仓库使用管理规定标准模板（甄选6篇）

第第页仓库使用管理规定标准模板（甄选6篇）仓库使用管理规定标准模板（篇1）目的：为加强本钱核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范料子物资和产品流通、保管和掌控程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特订立本制度。一、仓管员职责：1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发快速、服务详细。2、负责公司的境内外原材料子、辅佑襄助料子、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产产品、半产品以及客户存放品的收发工作，仓管员必需认真填写入库单和领料单，做到字迹清楚并妥当保管，以便日后查阅。3、娴熟掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地方，运用公司ERP系统建立原材料子、半产品、产产品等明细帐，建立物料卡片，依照仓库的管理流程做到帐、卡、物全都。4、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的帮助下对仓库全部物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员肯定不得擅自处理。5、乐观搭配采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出供应良好的服务，为公司的本钱核算供应真实可靠的资料。6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。二、仓库日常管理：1、仓库保管员必需依据实际情况和各类原材料子的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半产品、产产品也依照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。2、必需严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的全都性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。4、仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料子、辅佑襄助料子及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和掌控常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法，仓库保管员依据处理看法及时加以处理。三、入库管理：1、物料进仓时，仓库管理员必需凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、票据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必需及时与采购部或者报关员沟通，依据相关人员供应的资料进行入库手续。3、对于境外客户自来物料，无论是原材料子还是产品或半产品，业务部都必需及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。4、收料单的填开必需正确完整，字迹清楚，供应单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必需有保管员及经手人签字，而且字迹清楚。5、仓管员必需见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回料子，必需由品质部相关人员填写退回料子处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。四、出库管理：1、各类料子的发出，原则上采用先进先出法。物料（包含原材料子、半产品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，全部物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量情形，核对正确后方可发料；领料员必需在领料单上签字，仓管员应依据开具的领料单登记入卡、入帐。2、A、产品发出必需由各销售部开具销售发货票据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货票据（出货单、），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。五、报表及其他管理：1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。2、必需正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、料子耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。3、库存物资清查盘点中发现问题和过错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。4、仓库现场管理工作必需严格依照6S要求、ISO9000标准及公司的实在规定执行。仓库使用管理规定标准模板（篇2）1、负责验收全部采购的物资、料子的质量、数量、价格、金额；并开具物资料子验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。2、全部物资、料子必需坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。3、应依据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必需挥霍，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不行超出三天的量，严格掌控叫货，避开造成压货现象。4、妥当保管好全部购进的物资、料子，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁挥霍6、每月与采购部门搭配了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。对采购部门供应的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门看法，再通知采购部门采购。7、掌握各种物资、料子的进、销、存情况，建立各种物资、料子的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。8、负责并会同有关部门做好物资、料子的每月清仓盘点工作。建立料子明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月末结出料子、物资的实存余额，必需与盘存表核对相符。仓库使用管理规定标准模板（篇3）仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定构成的，例如“仓库安全作业引导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库票据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关，有以下情景时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不贴合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不一样类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：料子清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有更改的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、库管员依据进货时间必需遵守先进先出的仓库管理制度原则。3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和矫正其行为。5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员依据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。仓库管理制度小结：1、仓库是企业物资供应体系的一个紧要构成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的重要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民快速，面向生产，服务详细，降低费用，加速资金周转。2、仓库设置要依据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不绝提高仓库管理水平。一、库房管理目的：（一）仓库标准化管理，保证料子及产品在存储期间的质量。（二）及时为生产供应优质的料子、零配件以及半产品。（三）及时为销售部门供应合格优质的产产品。（四）明晰、完整及时记录出入库情景，定期与财务部汇报数据。（五）出入库管理方法：原材料子和产品按以下九个大项分类管理。1、塑料件；2、橡胶件；3、标准件；4、电子件；5、电机；6、软化剂；7、外加工；8、包装物；9、产产品；二、原材料子入库。外购原材料子到货后，库房管理员应按实际情景填写《入库单》，并认真核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。三、产产品入库。（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。（二）对需要质量验收的原材料子。四、入库时先标识。（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料子放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及票据等不贴合时，应立刻向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必需时通告对方。五、对临时寄存在库房的货品，必需时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关职责人签字后方可入库。废品库需明确划分。八、入库物资的堆放必需贴合先进先出的原则。九、入库物资应及时入库。十、原材料子的出库与发放：（一）凡属产品配套原材料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料子，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必需时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。（四）物资（包含产品）的发放力求先进先出，实在按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相全都，帐、帐相符。（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保存处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。十一、物资贮存与防护（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺情景，上报相关部门，并有财务部进行抽查。（二）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倾倒和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对挥霍，及时供应相关信息。（三）仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并阔别火源、热源。（四）有色金属上货架，坚持通风，非金属及电器料子，应分品种、规格、型号存放，陈设合理。（五）做好物资的标识管理，包含产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。（六）对有贮存期限要求的物资，定时检查库存情景，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证贴合要求的标志合格品可连续使用，不贴合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。（七）对于长期库存（既超出质保期限经质检部合格的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。（八）非工艺损耗或其他原因而产生的料子剩余，仓库必需及时搭配车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对料子的应余数，及时办理退料手续及入帐。（九）对于残余的原材料子或不满包装的料子依据实际包装情景，进行封口或封箱处理。十二、应急情景处理（一）遇到紧急情景如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。（二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。十三、库房管理规定（一）公司各类库房由指定专人负责。（二）采购人员购入的物品必需附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立刻拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不贴合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。（三）库房物品存放必需按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。（四）严格管理账单资料，全部账册、账单要填写乾净、清楚、计算准确，不得随便涂改。（四）严格执行出入库手续，物资出库必需填写出库单。（五）库房物资未经允许不得外借，特殊情景须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。（六）每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。（七）严格依照公司管理规定做事，不允许非工作人员进入库房。（八）库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。（九）库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必需配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。（十）因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承当不低于物品价值20%的经济损失。十四、本制度自颁布之日起实施。仓库使用管理规定标准模板（篇4）1.总则1.1.为切实加强公司原材料子仓库管理，并有效建立公司原材料子仓管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料子仓库管理之全部作业均有所遵从，进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行，特订立本管理条例。1.2.本条例所称之原材料子是指直接应用于生产的原辅料子，包含面料、辅料、底料、委外加工料子、包装料子、化工料子、五金料子、安全库存料子等，不包含机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。1.3.原材料子仓隶属于公司生产副总经理直接管理，设主管1人（组长级），仓管员若干人，全面负责公司全部生产用原材料子的仓库管理。原材料子仓库管理员享受职员级待遇。1.4.原材料子仓管理的重要任务是:（1）依据本条例有关规定，处理原材料子的入库点收工作，维护公司利益，确保所点收料子准确无误；（2）依据本条例有关规定，处理原材料子的入库、出库作业，（3）依据本条例有关规定，做好所管辖之原材料子的仓储管理；（4）依据本条例有关规定，帮助财务处理所管辖之原材料子的盘点作业。（5）依据本条例有关规定，建立所管辖原材料子之帐目。1.5.仓库管理人员任职的基本条件是:（1）高中以上（含）文化程度，有较强的数字观念，以中专、技校之财会专业毕业生为佳；（2）年龄20周岁以上，有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋料子有充分认得者为佳；（3）熟识电脑操作，对企业电脑化管理有肯定认得者为佳；（4）德行端正，敬业忠诚，做事认真细致；（5）无残疾、无色盲，无不良嗜好（如酗酒、赌博、吸烟等）；（6）有公司组长级（含）以上主管担保；（7）符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。2.点收管理2.1.全部外购、委外加工、借入料子送抵后，其仓管人员必需先行点收。2.2.料子点收作业流程:2.2.1.确认厂商所送料子为公司订购料子或借入，如非公司订购料子/借入料子或厂商免费赠送料子，一律予以拒收。2.2.2.确认厂商《送货单》所列料子与实际所送料子是否完全全都。如有不同，必需立刻告知厂商送货人员，并视情形决议接收或拒收。料子颜色、料子厚度、分size料子之size等与所订购料子不同时，予以拒收；如仅为料子宽幅不同，在不影响料子品质和基本使用情况下，且为生产急需或没有充分时间进行更换时，经公司主管生产之副总经理同意后，可予接收。2.2.3.认真清点所送料子数量。注意:（1）点收时，负责料子点收人员首先应按料子包装清点件数，然后再按料子之采购单位清点实在数量。（2）大宗料子实行抽点，抽点比例应不小于送货数量的10%，小宗料子和分size料子则应全点。（3）抽点时，如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入（标记数量与实际清点数量有3%或以上差距），原则上该物料应予全点。如厂商同意，也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。（4）需要借助仪器设备方能进行数量确认之料子，如皮料、布类料子等，在公司不拥有计量设备情况下，需先建立该厂商料子数量诚信档案，不定期将该厂商所供应之不同批次料子送有条件测定之第三方进行测定，并将测定结果如实记录于案。未测定前，按送货数量作为其点收数量。（5）仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之料子进行复点，每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。2.2.4.点收完成并确认厂商所送料子、数量均与《送货单》上所标明之料子、数量无误后，仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常，仓管员均应在厂商《送货单》上注明。2.2.5.签字完成后，向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。2.3.仓管员收料完成后，应将物品置于料子待检区，并向品管部门发出《料子待检通知》。电脑仓库管理系统实施后，则应将收料资料及时输入电脑，2.4.品管部门应在接获《料子待检通知》后12小时内完成其料子之品质检验，仓库同时完成正式入库动作。2.5.仓管人员点收数量高于料子实际数量，将视情节轻重，予以该仓管人员警告以上处分。3.入库管理3.1.原则上，全部外购料子、委外加工料子、借入料子在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时，必需经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料子品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。3.2.仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时，应再次核对入库料子之品名、规格、数量等，确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问，应及时与该《验收入库单》料子之检验人员进行交涉。否则，料子一俟入库，除料子品诘责题外，其后发生之任何其它问题，均由仓管人员承当重要责任。3.3.《验收入库单》一式五联，其中品检部门一联，仓库一联，厂商二联（一联请款使用，一联出厂使用），财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。3.4.料子进入仓库后，仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后，则应于系统中及时确认，以确保电脑库存数据的最新性和准确性。3.5.现场料子退料入库及其它非公司订购料子之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库，并开立《入库单》。3.6.因特殊原因，外购料子、委外料子、借入料子等直接进入生产现场的，仓库管理人员应同时办理其料子的入库和出库手续。3.7.客户来料按外购料子入库流程办理入库手续。3.8.全部料子的入库凭证，仓库管理人员应妥当保管，不行丢失。入库凭整保管年限为二年。3.9.料子之验收入库数量不得大于订购数量加该料子的超交允收数量，除非该料子为厂商免费赠送。3.10.不区分size料子之超交允收比率为订购数量的1%，区分size料子不允许超交，除非总经理特别批准或厂商免费赠送。3.11.供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超出部分一律不得请款。4.出库管理4.1.仓库发料时应遵从下列原则:（1）公司全部料子出库，均需凭有效之出库通知，否则不得出库。公司料子出库的有效票据为:a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产料子《领料单》；b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产料子《领料单》；c.业经主管采购之副总或以上主管签准的料子外包加工《领料单》；d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》；e.业经品质主管、采购主管审核，主管采购副总或以上主管签准的料子《退货单》和《不良品退回单》；f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》；g.业经总经理或以上主管签准的料子外卖《领料单》；h.业经总经理签准的料子外借《领料单》；i.业经主管副总经理签准的料子归还《领料单》；j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。（2）仓库管理人员在接获相关领料票据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和咨询该领料票据之核准人。否则，不得发料。领料单审核内容重要包含:a.票据的有效性，即票据是否已经按流程核准，如票据未被规定的核准人核准，则该票据为无效票据。b.领用料子的正确性，即所开立的料子名称、规格、颜色等是否正确，如为订单领料，则还需与《订单生产指令》进行核对。c.领用料子数字的准确性，如为订单领料，领料数量不得超出《订单生产指令》中料子的核发量。（3）严格按核准的领料单发放料子，确保发放料子的准确性。（4）以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之料子按订单或计划发放，未经品管主管和主管生产的副总经理签准，不得将其挪用给其他订单或计划使用。（5）非订单生产之领料，如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准，不得使用订单或计划之正批料子。（6）非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之料子及安全库存料子，按“先进先出”原则发放。（7）以长度单位“码”“米”为计量单位的料子，原则上发出数量不得多于核准之领料数量；以面积单位“坪（尺）”或以“张”“块”为计量单位的料子，如核准领料数量不能以整数发出，则发出数量以最多超出申领数量一张或一块的数量为限；以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的料子，出库数量不得多于申领数量（取整数）；（8）车线、补强带、织带、胶水等，出库时应尽量以订单合并方式领料，并尽可能合并成整数。（9）其它未明确规定的料子，发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况，需报公司权责主管确定。4.2.发料人必需与领料人办理交接，当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后，表明确认料子数量无误，仓库人员不再承当数量差别责任。4.3.错发、错领料子之当事人双方，将视情节轻重予以当事人警告以上惩罚。如已造成公司经济损失，当事人必需各承当损失50%之赔偿责任。4.4.料子出库后，仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后，则应将出库资料及时输入电脑系统，确保电脑库存资料的最新性和准确性。4.5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况，仓管人员必需征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库，并手工填写《料子领料单》交领用人签名。事后，仓管人员必需在第一时间将《料子领料单》交由口头同意该料子出库的主管签名确认。否则，该领料单将视为无效票据。4.6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将料子进行出库，小过处理。如因此导致公司资产流失，以侵占公司资产论处。4.7.全部发料凭证，仓库管理人员应妥当保管，不行丢失。《领料单》保管年限为二年。5.仓储管理5.1.原材料子仓只保管公司全部的原辅料子，未经公司权责主管同意，不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅料子和物品。5.2.原材料子仓库应按料子类别分仓位存放。公司原材料子仓可视需要分为如下仓位或仓库:（1）皮料仓或真皮仓、人造皮仓；（2）布料仓（副料仓）；（3）辅料仓（针车辅料仓、成型辅料仓）；（4）包装料子仓；（5）五金仓；（6）底料仓（或大底仓）；（7）化工仓；（8）胶水仓等。5.3.化工料子及其它不安全物品独立存放于化工料子仓，不得与其它料子放置于同一仓库。5.4.物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作，发现问题要及时采取相应措施，并上报公司主管领导。5.5.原材料子仓库料子之堆放原则如下:（1）分类摆放。即先按料子大类、再细类进行摆放。原则上，不得将同一料子摆放在不同的仓位。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。（2）整齐摆放。入仓料子不得乱摆乱放，应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。（3）遵从“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料（如泡棉等）摆放在货架的上层，而单位重量大的料子（如皮料）置于货架之中、下层。（4）面部料子及易受潮、易变质料子不得直接摆在地上。（5）易变形、易损坏料子不得叠放，并应尽量置于货架上。（6）不得将不安全品、易燃品与一般料子混放。（7）合格品与不合格品应分开堆放，不得混放。（8）订单正批料子与余料分开堆放。（9）料子不得放置于紧靠电线或线槽处。5.6.料子入库后，仓管人员应在每一料子包装上挂上或贴上料子标识，明确标示该料子之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有更改，则当及时更新之，以确保料子标识中的数量与实物数量相符。5.7.每一仓位应有料子卡，认真记载该仓位料子之品名、规格、颜色和数量等。如有更改，则当及时更新，确保料子卡之料子、数量与实物相符。5.8.订单生产完成后，仓管人员应及时将订单领料进行结案处理，将其余料放置到余料区。5.9.在公司仓库未实行电脑管理前，公司原材料子仓至少应有料子分类总账、订单或计划料子进出帐二个帐本。实施电脑系统后，则取消手工账本，一律以电脑账为准。手工账目必需使用钢笔或签字笔书写，不得使用原子笔和铅笔记帐。5.10.仓管人员于做帐时，必须特别认真、认真，确保帐本数字准确、清楚，如有涂改，必需于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难以审核，或有虚构数字者，一律处以大过惩罚。5.11.在未实施仓库电脑化管理前，仓管人员必需于每月最终一天将管辖之料子帐目进行整理，并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《料子月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。5.12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，将对仓管人员处小过或以上惩罚。5.13.原材料子仓库为公司重地，禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库，小过惩罚。5.14.进入仓库人员不得携带火种，不得吸烟。违者大过惩罚!如因此造成公司原材料子仓失火，立刻开除。如有冒犯刑律，则交公安机关依法处理。5.15.仓管人员于下班时，应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好仓库的防火、防盗工作。5.16.任何人员不得在仓库内睡觉、高声喧哗和嘻戏。5.17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材，并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。5.18.仓库库门及仓库内墙上，应挂上显着的防火标志，其中化工料子仓之库门上还须贴上不安全标志。5.19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行常常性的巡察，发现安全隐患必需及时报告公司权责主管，以便公司作出及时处理。5.20.仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重予以记过，直至开除惩罚。（1）盗卖或化公为私等营私舞弊者；（2）与供应商坑糜一气，以次充好，调换所保管之料子者；（3）未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；（4）未尽妥当保管责任或由于过失致使财物受到被窃、损失或盘亏者。6.盘点管理6.1.原材料子仓料子库存之盘点原则为:月末小盘一次，年底大盘一次。如有需要，经公司权责主管批准，财务部门有权对仓库随时进行盘点。6.2.盘点时间:每月小盘时间为每月最终一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最终一天正好为星期日，则提前一天进行盘点。6.3.月末小盘以抽盘为盘点形式，每月抽盘之料子种类应不少于总库存料子的1/3、月末小盘的监盘人为财务主管，会点人由财务委派，仓管员为盘点人。6.4.月末小盘之作业流程:（1）财务部门于月末盘点当天指定应盘点的料子类别；（2）仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日料子的全部出库、入库工作，并将财务指定类别之料子库存资料列印出来交予财务盘点人员。（3）财务人员协同仓管人员进行实物盘点，并如实记录实物的盘点数量，共同签署《盘点表》。（4）盘点完成后，由财务部门做出《盘点差别明细表》，分析盘点差别原因，并就盘点的差别处理提出建议。（5）公司权责主管核准《盘点差别表》。（6）仓管员和财务部门据核准的《盘点差别表》进行账务处理。6.5.年终盘点为全面盘点，必需对仓库全部料子进行盘点。6.6.公司资产盘点的有关规定见《__鞋业资产盘点管理制度》。7.附则7.1.本规定由总经理签署后颁布执行。仓库使用管理规定标准模板（篇5）1、各工地主管（水电和油漆主管）接新