进销存-使用手册

药品进销存（网络版）使用手册进销存使用手册目录TOC\o"1-4"\h\z\u一：软件安装 31.服务器端安装 32.客户端安装 4二：软件的启用 5三：进入系统 5四：系统设置 6五：基础信息设置 65.1药品类别 65.2计量单位 75.3货仓信息 75.4药品信息 75.5客户管理 85.6供应商管理 95.7操作员管理 95.8收付账户管理 105.9系统参数设置 错误!未定义书签。5.10库存变动类型 11六：功能模块详解 126.1采购入库模块 126.11入库原则 126.12采购入库操作 136.13采购账本 146.14往来付款 156.15采购退货 166.16采购退货账本 176.17采购计划 186.2销售信息 186.21销售出库 186.22销售账本 206.23往来收款 206.24销售退货 216.25POS销售 226.3库存管理 226.31库存调整 226.32库存报警 246.4财务管理 246.41现金银行帐 246.42供应商对帐 256.43客户对账 25七:软件使用初始化 267.1现金银行初始化： 267.2初始化库存： 267.3往来账初始化 27七:软件概况及特点 27

药品进销存使用手册一：软件安装安装过程中，如果您的电脑没有安装.NETFramwork2.0组件，会提示下载安装

服务器端和客户端软件为同一软件，只是初始安装设置不同。1.服务器端安装1.1安装SQL2000数据库，若服务器不是固定IP地址上网，则设置服务器的IP

1.2安装软件

1.3安装后，不要先启动软件，因为还没进行数据库设置；

执行：桌面开始——程序——药品进销存网络版——连接服务器设置——配置数据库输入SQL服务器名（IP地址）等进行测试，测试通过后保存配置；

1.4找到软件安装目录，将数据文件夹database下的文件（SXYYJXCXT_Data.MDF

和SXYYJXCXT_Log.LDF）两个总帐套文件拷贝到您要存放数据库文件位置的文件夹

下

1.5启动SQL企业管理器：找到控制台节点数据库，右击——所有任务——附加

数据库。在打开的对话框选择要附加的数据库文件，找到步骤1.4

SXYYJXCXT_Data.MDF存放的位置，点击确定按钮。

1.6帐套管理进行添加帐套：

桌面开始——程序——药品进销存网络版——医药帐套管理——

医药进销存帐套管理初始账号admin密码为空初始账号admin密码为空新建帐套：四：系统设置新建帐套：保留系统设置和基础信息设置以及往来帐，库存记录。

清空数据库：将整个数据库的所有数据删除。初次使用请进行此项操作。输入的公司名称将在各类打印单据标题中使用。五：基础信息设置5.1药品类别5.2计量单位5.3货仓信息5.4药品信息回车键跳转到下一文本框回车键跳转到下一文本框注意：成本方式：必须为移动加权法或个别指定法。进价、厂家、文号等为参考数值，提高入库单据录入效率。注：所有数值输入框，必须在输入法半角下输入。5.5客户管理5.6供应商管理5.7操作员管理默认仓库默认仓库本系统采用分配权限法，进行人员操作管理。单据修改，采用口令法。5.8收付账户管理注意：现金银行账户必须包含一个帐户名称为：“现金”，在POS销售中用到。5.9库存变动类型至此基础设置已经完成，开始您的进销存业务处理！六：功能模块详解6.1采购入库模块6.11入库原则两种入库成本计算方式：移动加权法和个别指定法。货品基本信息货品基本信息移动加权法个别指定法入库加权法不需要输入批号指定法需要输入批号若批号与库存该货品批号相同则按照加权法入库注意：个别指定法入库要求：批号必须不同（新编一个批号可以在现有的批号后加A、B、C...或数字）。若同一单据内，出现货品、仓库和批号数据完全一致则会按照加权法入库。6.12采购入库操作使用快捷键可以提高开单速度（例pgdn键跳转到已付金额）。使用快捷键可以提高开单速度（例pgdn键跳转到已付金额）。供应商：在供应商文本框中输入供货商的拼音简码安回车键后，则把供应商拼音简码相似的

筛选出来。也可以单击查找按钮，进行查询，添加供应商信息。

业务员：在业务员文本框中输入拼音简码安回车键查找筛选。

付款账户：在下拉框中选择。

添加或删除入库药品：可以单击添加或删除药品按钮，也可以右击数据表——执行添加药品。若软件启用了条形码功能则：1:在条码简码第一个文本框获取输入焦点，使用扫描枪进行查找。

2:在条码简码第一个文本框无论开启没开启条形码功能，只要在该框中输入货品品的拼音简码后，按下Enter回车键，进行拼音简码查找。

所有操作，库存数据都会随之增加或减少。请按照入库原则进行入库操作。修改入库单：单击修改进货单按选择入库单号，单击确定按钮。只有保存的单据才能打印。在已付金额文本框中输入数据时，若已付低于或高于应付金额，则会进行往来账务处理。6.13采购账本可以根据查询条件进行入库数据汇总。6.14往来付款往来付款：是指您向供应商支付欠款的一项操作，往来账务则会进行相应处理。6.15采购退货供应商、业务员选择雷同入库。可以引用入库单进行退货。普通供应商不能发生往来账业务。若软件启用了条形码功能则：1:在条码简码第一个文本框获取输入焦点，使用扫描枪进行查找。

2:在条码简码第一个文本框无论开启没开启条形码功能，只要在该框中输入货品品的拼音简码后，按下Enter回车键，进行拼音简码查找。可以利用方向键，选择某一行记录，安回车键，进行选定。6.16采购退货账本可以进行各种条件汇总查询。6.17采购计划根据当前库存药品情况自动计算应采购数量。6.2销售信息6.21销售出库客户名称，业务员：输入简码回车键筛选。先选择或输入客户名称，然后添加药品信息。

若发生往来销售，则客户名称必须为客户管理信息表的客户记录。普通客户不能发生往来账业务。药品添加与删除若软件启用了条形码功能则：1:在条码简码第一个文本框获取输入焦点，使用扫描枪进行查找。

2:在条码简码第一个文本框无论开启没开启条形码功能，只要在该框中输入货品品的拼音简码后，按下Enter回车键，进行拼音简码查找。6.22销售账本可以根据查询条件进行销售汇总。6.23往来收款往来收款是指：客户向您支付欠款的操作，往来账务会随之处理。6.24销售退货客户名称，业务员：输入简码安回车键筛选。可以引用销售单进行退货。普通客户不能发生往来账业务。6.25POS销售F4→删除一行||F5→新增单据||F6→修改单据||F7→删除单据||F9→保存单据(实收Enter键)||F8→锁定||F10→计算器||PageDown→跳转实收||右方向键→跳到下一文本框||Esc→退出||F1→跳到条码框。若软件启用了条形码功能则：1:在条码简码第一个文本框获取输入焦点，使用扫描枪进行查找。

2:在条码简码第一个文本框无论开启没开启条形码功能，只要在该框中输入货品品的拼音简码后，按下Enter回车键，进行拼音简码查找。6.3库存管理6.31库存调整单击某个库存记录行，单击盘点，调价，转仓进行操作。6.32库存报警通过库存上下限报警，可以汇总出某个药品是积压，还是短缺。6.4财务管理6.41现金银行帐可以查找一段时间的资金流动。让您的出纳账务一清二楚。6.42供应商对帐期末应收款数据若为正数，表示您欠该供应商的款。反之供应商欠您的款。6.43客户对账期末应收款数据若为正数，表示该客户欠您的款。反之您欠该客户的款。七:软件使用初始化7.1现金银行初始化：输入起始金额，进行账户初始化。以后一旦发生现金银行业务，该值不能再进行修改。7.2初始化库存：利用其他入库单进行库存初始化，该单据生成后不能删除(库存数量会随之变化)。货品基本信息即货品编码工作，可以随用随添加。7.3往来账初始化供应商往来帐：若公司欠供应商：采用开进货入库单法（假单），货品进价或者入库数量为0,应付输入欠款，已付输入为0,此单不可删除。若供应商欠公司：采用开往来付款单（假单），选择账户进行付款，相当于预付款。客户往来帐：若欠公司：采用开销售出库单法（假单），销售价或者销售数量数量为0,应收输入欠款，已收输入为0,此单不可删除。若公司欠客户：采用开往来收款单（假单），选择账户进行收款，相当于预收款。以上单据可以利用不重要的货品编码，进行操作，货品编码初始完成后可以删除。最后利用开存款单或者取款单，对现金银行账户进行调整到真实情况，这些单据不可删除。七:软件概况及特点本软件主要分以下模块：采购入库、销售出库、财务管理、基础信息、系统管理。销售前台（销售开单，POS销售）支