义络公司增收节支工作实施专项方案

义络煤业增收节支工作实施方案为全方面落实落实好河南能源、《义煤企业增收节支工作实施方案》要求，认真做好今年后三季度经营管理工作，以开源节流、增收节支为抓手，强化管理方法，完善指标考评体系，果断打赢减亏增盈保生存这场硬仗，现结合我企业目前实际，经研究，特制订本方案。一、指导思想全方面落实落实河南能源、义煤企业相关增收节支、扭亏增盈工作布署，面对目前严峻市场形势，切实增强危机意识、紧迫意识和责任意识，树立过紧日子思想，动员企业上下打好增收节支攻坚战，认真测算各项指标，筛查经营管理中多种漏洞和不足，以奖惩严明工作方法确保今年各项经济技术指标圆满完成，为义煤企业稳定发展作出主动贡献。二、实施目标1、创建安全、环境保护、稳定发展环境，确保年度既定目标实现。2、完成义煤企业下达各项生产经营目标，促进企业连续稳健发展。3、后三季度奋斗目标：产量不低于45万吨，实现产销平衡；可控费用项目电费、材料费、在一季度基础上再下降10%；非生产性支出在一季度基础上再下降20%；完全成本低于345元/吨；后三季度利润-5150万元。三、组织机构成立增收节支专题工作领导小组，负责具体推进工作。组长：张许乐古旭东副组长：李红伟孙学峰刘志中邹栓营崔笃峰娄彦辉郭好杰张友红成员：企业各副总师及各科室责任人领导小组下设办公室，办公室设在企管科，负责具体工作开展、落实和考评。四、关键任务（一）把安全生产工作放在一切工作前面，强化责任，落实方法，确保矿井安全生产。1、继续抓好双基建设工作，牢靠树立“企业越是困难越要抓好安全，抓不好安全企业更困难”意识，主动适应安全管理新常态。2、后三季度果断消亡轻伤及二级以上非伤亡事故，以安全工作连续好转推进企业平稳、健康、连续向好发展。（以上工作责任领导：崔笃峰责任科室：安检科，责任人：李强）（二）处理好矿井开采后期优质资源枯竭、开采难度大，投入高、机械化程度低等难题，加强工作面设计优化，提升工作面单产效率。1、加强勘探和钻探工作，具体掌握煤层赋存情况，优化工作面部署提升单产水平，努力争取单面达成3万吨/月。（责任领导：邹栓营，责任科室：生产科,责任人：安超军）2、主动联络义煤企业地质测量部门到现场指导勘探工作，提升数据可靠性，果断杜绝无效进尺，整年开拓掘进量降低10%。（责任领导：娄彦辉，责任科室：地测科，责任人：卢向科）3、选择适宜采区上综采设备，改两采一备为一采一备，主动联络义煤企业安排综采设备购置专题费用或调剂。（责任领导：张友红，责任科室：机电科，责任人：宋涛）4、外出学习弟兄单位成功经验，探索大倾角机械化采煤工艺，并加强和各高校和科研机构联络，处理综采技术难题。（责任领导：邹栓营，责任科室：生产科，责任人：安超军）5、完善岩巷作业线、探索在义络岩性条件下提升单进技术水平，年底之前月进尺完成120米，争取达成150米。（责任领导：郭好杰，责任科室：生产科，责任人：安超军）6、优化生产系统，将采区从5个优化到2个，加紧34采区回收步伐，做好38采区拆除扫尾工作。（责任领导：邹栓营，责任科室：生产科，责任人：安超军）7、采区优化后，每个月节省人员、设备、材料、电费等投入112万元。（责任领导：张友红，责任科室：机电科，责任人：宋涛）7、提升采煤工艺水平，降低支护投入，加强工作面煤层注水、提升煤壁强度，每个月降低排子、川杆使用量20%，月节省费用5万元。（责任领导：娄彦辉，责任科室：通风科，责任人：赵康）8、改善上下巷支护工艺、降低单体柱租赁费用，月节省费用1.5万元。（责任领导：张友红，责任科室：机电科）9、加大支护材料替换品使用，如废旧皮带替换排子等创新方法，月节省费用2.6万元。（责任领导：郭好杰，责任科室：生产科，责任人：安超军）10、加大支护材料单项考评力度、提升奖惩挂钩百分比，实施100%罚款，50%奖励。（责任领导：李红伟，责任科室：供给科，责任人：朱占峰）（三）大幅压缩设备使用量，加紧推行自动化值守，强力推进设备维修、自检、更换进度。1、降低34、38采区后可降低大型设备及管线缆部署，降低维护量，提升安全可靠性。2、加强两采区设备、管线回收力度，使回收设备及管线缆满足生产需要，年节省60万元。3、加大设备修旧复用力度，最大程度降低新设备、新材料投入，推进机修厂契约化管理，设备中小修一律不离矿，估计年节省设备修理和材料制作费用150万元。4、加紧实施工作面下巷运输改造，将刮板输送机全部更换为皮带机，估计年节省费用20万元。5、全方面完成矿井变电所无人值守改造，机电科专门成立推进工作领导小组，努力争取三季度完成，估计年节省费用128万元。（以上项目责任领导：张友红，责任科室：机电科，责任人：宋涛）。（四）连续深入推进人力资源结构调整，加紧换人、兼岗作业步伐，加强人员素质培训，提升一岗多能水平。1、根据义煤企业要求推进结构调整，优化人员配置。连续加大人员清理力度，6月底完成人力资源调整任务60%，年底前完成机构合并及剩下40%人力资源调整任务，并争取以岗位承包、契约化管理、岗位拍卖等手段努力争取使人力资源调整任务再提升5%。2、及早着手进行骨干培训，做好人才贮备工作，经过岗位多面手培养，含有走岗、兼岗技术素质，年底之前培训100人左右。3、调整工资分配管理，着力优化薪酬结构，工资结构达成1:1.5:2.5，标准上确保一线、骨干人员薪酬相对稳定，充足调动工作主动性。（以上项目责任领导：李红伟，责任科室：人力资源科，责任人：刘永伟）（五）加强煤质管理，从源头控制煤质，做好配煤准备工作。1、加强勘探工作量力度，为生产设计提供详实煤炭赋存资料，经过优化工作面设计，努力争取从源头上确保原煤发烧量不低于5400大卡，含硫量不超出2.7%2、工作面步骤加大下巷管理，降低矸石混入，经过管控使工作面运输巷煤质消亡5CM矸石。3、加强矿车管理，做到运煤矿车专用，同时加大矿车定时清挖力度，努力争取做到装煤装渣分别使用矿车。4、加强地面翻车系统管理，尽可能使不一样煤质煤分时段卸仓，在卸仓步骤加强煤质中混入支护材料和大块矸石分拣力度，达成100%入选震动筛。(以上项目责任领导：邹栓营，责任科室：生产科，责任人：安超军)。5、加强风选厂运行考评，综合利用日常巡查、不定时抽查、视频监控等手段，发觉未入选原煤进仓按事故进行处理。6、经过风选努力争取使原煤达成5500大卡，硫份控制在2.2%—2.3%左右。7、主动联络义煤企业，及早确定配煤起源和煤种，努力争取三季度工作有实质性进展。8、深入优化和完善配煤系统，确保系统可靠，做好配煤前期各项准备工作，努力争取经过配煤使商品煤发烧量不低于4500大卡，硫份不高于1.5%。9、运行好煤质市场，利用市场化手段，加强奖惩考评，果断兑现煤质切块考评。（以上项目责任领导：李红伟，责任科室：运销煤质科，责任人：李中于）。（六）加强后勤系统管理，减轻企业负担。1、医院人员多、医技人员少，设备落后，但区位优势显著，含有发展潜力，现在工资为60%自筹。一是依据人力资源调整政策对富裕人员进行分流和放假，深入减轻负担。二是争取上级政策，对医技人员进行外出培训或返聘。三是利用区位优势、城镇医保、新农合等政策，主动服务好矿区职员、家眷。四是努力争取六月底之前实施契约化承包经营，争取工资100自筹，水电运行费用自筹。（责任领导：李红伟，责任科室：人力资源科、医院、社保科，责任人：刘永伟、徐训、刘全柱）2、幼稚园区位优势显著，硬件及师资力量在宜阳县城属上等水平，现在工资为60%自筹，水电等运行费用自筹。一是加强形势教育，转变职员市场意识。二是要制订专门政策促其和市场接轨，努力争取工资和运行费用完全自筹，从创收中处理。三是努力争取六月底之前实施契约化承包经营，争取工资100自筹，水电运行费用自筹。（责任领导：刘志中，责任科室：幼稚园，责任人：陈慧）3、加强三供一业和市场化接轨力度，一是供电已实现生产和生活分网，月降低成本支出7万元，但生活区线路老化，计量器具落后，损耗较大，下一步进行线路改造，使其含有和市场接轨条件。二是矿区绝大多数已施行了供水管网改造，由地方自来水企业抄表到户，但李沟和新宜小区虽由县供水，但未实现抄表到户，需协商改造移交。三是供暖收费按集团企业标准实施，下一步努力争取纳入市政管网。（责任领导：刘志中，责任科室：水电队，责任人：董冠刚）4、运行好后勤系统市场化工作，一是完善后勤市场，争取早日做到后勤系统全部纳入市场化结算。二是做好后勤系统移交地方管理前期准备工作，待政策许可和条件成熟可立即实施。（责任领导：刘志中，责任科室：后勤中心，责任人：田春雨）（七）加大市场化覆盖范围，对生产区队开展全方面预算化管理。结合以开展内部市场化三级核实工作，加强企业对区队全方面市场化预算一级市场工作内容，以区队产量、进尺、提升运输任务为指标核实基础，根据各项费用支出，下达全方面预算管理指标，指标涵盖工资、材料、电费、修理费、服务费，严格投入关口管理，借助市场化信息平台做到收入支出当日清，做到投入和产出账目清楚，管理者和生产者共同把关，实现效益最大化。（责任领导：李红伟，责任科室：市场办，责任人：李普）（八）连续不停营造增收节支浓厚气氛，把战危机、保生存压力层层传输到企业每个岗位、每名职员、每位职员家眷中去。1、党务部要做好舆论宣传和发动工作，每七天定时播放义络新闻要开辟专题节目，宣传增收节支关键意义，及各单位增收节支工作方法和成效。2、要以增收节支为专题，开展板报展评、“我为增收节支做贡献”竞赛活动、“我为增收节支献一招”活动，开展人均“节支十元钱”活动，开展“离别陋习降支出”活动，全方面掀起增收节支活动高潮。3、开展每个月增收节支十大明星活动。（以上工作责任领导：孙学峰，刘志中，责任科室：党务部、工会，责任人：马小甫、闫爱霞）五、具体要求1、企业各科室、区队一把手是第一责任人，各单位要明确增收节支专题工作分管领导，制订各自“可操作、可量化、可检验”增收节支工作方法，明确目标，并将工作目标层层分解，落实到人。各单位制订方