质量安全红线实施工作细则

质量安全红线管理实施细则第一章总则第一条：为了深入加强施工现场标准化管理，切实践行质量安全红线，不停提升我标段现场质量安全红线管控水平，确保在施工过程安全情况下为社会提供精品工程，特制订本要求。第二条：本要求针对项目管理过程中对主体结构施工质量安全及使用功效相关键性影响管理缺点，经项目质量安全部门识别后划出不可触犯红线，架子队必需严格遵守，不得违反。第三条：项目部安质环境保护部随机抽查或检验现场，发觉问题立即上报领导。第四条：本细则适适用于中铁广州工程局集团贵南铁路GNZQ-9标项目经理部，不适用非国家铁路总企业、国家铁路局监管城际铁路项目部。第五条：质量安全红线划分，按铁路总企业发[]310号《铁路建设项目质量安全红线管理要求》红线问题及处理要求实施；质量安全红线划分，根据《铁路建设项目质量安全红线管理要求》（铁总[]310号令）实施。违反安全质量红线责任人划分：（一）红线直接责任人：违反红线直接操作人；（二）红线间接责任人：和责任相关操作人员；（三）红线直接领导责任者：项目经理、书记和总工程师及分管领导。编制依据依据国家法律法规及《铁路建设项目质量安全红线管理要求》（铁总建设〔〕310号）、《铁路建设项目施工企业信用评价措施》（铁总建设〔〕239号）、《铁路建设项目监理企业信用评价措施》（铁总建设〔〕86号）、《中国铁路总企业相关加强铁路建设工程质量管理实施意见》（铁总建设〔〕328号）、《相关学习落实〈铁路建设项目质量安全红线管理要求〉相关事项通知》、《工程监督局相关深入做好质量安全红线管理相关工作通知》（质监督察函〔〕1号）、《云桂铁路广西企业铁路建设项目质量安全红线管理实施细则（暂行）、《中铁广州工程局集团铁路建设项目质量安全红线管理预防实施细则》、《中铁广州局三企业铁路建设项目质量安全红线管理要求实施细则》等文件要求，编制出质量安全红线实施细则。第三章红线问题一、质量安全红线结合本标段工程特点，本标段可能触碰质量安全红线项点以下：1、隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足。2、隧道不按要求方法和安全步距开挖。3、隧道施工不按要求开展围岩监控量测和超前地质预报，有毒有害气体逸出隧道不按专题方案开展监测。4、路基填料不符合设计要求，CFG桩等地基处理监测不合格，边坡防护预应力锚索不按设计要求施工。5、桥梁桩基出现III、IV类桩和钢筋笼长度不足。6、现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专题设计，不按设计要求施工。7、偷工减料，以次充好。8、转包和违法分包。9、内业资料弄虚作假。第四章工作要求一、项目经理部及项目各架子队要认真组织红线管理要求宣贯检验落实工作。1、要认真组织参建单位宣传学习本要求，突出铁路建设质量安全管理关键步骤，结合项目实际情况，制订本项目架子队实施细则，明确违反红线管理问题处理要求，做到参建各方人人知晓并自觉遵守。2、项目要将红线管理要求纳入协议管理。3、项目各架子队要切实加强质量安全红线日常过程控制和日常检验，有针对性地开展现场专题检验，对发觉问题立即阻止纠正，抓好全方面整改，建立问题库，落实销号管理。4、项目各架子队要根据“五定、三统一、一查处”检验制度认真开展红线管理检验处理工作。“五定”，即定人、定时、定岗、定责、定点。现场质量安全检验必需明确检验人、检验频次、检验工点、检验责任、检验时段，突出不事先通知突击检验，突出管理微弱质量安全关键步骤检验。项目经理部及项目各架子队将每个月组织相关组员深入施工现场，加强日常检验，对复杂地质条件隧道、路基、桥梁等质量安全微弱地段开展关键检验、专题检验、突击检验，具体以下：定人：项目部质量安全红线检验组由项目经理林毅带队，周雄、何明江、马全奉、潘大海、刘群厚、池和军、张华、朱玉鸿、李炳友、江新明、王磊、何卫中、戴方林、蔡忠良、李卫杰、黄燕、李桦、樊庆旭、严江、官世昌、任达勇为检验组组员对工程实体及建设行为方面进行全方面检验。定时：质量安全红线管理领导小组每个月对项目包含红线各个工点及建设行为方面进行1次检验（同月检一同检验），于月末对每个阶段检验出红线问题纳入红线问题库，进行分析、通报、责任追究、并对前一阶段发觉红线问题进行销号关闭验证。定岗：项目检验机构要建立健全各个岗位职能，以项目经理为组长，其它领导班子组员为副组长，项目部各职能部门及现场责任人为组员并对检验机组组员进行分工定岗，各司其职，严格根据检验组要求开展质量安全红线检验。定责：质量安全红线管理领导小组要明确检验人员责任，落实组织机构中组长、副组长及组员检验职责，严格推行检验责任进行全方面质量安全红线检验。定点：项目经理部每阶段要结合项目部实际情况，研究制订质量安全红线检验关键，突出项目建设行为方面质量安全红线问题检验，突出不事先通知突击检验，突出管理微弱质量安全关键步骤检验，突出对验收合格单位工程抽查。“三统一”，即统一布署、统一检验、统一统计分析。项目经理部及各架子队每个月将统一布署建设项目检验关键，组织相关组员按要求统一开展检验活动，实现全员、全方面、全过程检验。按《铁路建设项目施工企业信用评价措施》及《中铁广州工程局集团信用评价管理措施》等要求处理。项目经理部及各架子队要对现场检验情况组织检验人员汇总分析，并做好统一统计，找出关键问题和原因，制订方法，举一反三，狠抓落实。“一查处”，即严厉查处。针对检验发觉问题，要组织专门分析研究，查清问题真正原因，依据本单位要求对责任人进行处理。其中情节恶劣，项目经理部要向集团企业提出对责任单位深入处理提议。自查自纠阶段：对已施工部位外业、内业100%覆盖检验；对发觉红线问题，100%整改、销号。常态运行阶段：未施工部位外业、内业，杜绝违反铁路质量安全红线管理要求。第五章组织机构为认真落实落实质量安全生产管理工作，切实把各项管理制度真正落到实处，有效预防和控制各类质量安全事故发生，果断实施铁路总企业质量安全红线管理工作，成立项目经理部质量安全管理领导小组。质量安全红线管理领导小组组织机构为：组长：林毅副组长：周雄何明江马全奉潘大海刘群厚池和军张华朱玉鸿组员：江新明王磊何卫中戴方林蔡忠良李卫杰黄燕李桦李炳友樊庆旭严江官世昌任达勇1、组长职责：（1）全方面负责铁路质量安全红线管理各项要求落实落实。（2）统筹协调铁路质量安全红线管理过程中重大问题研究和决议布署。（3）组织制订保障铁路质量安全红线实施组织方法、技术方法、管理方法、奖罚方法等。（4）宏观指导、推进、检验、考评质量安全红线管理项目部工作开展。2、副组长职责：（1）全方面负责分管内铁路项目落实落实铁路红线管理要求相关工作。（2）组织项目部，制订保障铁路质量安全红线实施组织方法、技术方法、管理方法、奖罚方法，并以红头文件公布实施。（3）定时组织项目部开展宣传培训和自查自纠工作，对发觉红线问题建立问题库，并根据“五定标准”（定人、定责、定时、定岗、定点）监督整改、销号。对违反红线管理要求部门和人员，按奖罚措施进行处罚。（4）和项目标建设单位建立业务沟通渠道，实时掌握建设单位红线监管安排和关键，并组织做好迎检工作。（5）全方面负责铁路项目工程实体质量和技术管理工作。（6）审查项目《施工组织设计》和《专题施工方案》中相关红线管理要求各项施工工艺和技术保障方法。（7）针对实体检测汇报中问题，指导、审查项目部《缺点整改方案》。（8）组织试验室，定时、不定时对项目部开展实体检测工作。（9）对铁路项目落实落实施工技术标准、规范、设计文件，和质量验收规范进行监督。3、组员职责：在各自部门岗位职责范围内，针对铁路红线管理要求工作要求，开展相关工作。（1）安质部：编制红线管理实施细则，明确任务分工、推进步骤和奖罚要求；组织开展专题检验并督促整改、销号；对项目部实施过程稽查，对发觉红线问题，提出处罚意见，对进场人员进行质量安全红线培训。（2）工程部：审查项目《施工组织设计》中针对红线管理要求各项方法，督促修订、完善方法保障；参与红线管理专题检验和缺点整改工作，审查项目隧道、路基、桥梁《专题施工方案》中针对红线管理要求技术方法，并指导、检验实施情况。（3）试验室：对第三方实体检测、项目部实体检测重大缺点整改效果，进行实体验证；把控原材料进场检验；参与红线管理专题检验和缺点整改工作；编制日常实体检测计划，定时、不定时对项目开展实体检测工作。（4）物资部：审核、筛选合格材料供给商，加强原材料进场检验，防范以次充好；审核项目部材料消耗清单，防范偷工减料；参与红线管理专题检验和缺点整改工作。（5）成本合约部：对项目部劳务分包、专业分包单位准入资格进行审核，对分包协议进行评审，防范违法转包和违法分包；参与红线管理专题检验和问题整改工作。（6）综合办公室、财务部：落实企业质量安全红线管理领导小组做出行政处罚、经济处罚决定，对相关责任单位、责任人进行处罚。（7）机电部：对现场、项目部用电安全进行排查，进场机械做好相关台账和报验。（8）各架子队：对现场施工部位根据设计要求、图纸、规范进行严格把控，现场天天进行检验，对现场检验红线问题汇报到安质部。质量安全红线管理领导小组下设办公室，办公室设在安质环境保护部，组织协调各项工作开展，并做好和业主、集团企业及三企业领导小组工作对接。第六章质量安全确保制度一、施工测量工作制度1、总则施工测量是工程建设关键技术步骤，是工程施工技术基础，是确保工程质量根本。依据《高速铁路工程测量规范》和《工程测量规范》技术要求进行各项施工测量工作，定时对测量仪器和测量工具进行检定，并保留对应证件资料；并定时对管段内控制桩点及结构物进行复核。建立多级复核制度，施工前编制测量方案，依据测量方案填写测量资料，测量资料要求立即、正确、完整、不得涂抹，并签字全。2、工作程序和要求①工程项目交接桩、施工复测、控制测量、关键工程放样、完工测量由项目部总工程师主持，测量责任人组织测量人员实施。②通常测量工作和工程细部放样由测量责任人组织实施。③工程项目施工控制测量具体工作内容、方法、要求、平差精度、桩橛埋设要求按《高速铁路工程测量规范》和《工程测量规范》要求办理。④各项测量原始数据、资料必需真实、不得私自涂改，并归档保留。3、复核和检验①项目部测量组建立测量复核制度。②项目部测量组对设计单位移交测量结果进行复测，复测结果在《高速铁路工程测量规范》和《工程测量规范》许可范围内时，由项目部测量组进行平差计算，并编制复测结果汇报；超出规范许可范围时，应立即向监理单位联络设计单位进行复核调整并签认，不然不得作为施工依据。③在进行复测时，必需和相邻标段闭合，平面控制桩应覆盖相邻标段2个，高程和相邻标段闭合。④全部控制测量均应在监理工程师在场情况下进行，控制测量资料必需有监理签认。⑤复核、检验可采取查阅外业观察原始统计、内业测量结果计算结果书，必需时置镜复测。⑥对无可靠测量结果，应进行同精度复测或用不一样方法、不一样仪器复测，两次测量结果差异，不得超出《高速铁路工程测量规范》和《工程测量规范》要求要求。⑦加密控制点、水准点，必需经测量组和监理工程师复核无误后方可使用。一切测量计算最少二人独立完成，相互查对计算结果，确保内外业结果无误。二、材料(构配件)进场验收、检验制度1、总则材料采购前需调查材料是否是建设单位指定材料，如是建设单位指定，根据建设单位指定厂家进行招标。如不是，进行材料招标会，选购材料。不管何种原材料（包含钢材、水泥、砂石料、外加剂、防水材料、商品混凝土、其它材料），必需有材料出厂合格证，出厂质量证实。试验室对原材料依据进场数量进行材料试验，出具试验证实并向监理立即申报，合格后方能使用。确保现场使用材料和试验材料一致。原材料根据规范要求进行搬运、储存。2、采购物资验证、试验①当业关键求在供方现场实施验证时，采供部门须在采购协议中就验证安排、形式、内容及放行方法做出要求。②采供部门在接收采购产品时对采购物资/用户提供物资进行数量、规格、外观质量、随货技术证件等进行验收，确定无误后填制收料单并签字。③采供部门不能把建设单位对供方产品验证视作供方对质量进行了有效控制依据,物资部联合试验室仍须按要求进行验证，并按要求要求申报监理旁站验证。④进入工程实体关键材料，必需经过检验和试验，确定质量合格后，方可投入使用。⑤项目部试验室依据协议要求，在工程项目开工前应制订进入工程实体关键材料（如钢材、水泥及外加剂、防水材料等）试验要求和试验计划，确定进货检验批次和试验操作方法（如组建/指定中心试验室/委外试验、确定试验部门和采供部门职责等）。⑥物资部依据试验室下达试验要求和试验计划及相关试验规范，对采购/用户提供关键材料进行送检或委托经授权部门送检。⑦试验汇报填写完整后，其原件/加盖试验单位套红印章由试验室保管、复印件由试验室发给物资部存档。⑧材料部门应分别建立进货检验和试验情况统计台帐，并立即统计备查。3、紧急放行组成工程实体采购产品不准紧急放行。其它采购产品紧急放行时实施相关文件。4、不合格品/纠正方法①采供部门对采购物资或用户提供物资，经直观验证或进货检验和试验后发觉不符合采购协议或试验标准或相关质量标准和使用要求时，应进行标识、隔离、评审、统计，并填写“采购不合格品汇报”。②应立即通知相关供方，进行协商处理，处理结果应由项目部确定；属用户提供不合格物资，由用户负责自行处理。5、物资搬运、贮存①对采购产品和用户提供产品搬运、贮存和发放，应实施《物资管理规则》中相关要求；②应做到发放物资必需凭证齐全，手续完备,并实施定（限）额发料；发放物资应坚持优异先发标准，有贮存期限要求物资应在限期内发放，超出限期应重新检验合格后使用。发放中应做好产品保护或转移。③对用户提供产品在搬运、贮存和发放过程中发生丢失、损坏、变质等情况，应立即向项目部汇报，由项目部向用户汇报。用户要求复议时由项目部牵头，会同相关部门和用户进行复议，查明原因，分清责任，做好统计，立即处理。6、产品标识物资部对物资名称、规格、数量、批/炉号、供方及检验和试验状态等内容进行标识。标识方法能够用插挂标签、划分存放地点、统计标识等方法；注意识别和保护标识，预防不一样类型产品混用。三、隐蔽工程及关键部位验收制度1、隐蔽工程及关键部位验收管理由项目部质检部专职质检工程师负责。2、全部工程验收，尤其隐蔽工程及关键部位全部必需在项目部质检工程师自验合格后通知监理单位进行验收，隐蔽工程隐蔽之前，完成下述全部工作，并由专职质检工程师向监理工程师报验：①应检测项目已全部检测合格，相关资料已准备齐全；②经质检工程师自检合格；③填妥隐蔽工程报检单、工程检验证、检验批质量验收统计表等相关资料及其附件，并形成验收文件。未经监理单位验收及监理单位验收不合格隐蔽工程及关键部位不得隐蔽及进行下道工序。④质检工程师在预定检验时间48小时之前，向监理工程师预约，检验前向监理工程师提交隐蔽工程报检单、工程检验证、检验批质量验收统计表等相关资料及相关附件正式报检。⑤对包含结构安全试块、试件及相关材料，项目部要帮助监理单位按要求进行平行检验或见证取样检测。⑥关键部位是指工程基础部位及包含安全、卫生、环境保护和对公众利益起决定性作用主体结构部位。⑦隐蔽工程及关键部位验收程序和组织按相关专业验收标准进行。四、图纸审核制度

1、接到设计图纸后，由项目部总工程师组织参建相关技术、质量管理人员认真熟悉审核图区组织施工。

2、各架子队应进行施工纸，领会设计意图，确保施工设计图正确性和有效性。施工图纸会审无误后方能下发至各架子队进行查对、完善工作，发觉缺点应立即向项目部、设计单位、监理单位反馈信息，未经查对并确定签章图纸，不准开工使用。

3、实施性施工组织设计送审确定后，由工程部组织全体人员认真学习，找出质量关键监控部位和监控点，根据施工任务划分，各架子队分管主管负责对所担负工程任务，向作业班组分项进行经过复核书面交底，施工过程中全程实施技术指导。

五、技术交底制度

经理部负责交底人员由图纸会审责任人担任，负责交底人员要编制交底文件资料和必需图表，做到资料齐全、讲解清楚；接收方应根本搞清交底内容和施工操作方法。技术交底要认真填写交底统计，参与交底人员要逐一署名。因交接不清造成质量事故，要追究相关人员责任。六、首件工程及关键节点工程条件验收制度1、总则为了切实确保工程质量，深入强化工程质量责任，加强施工现场工程质量管理。全方面推行工程质量“首件验收，样板引路”制度，经过首件验收，树立一批样板工程，经过抓经典，树样板，来提升现场质量管理水平。经过关键节点安全验收，降低工程实施风险，确保施工安全，严格实施三级交底制度。2、职责①项目部是首件工程、关键节点工程验收主责单位，负责首件工程、关键节点工程验收具体工作。②负责首件工程、关键节点工程验收前施工、资料准备工作，并参与验收，负责验收资料搜集、整理、归档。③将验收资料汇总成册，报项目经理部及相关单位立案。④对验收过程中存在问题负责整改落实。3、验收条件①主控项目标质量经抽样检验全部合格。②通常项目标质量经抽样检验全部合格，当采取计数检验时，有许可偏差抽检类，除专门要求外，合格率应达成80%以上，且不合格点最大偏差不得大于要求许可偏差1.5倍。③含有完整施工依据，质量检验统计。④当检验批不符合要求时应进行返工重做或更换构配件、设备。合格后重新组织验收。4、验收程序①首件工程验收程序a、首件工程验收应由项目部自检合格后，由总工程师报监理单位，由监理单位组织项目部总工程师、质检工程师等进行检验验收。b、项目部经理、总工程师参与首件工程验收会议，总工程师在验收前准备好书面会议资料：介绍工程施工质量管理情况。c、参与验收人员共同签署《首件工程质量验收统计》，首件工程质量验收合格。d、首件工程未经过验收，不得进行相同工序施工。②关键节点验收程序a、节点验收条件按上级相关单位文件要求实施。b、验收程序及组织:项目部按节点验收条件要求各部门、架子队完成准备工作并经监理单位复核确定后，由项目部向建设单位提出节点验收申请，由建设单位组织相关部门进行验收，项目部经理、总工程师参与验收。c、若验收合格，则进入下一步实施；不然，应继续整改、完善，直至满足关键节点施工条件。七、现场工程开工前质量监督检验制度

工程开工前做好充足准备，完善以下内容及要求:

=1\*GB3①施工协议已签署，开工汇报已办理。

②设计文件、施工图纸能满足开工需要。

=3\*GB3③施工调查及复测工作已完成，并有统计。

=4\*GB3④图纸会审、技术交底工作按要求进行，并有统计。

=5\*GB3⑤实施性施工组织设计已编制、审批。

=6\*GB3⑥采取“四新技术”之前，已对相关人员进行教育培训。

=7\*GB3⑦新上岗、转岗人员（含劳务工）已进行岗前培训。特种作业人员已按国家要求培训考评、持证上岗。

=8\*GB3⑧工地试验室满足工程需要，符合建筑施工企业试验室管理相关要求及其相关行业要求,并取得对应资质等级。

=9\*GB3⑨复工工程亦应根据上述各项要求进行检验。

八、现场工程施工过程中质量监督检验制度

加强施工过程控制，严格遵守以下内容及要求:

=1\*GB3①施工测量放线正确，精度符合要求，并有复测统计。

=2\*GB3②根据设计文件、技术标准和现行施工规范要求组织施工，操作方法正确，工程质量符合设计、协议及验标要求。

=3\*GB3③变更设计已推行审批程序。

=4\*GB3④工程日志等原始质量文件统计填写立即、真实、正确、完整、规范、清楚，签认齐全、符合要求，并妥善保管。

=5\*GB3⑤相关确保工程质量方法，已制订和落实。

=6\*GB3⑥施工中质量通病及特殊工序制订有针对性预防方法。

=7\*GB3⑦建筑材料、成品、半成品、设备等按要求检验，试验汇报、出厂合格证齐全，并经相关人员签认。

=8\*GB3⑧严格实施班组“三检制(自检、互检、交接检)”和成品保护制，发觉问题立即处理，相关统计齐全。

=9\*GB3⑨混凝土、砂浆试件（试块）、填筑土方密实度等按要求要求进行试验和检测，其强度和密实度符合要求，资料齐全。九、文件资料统计制度文件资料统计，是完工交验关键依据，也是质量追溯依据。所以，图纸审核统计、技术交底统计、测量及复核统计、隐蔽工程质量检验统计、钻孔桩统计、水下砼灌注统计、试验汇报单、路基压实和材质检测统计、变更设计统计、质量验收统计、工程日志簿等全部应经过工程部和试验室将统计真实、详尽、规范、完整、签字齐全资料移交工程部内业管理人员，为工程留下完整技术档案。

十、验收合格产品保护制度

由项目经理牵头，建立“成品保护小组”，负责项目标成品保护。在进行技术交底时，针对工程特点提出对应成品保护方法和要求，由“成品保护小组”实施和落实。

质检员在每道工序开始和完工时对已验收完成成品进行统计，对违反制度造成成品损坏事故进行立案，确定“谁施工谁负责”标准，落实到人头，和经济收入直接挂钩，对破坏成品人员进行经济处罚。而一旦发觉成品破坏又未有统计在案者，则由质检员负责接收处罚。

十一、关键岗位持证上岗制度1、总则为了确保“十严禁”在本项目质量安全管理、加强施工现场管理，在中铁广州工程局集团贵南高铁项目部参建人员关键岗位及特殊工种要持有对应上岗证和操作证。2、关键岗位、特殊工种分类①关键岗位分类：关键岗位包含安全、质量、试验、测量等部门相关人员。②特殊工种分类：特殊工种包含钢筋工、爆破工、电工、电（气）焊工，多种机械操作手及桥梁和其它施工相关施工人员。③标准：多种施工人员在其岗位上必需持有相对应上岗证。符合相关规范、规程要求及安全生产、环境保护、及职业健康相关法律、法规要求。3、要求及要求①从事安全、试验、质检、测量等多种工作人员应持有经相关部门审查合格后发放证书。施工现场每个工点最少有一名安全员在场，从事安全、试验、质检工作人员必需是专职人员，不得兼职上岗；在工作中各负其责，认真严格实施规范、标准要求和要求。②从事钢筋工、爆破工、电工、电（气）焊工、多种机械操作手等多种特种作业人员，应参与培训经考评并取得相关部门颁发对应类别和作业范围、等级上岗证、安全作业证，持证上岗。③在从事对应岗位工作和特种作业时，工作要认真负责，严格遵守相关规程和安全、质量操作细则，严格遵守对应岗位职责，严禁私自离岗。④无证人员不得在关键岗位和特种作业中进行对应工作和作业。⑤加强施工现场和作业人员管理，项目部办公室将相关人员进行分类登记造册，并附多种上岗证原件或复印件。⑥常常在施工现场进行检验核实关键岗位和持证上岗情况。十二、施工质量检验制度1、总则为了确保和提升本项目标施工质量、加强施工现场管理，在中铁广州工程局集团贵南高铁项目部实施工程质量检验制度。2、施工质量检验人员中铁广州工程局集团贵南高铁项目部施工质量检验日常工作由安质部负责，由项目经理负责总领导。3、分项制度①施工质量“三检制”：施工质量每个工序必需由经过“三检制”，即每个工序必需经过工班自检，专职质检员检验，安质部把关。②一票否决制：施工质量实施一票否决制，对不合格部位一票否决，进行整改或反工处理。③施工周报、月报制度：施工质量检验按周、月进行向监理单位汇报，周报、月报要求立即，能全方面真实反应现场情况。第七章质量安全确保方法一、隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足。1、现场技术人员严格实施工程质量检验制度，按职责要求，在所管范围内开展日常、不定时或专业质量检验。2、中心试验室对混凝土原材料进场进行抽样检验，不满足设计要求原材料严禁使用；架子队到现场混凝土进行同条件养护，确保混凝土强度满足要求。3、现场技术人员根据施工交底对新开挖断面立即进行量测，全部部位衬砌厚度全部满足要求后，通知监理人员进行验收，确保断面满足设计施工要求。4、现场试验员对到场混凝土进行检测，确保混凝土抵达现场各项指标满足设计施工要求。5、严禁隧道欠挖。6、初支施工完后必需检验初支厚度，并满足要求。7、衬砌施工完后必需检验衬砌厚度，并满足要求。8、混凝土配合比必需按要求程序审批。9、混凝土原材料必需按要求检验频次检验，并检验合格。10、严禁在运输、浇筑过程中加水。二、隧道不按要求方法和安全步距开挖。1、现场技术管理人员严格实施方案交底要求，不得随意进行开挖，每层每段进行验收，不合格不进行下段工序施工。2、隧道开挖过程中现场管理人员跟班作业，定人定岗，确保现场按要求方法进行开挖作业。3、依据不一样围岩编制不一样开挖施工方案，项目总工程师对现场管理人员和作业人员进行技术交底和安全培训，采取对应开挖方法，现场管理人员和作业人员必需根据要求开挖。4、在开挖作业过程中立即进行量测控制，严格根据施工方案施工杜绝违章违规作业。5、每个开挖段，每个开挖层，通知监理单位人员旁站，人人杜绝不根据要求开挖，安全步距超标。6、必需编制隧道开挖专题施工方案，必需经监理单位审查同意后实施，方案中明确安全步距要求。7、必需对开挖班组和参与工作全部些人进行书面技术交底，并签字确定。三、隧道施工不按要求开展围岩监控量测和超前地质预报，有毒有害气体逸出隧道不按专题方案开展监测。1、必需编制围岩监控量测和超前地质预报专题方案，必需经监理单位审查同意后实施。2、对全部些人员进行岗前培训，天天立即上报监测数据，必需项目部领导审查批阅后，方可施工。3、碰到突发情况必需立即上报，停止一切施工，立即向领导汇报，开启应急预案。4、严格根据方案要求进行围岩监测，请专业第三方监测队伍进行量测和超前预报，项目部管理人员立即进行把控，对上传数据进行审核。5、必需建立完备监控量测系统，监控量测点必需立即埋设，量测断面间距满足要求，开挖2小时内读取初始数据。6、对有毒有害气体立即正确地进行专题检测，实时监测，严格根据专题方案实施，落实到人。7、必需建立完备通风系统。8、有毒有害气体逸出隧道必需编制专题监测方案，必需经监理单位审查同意后实施。9、必需布设固定有毒有害气体检测点，有毒有害气体监控必需实施二十四小时不间断值班制度，安全员和现场带班人员必需携带便携式有毒有害气体检测仪器，按要求检测频率进行检测，做好统计。四、路基填料不符合设计要求，CFG桩等地基处理检测不合格，边坡防护预应力锚索不按设计要求施工。1、必需编制路基填筑、地基处理、边坡防护等专题施工方案，必需经监理单位审查同意后实施。2、路基填料必需符合设计图纸和规范要求，发觉不符合设计要求不得进场。3、填料施工过程中满足施工工艺要求，按施工规范和设计图纸厚度进行填铺，压实；每层每个施工段进行验收。4、路基填料料源（取土场）必需符合设计要求，加工填料必需经试验检测合格。5、路基填料进场必需经过验收。6、严格实施工序质量检验验收制度。7、严格实施隐蔽检验验收制度。8、物质部、试验室对路基填料进行源头控制，不符合要求果断不进场。9、在CFG桩施工过程中技术员和试验员进行现场监控，确保桩长满足设计要求，桩身混凝土满足设计要求。10、CFG桩灌注过程中质检员和技术员必需全程值守，统计灌注过程数据。11、对每一根CFG桩进行桩长量测；CFG桩桩身混凝土灌注过程中连续无间歇，各个工序全程监控管理。12、试验室按施工规范及设计要求进行抽检，确保CFG桩合格验收。13、CFG桩等地基处理施工前必需选择含有代表性地段进行成桩工艺性试验。14、必需对施工班组进行书面技术交底，交底必需明确CFG桩和边坡防护预应力锚索施工工艺步骤和质量控制关键点。15、预应力锚索放置前必需检验孔洞长度并形成统计，预应力锚索张拉压浆过程中必需有技术人员值班。五、桥梁桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩和钢筋笼长度不足。1、根据技术交底内容对成孔孔桩进行验孔，确保沉渣厚度满足设计施工要求。2、严格根据技术交底进行施工。3、严格实施工序质量检验验收制度。4、严格实施隐蔽检验验收制度。5、依据现场地质编制对应施工方案。6、钢筋笼在制作完成后现场管理人员根据技术交底进行排查，确保钢筋笼满足对应孔桩施工长度。7、混凝土灌注过程立即进行量测，严格控制导管埋深深度。8、对制作好钢筋笼根据隐蔽验收制度提前验收钢筋笼长度、制作验收统计。9、确保混凝土方量足够才可灌注，确保灌注过程中混凝土孔桩一次灌注完成。10、必需对桩基施工班组进行书面技术交底，并签字确定。11、桩基钢筋笼下放前必需经过项目技术人员检验，且有检验统计。12、桩基混凝土灌注过程中必需有技术人员值班，并做好统计。六、现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专题设计，不按设计要求施工。1、必需编制包含支架、挂篮设计，拼装、预压、拆除和梁体施工等内容专题施工方案，必需经监理单位审查同意后实施。2、支架、挂篮使用前，项目部必需组织相关部门进行验收，并签字确定。3、现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工前进行专题方案设计，组织教授进行论证合格后；项目部对施工相关人员进行岗前培训，严格实施三级交底；定员定岗对施工各个工序进行现场把控。4、现场施工人员必需经培训而且考试合格后方可上岗。5、项目部总工程师对全部些人员进行安全技术交底。6、必需进行书面技术交底。7、施工过程中必需实施安全生产管理制度要求。8、严格实施工序质量检验验收制度。9、严禁全部违规作业，违章指挥。10、梁满堂支架、连续梁挂篮施工过程中必需有项目领导带班盯岗和技术人员值班。七、偷工减料、以次充好。1、建立各级质量检验制度，项目经理部采取定时和不定时检验相结合方法。定时检验于每个月进行一次。2、质量检验由关键领导组织相关部门人员参与，外业检测、内业检验分别进行。内业按管理部门对口检验各项资料、统计、台帐、报表、签证、质保书、设备情况等是否清楚、齐全、完整、符合标准。3、对违反本要求项目相关人员清除出中铁广州工程局贵南高铁项目经理部，涉嫌利益输送、以权谋私等行为移交集团企业纪检部门处理。4、各个工序、隐蔽工程，由施工班组自检合格后，报现场施工责任人检验并填写工程检验等相关内容，备齐相关资料报安质部，并通知由项目技术责任人为首组成项目部内部质量检验组检验，后送监理工程师对各个工序、隐蔽工程进行检验和签认，不然不得覆盖或进行下一道工序施工，以确保工程质量，严禁偷工减料。5、对材料厂家资质、规模进行考察，对材料商选定进行严格招投标制度。6、开工材料进场时，物质部对所购材料品牌、规格、等级等进行初验，然后试验室根据规范要求对所买材料随机抽取一定数量（规范要求）送中心试验室进行检测。7、项目部对施工中偷工减料、以次充好行为必需制订具体处罚方法。八、转包和违法分包。1、经过信用评价、建立黑名单库、不定时检验巡查发觉问题立即处理。2、严格根据《协议法》第272条和《建筑法》28条要求和分包队伍签署协议。3、施工过程中严格进行施工队伍考评和考察，发觉问题立即根据协议法要求进行处理。4、对违反本要求相关人员清除出中铁广州工程局贵南高铁项目经理部，涉嫌利益输送、以权谋私等行为移交集团企业纪检部门处理。5、经过劳务企业选择、准入、公开招标评标方法严格选择分包单位。6、签署协议中严格要求严禁转包和违法分包细则、过程中严格考评管理协作队伍严禁层层分包和违法分包行为。7、选择协作队伍必需在企业合格劳务（专业）分包企业名目里。8、必需有相关转包和违法分包法律法规方面培训教育统计。九、内业资料弄虚作假。1、对内业资料保留、填写、编撰等严格根据内业管理措施实施。2、对内业资料保留、填写、编撰等做出贡献人员给奖励。3、文件管理规范化，合理配置检测设备，不省一时小钱，而误百年大计。4、配置专业资料员，从一而终，从而使内业资料清楚、真实。5、对违反本要求架子队关键管理人员和分管项目部领导清除出中铁广州工程局贵南高铁项目经理部，涉嫌利益输送、以权谋私等行为移交集团企业纪检部门处理。6、要求日常作业中，现场管理人员立即提供现场相关数据，内业管理人员要立即搜集相关数据，填写各类表格。7、严禁内业作业人员有“明日”思想！必需当日事，当日毕。8、各类技术、安全交底必需提前交到作业者手中。9、各类资料立即按类归档，标识清楚，客观原因不能立即填写或报批资料，形成统计以利追溯。10、项目部必需制订内业资料管理制度，必需明确要求项目技术责任人为内业资料第一责任人。第八章质量安全红线管理考评措施及处罚质量安全红线评价考评由安质部牵头组织，相关部门配合，以业主评价为主，结合现场考评进行初评，初评结果报质量安全评价考评小组评议。评价每三个月组织一次。项目部质量安全红线评价考评领导小组组长：林毅副组长：周雄何明江马全奉张华池和军潘大海刘群厚朱玉鸿组员：江新明王磊何卫中戴方林蔡忠良李卫杰黄燕李桦李炳友樊庆旭严江官世昌任达勇质量安全红线评价考评要结合施工情况在每个评价期内，对施工关键进行抽查，根据本措施附表评价内容和标准进行评价，对评价结果进行排序。每次质量安全评价考评结果（包含各项目评分结果）排序，项目部以文件形式下发。质量安全评价考评小组进行安全质量评价要严厉、客观、全方面、公正、对评价结果负责。安质部负责对项目施工关键安全质量和各部门安全质量红线管理档案建立，作为各部门责任人任免关键依据之一。对负担关键责任和关键责任项目经理、书记、技术责任人和直接责任人，记入个人质量安全业绩信誉档案。一、外部检验在国家铁路总企业、各铁路企业，和国家铁路局、各铁路监管局外部检验过程，出现违反红线管理要求，给集团企业经营投标造成重大影响，按以下表格内容进行行政处罚和经济处罚。序号影响程度项目领导项目主责部长项目经理（含常务副）1暂停集团企业铁路市场投标小于、等于六个月记大过罚5000元记大过罚5000元降职罚10000元2暂停集团企业铁路市场投标大于六个月降职罚10000元降职罚10000元免职罚0元注：对总工程师和主责部长处罚，仅限业务职责范围内。二、内部检验在股份企业、集团企业、各级稽查大队检验过程中，出现违反红线管理要求或卡控细则，按以下表格内容进行行政处罚和经济处罚。序号违反条数项目领导项目主责部长项目经理（含常务副）1违反红线或细则1条警告罚1000元警告罚1000元记过罚3000元2违反红线或细则2条及以上记过罚3000元记过罚3000元记大过罚5000元注：对总工程师和主责部长处罚，仅限业务职责范围内。三、云桂企业、监理单位及项目经理部检验在云桂企业、监理单位、项目部组织检验过程中，出现违反红线管理要求或卡控细则，按以下表格内容进行行政处罚和经济处罚。序号检验单位施工现场检验情况处罚方法1云桂企业违反红线根据云桂企业、集团企业、三企业质量安全红线实施细则进行处罚2中咨工程建设监理违反红线根据云桂企业、集团企业、三企业质量安全红线实施细则进行处罚3项目经理部安质部违反红线较轻对架子队队优点以500元罚款，对现场直接管理人员技术员、质检员各处以200元罚款，对现场施工劳务班组处以元罚款4项目经理部安质部违反红线严重对架子队队优点以1000元罚款，对现场直接管理人员技术员、质检员各处以500元罚款队现场施工劳务班组经领导协商在进行处罚。四、对违反以下工程实体方面质量安全红线部门给以下处理：1.隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足。2.隧道不按要求方法和安全步距开挖。3.隧道施工不按要求开展围岩监控量测和超前地质预报，有毒有害气体逸出隧道不按专题方案开展监测。4.路基填料不符合设计要求，CFG桩等地基处理检测不合格，边坡防护预应力锚索不按设计要求施工。5.桥梁桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩和钢筋笼长度不足。6.现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专题设计、不按设计要求施工。1）当违反1~2条质量安全红线，自认定违反红线责任之日起：对应部门负关键责任，季度考评绩效扣10分；2）当违反2~3条质量安全红线，自认定违反红线责任之日起：对应部门负关键责任，季度考评绩效扣20分；3）当违反3条质量安全红线，自认定违反红线责任之日起：对应部门负关键责任，季度考评绩效扣50分；五、对违反以下建设行为方面质量安全红线部门给以下处理：1.偷工减料、以次充好。2.转包和违法分包。3.内业资料弄虚作假。1）当违反1~2条质量安全红线，自认定违反红线责任之日起：对应部门负关键责任，季度考评绩效扣20分；2）当违反2~3条质量安全红线，自认定违反红线责任之日起：对应部门负关键责任，季度考评绩效扣50分；3）当违反3条质量安全红线，自认定违反红线责任之日起：对应部门负关键责任，月季度考评绩效扣100分；六、违反质量安全红线行政处分（一）违反一次质量安全红线，给关键责任人警告处分。（二）季度内违反连续三次质量安全红线，给关键责任人记过处分，并调换工作岗位。给直接责任人记大过处分。给间接责任人人警告处分。（三）违反4次以上质量安全红线负有全部责任，视情节轻重依据《中铁广州工程局集团铁路建设项目质量安全红线管理预防实施细则》、《中铁广州局三企业铁路建设项目质量安全红线管理要求实施细则》进行处分。安质部在安全、质量监督检验过程中，若发觉存在违反质量安全红线或举报事实存在，统计详实上报领导小组，对举报人员实施适度奖励，对存在违反质量安全红线部门实施一票否决权。奖励额由项目财务兑现完成。各项经济处罚统一交财务部，纳入项目质量安全专题基金，作为安全质量奖励用。当奖励金额不足时，由安全质量部提请汇报，以项目领导同意额度实施。第九章附则第一条：本要求自2月11日开始实施。第二条：各条要求和项目其它管理措施不致时，按本措施实施。第三条：本细则有安质部负责解释。附表附表一《项目质量安全评价考评内容和标准》附表二《质量安全红线检验责任部门分工表》附表一施工项目质量安全评价考评内容和标准红线条文评价考评内容处罚方法得分1.未设置初支厚度检验孔，未检验初支厚度、强度。（一）当违反1~2条质量安全红线，自认定违反红线责任之日起：对应部门负关键责任，季度考评绩效扣10分；（二）当违反2~3条质量安全红线，自认定违反红线责任之日起：对应部门负关键责任，季度考评绩效扣20分；（三）当违反3条质量安全红线，自认定违反红线责任之日起：对应部门负关键责任，季度考评绩效扣50分；隧道初支、衬砌厚度2.未根据要求检验频次，检验混凝土原材料。和混凝土强度不足。3.未根据要求程序审批混凝土配合比。速凝剂、减水剂、粉煤灰质量不合格。在运输或施工过程中加水。隧道不按要求方法1.未编制隧道开挖专题方案，未经监理审核、同意，方案中未明确开挖步距。开挖、安全步距超2.未对现场施工班组进行书面安全技术交底，未签字确定。标。隧道施工不按要求1.未编制围岩监控量测和超前地质预报专题方案，未报监理审批。开展围岩监控量测2.监控量测数据失真。和超前地质预报，有3.超前地质预报不全方面、围岩定性显著失真。毒有害气体逸出4.有毒有害隧道未制订有毒有害气体检测专题实施方案。隧道不按专题方案开展监测。5.未设置完备通风系统。6.未对有毒有害气体进行检测并形成统计。1.施工前未对取土场填料进行取样检验。2.未依据填料性质、压实标准要求和机械压实能力综合确定施工许可含水率控制范围或填筑时未对含水率进行严格控制。路基填料不符合设3.改良土未进行室内施工配合比试验，填筑中未对水泥、石灰等改良剂掺量按要求频率进行检测。计要求4.未按设计及验标要求对各类填料进行检测或检验项目、频次不足。5.级配碎石、改良土等各类填料拌制、堆放、装卸不符合设计和规范要求。红线条文评价考评内容处罚方法得分1.施工前未进行成桩工艺性试验和单桩或复合地基（一）当违反1~2条质量安全红线，自认定违反红线责任之日起：对应部门负关键责任，季度考评绩效扣10分；（二）当违反2~3条质量安全红线，自认定违反红线责任之日起：对应部门负关键责任，季度考评绩效扣20分；（三）当违反3条质量安全红线，自认定违反红线责任之日起：对应部门负关键责任，季度考评绩效扣50分；承载力试验，以确定施工工艺参数，确定设计参数。2.未对所用水泥、粉煤灰、粗细骨料品种、规格及质量进行进场检验或检验项目、频次不足。CFG桩等地基处理3.CFG桩等地基处理桩身施工过程中未统计施工设备贯入地层反应并对比核查地质资料。检测不合格4.未对CFG桩等地基处理开展第三方检测。5.未对CFG桩等单桩桩长、完整性、均匀性、无侧限抗压强度等项目进行检测或检测项目不全。6.未按设计及验标要求进行单桩或复合地基承载力检测或检测项目、频次不足。1.锚索孔钻孔时未核实地质情况，未对照设计要求检验确定锚索孔部署形式及间距。2.未对锚索预应力钢绞线、水泥等原材料进场检验或检验项目、频次不足。边坡防护预应力锚3.锚索施工前未对工作锚索进行锚固试验或试验比索不按设计要求施例、数量不足。工4.锚固注浆压力参数和锚固试验时取得压力参数不一致，未留置锚固、注浆砂浆和垫块、封闭混凝土强