综合项目变更作业流程V

项目变更流程规范<KEYWORDSV0.1>编撰：王芬娜审核：批准：生效日期：

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1 目标 42 使用范围 43 参考文件 44 定义 45 职责 46 入口 51. 入口准则 52. 输入 57 步骤图 58 关键活动 68.1 变更触发 68.2 变更申请 68.3 变更审批 68.4 变更实施 68.5 变更结束 79 产品公布管理 710 出口 710.1 输出 710.2 出口准则 7

目标 经过变更管理活动，确保项目计划和管理完整、正确，预防项目进度、需求等被随意地变更而造成混乱。使用范围 适用本企业全部立项项目标变更管理过程本企业。参考文件 《配置管理步骤》《产品公布及验收步骤》定义定义解释CCB变更控制委员会EPG过程改善小组职责角色职责实施人发觉偏差信息，进行初步分析，制订初步处理方案提交项目经理项目经理搜集变更信息，判定变更影响，提出变更申请，组织变更实施，进行变更确定和验证工作EPG审批变更请求CCB进行变更审批CM对变更配置项进行入库管理，而且在基线变更公布后增加新基线QA对变更过程进行审计指导入口入口准则用户提出变更申请被接收时内部提出变更申请时输入《项目变更申请表》步骤图关键活动变更触发在项目过程中，实施人发觉项目计划、资源、需求、设计等发生偏离时需进行初步分析，制订处理方案后上报项目经理；项目经理接收到变更信息假如引发项目总体目标延期，则由项目经理依据变更内容及变更影响大小来判定是否组织内部会议对变更进行评审，如需组织变更评审会议则在评审经过后进入8.2，不需组织评审会议直接进入8.2；项目经理接收到变更信息假如只影响到里程碑目标改变，项目经理评定后，管理上可使用《项目问题跟踪统计表》，产品需求上可用《需求跟踪矩阵》统计跟踪，然后直接进入8.4；QA、CM在变更触发后对项目经理进行步骤指导，同时对整个变更步骤实施过程及文档符合情况进行审计。变更申请 触发变更申请时，由项目经理提交《项目变更申请表》，说明要变更内容、变更原因、受变更影响关联配置项、工作量、变更实施人等信息。变更审批EPG审批项目经理提交变更申请，审批经过后进入CCB审批，审批不经过则退回处理，项目经理依据EPG评审意见决定后续工作；CCB在EPG对变更申请审批经过后深入审批，给出审批意见，CCB审批经过后进入8.4，如审批不经过则直接结束，并进行经验总结。变更实施变更实施 项目经理依据审批后《项目变更申请表》内容，组织实施人修改相关配置项，并在对应工作产品中统计变更信息；变更验证和确定 项目经理依据变更实施完成后，实施人填写实施完成情况提交项目经理确定，确定经过后进入9.5，不经过做退回处理。变更结束变更通知 项目经理依据《项目变更申请表》变更实施情况，将变更结果公布给产品相关人员和部门。变更经验总结在项目阶段总结或结项时对项目变更活动进行经验教训总结。产品入库CM将变更后配置项全部纳入配置库进行管理。产品公布管理 相关产品