毛绒玩具生产企业安全生产风险分级管控体系方案全套资料汇编完整版

毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月毛绒玩具制造企业安全生产风险分级管控体系全套资料2022年X月1第1章风险分级管控作业指导书 31.1编者按 31.2编制目的 41.3编制依据 41.3.1相关法规及规定 41.3.2地方法规及文件 51.3.3标准和规范 51.4基本要求 6 61.4.2完善制度 6 6 61.5术语及定义 71.5.1风险评价 71.5.2危险源 71.5.3危害 71.5.4危险有害因素 71.5.5危害因素辨识 7 71.5.7工作危害分析法(JHA) 71.5.8安全检查表分析法(SCL) 8 81.6危害因素辨识 8 81.6.2辨识内容 81.6.3危害因素造成的事故类别及后果 81.7风险识别、评价及控制流程 9第2章风险识别措施 2.1毛绒玩具制造企业危险源(风险点)及辨识标准清单 2.2毛绒玩具生产各部门危险源调查表 2.2.1(办公及后勤服务)危险源调查表 2.2.2(生产部)危险源调查表 2.2.3(财务部/仓库)危险源调查表 2.2.4(经营部)危险源调查表 2.2.5(原动部)危险源调查表 第3章风险评估体系 3.1企业风险源识别依据 3.2企业风险评价办法 3.3工作危害分析法(JHA) 3.3.1作业活动的划分 3.3.2作业危害分析步骤 3.4安全检查表分析法(SCL) 23.4.1安全检查表编制的依据 3.4.2安全检查表编制分析要求 3.4.3安全检查表分析步骤 3.4.4测算危害发生可能性L判断标准 3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 3.5作业风险分析法 3.5.1作业条件风险程度评价(LEC) 3.5.2作业风险分析法(风险矩阵) 第4章风险控制体系 4.1风险控制措施 4.1.1机械设备的使用及保养 4.2编制风险控制措施计划 4.3选择风险控制时考虑因素 4.4强化安全风险管理制度 4.4.1企业安全生产管理制度 4.4.2企业安全生产检查制度 4.4.3安全生产管理制度 4.4.4防火安全管理制度 4.4.5安全教育制度 4.5控制措施优先选择原则 4.6风险控制效果评审 5.1作业活动清单 5.2设备设施清单 5.3风险点分类标准 5.4风险评估表 5.5风险控制措施及实施期限 5.6作业活动风险分级管控清单 5.7设备设施风险分级管控清单 5.8风险告知卡 3第1章风险分级管控作业指导书近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思：到底问题出在哪儿?2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业4应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风1.2编制目的为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我厂决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，规范企业开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升企业本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。1.3编制依据序号文件名文件号、颁布实施日期1《中华人民共和国安全生产法》2021年9月1日实施2《中华人民共和国消防2021年5月1日实施3《中华人民共和国劳动2018年12月29日实施4《中华人民共和国职业病防治法》2016年7月2日实施5《中华人民共和国突发事件应对法》2007年11月1日实施6《中华人民共和国特种设备安全法》2014年1月1日实施7《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日实施5序号文件名文件号、颁布实施日期8《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》2002年5月12日实施9《特种设备安全监察条2009年5月1日施行《危险化学品安全管理条例》2013年12月7日施行《工伤保险条例》(2010年修订)2011年1月1日施行序号文件名文件号、颁布实施日期1《XX省安全生产条例》2008年1月1日施行2《XX省安全生产事故调查暂行规定》3《XX省消防条例》自2011年1月1日起施行4《XX省安全生产应急预案管理办法(暂行)》5《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》6《XX省人民政府贯彻落实XX关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》7《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通8《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》序号文件名标准号、实施日期1《建筑设计防火规范》2015年5月1日2《建筑灭火器配置设计规范》2005年10月1日3《常用化学危险品贮存通则》1996年2月1日4《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》2001年5月1日5《危险化学品重大危险源辩识》2009年12月1日6《易燃易爆性商品储存养护技术条件》2014年7月1日7《安全标志及其使用导则》2009年10月1日8《危险货物运输包装通用技术条件》2010年5月1日9《防止静电事故通用导则》2006年12月1日《爆炸危险环境电力装置设计规范》2014年10月1日《液体石油产品静电安全规程》2009年12月1日《消防安全标志设置要求》1996年2月1日《化学品分类和危险性公示通则》2010年5月1日《企业职工伤亡事故分类》1987年2月1日《危险场所电气防爆安全规范》2008年1月1日《企业作业安全规范》2008年1月1日6序号文件名标准号、实施日期《安全评价通则》2007年4月1日《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》2009年1月1日《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导2013年10月1日Copyrightdescription:DerAutordiesesArtikelsistSüdenFlussMärz,DasistmeinPseudonymundmeinMikro-Blog-Account.DiesesDokumentistnurfürOnline-BürgerzulernenundnachdemHerunterladenzuarbeiten.NiemandsonstdarfdiesesDokumentwiederinsInternethochladen.Verstößemüssenuntersuchtwerden!DieletztenachtNummernmeinesDiploms:nullsechsnullnullnulldreizweineun;Zhenhuan.1.4基本要求为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我厂的安全问题，已成制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。企业建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保企业安全生产能够得到有效的控制。企业在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组1.4.3组织培训企业制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。7毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月1.5术语及定义风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)×严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。8毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。1.6危害因素辨识(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；(2)常规和异常活动；(3)事故及潜在的紧急情况；(4)所有进入作业场所的人员的活动；(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；(8)丢弃、废弃、拆除与处置；(9)气候、地震及其他自然灾害等。在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》 (GB/T13861)的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、室息、触设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、9毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。1.7风险识别、评价及控制流程风险因素的识别风险因素的识别判定风险是否允许编制风险控制计划(如有必要)评审措施计划的充风险再评价毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月第2章风险识别措施2.1毛绒玩具制造企业危险源(风险点)及辨识标准清单公司风险点(危险源)辨识标准风险点危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果装卸搬运(叉)作业使用前未检查清楚叉车的运行情况是否良好车辆伤害、其他伤害车辆存在问题，未及时修理车辆伤害、其他伤害未对叉车的日常维护保养车辆伤害、其他伤害未在规定装卸区域进行装卸作业物体打击、其他伤害未按规定使用专用设备工具物体打击、其他伤害装卸过程中，野蛮搬运，抛扔货物物体打击、其他伤害较重、较大货物，未按要求两人或多人配合搬运物体打击、其他伤害货物未按规定堆放物体打击、其他伤害物料堆放作业物料堆放作业未按规定穿戴好本岗位的防护用品物体打击、其他伤害酒后等身体不适情况下上岗作业物体打击、其他伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月未按规定区域存放物体打击、其他伤害未对使用工具、设备进行检查物体打击、其他伤害物料堆放不整齐、高度过高物体打击、其他伤害工作过程中，擅自离开岗位物体打击、其他伤害作业完成后未按规定，对现场进行清理物体打击、其他伤害机电维修作业机电维修作业未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行触电、其他伤害未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电触电、机械伤害、其他伤害未按要求先检查后送电；检查不到位触电、其他伤害未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护触电、其他伤害未按要求接地或接地不良触电、其他伤害工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具触电、其他伤害未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害检修后未按防爆电气安装要求进行复原火灾、爆炸动火作业准备作业人员未持证上岗火灾、灼伤、其他伤害未按规定穿戴好本岗位的防护用品火灾、灼伤、其他伤害未对电气焊设备进行全面检查，确保设备状态正常火灾、灼伤、其他伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月作业区域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施火灾、灼伤、其他伤害现场消防器材准备不足火灾、灼伤、其他伤害焊接两个工件组对时，固定不牢靠。火灾、灼伤、其他伤害未使用套头式面罩或带护目镜火灾、灼伤、其他伤害电焊回路不与焊件直接相连火灾、灼伤、其他伤害电焊机手把线、地线绝缘皮破损火灾、灼伤、其他伤害更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内火灾、灼伤、其他伤害电焊把、焊条及焊接工件随意摆放火灾、灼伤、其他伤害气割橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢火灾、灼伤、其他伤害开启气瓶阀门时，未用专用工具，开启速度过快火灾、灼伤、其他伤害气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业火灾、灼伤、其他伤害未按规定开启、关闭相关阀门火灾、灼伤、其他伤害作业后作业后，工具设备未放回指定地点火灾、灼伤、其他伤害作业完毕后，未检查作业区域、清理边角余料，打扫施工区域，熄灭火种，切断电源后方可离开火灾、灼伤、其他伤害电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后再处理火灾、灼伤、其他伤害未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方火灾、灼伤、其他伤害临时用电临时用电安装临时线路人员未持有电工作业证触电、其他伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月在防爆场所使用的临时电、电气元件和线路未达到相应的防爆等级要求爆炸、火灾临时用电的单相和混用线路未采用五线制触电、其他伤害临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米，道路低于5米触电、其他伤害暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志，电缆深埋0.7米触电、其他伤害现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施触电、火灾现场临时用电未安装漏电保护器触电、火灾电工劳保用品穿戴不齐全触电、火灾高处作业高处作业作业人员未佩戴安全带高处坠落作业人员未携带工具袋物体打击、其他伤害垂直分层中间未有隔离设施物体打击、其他伤害梯子或绳梯不符合安全规程规定高处坠落有限空间作业有限空间作业作业前未对受限空间内有毒气体进行检测分析中毒、其他伤害作业人员未经培训中毒、其他伤害为进行强制通风或自然通风，确保环境适宜人员作业中毒、其他伤害未佩戴劳保用品中毒、其他伤害作业前，未落实作业审批制度中毒、其他伤害未使用防爆工具爆炸、其他伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月空间内有障碍物，阻碍人员进出其他伤害作业现场，未落实现场监护其他伤害作业现场无安全绳、三脚架、气体检测仪、防毒面具等应急器材其他伤害包装作业作业前未按规定穿戴好本岗位的防护用品机械伤害、其他伤害未检查所用工具齐备、完好、可靠，对组装前的零部件进行认真清点和复核机械伤害、其他伤害作业中摆放的零部件，未做到整齐牢固机械伤害、其他伤害使用有裂纹、带毛刺、手柄松动等不合要求的工具触电、其他伤害未正确使用工具机械伤害、其他伤害未按规程操作，顺序、方式等不符合要求机械伤害、其他伤害工作完毕后，未清理好工作场地卫生，将工具和零件整齐地摆放在指定的位置机械伤害、其他伤害设备出现问题，未及时停止作业机械伤害、其他伤害擅自离开工作岗位机械伤害、其他伤害擅自拆除安全保护和控制装置机械伤害、其他伤害作业后停止作业后，未按规定程序停止相关设备机械伤害、触电、其他伤害未对设备及现场进行及时清理其他伤害裁剪作业立式裁剪作业使用手推落布机、电刀、钢带裁剪机时，与他人讲话谈笑机械伤害、其它伤害操作前，未检查电线、插头等是否完好，电线放在刀口前，未戴好防护手套触电、火灾、其他伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月使用前未先拉上护刀片罩，再启动电机，使用后未去下护刀罩。机械伤害、其它伤害落布幅度未控制在15厘米之内、超过手推刀前面档板，手放在刀口前面机械伤害、其它伤害听到裁剪电刀有异响未立即关闭电机，并通知维修工维修机械伤害、触电、火灾、其它伤害磨或换手推落布机、电刀刀片时，未关闭电源，开车磨刀。调换刀片后要未拧紧刀架上的固定螺丝机械伤害、其它伤害离开车位，未关闭开关。机械伤害、其它伤害冲床裁剪作业作业人员未按规定穿戴劳保用品机械伤害、其他伤害酒后等身体不适情况下上岗作业机械伤害、其他伤害未检查冲床设备状态，确保设备运转良好机械伤害、其他伤害未检查电气控制系统是否运转正常触电、其他伤害未严格执行操作规程，密切注意设备运行情况机械伤害、其他伤害设备出现故障，未及时处理机械伤害、其他伤害擅自离开工作岗位机械伤害、其他伤害设备运转过程中都不得将身体的任何部位放入压模危险区域内机械伤害、其他伤害擅自拆除设备安全防护装置机械伤害、其他伤害设备运行中，校正设备或接触设备物料机械伤害、其他伤害未按照停车顺序，停止相关设备机械伤害、其他伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备机械伤害、其他伤害未对设备及现场进行及时清理其他伤害激光裁剪作业作业人员未按规定穿戴劳保用品机械伤害、其他伤害未检查设备接地是否完好触电酒后等身体不适情况下上岗作业机械伤害、触电、其他伤害机械伤害、其他伤害未检查设备安全防护装置机械伤害、触电、其他伤害未检查电气控制系统是否运转正常机械伤害、触电、其他伤害附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施火灾现场消防器材准备不足火灾为对设备各部位加注润滑油，保证设备润滑良好机械伤害、其它伤害未严格执行操作规程，密切注意设备运行情况机械伤害、其它伤害未巡回检查，发现问题，应及时处理机械伤害、其它伤害擅自离开工作岗位机械伤害、火灾、其它伤害擅自拆除设备安全防护装置和打开电控箱盖触电、其它伤害设备运转过程中都不得将身体的任何部位放入相关危险区域内机械伤害、其它伤害精力不集中，未严格遵守工作纪律机械伤害、其它伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月设备出现故障、异常现象，未及时处理机械伤害、其它伤害清除杂物时未停车处理机械伤害、其它伤害未对设备及现场进行及时清理，将物品遗留在裁床上机械伤害、火灾、其它伤害工作中发生故障或突然停电，未及时切断电源及时找有关人员修复，带故障运行机械伤害、火灾、其它伤害缝纫作业在开机之前，未严格检查机器各部位及安全防护装置是否处于正常状态，检查工具与量具是否完好。机械伤害、其它伤害在操作过程中把手放到传动带中，放到挑线杆和机针下面机械伤害、其它伤害在换取梭芯、梭套和穿线时，脚未离开脚踏板。机械伤害、其它伤害未注意保持油箱和机身的清洁，油量不能低于最低油标线，未严格按照规定加油，随意拆卸机器机械伤害、其它伤害当离开机器时，未注意关机，空机等待机械伤害、其它伤害打扣作业准备作业人员未按规定穿戴劳保用品机械伤害、其他伤害酒后等身体不适情况下上岗作业机械伤害、其他伤害未检查红外联锁装置，确保红外联锁装置有效机械伤害、其他伤害未检查电气控制系统是否运转正常触电、其他伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月作业未严格执行操作规程，密切注意设备运行情况机械伤害、其他伤害设备出现故障，未及时处理机械伤害、其他伤害擅自离开工作岗位机械伤害、其他伤害设备运转过程中都不得将身体的任何部位放入相关危险区域内机械伤害、其他伤害擅自拆除红外联锁保护装置机械伤害、其他伤害设备运行中，校正设备或接触设备物料机械伤害、其他伤害停车未按照停车顺序，停止相关设备机械伤害、其他伤害停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备机械伤害、其他伤害未对设备及现场进行及时清理其他伤害开、充棉作业准备拆包装箱时未注意棉包周围人员物体打击、其他伤害剪断、抽取棉包捆扎物时，未按规定侧面操作物体打击、其他伤害操作人员作业时，携带火种火灾在棉包上躺、卧、坐和放置物品火灾、物体打击未检查机械传送带上是否有杂物及其它物品机械伤害、火灾、其它伤害未按顺序开启设备机械伤害、火灾、其它伤害未进行设备防护、安全联锁检查及周边环境检查机械伤害、其它伤害空运转设备声音异常，未及时处理机械伤害、火灾、其它伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月作业中设备打手正常运行过程中或未停稳时，私自打开防护罩进行清洁、维修、调节等操作机械伤害、其它伤害设备正常运行过程中私自打开电箱违规操作电器设施触电未及时清除清除机台和电气装置箱、地面飞花，清除车间内高空积花火灾、机械伤害、其它伤害机器转动时手伸入转动部位机械伤害、其它伤害机械伤害、火灾、其它伤害未按规定对电器、风机轴承、扇叶，电动机进行检修保养火灾、其它伤害作业后润滑点未及时保养添加润滑油脂机械伤害、火灾、其它伤害未定期清除机内残棉机械伤害、火灾、其它伤害清除机内残棉时未停止机器所有开关电源机械伤害、火灾、触电、其它伤害包装作业未按规定进行包装其它伤害作业过程中，违反劳动纪律，离岗、串岗等其它伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月包装箱、袋未按规定存放火灾、其它伤害货品未按规定存放、转移火灾、物体打击、其它伤害绣花作业在开机之前，未严格检查机器各部位及安全防护装置是否处于正常状态，检查工具与量具是否完好。机械伤害、其它伤害机器转动时手伸入转动部位或设备正常运行过程中私自打开电箱违规操作电器设施机械伤害、触电、其它伤害未注意保持油箱和机身的清洁，油量不能低于最低油标线，未严格按照规定加油，随意拆卸机器机械伤害、其它伤害当离开机器时，未注意关机，空机等待机械伤害、其它伤害辨识区域/工序/作业范围风险点危险源事故类型检验验布机紧急停车按钮失效机械伤害各转换开关按钮失效机械伤害机台意外停止未拉下电源开关，导致开电后机械转动机械伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月员工长头发机械伤害传动轴，辊子研磨严重机械伤害电机无接地触电电机轴承磨损严重，电机声音异常机械伤害电机接线柱螺丝松动触电主电机清理不及时，里面毛毛过多火灾主电机绝缘老化触电裁剪裁床机不按规范更换带刀机械伤害机台意外停止未拉下电源开关，导致开电后机械转动机械伤害湿手操作机床开关触电空压器气管漏气，断裂机械伤害紧急停车按钮失效机械伤害开裁裁床各转换开关按钮失效机械伤害空压机未安装消声器机械伤害不按规范更换带刀机械伤害机台意外停止未拉下电源开关，导致开电后机械转动机械伤害湿手操作机床开关触电气压未达到允许值盲目运行机器机械伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月空压器气管漏气，断裂机械伤害紧急停车按钮失效机械伤害各转换开关按钮失效机械伤害电剪刀不按规范更换带刀机械伤害湿手操作机床开关触电各转换开关按钮失效机械伤害图案刺绣刺绣机未带安全防护手套机械伤害电机轴承磨损严重，电机声音异常机械伤害电机接线柱螺丝松动触电主电机清理不及时，里面毛毛过多火灾主电机绝缘老化火灾运转部位警示标识不足机械伤害夏季电源线环境潮湿，绝缘降低触电电缆断裂，绝缘降低触电电缆线鼠咬、绝缘降低触电、火灾电缆线缠绕、发热火灾气杯失灵机械伤害空压器接头松动机械伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月传动轴，辊子研磨严重机械伤害接触主传输皮带，衣物卷入皮带机械伤害接触加热管灼伤湿手操作机台开关触电空压器气管漏气，断裂机械伤害辅料带刀电机轴承磨损严重，电机声音异常触电电机接线柱螺丝松动机械伤害主电机清理不及时，里面毛毛过多火灾主电机绝缘老化火灾设备紧固螺栓松动机械伤害操作工擅离工作岗位，未关闭机器机械伤害电源线和刀距离太近触电开刀时未佩戴钢丝手套机械伤害工作结束未关机机械伤害工作结束时，刀片未放置安全罩机械伤害不按规范更换带刀机械伤害缝合车缝机、三角针电线老化火灾女员工长头发机械伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月插盒松动火灾电机无接地触电电机轴承磨损严重，电机声音异常机械伤害电机接线柱螺丝松动触电、火灾电源插头松动机械伤害插头处螺丝松动机械伤害设备工作完毕后没有关闭机械伤害员工离开机台，电源未关闭机械伤害开关乱接插排、凤扇火灾机台卫生未清理火灾电机外罩缺失机械伤害机台油量过低机械伤害机台机油脏污机械伤害机台缠线机械伤害在换取梭心、梭壳时脚没有离开踏板机械伤害机械伤害开关乱接插排、风扇火灾机台卫生未清理机械伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月输油管不通机械伤害抗牙损坏严重机械伤害搬挪机器时，机器压住电源线触电不按规范更换刀片机械伤害湿手操作机台开关触电皮带防护罩未盖上，皮带飞出物体打击.纱剪放置不规范机械伤害入库电梯、搬运过程人工搬运过程中走神其他伤害装卸货物时劳保不全其他伤害夜间卸货，照明不足其他伤害夜间库区周围照明不足其他伤害仓库巡逻入员精神不集中其他伤害卸货过程中单大作业其他伤害下班时未锁门，断电其他伤害无关人员进入仓库其他伤害仓库内堆积杂物，废品其他伤害废旧物品回收不及时其他伤害物质堆放过高、过宽导致货物坠落坍塌毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月物质未作防雨，防晒处理，货物损坏其他伤害随意动用仓库消防器材火灾仓库乱接临时电线火灾仓库乱接临时照明灯火灾仓，库内乱接电源火灾定位卡没电，救援不及时火灾电话故障，无法及时同在其他伤害库区动用明火火灾库区周围有易燃、可燃物火灾电梯超载运行起重伤害电梯门口滑或者赃物堆积，电梯门门无法正常运行起重伤害电梯控制失灵起重伤害维修作业电工作业线路检修单人作业，无人监护触电线路检修负荷开关未挂警示牌，导致误送电触电处理电缆漏电等故障，停电并未验电触电断线接头处理不当触电处理电路故障，停错线路触电电源线短路触电毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月电源线选型不对，超负荷触电接电缆头，未接紧固触电接线部位，为做好绝缘保护触电线路检修未先验电触电误合故障线路电源触电线路接头不规范触电带电作业触电使用不符合绝缘要求的工作触电非电工人员进行电工作业触电劳保品配带不全触电电机接线反向触电接线线头不牢固触电接线忘接地线触电电缆故障未及时停电，盲目处理触电拉线时未设警戒，或监督不到位触电电机安全罩未安触电单项接电，火零接反触电停送电时，拉合闸得顺序错误触电毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月停电时、带负荷拉闸触电验电器，电笔不合格触电停电检修大型设备时，接地不合格触电停电检修时，操作人员意外合闸送电触电高空作业时检修工具放置不稳触电检修设备时，梯子放置不稳触电高空作业时，检修人员精神不集中触电电焊抛掷工具物品，致人受伤触电焊钳有损坏，绝缘不良触电未带劳保手套触电电焊时未使用防护罩触电电焊机移动时未切断电源触电移动电焊机电源线，未有电工操作触电推电源闸刀开关时，面部正对开关触电电焊场所附近有易燃物品触电电焊机漏电、无接地触电焊接作业时焊烟大，通风不好触电焊接时潮湿，绝缘不好触电用砂轮机打磨焊接物品，砂轮片受力过大易破碎，飞溅触电疲劳上岗触电电焊工单人作业，无人监护触电电焊工未经专业培训，没有焊工证触电焊接时未带面罩触电电焊结束时，未清理现场灭绝火种触电换焊条时，未带绝缘手套触电敲焊渣时未戴防护眼镜触电情绪上岗触电机修劳保品佩戴不全其它伤害维修工具摆放混乱其它伤害维修机器未断电触电机台螺栓未固定牢固机械伤害拆卸零件、螺栓摆放凌乱其他伤害疲劳上岗其他伤害情绪上岗其他伤害无证从事特种作业人身伤害机械裸露部分忘安置安全罩人身伤害未关闭设备进行操作人身伤害高空作业时检修工具放置不稳高处坠落检修设备时，梯子放置不稳高处坠落高温设备的维修，未佩戴防温手套灼烫熨烫设备的维修没有关闭蒸汽灼烫检修机器时未放置警示标识机械伤害调试机器时发现异声或不正常的情说，耒立即关闭机台检查机械伤害蹲下或起立时，未观察周围有无障碍物机械伤害开机前未检查各部件安装是否良好机械伤害细小的零件遗失、落入机器内轧环机器零件机械伤害遇到电气故障，未通知电工，私自解诀触电使用电钻，砂轮，行灯或其他移动电动工具时未遵守操作规程物体打击台钻启动设备前未检查各部分是否正常机械伤害操作时戴手套机械伤害手中拿回丝、擦布机械伤害疲劳上岗机械伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月情绪上岗机械伤害工件未垫稳，夹牢机械伤害将要钻透工件时，未减慢刀速机械伤害钻孔时，工作台面放置刀具、量具及其他物品机械伤害松紧钻头时未用钻头钥匙，而用锤子或其他工具敲打机械伤害手电钻手电钻未使用三芯(单项)或四芯(三项)橡胶软线触电手电钻出线头没有胶圈固定触电电线长度超过10米触电插头破裂触电电线老化，绝缘不良触电电源插头无接地现象触电使用手电钻未佩戴绝缘手套触电便用电钻未站在绝缘地方操作触电工作时电钻出现漏电现象触电工作时手电钻震动机械伤害工作时手电钻异响机械伤害工作时手电钻高温机械伤害使用手电钻身体未保持平衡，未持稳电钻其他伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月使用手电钻，用力不匀其他伤害工作中为方便期间，把电线缠到身上或臂上触电移动手电钻手未握住钻柄其他伤害工作时提托电线触电砂轮未佩戴防护眼镜物体打击砂轮裂纹物体打击砂轮工作异常物体打击操作者未站在砂轮侧面物体打击两个人同在一个砂轮工作物体打击砂轮和防护罩之间有杂物下落物体打击磨工件时双手为把持工件牢固物体打击磨工件时用力过猛物体打击磨工件时，工件在砂轮正跳动物体打击用完砂轮未关闭电源物体打击公用工程消防、现场夏季高温车间引用水不充足其他伤害夏季车间内部未做好防暑措施其他伤害安全通道堵塞达不到避灾要求其他伤害安全通道应急照明故障其他伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月应急指示灯故障其他伤害消防器村缺失火灾灭灭器过期火灾消防器材距离远火灾灭火器无压力火灾消防管道水压不足火灾定位卡没电，救援不及时火灾应急救援药物过期无法便用其他伤害应急救援药物不足无法使用其他伤害应急救援饮用水不足达不到避灾效果其他伤害应急救援氧气瓶损坏，达不到避灾效果其他伤害救援氧气瓶压力不足，达不到救灾效果其他伤害员工不熟悉安全通道其他伤害员工不熟悉安全逃生疏散图其他伤害安全逃生图不醒亘其他伤害员工不懂逃生路线图其他伤害员工不懂急救设施使用方法其他伤害员工不懂急救常识耽误治疗其他伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月员工不具备急救能力，无法处理突发事故其他伤害员工对安全出口不了解不明确其他伤害部分逃生通道疏散门关闭其他伤害雷雨天房屋漏雨其他伤害雷雨天气房屋漏雨地面积水其他伤害地面积水路滑其他伤害配电室无安全警示标识其他伤害配电室底部未放置绝缘地板触电电柜无安全警示标识触电电柜底部无绝缘地板触电车间空开处未放置安全罩触电电柜门绝缘把手老化灭灾逃生通道放有易燃物品火灾逃生通道放有大量包装箱灭灾厕所未放置灭火设施其他伤害仓库人工搬运过程中走神其他伤害装卸货物时劳保不全其他伤害夜间卸货，照明不足其他伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月夜间库区周围照明不足其他伤害仓库巡逻人员精神不集中其他伤害卸货过程中单人作业其他伤害下班时未锁门，断电其他伤害无关人员进入仓库其他伤害.仓库内堆积杂物，废品其他伤害废旧物品回收不及时其他伤害物质堆放过高、过宽导致货物坠落物体坠落空压机空压机运转中有异常声音机械伤害空压机保护盖安装不到位机械伤害空压机顶盖未盖好机械伤害机器超过额定压力工作机械伤害无证操作设备机械伤害软管接头等带压件未检查机械伤害连接在空压机_E的其他设备超过空压机压力机械伤害过滤器上无金属网罩机械伤害冷却油和其他油混合使用机械伤害冷却油油位低，循环不足机械伤害毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月废冷却油未及时回收机械伤害安全阀，仪表配备不齐机械伤害安全阀，仪表损坏失灵机械伤害排气阀门失灵机械伤害空压机四周无足够空间机械伤害电压不稳触电电缆有破损触电电缆接头发热触电管缆缠绕触电空气开关和保险器无护盖触电配电室配电室配电室无隔鼠网，隔鼠板触电、火灾防鼠设施有缺陷，老鼠进入火灾，触电电缆鼠咬火灾，触电电缆磨损火灾，触电电缆受潮火灾，触电电缆腐蚀灭灾，触申电缆老化火灾，触电电缆头裸露灭灾，触电毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月电缆头断裂火灾、触电电压过高火灾供电运行时，超负荷运行火灾供电运行时，电路短路火灾供电运行时，接点连接松弛火灾供电运行时，电气周围有易燃物火灾供电运行时，变压器油不合格火灾供电运行时，变压器内部故障火灾供电运行时，断路器缺油灭灾供电运行时，断路器加油过多灭灾变压器油及费油泄露机械伤害操作工人用湿手操作电气设备或线路触电操作工人精力不集中，身体触及设备旋转部位触电操作工人发现设备异常停车时，带负荷拉闸触电操作工人不负责任，日常点检查不及时触电巡查抄表时禾与带电设备保持带电隔离触电操作停送电时倒送电触电停电时未挂“禁止合闸，有大工作”标示牌触电毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月停电时带负荷拉闸触电停送电时，拉闸的顺序错误触电工作人员劳保佩戴不齐触电低压停电未与值班人员办理停电手续触电高压停电工作票未办理触电停送电时面对开关触电单项停电，火零接反触电巡查配电装置，接地装置不合格触电巡查配电设备，雷雨天不穿绝缘靴触电巡查人员进入高压区不穿绝绝缘靴触电验电器，验电送电时误送电触电2.2毛绒玩具生产各部门危险源调查表序号动危险源(危害因素)可能的事故、后果危害因素类别时态状态人的不安全行为物的不安全状态环境不安全因素管理缺陷1办公楼宇安全管理吸烟引发火灾√现在紧急2消防器材摆放位置不正确火灾事故扩√√紧急毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月3消防器材失效大√√正常4不良人员擅自出入公司财产损失√正常5缺少应急疏散通道方向标识人身伤亡√√异常6办公照明违章用电触电、火灾√紧急7线路老化火灾√紧急8线路绝缘皮破损触电√紧急9用电不规范触电√√紧急照明灯具掉落物体打击√紧急开关漏电触电√紧急日常办公卫生间地滑跌倒人员摔伤√正常资料柜倾倒人员受伤√正常明火致纸张资料着火火灾√√紧急办公设施设备划伤人员伤害√紧急上下班途中乘座非法营运交通工具人员伤害√过去异常办公灯光较暗视力受损√正常办公室空气污浊损害健康√正常客户接待疲劳、过度饮酒人员伤害√正常电脑使用电脑射线辐射损害健康√正常违章用电触电、火灾√紧急线路老化火灾√紧急电脑爆炸人员受伤√紧急线路绝缘皮破损触电√紧急插座板漏电触电√紧急用电不规范触电√√正常长时间使用身体损害√异常下班未关机引发火灾√√紧急复印机使违章用电触电、火灾√紧急毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月用线路老化火灾√紧急复印纸着火火灾√√紧急光辐射损害健康√现在正常线路绝缘皮破损触电√紧急插座板漏电触电√紧急误操作、湿手用电不规范触电√√异常墨粉泄漏损害健康√异常打印机使用违章用电触电、火灾√紧急线路老化火灾√紧急打印纸着火火灾√√紧急线路绝缘皮破损触电√紧急插座板漏电触电√紧急用电不规范触电√√紧急传真机使用违章用电触电、火灾√紧急线路老化火灾√紧急火灾√√紧急线路绝缘皮破损触电√紧急插座板漏电触电√紧急用电不规范触电√√正常电话使用噪声损害健康√正常电磁波辐射损害健康√紧急空调使用违章用电触电、火灾√√紧急线路老化火灾√紧急线路绝缘皮破损触电√紧急插座板漏电触电√紧急用电不规范触电√√紧急档案管理装订时操作不当机械伤人√异常管理不善资料丢失√异常车辆驾驶车辆使用驾驶人员培训不到位车辆损坏人身伤害√异常疲劳驾驶√异常超速、酒后驾车√异常未按规定保养车辆√异常交通事故发生人员伤害√√√√紧急人员伤害√√过去紧急车辆带病出行人员伤害√√紧急司机违章人员伤害√紧急非司机驾驶人员伤害√√紧急雨雪天出车人员伤害√紧急办公设施周边周边设施火灾人员伤害√紧急车辆车速过快人员伤害√√过去紧急车辆行驶观察不够人员伤害√过去紧急餐饮管理食用变质的食物食物中毒√正常就餐人员卫生不清洁以及餐具不卫生√√过去紧急人员伤害√紧急相关方管理安全交底不全人员伤害√现在异常安全意识不强√现在异常办公室评价：日期：2019年1月3日2.2.2(生产部)危险源调查表(生产部)危险源调查表毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月序号动危险源(危害因素)可能的事故、后果危害因素类别时态状态人的不安全行为物的不安全状态环境不安全因素管理缺陷1各工序开关设备、操作时夹手等伤人事件机械伤害√将来异常2各工序电气高温或明火引起火灾/爆炸人身伤亡财产损失√√√将来异常紧急3开充棉织布产生粉尘飞花未佩戴口罩职业病√√将来异常8产品搬运搬装产品时未抓牢或装运不牢固物体砸人、物体损坏√√将来异常9未设置防护措施人员伤害√√将来异常受力不均重心不稳√将来异常手推车作业培训不到位人员伤亡、设备损坏√将来异常物体砸人、物体损坏√将来异常推车及物体损坏√将来异常作业时前叉附近有人人员伤害√将来异常高空作业高空抛物坠物伤人、损坏设备√将来紧急未使用登高工具而坠落人员摔伤√将来异常临时用电漏电保护器参数不匹配触电√将来异常配电箱箱门内无系统图，开关电器未标明用途，没有专人负责√将来异常没有明显的安全标志√将来异常电箱未设总分路开关，配电分路未用单独开关√将来异常毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月电箱内多路配电无标志，引出线混乱√将来异常电箱无门、无锁、无防雨措施√将来异常电箱内闸具损坏或不符合要求√将来异常配电的电线老化、破皮未包扎√将来异常电缆过路无保护√将来异常非电工操作√将来异常季节性工作冬季严寒天气损伤冻伤√将来异常未及时清扫积雪人身伤害√将来异常高温作业，无卫生保健措施中暑√将来异常雨季未做防滑措施人身伤害√将来异常未做防雨措施人身伤害√将来异常上下班途中乘座非法营运交通工具人身伤害√将来异常试验室办公湿手使用电器或违章用电触电、火灾√将来紧急线路老化/开关漏电火灾、触电√将来紧急线路绝缘皮破损触电√将来紧急用电不规范触电√√将来紧急照明灯具爆裂/掉落灾√将来紧急电水壶烧开水灼烫伤√√现在正常办公灯光较暗视力受损√将来正常办公室空气污浊损害健康√将来正常电脑射线辐射损害健康√将来正常电脑爆炸人员受伤√将来紧急长时间使用电脑和试验器材身体损害√将来异常下班试验电器未关机引发火灾√√将来紧急毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月试验室排风机/空调运行噪声影响听力√现在正常工作用餐或吃零食食物中毒√√现在异常检验活动高温仪器里直接取送样品灼烫伤√√过去正常试验过程不戴劳保用品身体损害√过去正常取样口设置或仪器摆放不合理机械伤害√√过去异常地面湿滑摔伤√过去正常试验器材/电气违章操作将来紧急机械伤害√√将来紧急试验时注意力不集中身体损害√过去正常试验仪器故障机械伤害√将来紧急试验间空气不流通中毒√将来紧急试验仪器射线或红外辐射身体损害√现在正常化学试剂泄漏身体损害或火灾√√√将来紧急试验药品溢出沾身或入口身体损伤或中毒√√将来紧急车间采样时设备对人刮碰机械伤害√√将来异常车间采样时挥发气体/粉尘/噪声身体损害√现在正常车间采样时高空坠物身体损害√√将来紧急饮用水泼洒到电气设备火灾爆炸或触电将来紧急试验器材跌落机械伤害√将来紧急试验人员酒后作业或过度疲劳身体损害/触电/机械伤害√过去异常制表：生产部2021年1月3日毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月序号作业活动危险源(危害因素)可能的事故、危害因素类别时态状态人的不安全行为物的不安全状态环境不安全因素管理缺陷1采购接待疲劳、过度饮酒人员伤害√正常2上下班途中乘座非法营运交通工具人员伤害√异常3出差乘座非法营运车辆人员伤亡、财产损失√异常4工作地自然环境恶劣意外伤害√紧急5身体素质差生病、死亡√紧急6住宿条件差人员伤害、财产损失√异常7乘坐夜车人员伤害√√异常8相关方管理安全交底不全人员伤害√异常9安全意识不强√异常办公室工作忘记锁门物品丢失√异常仓库车辆装卸搬运作业培训不到位人员伤亡、设备损坏√异常未及时联系车辆检验人身伤害物品损坏坠物伤人√异常限位开关失灵√异常歪拉斜吊√异常货品固定不牢固√异常毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月人员不按要求装卸√异常高空作业高空抛物坠物伤人、损坏设备√紧急未使用登高工具而坠落人员摔伤√异常物品摆放不稳定、不规则坠物伤人、物品损坏√异常物品超高摆放坠物伤人、物品损坏√异常下班未关电源引发火灾、爆炸√异常易燃品未隔离存放√异常易燃品未采取防护措施√异常制表：财务部2021年1月3日2.2.4(经营部)危险源调查表(经营部)危险源调查表编号：OEHSP004-02-A序号作业活动危险源(危害因素)可能的事故、后果危害因素类别时态状态人的不安全行为物的不安全状态环境不安全因素管理缺陷1客户接待疲劳、过度饮酒人员伤害√正常2上下班途中乘座非法营运交通工具人员伤害√异常3出差乘座非法营运车辆人员伤亡、财产损失√异常4工作地自然环境恶劣意外伤害√紧急毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月5身体素质差生病、死亡√紧急6住宿条件差人员伤害、财产损失√异常7乘坐夜车人员伤害√√异常8相关方管理安全交底不全人员伤害√异常9安全意识不强√异常产品交付车辆未及时检验或存在故障人身伤害物品损坏坠物伤人√√异常歪拉斜吊√√异常货品固定不牢固√异常人员不按要求装卸√异常运输途中车辆起火或油品泄漏√异常驾乘人员不守交规√√异常发生交通事故√√异常制表：经营部2021年1月3日2.2.5(原动部)危险源调查表(原动部)危险源调查表编号：OEHSP004-02-A序号动危险源(危害因素)可能的事故、后果危害因素类别时态状态人的不安全行为物的不安全状态环境不安全因素管理缺陷1违章作业或误操作机械伤害√异常2油品泄漏液体污染到皮肤或误入口内/气味吸入口内健康损害√√紧急毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月3意外发生火灾爆炸人身伤亡√√紧急4高空坠物伤及人身√异常5焊接零部件的光辐射健康损害√正常6机修时噪声噪声伤害√正常7油品气味散发吸入损害健康√正常8机配件意外割伤健康损害√紧急9维修打磨时粉尘吸入健康损害√紧急设备加油时溅出伤及人身√紧急蒸汽管道泄露维修时气体烫伤伤及人身√√紧急维修作业工具失灵机械伤害√异常设备装置漏电触电伤害√异常设备维修施工时缺少防护装置人身伤害√异常维修时未设防护警示标识误伤到人√异常维修时作业安全距离不足误伤到人√异常摔伤或误伤√√异常维修后设备状态未恢复到位机械伤害√√异常高空作业高空抛物坠物伤人、损坏设备√紧急未使用登高工具而坠落人员摔伤√异常登高器械保护装置不良人员摔伤√异常无高空作业资质或违章作业高空坠伤√异常临时用电漏电保护器参数不匹配触电√异常配电箱箱门内无系统图，开关电器未标明用途，没有专人负责√异常电箱安装装置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志√异常毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月电箱未设总分路开关，配电分路未用单独开关√异常电箱内多路配电无标志，引出线混乱√异常电箱无门、无锁、无防雨措施√异常电箱内闸具损坏或不符合要求√异常配电的电线老化、破皮未包扎√异常电缆过路无保护√异常非电工操作√异常上下班途中乘座非法营运交通工具人身伤害√异常制表：原动部2021年1月3日毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月第3章风险评估体系我公司结合所设企业的实际情况，选择工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL),进行工艺危害风险分析。3.1企业风险源识别依据《中华人民共和国安全生产法》(山东省人民政府令2016年第303号)《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字【2016】36号)《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》(鲁安办发〔2016〕10号)《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》(鲁安办发〔2016〕11号)《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控(鲁安发(2016)16号)《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》(安监总管三〔2010〕186号)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第79号)《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令第303号)《重点监管的危险化工工艺目录》(2013年完整版)《重点监管的危险化学品名录》(2015年完整版)《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月《企业设计与施工规范》GB50156-2002(2006版)《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》(XX安监管危化[2016]71号)《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》(XX安委【2016】3号)《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)《××企业安全现状评价报告》《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》(GBZ/T229.2-2010)《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》(GBZ/T189.10-2007)3.2企业风险评价办法评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL5、作业条件危险性分析法LEC。3.3工作危害分析法(JHA)工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。作业过程中存在危害的方法。它将一项工作活动分解为相关联的若干个步骤，识毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月别出每个步骤中的危害，并设法控制事故的发生。这是一种定性与定量相结合的方法，先辨识出工作中的危害，然后根据风险度=风险发生的概率×后果的公式来计算出数值，确定其数值大小来确定风险的大小和分级，然后采取相应的措施。第一步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么,后做什么,用三四个词表示一个步骤。分解时应该认真研究这项工作，班组有关人员一起讨论，分解工作危害分析的主要步骤是先确定待分析的工作，然后将该工作划分为若干个步骤，再辨识出每一步骤的潜在危害，最后确定相应的预防措施。分析前应当成立分析小组，确定分析的具体工作，把这项工作分解成若于步主要后果、风险度和建议改进措施等内容。这种方法需要有一些长期积累的基础数据，并认真总结和统计，在计算时才能更准确地反映出真实情况；否则由于分析人员认识的不同可能产生较大的偏差。2.方法应用该方法首先把一项工作分解为若干主要步骤。分解时，各岗位有关人员要一起讨论，认真研究该项工作，才能分解出合理的工作步骤。在辨识危害过程中的方法基本与上期介绍的标准危害(隐患)分析方法一致，结合相关标准和工作经验进行辨识，并列出清单。然后，再判断危害发生的可能性和后果的严重性，比照已划分好的标准分别填写相应的数值。在测算危害发生的可能性时，重点考虑同类事故以前是否发生过，以及人体暴露在危险中的频繁程度、安全防范措施、安全检查、操作规程和员工技能等方针对每一因素制定具体的测算标准，根据工作中的实际情况逐项比照标准填写相应的数值。测算的标准可参照表1所列内容。本体系按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段等参考点进行有机结合，而进行划分。(1)日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月(3)作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、汽车装卸车、储罐、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维(4)管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。(1)划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》(参照表1)。(记录受控号)单位：风险点(单元/装置)No:序号岗位/地点作业活动活动频率备注12(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤)。(3)辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析(JHA)评价表》(LEC法参照表2-1,LS法参照表2-2)。表2-1工作危害分析(JHA+LEC)评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果控制措施LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月表2-2工作危害分析(JHA+LS)评价记录(记录受控号)单位：风险点岗位：工作任务：No:序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果控制措施LSR评价级别管控级别工程控制管理措施个体防护应急处置可以按下述问题例举提示清单提问：1)身体某一部位是否可能卡在物体之间?2)工具、机器或装备是否存在危险有害因素?3)从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤?4)从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中?5)噪声或震动是否过度?6)空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽?7)照明是否存在安全问题?8)物体是否存在坠落的危险?9)天气状况是否对可能对安全存在影响?10)现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质?可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。(4)识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。(5)对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主要后毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月(6)根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。3.4安全检查表分析法(SCL)安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有力工具。1)能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素；2)可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；3)表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况；4)简明易懂，容易掌握；5)只能作定性的评价，不能给出定量评价结果；6)只能对已经存在的对象评价。2.安全检查表的编制安全检查表应列举需查明的所有会导致事故的不安全因素。它采用提问的方合要求，“否”(×)表示存在问题有待于进一步改进。所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。(1)有关标准、规程、规范及规定；毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月(2)国内外事故案例和企业以往的事故情况；(3)系统分析确定的危险部位及防范措施；(4)分析人员的经验和可靠的参考资料；(5)有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。3.4.2安全检查表编制分析要求(1)既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的(2)对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从(3)分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作；(4)检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片(5)控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还3.4.3安全检查表分析步骤(1)列出《设备设施清单》(参照表3)。(记录受控号)单位.表3设备设施清单风险点(单元/装置):No:序号设备名称类别/位号所在部位备注2类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。)(2)确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设(3)熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。(4)收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。(5)判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。(6)列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析(SCL)评价表》(LEC法参照表4-1,LS参照表4-2)。表4-1安全检查表分析(SCL+LEC)评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LECD评价级别管控级别建议改进措施备注工程控制管理措施个体防护应急处置12表4-2安全检查表分析(SCL+LS)评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程控制管理措施个体防护应急处置毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月1●填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，3.4.4测算危害发生可能性L判断标准分值偏差发生频率安全检查操作规程或有针对性的管理方案员工胜任程度(意识、技能、经验)监测、控制、报警、5每天、经常发生、几乎每次作业发生从不按标准检查没有不胜任(无任何培训、无任何经验、无上岗资格证)无任何措施，或有措施从未使用4每月发生很少按标准检查、检查手段单一，走马观花有，但不完善，但只是偶尔执行；不够胜任(有上岗资格证，但没有接受有效培训)有措施，但只是一部分，尚不完善3每季度发生经常不按标准检查、检查手段一般有，比较完善，但只是部分执行一般胜任(有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错)防范控制措施比较有效、全面、充分，但经常没有效使用2曾经发生偶尔不按标准检查、检查手段较先进、充分、全面有，详实、完善，但偶尔不执行胜任，但偶然出差错防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错1从未发生严格按检查标准检查、检查手段先进、充分、全面有详实、完善，而且严格执行高度胜任(培训充分，经验丰富，安全意识防范控制措施有效、全面、充分。在测算危害的后果严重程度时，重点考虑法律影响、人身影响、经济影响、损失工时影响、对环境的影响、对企业形象的影响等方面。针对每一个方面的影响划定不同的具体标准，以此来确定影响的程度，便于在具体分析时操作。测算危害影响后果的严重性标准，可参照表2。毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准分值法律、法规及其他要求人财产(万元)停工环境污染、资源消耗分公司形象5违反国家法律、法规发生死亡终身残废丧失或部分丧失劳动能力职业病大于等元主要装置停工大规模、公司外国内影响4不符合地方、行业法律法规>30个工作日的轻伤大于等元主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内3不符合企业的安全生产方针、制度、规定1-30个工作日的轻伤大于等于0.5小元一般装置或设备停工企业内范围内中等污染市内影响2不符合企业的操作程序、规定皮外伤、短时间身体不适小于0.5万元受影响不大，几乎不停工装置范围企业及周边区内影响1完全符合没有受伤小于0.5万元没有停工没有污染形象没有受损在选择影响因素时，应当结合岗位和工作的实际，无关的影响因素可以去除，有特别影响的因素也可增加。另外，针对其中的某项因素在测算时应当根据企业的实际情况制定相应的符合实际的标准，例如：形象受损程度一项，有的企业只有少数人员，危险性也不大，不可能造成什么国内影响或国际影响，那么这一因素的每一分值的具体标准就应降低；停工时间一项，企业结合国家标准和实际，制定一个符合本企业的工时损失测算标准。这样，每项因素的测算均能与企业的实际情况结合，班组在具体应用时才能测算得比较符合实际，不至于出现较大的偏差。根据R=L×S得出风险度，如表3所示；毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月3.5作业风险分析法基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：L——发生事故的可能性大小E——暴露于危险环境的频繁程度C——发生事故产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小(L)时，绝对不可能发生的事故概率为0;而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表B1表B1.1事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可能设想极不可能实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度(E)时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表表B1.2暴露于危险填平的频繁程度(E)分数值频繁程度分数值频繁程度63连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露21每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果(C),由于事故造成的人身伤害与财产损失变化毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月范围很大，因此规定其分数值为1-100,把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1,把