质量环境标准体系管理评审资料

管理评审计划编号：QMS计划评审时间11月18日会议地点:在本企业会议室评审目评价质量、环境管理体系符合性、有效性、适宜性,评价质量方针适合性、质量、环境目标完成情况。评审参与人员企业领导、管理者代表、各部门责任人、内部审核员评审内容：1对质量、环境管理体系适宜性、充足性和有效性进行评价;2对质量管理体系、质量方针和质量、环境目标是否需要更改善行评定;3对审核结果和采取纠正预防方法有效性进行评审;4各部门体系运行情况及产品符合情况;5用户反馈意见,包含投诉;6影响质量、环境管理体系计划改变;7对管理体系改善提议。评审准备输入资料及要求：1.参与评审各部门按以上七条向管代总结汇报本部门体系运行情况2.管代依据部门体系运行情况汇报,安排综合部编写评审愉入资料,评审前完成3.参与人员在会议上进行总结汇报讲话,评价体系运行情况和企业方针目标可行性4.管理者代表向会议汇报质量管理体系运行情况和存在问题5.质检部汇报内部审核情况,内审中不符合项纠正情况6.参与人员按时到会7会议由总经理主持编制日期审核日期同意日期各部门责任人阅读本评审计划后，在本栏签字：管理评审签到表编号：QMS会议日期时间11月18日地点企业会议室序号部门职务签到备注管理评审输入资料编号：QMS汇总人：评审内容：1对质量、环境管理体系适宜性、充足性和有效性进行评价;2对质量、环境管理体系方针和目标是否需要更改善行评定;3对审核结果和采取纠正预防方法有效性进行评审;4各部门体系运行情况及产品符合情况;5用户反馈意见,包含投诉;6影响质量、环境管理体系计划改变;7对管理体系改善提议。汇总内容：总经理、各位参与评审会代表：我们今天召开管理评审会,我代表企业质量、环境管理体系全部工作人员,汇报我们企业体系运行情况,请参会人员充足发表见议,为企业质量、环境管理体系寻求改善点,使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,；一.质量、环境管理体系内部审核结果1.这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,内审员分为两组,确保了审核人员不审核自已部门工作要求,2.审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核条款进行了确定,使审核工作能有计划开展;3.组织内审员编写了各部门审核检验表,确定了提问方法和应核查问题,和各部门应核查统计;4.确定了各部门审核时间段,确保了内部审核和日常工作正常进行5.此次审核在企业领导关心和各部门全体职员大力帮助和配合下,审核组对企业六个部门和企业管理层进行了为期2天审核；审核过程中,在质量管理方面，有了显著改变和提升,环境方面有了很大改善，基础实现了全员参与目标、我们成绩是可喜；但应该提出：经过内部体系审核,仍然发觉我们还存在着很多有待改善和纠正方面，比如：此次审核我们共发觉了不符合3项,同时开出了不符合汇报,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基础是良好;6.我们强调了：我们此次审核是抽样调查方法，可能有很多方面还存在部分问题，所以我们要求各部门举一反三检验自已工作，将发觉和存在不合格认真加以纠正，实现连续改善目标,不停提升我们管理水平;二.在用户反馈信息和满意度调查方面1.我们销售部对用户反馈和满意度方面进行了信息搜集;2.销售部共发出满意度调查份,经对收回统计，满意度达成％3.自建立体系以来没有发生用户重大质量问题投诉；4.企业生产产品、售后服务质量满足了用户要求。三.过程业绩和产品符合性情况四.在纠正方法方面在体系运行中,纠正方法实施方面,我企业各部门对内审中发觉向题进行了纠正,但在日常运行中,发觉不符合能力和经验还不足,大家经验和识别能力不够,但伴随质量管理体系运行不停深入,我们会逐步走向成熟;五.在跟踪方法验证方面对内审中发觉不符合项,在各部门实施纠正方法完成后,组织内审员进行了跟踪方法验证,验证结果证实纠正方法是有效,这说明我们建立管理体系基础含有自我纠正能力。六.管理体系变更需求方面从现在情况看,我们建立质量管理体系符合ISO:9001标准要求,环境管理体系符合ISO:14001标准要求;体系运行是有效,含有自我纠正能力。企业制订方针和目标符合目前需求,体系运行和生产管理在逐步向好方面发展,现在还未发觉有需变更需求。七.总结在企业领导层关心下,和全体职员协做下,质量管理工作取得了较大成绩,全体职员在质量管理方面做了大量工作,针对企业机构正确职能部门进行了质量职责划分。回顾近十二个月，我们对日常运行做到监视,并进行了分析,发觉了体系运行过程存在不足,立即发出了不符合汇报,各部门全部能认真对待,主动采取了纠正,使质量管理工作有了较大提升；各类报表报送为企业领导层提供了有效决议依据,企业在对外市场中，展示了我企业综合实力,开劈了广泛销售业务路径。我企业建立管理体系是适宜,有一定效果;会议中对质量、环境管理体系、方针和目标是否需要更改善行评定，销售部在极积开展业务同时,重视了和用户沟通,主动向用户了解服务满意程度,取得了用户好评各部门质量目标完成充足表现了质量管理工作在不停提升。从对各部门日检验常情况看:各部门能够认真对待,不停自觉学习领会文件精神,主动认真实施文件要求,以后次内部审核情况看,内审工作是成功而有效,我们发觉了质量管理工作不足,这说明内部审核工作是认真,内部审核就是为我们质量管理工作寻求和发觉改善切入点,不停改善我们工作,在纠正预防方面,经过内审员跟踪验证结果看,不符合项在各位努力和全体职员配合下,不符合现象得到了有效纠正,这说明我们建立质量管理体系含有了连续改善能力,我们质量管理体系运行是有效;我们企业已经形成了全员参与质量管理模式,也符合质量管理八项管理标准,我相信我们企业坚持不懈根据八项管理标准和“过程方法”去做,我们就会不停使企业在市场竟争中处于领先地位;为了适应企业发展需要,适应不停改变竟争市场,企业加大了业务开拓工作,这为以后企业发展奠定了基础。此次管理评审,向会议汇报了建立质量管理体系运行情况,汇报了内部质量审核情况,汇报了体系运行情况,期望会议代表充足发表意见,为质量、环境管理体系，寻求改善切入点。最终我代表企业向全体职员表示感谢,期望我们企业职员在以后工作中愈加努力工作,对企业体系运行情况进行认真评价,以实际行动迎接第三方现场审核;管理评审会议统计编号：QMS评审地点会议室评审日期11月18日主持人王斌宁记录人参与部门:参与人员:会议内容统计：总经理：企业今天召开管理评审会,请各部门分别把多个月以来本部门工作进行一下汇报,大家要充足总结一下自建立体系一来本部门收获，哪些方面做好,哪些方面还存在问题,找出差距进行纠正,不停提升工作质量,提升管理水平,现在就开始讲话。会议首先由管理者代表进行汇报讲话管理者代表做了汇总讲话,讲了建立质量管理体系以来企业各方面情况,谈了三个月以来进行这项工作过程和各部门工作情况,对10月26.27号两天内部审核进行了汇报，对各部门工作做了总结讲话,具体内容可见管代管理评审输入资料。质量检验讲话：我们实施ISO:9001标准和ISO：14001标准,在企业领导层关心下,和全体职员协做下,质量、环境管理工作取得了较大成绩,全体职员在质量、环境管理方面做了大量工作,针对企业机构职能部门进行了质量职责划分。在体系运行过程中,我们对日常运行做到监视,并进行了分析,发觉了体系运行过程存在不足,立即发出了不符合汇报,各部门全部能认真对待,主动采取了纠正,使质量、环境管理工作有了较大提升；会议内容统计：在用运管理体系以来，责任未明确到各部门,事情一紧全部动手,工作荒乱中轻易出差错。而且也没有养成对自己工作进行工作统计习贯；在这一点上我们感到大有提升。销售部讲话：伴随市场开发不停深入,对销售工作不停加大管理力度,就应有一套系统工作程序,我们紧跟市场进行了认证工作，这是工作需要,也是市场需求,我们部门认为：最大收获是和甲方合作更紧密了，以前协议通常由我们签署就算认可了,而建立认证工作以来,我们将协议进行评审和审批,这就降低了责任,预防了出现差错,另外：以前工程完成后,交付经过就算完成一项任务,而现在我们交付后,进行工程施工质量和满意度调查,这么拉进了我们和甲方合作关系,这种沟通方法也使我们更多掌握了工作中不足,对完善服务起到了促进。在采购中我们进行供方评价,为采购品质量起到了确保作用,也规范了采购工作。设计过程评审,对设计各个阶段起到了把关作用,有利于设计质量监管。生产部讲话：我们部门在认证工作中,负责企业产品生产,经过实施ISO:9001和ISO:14001标准,对我们部门技术文件和现场环境管理工作有很大促进,以前各类产品生产工艺、资料保留不规范,常常有查找不到情况,为工作带来了不少麻烦,现在对生产工艺、资料、技术文件加大了管理力度,有了完善管理制度,归档保留、查阅全部有些人负责了,资料逐步完整了；此次认证工作相关文件建立了归档登记,降低了丢失和犯错,这是最大体会和收获。我们部门经过认证工作,从这次落实9000标准以来,规范了生产过程和现场生产生活环境工作。便于我们安全事故发生。经过9000标准实施,全部加工过程有了系统要求,工作中有了目标,工作有了具体分工和程序,分清和划分了责任,各责任全部有责任人,9000落实标准工作,使我们有了一整套完善系统管理程序,为产品加工、制造、会议内容统计：产品质量起到了很好作用,总来说经过落实9000标准,在工程质量上、管理上全部有了很大提升,企业各部门统计保留,为服务和工程质量符合性提保了依据。技术部：我们经过这次落实标准,掌握了不少管理方面经验,以上设计是口头部署,搜集设计条件时也不进行评审,设计完成后也不保留任何相关设计方面系统资料,现在完成设计务任后,设计计划、设计输入、设计输出、设计验证等一套完整资料建成了,这对以后查阅起到了很好作用,工作也正规化了，设计过程失误也少了，提升了工作效率。我们管辖质量检验工作有了提升，对原材料检验、产成品高检验保留了检验统计,为企业产品质量起到了把关作用。原材料检验、产成品高检验检验统计保留,为企业产品符合性提供了有效证据。采购部我们采购部关键负责企业所需材料供给，以前采购我们没有对供给方进行评价,现在我们经过对供给方评价、建立了供方资料,这有利于我们对供方掌握,采购中有了主动权,而且也方便了。对供给方进行动态管理,制约了供方质量,采取质量管理控制方法,对己往供方供货立即程度和售后服务有很大促进。经过质量管理体系建立和运行,我们工作有了很大提升，工作行成了程序化,有计划进行采购实施,工作有了头绪。售后人员我们部门在认证工作中,负责企业产品售后安装工作,经过实施9000标准,对我们部门技术文件管理工作有很大促进,以前各类施工资料保留不规范,常常有查找不到情况,为工作带来了不少麻烦,现在对安装施工文件加大了管理力度,有了完善管理制度,归档保留、查阅全部有些人负责了,资料逐步完整了；此次认证工作相关施工文件建立了归档登记,降低了丢失和犯错,这是最大体会和收获。我们部门负责工程售后服务,这次落实9000标准以来,规范了服务过程,售后服务有统计,任务有分工,有技术、时间要求,有服务质量验收。经过9000标准实施,全部服务过程有了系统要求,工作中有了目标,工作有了具体分工和程序,分清和划分了责任,各责任全部有责任人,9000落实标准工作,使我们有了一整套完善系统管理程序,为工程安装施工、服务质量起到了很好作用,总来说经过落实9000标准,在工程质量上、管理上全部有了很大提升,企业各部门统计保留,为服务和工程质量符合性提保了依据。总经理总结讲话：以上大家全部谈了认证工作以来收获和认识,管理者代表也做了汇报讲话,总情况看这次落实认证工作,各部门在各自己工作中有很大收获,这就使管理工作深入到了各责任部门,也起到了全员参与效果,各自管好自己事情,企业工作就有了提升,大家工作收获不小；经过管理评审会议各部门总结、管理代表汇报,我认为：1我们建立质量管理体系基础符合标准要求;2我们质量管理体系运行是有效;3质量管理体系含有了连续改善能力;最终我要求：大家以后应愈加好实施文件要求,把工作做愈加好。管理评审汇报编号：QMS评审会议时间11月18日地点企业会议室参与评审人员企业领导层、各部门责任人、质量管理人员、内部质量审核员。评审目标检验QMS运行效果,及体系是否符合标准要求,是否含有连续适宜性、充足性、有效性;迎接第三方现场审核。评审内容摘要：1对质量、环境管理体系适宜性、充足性和有效性进行评价;2对质量、环境管理体系、方针和目标是否需要更改善行评定;3对审核结果和采取纠正预防方法有效性进行评审;4各部门体系运行情况及产品符合情况;5用户反馈意见,包含投诉;6影响管理体系计划改变;7对管理体系改善提议。参与会议代表就以上七个方面进行了工作汇报和讨论,总经理就代表讲话和讨论作了以下总结讲话和评价:总经理:我们自建立质量管理体系以来,在我企业全体职员共同努力下,取得了不错成绩,首先应该肯定我们付出努力和辛勤劳动是有显著收获;自我企业策划建立质量管理体系以来,我们在咨询机构帮助下,对我企业各职能部门进行了职能划分,这使我们质量职责愈加清楚了,分工也明确了,同时我们将以前口头部署任务方法,变成了文件化管理方法;同评审内容摘要：时我们编制形成了质量管理纲领性文件“质量手册”,编制了指导工作“程序文件”和“作业文件”,规范了工作过程,改变了以前做了工作不保留运作“统计”陋习,现在统计保留,使我们有了证实生产过程符合要求证据,全部这些成绩和全体职员努力分不开;此次管理评审,大家向会议汇报了建立、保持质量管理体系运行情况,汇报了内部质量审核情况,和各部门在运行过程中感受和所发觉不足,并对不足之处采取了有效纠正方法,这说明我们职员己经参与在我企业管理过程中,我企业全员参与会使我企业管理更上一个台阶,这也达成了企业建立质量管理体系目标,从各部门实施标准和企业制度情况看:各部门能够认真对待,不管从自觉学习领会标准和文件精神、或是在主动认真实施文件要求方面,全部比较主动,当然我建立体系才多个月,还存在着不少有待改善方面,这是客观、也是不可避免,但只要我们认真去对待,这些不足是能克服;从内部审核情况看,我们内审工作是有效,我们在内审中发觉了质量管理工作不足,这说明我们内部审核工作是认真,内部审核关键目标就是为我们质量管理工作寻求和发觉改善切入点,从而不停改善我们工作,ISO9001:标准管理模式就是P、D、C、A,也就是“策划”我们工作,“实施”我们策划方案,“检验”我们实施过程,对发觉问题加以“改善”;两周前内部审核,我们发觉了2项不符合,经过综合部组织内审员跟踪验证结果看,这些不符合项在各部门努力和全体职员配合下,不符合现象得到了有效纠正,这说明我们建立质量管理体系含有了连续改善能力,我们质量管理体系运行是有效;此次管理评审会议开也是成功,各部门汇报讲话很主动,这说明在我们企业已经形成了全员参与质量管理模式,也符合质量管理八项管理标准,我相信我们坚持不懈根据八项管理标准和P、D、C、A循环“过程方法”去做,我们就会不停使我企业在市场竟争中处于领先地位;最终我借会议结束之际,向全体职员表示感谢,期望我们企业职员在以后工作中愈加努力工作,以实际行动迎接第三方现场审核;予祝我们现场审核完满成功,谢谢大家。评审结论：1我们建立质量管理体系基础符合标准要求;2我们质量管理体系运行是有效;3质量管理体系含有了连续改善能力;4我们能够根据认证计划安排,申请第三方现场审核改善、纠正和预防方法摘要：1我们应深入加强文件学习,领会文件精神,加深对文件了解;2在第三方来企业现场审核前,首先组织学习,一方检验运行过程;发觉问题即时纠正。3各部门检验自已部门工作,做好第三方审核准备。本汇报企业各领导和各部门传阅后签字,并认真落实会议决定。编制日期-11-18同意日期-11-20传阅签字栏：内部审核实施计划第1页共2页审核员及审核部门条款内容第一组第二组管理层质检部库房生产部行政事业部各生产车间采供部销售部技术部4.1质量管理体系总要求▲□□□□□□□□4.2质量管理体系总要求□▲□□□□□□□4.2.1总则□▲□□□□□□□4.2.2质量手册□▲□□□□□□□4.2.3文件控制□▲□□□□□□□4.2.4统计控制□▲□□□□□□□5.1管理承诺▲□□□□□□□□5.2以用户为关注焦点▲□□□□□□□□5.3质量方针▲□□□□□□□□5.4策划▲□□□□□□□