部门至仓库领货必需凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。(8)仓库管理人员应遵从“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。(9)严禁以白条领货或抵充库存。(10)仓库管理人员应依据管理要求及各类物资的'发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格掌控领货数量。(11)库存物资应依据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压挥霍。(12)对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。(13)仓库应保持通风、干燥，仓存物资应常常检查、常常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。(14)仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应常常打扫、常常清洗，保证仓库的乾净与洁净。仓库规章制度121、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发觉实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝收货，并立刻向采购部报告。2、验收后的`物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。5、凡领用物品，依据规定须提前填写领料单，库管员准备好物品，以便取货人领用。6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。库管员凭单入帐;再交由财务审核。发货时库管员要采纳‘先进先出法’发货。7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停止发货。8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。仓库规章制度13仓库是企业物资供应体系的一个紧要构成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着商品管理的多项业务职能。它的重要任务是保管好库存物资，做到精准，质量完好，确保安全，收发快速，服务周详，降低费用，加速周转。为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的情况，特定本规定：本仓库流程图如下：一、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必需凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号等项目，如发觉物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一概不接收入库，同时必需立刻通知采购经办人员适时处理。3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据适时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月末将货到票未到材料清单上报财务。4、收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必需有仓库管理员及经办人签字，而且字迹清晰。每批物资入库合计金额必需与发票上的不含税金额一致。二、出库管理各类货品的发出，原则上采纳先进先出法。物资出库时必需办理出库手续，依据出库凭证来发放货物，领货人员凭相关人员开具的相关凭证向仓库领货，领货员和仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、尺码、颜色，核对正确后方可发货；仓库管理员应开具领货单，经领货人签字，登记入帐。一批物资出库后，该并垛的要垛底要整理；该清点的要清点好。三、打单1.打单人员依据客服审过来的单，适时进行打单，以免耽搁发货。在旺季打单人员要适时与仓库主管沟通发货的原则，适时通知仓库主管每天可能要达到的发货量，好让主管做好心理准备，更合理的布置配备人员。2.打单人员在打单的时候要避开电脑和打印机显现的工作而漏发货。3.打单人员由打印机故障和退款的已打过的物流单，空闲的时间要手写了，给公司节省不必需的支出。5.打单人员要适时通知物流公司来收包，让包裹适时收走。6.打单人员要适时出总单，不要影响到打包发货。7.打单人员在面单不够的时候要适时通知网购主管订面单，让快递公司快速送面单来。8.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材，以免造成不必需的麻烦。四、产品发货1.需严格依照流程：审单、打单、配单、配小单、验货、打包、称重。仓库人员做好各自相对应的工作，认真，认真，高效率的完成工作。2.仓库办公室要求发完的发货单无特别原因当天必需全部完成打包、发货。3.称重人员，统计好每日出包量，核对好ERP系统，并要求物流公司相关人员签名确认。4.内部配总单需要部门主管签字方可发货。五、退货管理（一）、店铺退仓审批步骤:1、店铺货品需要退仓时,店铺负责人（经销商）应提前提交书面申请，并附《退仓审批表》至公司业务部核准后,由业务部提前通知仓库和物流人员，方可退仓。任何店铺不得擅自退仓或单独与仓库联系退仓事宜。2、公司相关部门接到退仓申请后，须在2个工作日内确定实在退仓时间，并以书面形式批复退仓申请，确认货品退仓日期。3、经销商或自营店负责人在接到《退仓审批表》批复后，应严格依照批准退仓时间执行，在批准退仓时间内完成退仓工作。如未能在批准退仓时间内完成退仓工作，须再次提交退仓申请，否则，公司将不予受理。4、自营店未经批准擅自退仓，给其他部门工作造成困扰者，公司将视情节予以惩罚，同时相关责任人承当因擅自退仓所产生的费用。5、经销商未经批准擅自退仓者，所产生的费用和相关损失由经销商自行承当。（二）、退仓的包装要求1、吊牌问题。每件货品必需吊牌完整，无吊牌仓库不接收，硬是有无吊牌的退回来，须领导签字仓库才接收。2、货品包装问题。货品的包装须保持衣面洁净、整齐。相应的内外包装袋须符合且完好（同品类的包装必需用相应品类的包装包好）。3、同款货品放置问题。同款须放置在同一箱内打包，切勿分散装箱。大于一箱时须把多出的放至另一箱中打包。4、退仓箱内置清单问题。5.退仓箱内须放置该箱货品数量清单，清单必需体现每款明细，如款号、颜色、尺码等，箱内附带说明必需注明店铺名称和负责人姓名、联系电话；箱外标注货号、数量等。六、换货管理1.由仓库办公室人员清点好退货数量，核对退换货数量，核对正确后，打单人员可以打印快递和发货单给售后发货。2.售后按打单员给是退换货明细去仓库取货，并把退回来的货放到相应的货品区，次品的放入次品区。3.处理好退换货之后，退货明细应有仓库主管和售后人员的签字方可确认出库。七、盘点管理1.盘点人员依据“仓库盘点作业管理流程”对产品进行盘点。2.盘点过程中发觉异常问题适时反馈处理。3.盘点时需要尽量保证盘点数量的精准性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，任意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要依据情况追查相关责任。4.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。5.仓库应适时盘点库存，盘点库存适时交财务，务必在每次大型活动之前做次盘点，以备好货。八、仓库货品的堆放1.入库商品严格依照产品的货号、颜色、尺码分品种对垒好。2.对于存储数量降大、热销产品放置在大量存储区，以提高配货分拣的效率。3.由商超、代理商、网购退回来的.无法再次销售的的货品，应登记清晰，放回次品区。九、配货注意事项各工作人员在配货过程中，要依据发货单对宝贝进行核对，杜绝多配、少配或者配错产品，多拿或者拿错的产品，需自动放回原来的位置，或者放在指定的区域内，下班前统一整理放回原位，禁止显现乱拿拿错的不负责的现象，一经发觉，严格处理。配货员将配货丢失，由本人承当给公司带来的损失。在配货过程中，如有缺货订单，需要联系顾客的肯定要先电话联系顾客，不行没打电话就直接在清单上胡乱写上电话没人接、打不通之类的不负责任的文字。配货员在打电话，但因电话打不通、没人接、关机、不是本人等情况下，可将订单交给熟悉店铺的售后人员进行处理。如在联系过程中，顾客直接要求退款，不可直接答应，应让顾客上线和售后客服联系方可，仓库工作人员不得私自同意顾客退款。十、仓库工作环境1.服装的爱惜和保护、依据保管的规定，在上货、退货、存货时要保证服装的洁净、乾净，不能由于人为因素造成货品的损耗。2.各种物品要保持合理存放，避灰避尘，详单仔细。3.要注意仓储区的温度、湿度、保持通风良好、干燥不潮湿。4.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。十一、卫生管理制度为营造一个舒适、美妙、乾净的工作环境，树立公司良好形象，仓库卫生区域包含：仓库办公室，配货区、打包区和货品区。卫生标准：办公室的桌面上无浮土，物品（茶具、文件）摆放整齐，桌椅摆放端正，各类座椅洁净乾净，电脑、打印机设备保养良好，无灰尘、浮土。仓库内无杂物无异味。卫生工作可空闲时间或者下班之前进行。十二、仓库的安全问题1.每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，是否断电。2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必需经仓库主管准许方可进入。3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发觉一例立刻报告处理。4.堆放货和配总单货时注意安全。5.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全十三、仓库工作人员的职责要求主管：除遵守公司员工准则外，主管还要履行本职责任，库房货品的存置规划：库房员工的管理：货品的定期整理（半月一查，重要是清理和整理统一存放）保证工作时间的有效：合理协调与完成网购部下发的发货任务：有效订立仓库工作人员的值班和上班休假。如碰到上货和临时紧急任务，主管要合理布置人员进行加班。仓库办公室人员：依照职务说明书履行的职责，帮助主管进行仓库的日常管理工作，工作任务与值班布置的有效执行。库员：依照职务说明书履行的职责外，严格执行库存作息时间，严格依照配货单进行配货，不能显现错配、少配、多配情况的发生，顺从主管的工作布置。仓库规章制度14为规范仓库规划管理，规定本公司物料仓储管理规章制度如下入库管理1、供应商于送交物料时，仓管员对进物料进行验收检查并与本公司《材料计划单》核对。2、仓管人员应认真对货物数量、规格、质量、价格等进行检验，判定合格后对物料办理入账入库手续并仔细填写《入库单》，经部门主管审核后留存第二联，将第一联交于财务部。3、仓管人员对供应商物料进行检验时，如发觉有不合格产品，经权责主管审核后适时进行退货（拒收）处理。4、月结或非现金客户送货，凭客户送货单填写《入库单》入库，财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库单，财务人员不予做应付款，及停止后期付款。5、库房管理人员需要帮助项目资料员收集入库材料的检测报告、产品合格证等有效材料证明文件。物料保管1、物料的储存保管，应依据物料的`特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。2、物料堆放应尽量做到过目点数，检点便利，成行成列，整齐易取。3、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如时实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准一律不准擅自更改，账目或处置物料。4、材料入库后做好材料标识标牌的填写订挂，标识标牌填写材料名称、产地、数量、是否检测合格等内容。5、未经权责主管批准，仓库物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。如有遗失物料按原价赔偿。6、如需从仓库暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借出物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾期不还或遗失，损失由暂借人负责。7、任何人未经仓管员准许，不得私自动用、取走公司仓库的任何物品，不可私自进出仓库及打开存放在公司货物的柜子。出库管理1、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，仓管员依据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要适时登记账目，做好库账，做到账物相符。2、物料出库后，如因故未能全部使用的，必需当天退回入仓库，退库亦使用“《入库单》”。工程用料可以延迟至该项目工程结束剩余物料及设备退回仓库（实在要求按工地管理规定执行）。3、如有突发性领取，则仓库管理员应作好记录可以视情况实行先发后补单等程序，第二天领取人应自动到仓管员处补签。盘点1、施工单位技术负责人搭配仓管人员应定期对仓库进行盘点，填报《库存月报表》资料。报表应载明各种物存量和本月（本周）各种货物进出库量。2、仓管人员每月的2530号向财务部提交月结报表、库存名细账目表等，并与财务人员适时核对库存账目。仓库规章制度15一、目的通过订立仓库作业规定及奖惩制度，引导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;四、验收及保管1、物资的验收入库仓库管理制度1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2对入库物资核对、清点后，库管员适时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a)未经总经理或部门主管批准的采购。b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。c)与要求不符合的采购物资。1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并适时补填"入库单"。2、物资保管仓库管理制度2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a)二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。b)三清：材料清、数量清、规格标识清。c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.2库管员对常用或每日有变更的物资要随时盘点，若发觉误差须适时找出原因并更正2.3库存信息适时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精准性和牢靠性。3、物资的领发仓库管理制度3.1库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。3.2库管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。3.3领料人员所需物资无库存，库管员应适时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员适时采购。3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和矫正其行为。3.5以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。4、物资退库仓库管理制度4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应适时退库并办理退库手续。4.2废品物资退库，库管员依据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。五、规定1、仓储管理规定1.1物料收货及入库1.1.1需严格依照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。1.1.2采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不准许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必需将货物检查放在仓库内部。1.1.3收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。1.1.4全部产品入库确认必需仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要认真核对物料的产品描述，以避开出错。1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发觉如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。1.1.6物料摆放需要依照划分的区域进行摆放，不得任意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特别情况需要在2小时内进行整理归位。1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天布置点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。1.1.8生产技术部测试借料必需登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的近来入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。1.1.9仓库入库人员必需严格依照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。1.1.10入库物料需要摆放至指定储位。1.1.11“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。1.2物料出库(出库领料)1.2.1需严格依照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。1.2.2包装组给到的出库单无特别原因当天必需全部完成取货、包装。1.2.3取货时注意不要聚积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。1.2.4“出库单”发完货后需要适时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。1.2.5内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。1.3工具借用1.3.1需严格依照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。1.3.2“借用单”上特殊需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。1.4工具归还1.4.1已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。1.5物料及工具报废1.5.1需依