资质认定质量手册样本

北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文献XXX-CMAM-B/0质量手册QualityManual文献控制状态：受控þ非受控□编制：审核：批准：发放编号：保管部门：保管人：-8-1发布-8-1实行北京XXX消防安全技术有限公司发布0.1质量手册颁布令公司各部门及全体员工：公司根据国家认监委《检查检测机构资质认定评审准则》（国认实【】33号）及有关法律、法规规定，并结合我司实际状况编制第2版《质量手册》。本手册对《检查检测机构资质认定评审准则》各条款规定进行了详细描述和规定，阐明了公司检测工作质量方针与目的，规定了管理体系，是公司开展与检测有关一切质量活动，保证检测工作质量，为社会提供公正、精确、有效检测数据所必要遵守法规性文献，也是顾客和第三方认证机构评价公司管理体系根据。现批准：本手册自8月1日起发布并实行。本质量手册自发布之日起，公司全体员工必要认真贯彻，遵循执行。总经理：日期：8月1日0.2文献修改控制页序号修改章节号修改内容修改方式修改人审核人批准人日期目录章节标题页码0.1质量手册颁布令Ⅰ0.2文献修改控制页Ⅱ1概述……………11.1公司简介………………………11.2质量手册管理…………………22引用文献………………………33术语和定义……………………44管理规定………………………54.1组织……………54.2人员……………74.3工作场合和工作环境…………84.4设备和设施…………………94.5管理体系……………………114.5.1管理体系………………………114.5.2质量方针和质量目的…………124.5.3控制文献控制………………………144.5.4合同评审………………………144.5.5检测项目分包…………………154.5.6服务和供应品采购…………154.5.7服务客户………………………164.5.8投诉解决………………………164.5.9不符合控制……………………174.5.10纠正办法、防止办法和持续改进………………174.5.11记录管理………………………194.5.12内部审核………………………194.5.13管理评审………………………204.5.14检测办法………………………204.5.15测量不拟定度…………………214.5.16数据保护………………………224.5.17抽样控制………………………224.5.18样品管理………………………224.5.19质量控制………………………234.5.20检测报告………………………24附录1程序文献目录…………………262登记表格清单…………………273公司组织机构图………………294管理体系要素职能分派表……………………305员工行为规范…………………316职责和权限……………………327岗位任职规定…………………368核心管理人员委派代理人一览表……………399资质认定标志及检测专用章使用制度………4010公正性声明……………………411概述1.1公司简介北京XXX消防安全技术有限公司是专业从事建筑消防设施检测和电气防火检测技术服务公司。7月经北京市消防局资质审核批准、北京市工商局核准正式成立,注册资金410万元人民币，办公面积410平方米公司拥有红外热成像仪、红外测温仪、超声波探测仪、谐波分析仪、可燃气体浓度测试仪、钳型电流表、接地电阻测试仪、超声波流量计等当代化检测仪器，并均严格按原则规定进行检定或校准。公司拥有雄厚技术力量和高素质专业队伍。总工程师具备几十年建筑消防设施和电气防火设计、施工及检测经验，具备高档工程师职称和注册消防工程师资格。公司既有检测技术人员14人，其中高档职称1人，中级职称人员2人，初级职称一人，中级建构筑物消防员10人。公司自成立以来始终坚持“公正、科学、优质、高效”质量方针，为社会提供一流服务，先后承办了上千项消电检业务。为了更好地开展检测工作，提高检测能力和服务质量，公司根据《检查检测机构资质认定评审准则》规定，建立了完整质量管理体系、制定了科学严谨检测技术办法，并将持续不断进行改进和完善，使检测工作更加规范，检测质量进一步提高。北京XXX消防安全技术有限公司郑重承诺：咱们将一如既往地为社会提供公正、科学、优质、高效检测服务，为保障人民生命财产安全、增进社会经济建设和发展消防检测科技做出贡献！公司信息公司名称：北京XXX消防安全技术有限公司负责人：XXX办公地址：邮政编码：联系电话：传真：电子邮箱：1.2质量手册管理1.2.1质量手册合用范畴《质量手册》描述了公司检测工作管理体系，阐述了公司质量方针、质量目的、质量承诺、组织机构、人员职责权限、检测工作、仪器设备、环境状况、管理制度等内容。合用于我司与检测活动有关各项管理工作和技术工作。1.2.2质量手册编写根据1）《检查检测机构资质认定管理办法》；2）《检查检测机构资质认定评审准则》；3）GB/T31880《检查检测机构诚信基本规定》；4）GB/T27000《合格评估词汇和通用原则》；5）JJF1001《通用计量术语及定义》；6）关于各项检测有效法律、法规、原则等。1.2.3质量手册编写、修订和换版1.2.3.1质量手册由办公室组织关于人员编写、修订和换版，质量负责人审核，总经理批准发布实行。1.2.3.2公司全体员工均有权对质量手册提出修改意见并报告质量负责人。1.2.3.3当发生下列状况时，质量手册应进行修订：1）根据法规和原则有修改，影响手册执行；2）组织机构设立、人员和职能有调节，影响手册执行；3）文献自身存在缺陷和执行中有改进需求；4）内部审核和管理评审中提出改进规定。1.2.3.4当发生下列状况时，质量手册应进行换版：1）《检查检测机构资质认定评审准则》改版或有关法律法规变化；2）组织机构或检测能力发生重大变化；3）内部、外部审核或管理评审中浮现重大管理体系问题。1.2.4手册发放与保管1.2.4.1办公室负责将手册编号、登记后发放，持有者签收。1.2.4.2持有者应妥善保管手册，不得在手册上涂改，不得擅自复制和外借。1.2.4.3手册分“受控”与“非受控”两种文本，手册上要标明受控状态。我司内部使用和提供应认证机构为“受控”文本，提供应上级关于部门和关于顾客为“非受控”文本。受控手册发放范畴需经总经理或质量负责人批准并登记。1.2.4.4手册持有者调离我司时，应将手册交还办公室并办理关于手续。1.2.4.5各版手册应至少有一份长期保存在办公室，并标记存档。2引用文献下列文献所包括条文，通过在本手册中引用而构成本手册条文（在使用本手册时，引用文献现行有效版本）。1）《中华人民共和国计量法》；2）《中华人民共和国计量法实行细则》；3）《检查检测机构资质认定管理办法》；4）《检查检测机构资质认定评审准则》；5）GB/T31880《检查检测机构诚信基本规定》；6）GB/T27000《》；7）JJF1001《通用计量术语及定义》；8）关于各项检测有效法律、法规、原则等。3术语和定义本手册引用ISO9000《质量管理体系基本和术语》和JJF1001《通用计量术语及定义》中关于术语和定义。3.1最高管理者在最高层指挥和控制组织一种人或一组人。3.2供方提供产品或服务组织。3.3能力客体实现输出使其满足输出规定本领。3.4计量溯源性通过文献规定不间断校准链，测量成果与参照对象联系起来特性，校准链中每项校准均会引入测量不拟定度。3.5量值全称量值，简称值，是指“用数和参照对象一起表达量大小”。3.6计量检定（计量器具检定）查明和确认测量仪器符合法定规定活动，它涉及检查、加标记和/或出具检定证书。3.7校准在规定条件下一组操作，其第一步是拟定由测量原则提供量值与相应示值之间关系，第二步则是用此信息拟定由示值获得测量成果关系，这里测量原则提供量值与相应示值都具备测量不拟定度。3.8检测对给定产品，按照规定程序拟定某一种或各种特性、进行解决或提供服务所构成技术操作。3.9比对在规定条件下，对相似精确度级别或指定不拟定度范畴同种测量仪器复现量值之间比较过程。3.10测量不拟定度简称不拟定度。依照所用到信息，表征赋予被测量量值分散性非负参数。3.11测量设备为实现测量过程所必要测量仪器、软件、测量原则、原则物质、辅助设备或其组合。4管理规定4.1组织4.1.1我司为独立法人机构，能公正和独立地承担第三方公正检测，独立对外行文和开展业务活动，有独立账目和独立核算。我司对所出具检测数据、成果负责，并承担相应法律责任。4.1.2我司从事各项检测工作应满足《检查检测机构资质认定评审准则》规定及北京市质量技术监督局、北京市消防局和客户规定。公司应保持与上述有关方沟通与联系，及时获得上述机构指令、文献及客户规定，适时地文献化并纳入我司管理体系。4.1.2.1我司实行公司总经理负责制，公司总经理负责我司全面工作。我司领导层涉及公司总经理、技术负责人、质量负责人及办公室主任、检测部经理。4.1.2.2公司设立办公室、检测部两个部门。4.1.2.3管理体系要素职能分派见附录4《管理体系要素职能分派表》。4.1.2.4各部门职责见附录6《职责和权限》。4.1.2.5各岗位质量职责、权利和互有关系见附录6《职责和权限》。4.1.2.6各岗位任职规定见附录7《岗位任职规定》。4.1.2.7为保证我司检测和质量活动正常进行，防止我司行政管理、技术和质量管理真空，对核心管理人员委派了代理人，核心管理人员为：公司总经理、质量负责人、技术负责人。详细规定见附录8《核心管理人员委派代理人一览表》。4.1.3我司和人员从事检测活动应严格遵守《检查检测机构诚信基本规定》（GB/T31880）规定，并承诺遵守国家有关法规规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。4.1.4公司总经理和全体员工应忠诚于我司公正和诚实，实现承诺诺言并贯彻于自己行动之中。4.1.4.1我司制定了《公司诚信度保证程序》，以辨认影响公正和诚信因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信影响。4.1.4.2为防止我司决策人员、管理人员和技术人员及检测人员受到来自外部、内部不良干预，来自商业行为、财务和其他方面不良压力，而影响检测活动，导致检测成果不公正，我司以《公正性声明》（见附录10）形式向客户做出了不受干预保证承诺。4.1.4.3公司制定了《员工行为规范》（见附录5），来约束全体员工以公正、独立、诚实态度和精神履行自己职责。4.1.4.4我司任何检测人员和对检测成果可以产生影响人员不得在其他检测机构从业或兼职。4.1.5保护客户机密信息和所有权是我司一贯执行原则。为防止浮现意外失密或失误，特制定《保密和保护所有权程序》进行控制。我司全体人员对其在检测活动中所知悉国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，保护委托方机密和所有权。4.1.6我司依照检测工作规定设立了质量监督员。质量监督员由熟悉检测办法、程序、目和成果评价人员担任。监督贯穿于寻常检测全过程，重点监督检测人员检测办法、程序和成果与否符合规定，特别是实习人员；监督过程中如发现不符合应及时纠正，对也许导致不良后果检测行为有权中断，扣发有关报告，并按《不符合控制程序》处置。4.1.7对于政府下达指令性检查任务，由技术负责人对其进行评审，并编制检测筹划，组织检测部按照检测筹划执行，保证检测任务保质保量准时完毕。4.1.8当公司最高管理者、技术负责人和授权签字人发生变更时，应上报北京市质量技术监督局确认。4.1.9我司配备至少两名内审员，内审员应经北京市计量协会培训考核合格。4.1.10支持文献《公司诚信度保证程序》XXX-CMAP01《保密和保护所有权程序》XXX-CMAP02《不符合控制程序》XXX-CMAP08《公司组织机构图》附录3《管理体系要素职能分派表》附录4《员工行为规范》附录5《职责和权限》附录6《岗位任职规定》附录7《核心管理人员委派代理人一览表》附录8《公正性声明》附录104.2人员4.2.1公司制定《人力资源控制程序》，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等予以明确规定。公司使用合同制人员并对其工作实行有效监督保证所有人员工作满足岗位规定并具备所需权利和资源，符合我司管理体系规定。4.2.2总经理作为我司最高管理者对管理体系全面负责，承担领导责任和履行承诺。4.2.3公司技术负责人和质量负责人由总经理任命，并指定核心管理人员代理人，见《核心管理人员委派代理人一览表》（附录8）。技术负责人和质量负责人应具备相应专业技术能力和管理能力并履行相应职责，有关规定见《职责和权限》（附录6）及《岗位任职规定》（附录7）。4.2.4公司出具所有检测报告应由授权签字人签发，授权签字人应经资质认定部门批准。非授权签字人不得签发或代签检测报告。4.2.5对所有抽样、操作专门设备、从事检测活动以及订立检测报告以及提出意见和解释人员由技术负责人进行资格确认、批准后按关于规定持证上岗。主检人应持有消防行业主管部门发放资格证书。4.2.6公司制定《质量监督工作程序》，指定熟悉检测目、程序、办法和成果评价质量监督员，对检测人员涉及实习员工进行监督。4.2.7公司制定《人力资源控制程序》，制定人员教诲、培训总体目的，各部门每年提出人员培训规定，办公室制定年度人员培训筹划，并与公司当前和预期任务相适应。有关人员应评价这些培训活动有效性，并持续改进培训以实现培训目的。4.2.8办公室负责建立和管理人员技术档案，档案应涉及如下记录：人员基本状况、专业学历和工作经历、技术能力、技术职称、专业资格确认和上岗授权证明文献、接受过培训、著书和刊登论文、获得技术奖项等。档案应进行动态管理。4.2.9公司各岗位人员岗位职责见《职责和权限》（附录6），任职规定见《岗位任职规定》（附录7）。4.2.10支持文献《质量监督工作程序》XXX-CMAP03《人力资源控制程序》XXX-CMAP15《职责和权限》附录6《岗位任职规定》附录7《核心管理人员委派代理人一览表》（附录8）4.3工作场合和工作环境4.3.1公司制定《检测环境控制和保护程序》，对影响检测质量工作场合、工作环境进行有效监测和控制，以保证检测工作正常开展。4.3.2工作场合和工作环境基本规定：1）应具备满足检测工作开展所必备场地、照明、电源、水源和通风条件；2）对电源、水源有特殊规定检测场合，应具备相应电源、水源备用设施保证；3）对于有温度、湿度规定检测项目应满足原则对环境条件规定；4）应具备相应安全防护办法，以保证检测成果精确和人身安全。4.3.3环境条件监控与维持4.3.3.1公司制定《检测工作程序》，保证检测人员严格在规范、原则规定条件下进行检测工作，保证检测数据精确。4.3.3.2一经发现环境条件存在影响检测风险和隐患时，应及时停止检测工作，并经有效处置后，方可恢复检测活动。对此间出具数据与否受到影响做出相应判断和解决，并采用办法，以保证检测成果精确有效。4.3.4公司建立管理制度以及采用充分办法，使公司具备良好内务管理。以检测原则或者技术规范提出规定为根据，对检测场合安全和环境进行评价和控制。4.3.4.1公司制定《安全作业管理程序》，保证危及安全因素得以有效控制，并有相应应急解决办法。4.3.4.2在检测场合区域中如互相之间有不利影响时，应采用有效隔离办法，避免对检测成果导致影响。4.3.4.3对影响工作质量和涉及安全区域和设施应有效控制并对的标记。检测场合只容许与检测关于工作人员进入。如果外来人员需要进入，需经检测双方负责人批准并由专人陪伴进入，并注意保护客户机密信息。4.3.4.4公司建立并保持《检测环境控制和保护程序》，具备相应设施设备，保证检测产生固废物解决符合环境和健康规定，并有相应应急解决办法。4.3.5支持文献《检测环境控制和保护程序》XXX-CMAP16《安全作业管理程序》XXX-CMAP17《检测工作程序》XXX-CMAP194.4设备和设施4.4.1我司对使用仪器设备（涉及软件）实行控制，规范从设备配备、使用至报废各环节管理。为此，制定了对设备购买、验收、运送、存储、使用和有维护筹划《测量设备管理程序》，以保证所用设备正常运转和检测成果精确性和可靠性。4.4.2仪器设备配备4.4.2.1依照检测范畴、项目所需办法、工作量需求及技术指标规定，对的配备所需仪器设备（涉及量程范畴、精确度、不拟定度等选取），以满足资源规定。4.4.2.2设备更新及需增置新仪器设备时，必要时应组织关于人员论证、设备购买及组织验收。详细工作按《服务和供应品采购控制程序》和《测量设备管理程序》规定实行。4.4.3仪器设备标记4.4.3.1建立仪器设备台帐，统一编号、标记，设备编号应具唯一性，便于追溯和辨认管理状态。4.4.3.2经辨认仪器设备以标签形式标明仪器设备编号、检定/校准日期及有效期等。4.4.4仪器设备使用管理4.4.4.1所有影响检测成果仪器设备应按周期检定或校准筹划组织实行（涉及新购入仪器设备），确认符合规定后，方可投入使用。对经检定或校准所得修正因子，应保证及时更新备份，详见《量值溯源控制程序》。禁止对仪器设备随意调节（涉及硬件和软件保护），致使检测成果失效。4.4.4.2仪器设备应由通过授权检测人员操作，对检测设备实行维护和操作应使用最新版本作业指引书（涉及阐明书、使用手册等），并以便操作及有关人员使用。4.4.4.3操作者在使用设备先后，应对该设备进行运营状态检查，以证明其可以满足规定原则规定。4.4.4.4操作中如发生过载或处置不当、浮现可疑成果，或已显示出缺陷、超过规定限度时，应及时停止使用，及时标记、处置，防止误用。同步检查分析这些缺陷或偏离对此前检测质量影响，执行《不符合控制程序》，贯彻关于办法。经修复后仪器设备须进行重新检定或校准并确认符合规定，方可投入使用。4.4.4.5按《期间核查控制程序》规定规定，对使用频率高、漂移性较大设备进行期间核查，以保持设备给出成果可信度。4.4.4.6对脱离了我司直接控制租借出仪器设备实行控制管理。设备返还后，由关于人员对设备核查验收，以满足再次投入使用需求。4.4.5仪器设备维修4.4.5.1维修应由专业技术人员进行，并组织验收和记录。4.4.5.2设备降级使用需经确认批准方可使用。4.4.5.3设备报废由技术负责人审核，总经理批准后实行。4.4.6仪器设备记录和档案仪器设备及其软件各种记录、资料统一归档管理，并建立重要仪器设备档案。详见《测量设备管理程序》。4.4.7原则物质管理我司检测工作不涉及使用原则物质，故此要素不合用。4.4.8量值溯源4.4.8.1公司制定《量值溯源控制程序》，保证其有关检测成果可以溯源至国家基原则。4.4.8.2公司应制定和实行仪器设备校准和/或检定、确认总体规定。对于设备校准，应绘制能溯源到国家计量基准量值传递方框图（合用时），以保证在用仪器设备量值符共计量法制规定。4.4.8.3对检测成果有影响设备在使用前应进行检定/校准，保证检测成果精确性。办公室负责制定设备检定/校准筹划并监督实行，检测部负责筹划实行。4.4.8.4我司使用测量设备，应由国家法定计量体系中依法设立计量检定机构提供服务，并获得检定/校准证书。4.4.8.5强制检定以外其她计量器具如确认对检测成果有影响时，也应进行检定/校准。4.4.8.6检测成果无法溯源到国家基准时，可采用下列办法进行确认：1）进行仪器比对；2）参加检查检测机构间比对或能力验证。4.4.8.7经校准设备，由检测部对校准成果进行确认。4.4.9因特殊需要，需租用测量设备开展检测活动时，应保证其管理和使用满足《检查检测机构资质认定评审准则》和我司管理体系文献规定。详细规定见《测量设备管理程序》。4.4.10支持文献《服务和供应品采购控制程序》XXX-CMAP06《不符合控制程序》XXX-CMAP09《测量设备管理程序》XXX-CMAP22《期间核查控制程序》XXX-CMAP23《量值溯源控制程序》XXX-CMAP244.5管理体系4.5.1管理体系4.5.1.1公司根据《检查检测机构资质认定评审准则》，并结合公司实际状况建立管理体系。4.5.1.2公司质量方针、质量目的和管理承诺由公司总经理发布。质量方针和目的在管理评审时应加以评审，评价内容涉及：1）管理层对良好职业行为和为客户提供检测服务质量承诺；2）管理层关于公司服务原则声明；3）质量目的；4）规定所有与检测活动关于人员熟悉与之有关质量文献，并在工作中切实执行这些文献；5）管理层对遵循本准则及持续改进管理体系有效性承诺。4.5.1.3总经理组织策划管理体系，管理体系应文献化，做到合用、充分、有效并持续改进。4.5.1.4管理体系文献由四个层次构成：第一层次为“质量手册”，第二层次为“程序文献”，第三层次为“作业指引书”，第四层次为“登记表格”。1）质量手册：是公司管理体系大纲性文献，它阐述公司质量方针、质量目的、质量承诺和管理体系要素，拟定组织机构、部门和人员职责；2）程序文献：质量手册支持性文献，描述各部门为实行管理体系要素，完毕所涉及活动途径（或办法），明确了详细质量活动目、范畴、责任部门（人）和工作流程。详见附录1《程序文献目录》；3）作业指引书：作业指引书是程序文献细化，指引开展检测工作和管理工作操作性文献；4）登记表格：是实行质量活动和技术活动证据性文献，涉及质量登记表格和技术登记表格。详见附录2《登记表格清单》。4.5.1.5质量负责人负责管理体系文献宣贯与实行，保证全体人员可以理解管理体系文献规定，并在工作中严格执行。4.5.1.6当管理体系变更时，总经理应保证其完整性得到维持。4.5.1.7支持文献《程序文献目录》附录1《登记表格清单》附录2

4.5.2质量方针和质量目的4.5.2.1质量方针：公正科学优质高效。质量方针阐明：公正：采用科学合理、有效办法，保证检测成果精确性、可靠性，行使法律法规赋予责任。科学：崇尚科学、一切活动遵守科学理念，按现行有效规范、原则规定和客观存在规律进行工作。优质：为客户提供公正、精确检测成果。高效：通过科学管理，持续提高工作效率和服务质量、使客户满意。4.5.2.2质量目的：1、检测报告缺陷率不大于2%；缺陷率＝记录期内存在缺陷报告数×100%记录期内报告总数2、全年客户满意率不不大于95%；满意率＝记录期内“顾客满意度调查”中满意项数×100%记录期内“顾客满意度调查”总项数3、在用测量设备完好率100%；完好率＝记录期内完好在用设备数量×100%记录期内在用设备总数量4、检测人员持证上岗率100%。上岗率＝记录期内持证上岗人数×100%记录期内应持证上岗总人数

4.5.2.3质量方针声明1、依法从事检测活动，严格履行合同规定，以真实可靠检测数据及精确检测结论，为委托方提供优质服务，并及时解决顾客投诉。2、严格执行《质量手册》规定，控制各项工作每一环节，做到检测工作规范化、制度化、程序化，为顾客提供优质服务。3、通过持续改进，逐渐实现质量方针和质量目的。4、公司所有与检测活动关于人员应熟悉公司质量文献，并执行国家关于法律、法规、原则规范以及上级行政部门各项管理规定。5、遵循《检查检测机构资质认定评审准则》，持续改进管理体系。6、作为具备独立法人资格第三方检查检测机构，公司检测人员对检测数据真实性及鉴定结论精确性独立负责，不受商务、财务影响及各级行政干预。7、公司对委托方提供技术资料、技术数据保密，保护委托方知识产权，并对委托方样品妥善保护。未经委托方批准，不向任何单位和个人提供。北京XXX消防安全技术有限公司总经理：日期：8月1日

4.5.3文献控制4.5.3.1公司制定《文献控制程序》，对管理体系内部和外部文献接受、宣贯、制定、批准、发布、发放、变更等进行控制，防止使用无效、过期、作废文献，并定期审查、修订文献，保证文献持续合用和满足使用规定。4.5.3.2文献范畴1）内部文献，涉及：质量手册、程序文献、作业指引书、登记表格、筹划、规章制度等；2）外部文献，涉及：法律、法规、规章、原则、规范、规程、告知、图纸、图表、软件等；3）文献可承载在各种载体上，可以是数字存储设施如光盘、硬盘、移动磁盘等，或是模仿设备如磁带、录像带或磁带机，还可以采用微缩胶片、纸张、相纸等。4.5.3.3文献批准和发布1）公司编制所有作为管理体系构成某些文献，在发布之前应由有关人员审核、批准，以保证文献适当性和充分性；2）公司制定管理体系文献具备唯一性标记。该标记涉及发布日期和修订标记、页码、总页数和发布机构等；3）办公室负责对受控文献进行登记后予如下发；4）办公室负责外部文献接受、辨认和下发。4.5.3.4文献变更1）文献变更原则由原有关人员进行审查和批准。如指定其她人员应获得进行审查和批准所根据关于背景资料，修订后文献由办公室登记下发，同步收回旧版文献；2）需要保存作废文献应有恰当标记以防止误用；3）容许授权人员在文献重新发布前手写修改文献，修改处应清晰地标明，并签名和注明日期，修改文献应尽快正式重新发布；4）对计算机系统中文献更改和控制也应达到以上规定。4.5.3.5文献定期审核应对管理体系文献进行定期审核，可结合纠正办法、防止办法、内部审核和管理评审进行。必要时进行修订，更改文献应按本章第4.5.3.4节进行变更。4.5.3.6支持文献《文献控制程序》XXX-CMAP044.5.4合同评审4.5.4.1公司制定《合同评审程序》，对检测工作受理过程进行控制，通过对客户规定、标书和合同评审，应保证：1）与客户充分沟通，明确客户规定；2）公司既有能力和资源能满足检测规定；3）选取恰当、满足客户规定检测办法；4）客户规定或标书与合同之间任何不批准见，在工作开始之前得到解决，每项合同应得到公司和客户双方接受。4.5.4.2常规、例行检测业务。此类业务由客户填写“检测服务合同书”，检测部业务员负责对“检测服务合同书”上客户规定实行评审，并在合同书上签名、注明日期即为实行了评审。4.5.4.3新、复杂或重大检测业务。此类业务由检测部经理组织合同评审，报总经理批准。4.5.4.4检测服务合同书及检测合同订立后，统一由检测部归档保存。4.5.4.5对检测合同任何偏离、变更应征得客户批准并告知有关检测人员。4.5.4.6工作开始后如果需要修改检测合同，应按上述规定对合同进行重新评审，并将所有修改内容告知所有受到影响人员。4.5.4.7检测部应保存涉及任何重大变化在内合同评审记录。在执行合同期间，就客户规定或工作成果与客户进行讨论关于记录，均予以保存。4.5.4.8支持文献《合同评审程序》XXX-CMAP064.5.5检测项目分包我司检测项目不得进行分包。4.5.6服务和供应品采购4.5.6.1公司制定《服务和供应品采购控制程序》，对服务和供应品采购过程进行控制，保证所使用服务和供应品符合规定规定。4.5.6.2服务和供应品范畴服务范畴涉及：1）对公司检测工作质量有影响计量检定/校准服务；2）对检测工作质量有影响人员培训服务；3）环境设施设计、施工和维修；4）检测工作中使用测量设备运送、安装、调试、维修、废物解决等服务。供应品范畴涉及：1）仪器设备、检测工具；2）消耗材料等。4.5.6.3办公室应会同检测部对影响检测质量重要供应品和支持服务供应商进行评价，并保存这些评价记录和获批准合格供方名录。4.5.6.4所有购买影响检测质量供应品和消耗材料，只有在通过检查或证明其符合有关原则、规范或规定后方可投入使用。4.5.6.5检测部应保存采购物品申请、购买、验收、使用有关记录。4.5.6.6支持文献《服务和供应品采购控制程序》XXX-CMAP054.5.7服务客户4.5.7.1为理解客户对检测规定和及时得到客户对检测活动意见和建议，我司应与客户或其代表沟通和合伙，建立并运营《服务客户程序》。4.5.7.2当客户规定与我司保持技术方面良好沟通并获得建议和指引时，我司应客户规定可以予以客户依照检测成果得出意见和解释。4.5.7.3我司在整个工作过程中，应与客户特别是大宗业务客户保持联系，并将检测过程中任何延误和重要偏离活动告知客户。4.5.7.4我司应积极从客户处收集其她反馈信息，无论是正面还是反面反馈，这些反馈可用于改进管理体系、检测工作及对客户服务。4.5.7.5检测部对客户进行满意限度调查，征求客户意见。办公室对调查成果进行汇总，通过记录分析，制定办法改进管理体系。4.5.7.6在保证其她客户机密前提下，容许客户到我司监视与其工作关于检测活动或验证所需检测物品准备、包装和发送，以便有助于双方理解，避免结识不一致导致偏差；使检测工作更能满足客户规定，对进入检测受控区人员提出保密、安全、不干扰正常检测有关规定。4.5.7.7支持文献《服务客户程序》XXX-CMAP284.5.8投诉解决4.5.8.1公司制定《投诉解决程序》，保证认真、有效地解决来自客户和其她方面投诉，提高检测和服务质量，不断改进工作满足客户规定。4.5.8.2办公室负责管理关于投诉来函、来电及来访接待工作。4.5.8.3质量负责人负责组织对投诉涉及部门和问题进行调查和解决，并做好跟踪记录。4.5.8.4与客户投诉有关人员、被客户投诉人员，应采用恰当回避办法。对投诉人回答决定，应由与投诉所涉及检测活动无关人员做出，涉及对该决定审查和批准。4.5.8.5如投诉涉及不符合工作时，应及时采用办法。详细执行《不符合控制程序》及《纠正办法控制程序》；如调查或复验成果证明原检测成果有误，应及时更改报告。更改报告详细执行《检测报告控制程序》。4.5.8.6调查成果形成后，办公室应在一周内将投诉复议成果和解决意见以书面形式答复投诉方。4.5.8.7对每年度投诉解决工作，由办公室协助质量负责人作汇总、分析、报告，作为管理评审输入。4.5.8.8关于投诉涉及调查、解决记录，涉及：来函信件、来电记录、来访记录、传真件、调查与分析记录、复验记录、回函以及需要时采用纠正办法记录等，办公室均应归档保存。4.5.8.9支持文献《投诉解决程序》XXX-CMAP07《不符合控制程序》XXX-CMAP08《纠正办法控制程序》XXX-CMAP9《检测报告控制程序》XXX-CMAP264.5.9不符合控制4.5.9.1公司制定《不符合控制程序》，对不符合工作辨认、评价、处置等进行控制，保证检测成果精确性和公正性。4.5.9.2对公司管理体系运营和检测中不符合工作或偏离，可通过下列活动（但不限于）确认：内部审核、管理评审、外部审核、客户意见、人员监督和考核、检测工作过程质量控制、采购验收、报告审查、数据校核等。4.5.9.3对于发现不符合工作，人员应依照相应管理权限和职责，采用隔离、记录、扣发报告，暂时停止工作等办法进行及时纠正。4.5.9.4对发生不符合工作应依照其性质和严重限度作出评价，提出解决意见，对不符合可接受限度做出决定，并明确采用纠正/纠正办法规定。4.5.9.5经评估暂时无法通过纠正或纠正办法恢复正常检测活动，应决定取消有关检测工作，并及时告知客户。4.5.9.6拟定批准恢复工作职责。4.5.9.7经评估表白不符合工作对我司体系运营和程序符合性产生怀疑或该不符合工作也许再度发生时，应制定和实行纠正办法，按《纠正办法控制程序》关于规定执行。4.5.9.8支持文献《不符合控制程序》XXX-CMAP09《纠正办法控制程序》XXX-CMAP104.5.10纠正办法、防止办法和持续改进公司制定了《纠正办法控制程序》和《防止办法和持续改进程序》，通过实行纠正办法、防止办法等持续改进管理体系运营有效性。4.5.10.1纠正办法1）当发现不符合工作也许重复发生时，应执行《纠正办法控制程序》；2）纠正办法应从拟定问题主线因素开始，因素分析需要从产生问题所有潜在因素着手。涉及如下方面（但不限于）：客户规定；样品；办法和程序；员工技术能力；设备及量值溯源；服务和供应品等；3）纠正办法选取和实行：当拟定需采用纠正办法时，应选取最能消除问题和防止问题再次发生办法：应将纠正办法所规定任何变更制定成文献并加以实行；4）纠正办法监控：有关部门应对纠正办法实行成果进行监控，以保证采用纠正办法有效性。4.5.10.2防止办法1）我司从潜在不符合工作因素分析、检测质量趋势分析、能力验证成果分析等环节入手，拟定管理体系、检测工作潜在不符合因素和改进需求；2）如确认需采用防止办法时，应制定防止办法筹划，实行并对其进行监控，以避免潜在不符合状况发生。详细执行《防止办法和持续改进程序》；4.5.10.3改进1）我司通过实行质量方针和目的、内部审核、数据分析、纠正办法和防止办法以及管理评审来持续改进管理体系有效性；2）我司定期由质量负责人组织分析所有复检数据，由技术负责人组织分析我司内、外部比对数据，查找比对超差因素，不断提高我司检测成果质量；3）我司有筹划地开展内部审核工作，在审核我司管理体系运营符合性、有效性同步，寻找不符合工作，并采用纠正办法改进我司管理体系；4）公司总经理每年按策划规定实行管理评审，评审我司管理体系符合性、适当性和有效性。管理评审形成决策，对某些存在问题采用整治办法，以完善我司管理体系资源配备、实现管理体系过程优化，从而持续改进我司管理体系；5）我司制定质量方针、设立质量目的，并在每年管理评审前由办公室组织考核质量目的完毕状况，在管理评审中评价质量方针、质量目的适当性，分析、查找不能实现质量目的因素，采用办法，改进工作，力求通过努力实现质量目的。4.5.10.4附加审核当对不符合工作或偏离确认我司运作偏离其政策和程序、评审准则，并对检测公正性和有效性导致影响时，质量负责人应及时组织对有关活动区域进行审核。附加审核应在纠正办法实行后进行，以拟定纠正办法有效性。4.5.10.5支持文献《纠正办法控制程序》XXX-CMAP09《防止办法和持续改进程序》XXX-CMAP104.5.11记录管理4.5.11.1公司制定《记录控制程序》，对记录辨认、收集、索引、存取、存档、存储、维护和清理进行控制。4.5.11.2记录分为质量记录和技术记录：1）质量记录涉及：合同评审、内部审核报告及记录、管理评审报告及记录、纠正办法和防止办法记录、投诉解决记录、采购记录等；2）技术记录涉及：检测报告副本、检测原始记录、检测合同（或委托书）、比对（能力验证）记录、人员培训记录、设备管理、质量监督记录等。4.5.11.3记录控制基本规定：1）记录应清晰明了；2）记录应以便于存取方式存储和保存在适当环境和设施中，以防止其损坏、变质和丢失；3）应规定记录保存期；4）应对记录予以安全保护和保密；5）应对以电子形式存储记录予以保护和备份，以防止未经授权侵入和修改。详细执行《数据保护程序》。4.5.11.4技术记录控制规定：1）每项检测记录应包括足够信息，并采用国家法定计量单位，以便辨认不拟定度影响因素，并保证该检测在尽量接近原条件状况下可以复现；2）记录应有检测人员和成果校核人员标记；3）观测成果、数据和计算应在工作时予以记录，不得补记、追记、重抄；4）记录更改应采用杠改方式，不可涂改，将对的值填写在杠改处。记录所有改动均应有更改人签名或等效标记。4.5.11.5记录可存于不同介质上，如纸张、电子和电磁。4.5.11.6支持文献《记录控制程序》XXX-CMAP11《数据保护程序》XXX-CMAP204.5.12内部审核4.5.12.1公司制定《内部审核程序》，每年依照预定日程表定期对管理体系、检测工作运作进行内部审核，以验证其运营持续符合《检查检测机构资质认定评审准则》规定。1）办公室制定内部审核筹划，筹划应覆盖管理体系所有要素和所有活动；2）质量负责人负责按照预定日程表组织内部审核，拟定内审组长；由内审组长制定内审实行筹划、编制内审检查表；3）内部审核应由通过培训和具备资格人员来执行；4）也许时，审核人员应独立于被审核活动；5）内审组根据内审筹划实行评审并做好记录。4.5.12.2当审核中发现不符合工作或涉及管理体系运作有效性问题时，应及时采用纠正办法。详细执行《不符合工作控制程序》和《纠正办法程序》。4.5.12.3如调查表白，检测成果也许已受到影响时，应书面告知客户。4.5.12.4内审组采用纠正办法验证，保证纠正办法实行有效性。4.5.12.5内部审核后由内审组长编制内部审核报告，并输入管理评审。4.5.12.6内审实行筹划、审核过程质量记录、采用纠正办法及效果验证记录由办公室予以保存。4.5.12.7支持文献《不符合控制程序》XXX-CMAP08《纠正办法程序》XXX-CMAP09《内部审核程序》XXX-CMAP124.5.13管理评审4.5.13.1公司制定《管理评审程序》，定期系统地对管理体系适当性、充分性和有效性进行评价，以保证其符合公司质量方针和质量目的。4.5.13.2由总经理依照预定日程，每年定期组织对管理体系进行评审，拟定并实行必要改进。4.5.13.3应编制管理评审筹划，明确管理评审目、内容、办法、时机以及成果。4.5.13.2管理评审输入信息应全面、完整和真实，满足评审准则规定。4.5.13.3管理评审中拟定改进办法、管理体系所需变更和资源需求等，应及时采用必要办法，管理层应保证这些办法在恰当和商定日程内实行，质量负责人应对改进实行有效性进行验证。4.5.13.4管理评审后形成管理评审报告，与其她管理评审记录，涉及管理评审输入工作报告。拟定需改进问题，采用办法以及实行成果等记录一并存档。4.5.13.5支持文献《管理评审程序》XXX-CMAP144.5.14检测办法4.5.14.1公司制定《检测办法及办法确认程序》和《开展新工作项目管理程序》，以保证检测人员严格按照检测原则或技术规范规定实行检测活动。公司应优先选取国标、行业原则、地方原则。当原则或技术规范不够详细并对检测成果有影响时，应制定检测作业指引书。4.5.14.2公司在接受检测任务后，应按检测工作流程，使用现行有效检测办法进行检测。当检测办法变化时，应重新进行确认。4.5.14.3公司定期评审所使用原则有效性，并指定专人负责检索和收集技术规范或原则，以保证在用原则均为最新有效版本，详细执行《文献控制程序》和《检测办法和办法确认程序》。4.5.14.4所有与检测关于技术规范和原则、手册、作业指引书和参照资料等应保持现行有效，由办公室发放到检测部，易于检测人员取阅。4.5.14.5当需要采用国际原则办法时，应仅限特定委托方委托检测。4.5.14.6我司不自行制定或使用非原则办法。4.5.14.7在特殊状况下，当浮现检测工作不能完全满足检测办法或关于规定期，由检测人员提出书面申请，阐明偏离因素和内容，做出不影响检测质量技术判断或控制办法，通过有关技术单位验证其可靠性或经关于主管部门核准，经技术负责人批准和客户批准后方可实行。4.5.14.8使用计算机或自动设备对检测数据进行采集、解决、记录、报告、存储或检索时，应按照《数据保护程序》进行控制。该程序内容至少涉及：1）数据输入或采集、存储、传播和解决完整性和保密性；2）计算机和自动设备功能正常，并提供保护检测数据完整性所必须环境和运营条件。4.5.14.9支持文献《文献控制程序》XXX-CMAP04《检测办法及办法确认程序》XXX-CMAP18《开展新工作项目管理程序》XXX-CMAP20《数据保护程序》XXX-CMAP214.5.15测量不拟定度4.5.15.1依照当前测量不拟定度在检测领域使用现状，当客户对特殊检测项目有测量不拟定度规定或当检测成果处在临界值时，应按《测量不拟定度评估程序》为客户提供测量不拟定度分析报告，同步给出测量不拟定度。4.5.15.2在评估测量不拟定度时，应充分考虑构成不拟定度来源，涉及所用办法和设备、环境条件、被检测样品性能和状态及检测人员因素等。4.5.15.3当检测办法是产生测量不拟定度重要因素时，通过找出不拟定度所有分量并做出合理评估，达到完善或更新检测办法目，从而保证成果表达方式规范，满足客户规定。4.5.15.4支持文献《测量不拟定度评估程序》XXX-CMAP284.15.16数据保护4.15.16.1我司编制了《数据保护程序》，程序中规定检测工作各个环节负责人（涉及检测人员、报告编制人、审核人、授权签字人等）对我司出具数据进行保护和核查。4.15.16.2对既有计算机和自动设备采集、解决、记录、编写报告、储存或检索数据时，建立和实行有效数据保护系统，以保护数据不丢失、不泄密、防修改为原则，并保证：1）对自行开发检测系记录算机应用软件，将对其合用性、可靠性进行验证；2）按照《数据保护程序》规定，保证计算机和自动采集设备数据传播和数据解决正常运营及储存于计算机内检测数据完整性、保密性；3）对计算机和自动采集设备进行定期维护，保证其正常功能运营，同步满足计算机和自动采集设备运营环境和必要条件，以此保护检测数据完整性；4）检测数据变更必要得到有效确认和控制；检测数据借阅必要按有关程序申请，并得到批准。4.15.16.3支持文献《数据保护程序》XXX-CMAP214.5.17抽样控制4.5.17.1我司对被检测单位采样由检测人员去现场采集，为此根据评审准则规定制定了《样品管理程序》，在程序中规定了样品采集筹划以及需要控制各种因素。4.5.17.2当客户对样品采集规定与我司文献规定不相符合时，我司应依照任何偏离不得影响检测质量原则，对偏离进行评估，经技术负责人批准后方可实行偏离。4.5.17.3应将客户偏离规定详细记录于检测原始记录和检测报告中，并将信息传达至各检测人员。4.5.17.4检测人员应将抽样程序、抽样人、环境条件、抽样位置等抽样信息详细记录于检测原始记录中。4.5.17.5支持文献《样品管理程序》XXX-CMAP254.5.18样品管理4.5.18.1对样品运送、接受、标记、流转、存储及保存和清理各环节实行控制管理，保证其代表性、有效性和完整性，以保证检测成果科学、精确。针对样品运送、接受、发放、标记、流转、保护、储存、保存及解决控制，制定了《样品管理程序》。4.5.18.2建立恰当样品标记系统,该系统启动可保证样品唯一标记保持检测全过程（涉及实物和记录）。4.5.18.3样品标记保证不会在实物及记录和其她文献中混淆，具唯一性以实现追溯，标记办法应能被受检方接受和辨认。4.5.18.4在样品接受、移送过程中，如发现样品异常、与规定条件偏离、样品与委托内容不符、委托规定不明确或不详尽、对样品合用性持有怀疑时，应及时记录，并向委托方提出，获得进一步明确阐明，形成文献，并由委托方确认。4.5.18.5样品流转过程中，关于人员应检查确认样品标记，办理交接记录，接受者应遵守样品使用阐明，对样品加以保护，避免非正常损坏或丢失。4.5.18.6样品保管应具备恰当设施和环境条件及安全办法，应分类定位存储，以防止样品损坏、丢失和混淆发生，保证其安全防护规定实现，保证样品状态完好；当样品需要存储在规定环境条件下存储时，按其规定进行维持、监控和记录这些条件。4.5.18.7按《保密和保护所有权程序》规定和委托规定，对客户样品和关于资料信息予以保密，必要时，制定相应保密办法控制实行。4.5.18.8支持文献《保密和保护所有权程序》XXX-CMAP02《样品管理程序》XXX-CMAP254.5.19质量控制4.5.19.1公司制定《检测成果质量控制程序》，对检测质量进行控制，保证检测有效性和精确性。4.5.19.2质量负责人负责制定质量控制筹划，质量监控可选用（但不限于）下列方式：1）尽量采用记录技术内部质量控制方案；2）进行人员比对或仪器比对；3）参加检查检测机构间比对或能力验证筹划；4）运用相似或不同办法进行重复检测；5）对检测样品进行再检测；6）分析样品不同特性成果有关性。4.5.19.3检测部应记录质量控制数据，数据记录方式应便于发现其发展趋势。4.5.19.4质量控制筹划应设定与否合格判断根据，技术负责人组织检测人员分析质量控制数据，在发现质量控制数据将要超过预先拟定判断根据时，应及时采用有效纠正办法，防止报告错误成果。4.5.19.5支持文献《检测成果质量控制程序》XXX-CMAP264.5.20检测报告4.5.20.1我司为保证客观、精确、清晰、完整地出具检测报告，保证所编制检测报告包括足够信息满足客户、检测办法和阐明检测成果所必须规定，制定了《检测报告控制程序》使成果报告得到有效控制。4.5.20.2编制成果报告基本原则4.5.20.2.1对检测业务范畴内各专业领域检测成果以检测报告统一规范格式精确、清晰、明确和客观地提供应客户，且满足检测办法规定及客户规定。4.5.20.2.2提供检测报告普通涉及原则规范、规程、客户规定、检测办法规定和阐明检测成果所必须信息。必要时，应对有效期进行阐明。4.5.20.2.3依照合同、合同及关于资料管理规程规定，可为客户提供简化方式检测报告（涉及内部信息提供），其按规定规定所有信息均可在我司存档资料中查阅或获取。4.5.20.3检测报告信息内容基本规定为客户提供每份检测报告可涉及如下信息内容，为我司内部出具报告也可以以简化形式，但如下内容应在相应记录中查找到：1）标题，如《检测报告》；2）我司全称、我司地址，进行检测地点（如与我司地址不同）；3）唯一性标记：在检测报告每一页上注明编号，做为检测报告唯一标记，同步，标明总页数和分页码，以辨认各页自身唯一性及与检测报告整体关系。可用“如下空白”字样来标记检测报告结束；4）委托单位或受检单位名称、地址、项目名称；5）所用办法标记：给出采用原则、规程或其她需阐明检测根据及合同检测文献编号及名称；6）样品标记：检测样品阐明和编号、名称和型号、样品特性和状态；7）日期：取样或委托日期、检测日期、报告日期；8）检测成果：给出检测数据、导出结论（涉及测量单位）；9）检测报告上至少有检测人员、审核人员、批准人签字标记；10）需要时应注明检测成果仅对样品或批次有效声明；11）标注资质认定标志、加盖检测专用章。4.5.20.4检测报告附加信息若检测报告需进一步解释时，除上述应涵盖信息外，还应涉及下列附加信息：1）涉及检测办法偏离、增添、删除、保密等方面信息和其他任何特定与检测关于信息；2）依照检测原则、规范规程或检测办法中规定规定给出符合或不符合结论；3）根据检测原则、规程开展检测得出成果，普通可不涉及关于测量不拟定度信息，除非客户有特殊规定；4）需要时提出意见和解释；5）特定办法、客户或其她组织规定提供其他附加信息。4.5.20.5意见和解释如有对客户意见和解释，报告签发人负责检测报告意见和解释，应将意见和解释文献化，意见和解释须在文献中清晰地标出。检测报告中包括意见和解释还可涉及但不限于如下内容：1）对声明成果符合/不符合规定意见；2）满足合同规定；3）对成果如何使用推荐性意见；4）用于改进指引。4.5.20.6对含抽样检测报告，还应涉及下列内容：1）抽样日期；2）与抽样办法或程序关于原则或规范，以及对这些规范偏离、增添或删节；3）抽样位置，涉及任何简图、草图或照片；4）抽样人；5）列出所用抽样筹划；6）抽样过程中也许影响检测成果解释环境条件详细信息。4.5.20.7报告电子传递当客户规定以传真、电子邮件或其她电子手段传递检测成果时，我司保证数据完整性和保密性及客户所有权不受损害，详细按《保密和保护所有权程序》、《数据保护程序》控制。4.5.20.8检测报告签发与修改1）报告签发执行《检测报告控制程序》；2）检测报告发放后，如发既有误需要作出修改时，应及时另行安排编制符合规定检测报告，将有误报告所有收后，方可将修改后报告办理新发放手续放；3）修订检测报告应标明所代替报告，并注以唯一性标记。4.5.20.9检测报告存档检测部负责对检测原始记录和报告归档留存，安排专人管理，保存期限不少于6年。4.5.20.10支持文献《保密和保护所有权程序》XXX-CMAP02《数据保护程序》XXX-CMAP21《检测报告控制程序》XXX-CMAP27附录1：程序文献目录编号名称手册有关章节XXX-CMAP01公司诚信度保证程序4.1组织XXX-CMAP02保密和保护所有权程序4.1组织XXX-CMAP03质量监督工作程序4.2人员XXX-CMAP04文献控制程序4.5.3文献控制XXX-CMAP05服务和供应品采购控制程序4.5.6服务和供应品采购XXX-CMAP06合同评审程序4.5.4合同评审XXX-CMAP07投诉解决程序4.5.8投诉解决XXX-CMAP08不符合控制程序4.5.9不符合控制XXX-CMAP9纠正办法控制程序4.5.10纠正办法、防止办法和持续改进XXX-CMAP10防止办法和持续改进程序4.5.10纠正办法、防止办法和持续改进XXX-CMAP11记录控制程序4.5.11记录管理XXX-CMAP12内部审核程序4.5.12内部审核XXX-CMAP13管理评审程序4.5.13管理评审XXX-CMAP14人力资源控制程序4.2人员XXX-CMAP15检测环境控制和保护程序4.3工作场合和工作环境XXX-CMAP16安全作业管理程序4.3工作场合和工作环境XXX-CMAP17检测办法及办法确认程序4.5.14检测办法XXX-CMAP18检测工作程序4.3工作场合和工作环境XXX-CMAP19开展新工作项目管理程序4.5.14检测办法XXX-CMAP20数据保护程序4.5.16数据保护XXX-CMAP21测量设备管理程序4.4设备和设施XXX-CMAP22期间核查控制程序4.4设备和设施XXX-CMAP23量值溯源控制程序4.4设备和设施XXX-CMAP24样品管理程序4.5.17抽样控制4.5.18样品管理XXX-CMAP25检测成果质量控制程序4.5.19质量控制XXX-CMAP26检测报告控制程序4.5.20检测报告XXX-CMAP27测量不拟定度评估程序4.5.15测量不拟定度XXX-CMAP28服务客户程序4.5.7服务客户附录2：登记表格清单序号编号名称归档部门备注1XXX-CMAP03-R01质量监督记录办公室2XXX-CMAP04-R01文献发放回收记录办公室3XXX-CMAP04-R02受控文献清单办公室4XXX-CMAP04-R03文献更改申请单办公室5XXX-CMAP04-R04文献更改告知单办公室6XXX-CMAP04-R05文献销毁申请单办公室7XXX-CMAP04-R06文献借阅复制记录保存部门8XXX-CMAP05-R01计量设备申请/领用单检测部9XXX-CMAP05-R02采购申请单检测部10XXX-CMAP05-R03采购验收单检测部11XXX-CMAP05-R04供方评价记录办公室12XXX-CMAP05-R05合格供方名录办公室13XXX-CMAP05-R06材料报废申请单检测部14XXX-CMAP06-R01合同评审表检测部15XXX-CMAP06-R02合同更改申请（告知）单检测部16XXX-CMAP07-R01客户意看法决记录办公室17XXX-CMAP08-R01不符合处置记录办公室18XXX-CMAP08-R02事故分析解决单办公室19XXX-CMAP09-R01纠正/防止办法解决单办公室20XXX-CMAP09-R02容许例外偏离审批表检测部21XXX-CMAP10-R01改进筹划检测部22XXX-CMAP11-R01登记表格清单检测部23XXX-CMAP12-R01年度内审筹划办公室24XXX-CMAP12-R02审核算施筹划办公室25XXX-CMAP12-R03内审检查表办公室26XXX-CMAP12-R04不符合报告办公室27XXX-CMAP12-R05不合格项分布表办公室28XXX-CMAP12-R06内部审核报告办公室29XXX-CMAP12-R07会议签到表组织部门30XXX-CMAP13-R01管理评审筹划办公室31XXX-CMAP13-R02管理评审报告办公室32XXX-CMAP13-R03会议记录组织部门33XXX-CMAP14-R01培训申请表办公室34XXX-CMAP14-R02培训筹划办公室35XXX-CMAP14-R03培训记录办公室36XXX-CMAP14-R04管理人员绩效考核表办公室37XXX-CMAP14-R05部门职工、检测人员绩效考核表办公室38XXX-CMAP14-R06人员基本状况登记表办公室39XXX-CMAP14-R07上岗证发放登记表办公室40XXX-CMAP15-R01环境安全绩效检查记录检测部41XXX-CMAP16-R01外来人员进入检测场合登记表检测部42XXX-CMAP17-R01检测办法和技术规范查新记录办公室43XXX-CMAP19-R01新开展项目申请检测部44XXX-CMAP19-R02新开展项目评审表检测部45XXX-CMAP21-R01设备配备申请/领用单办公室46XXX-CMAP21-R02测量设备管理台账办公室47XXX-CMAP21-R03测量设备停（启）用、报废（失）申请表办公室48XXX-CMAP21-R04测量设备基本信息表办公室49XXX-CMAP21-R05测量设备使用维护记录检测部50XXX-CMAP21-R06测量设备维修记录办公室51XXX-CMAP21-R07检测设备领用登记表检测部52XXX-CMAP22-R01测量设备期间核查筹划表检测部53XXX-CMAP22-R02测量设备期间核查记录检测部54XXX-CMAP23-R01测量设备周期检定筹划及实行登记表检测部55XXX-CMAP23-R02辅助设备功能检查表检测部56XXX-CMAP23-R03检定证书确认表办公室57XXX-CMAP23-R04校准/测试证书确认表办公室58XXX-CMAP25-R01检测质量监控筹划检测部59XXX-CMAP25-R02质量监控成果分析表检测部60XXX-CMAP26-R01检测报告改正申请及告知书检测部61XXX-CMAP26-R02检测报告发放登记检测部62XXX-CMAP28-R01顾客满意限度调查表办公室附录3：公司组织机构图北京市北京市公安局消防局北京市质量技术监督局北京XXX消防安全技术有限公司总经理（最高管理者）质量负责人技术负责人检测部办公室附录4：管理体系要素职能分派表管理体系要素总经理技术负责人质量负责人办公室检测部组织●○○○○管理体系●○◎○○文献控制○●◎○服务和供应品采购●○○○○合同评审●客户服务投诉◎●○○纠正办法、防止办法及持续改进◎●○○记录◎●○○内部审核○●◎○管理评审●○◎○○人员●◎○○○工作场合和工作环境●○○○检测办法●○○○设备和设施●◎○○○量值溯源●○◎○抽样控制样品管理◎○○●成果质量控制◎●○○检测报告●◎○○符号阐明：●决策责任◎协助决策和管理职责○执行责任附录5：员工行为规范北京XXX消防安全技术有限公司总经理：日期：8月1日附录6：职责和权限1、办公室职责1）负责组织编制公司管理体系文献和受控文献管理；2）负责检测工作外来文献收发及质量活动记录归档保存；3）负责公司检测工作申诉和投诉解决；4）负责纠正办法、防止办法实行跟踪验证；5）负责制定年度培训筹划和培训记录归档管理；6）负责人员培训、考核和人员技术档案管理；7）负责检测人员上岗证发放和登记；8）负责编制测量设备检定/校准筹划并监督实行，负责检定/校准证书和验证记录收集、整顿、归档；9）负责仪器设备建帐、建档管理；10）负责检测原则、技术资料收集、整顿和跟踪查新；11）负责公司供应商和服务商选取和评价，建立合格供方名录，保存评价记录。2、检测部职责1）根据检测原则、技术规范规定完毕检测工作并记录；2）负责检测项目合同评审；3）负责测量设备等供应品申请、采购、记录保存；56）实行纠正办法、防止办法；7）对检测过程中偏离提出意见和申请；8）负责检测场合环保和检测工作产生废弃物无害化解决；9）负责测量设备使用、维护、保养、标记、修理、停用、报废等寻常管理；10）协助办公室做好测量设备周期检定/校准筹划并组织实行；11）负责编制测量设备期间核查筹划并实行；12）负责编制作业指引书；13）负责新开展项目调研工作、申请和实行；14）实行质量控制筹划并对监控成果进行分析、总结；15）负责检测报告编制、审核、检测报告发放和登记；16）负责检测报告副本和原始记录归档保存。3、公司总经理（最高管理者）职责1）策划并批准公司发展规划和工作筹划；2）满足有关法律法规规定和客户规定，提高客户满意度；3）负责公司质量管理体系建立和有效运营，保证管理体系规定融入检测全过程；4）保证制定公司质量方针和质量目的；5）为公司质量体系正常运营配备恰当人员和充分资源，保证管理体系实现预期效果；6）辨认检测活动风险和机遇，配备适当资源，并实行相应质量控制；7）保证公司第三方检测公正性、独立性；8）批准发布《质量手册》和《程序文献》；9）负责公司人员任命和授权；10）负责对新项目扩项审批；11）负责测量设备采购审批；12）负责合格供应商/服务商批准；13）负责批准内部审核筹划和报告；14）负责主持公司管理评审工作；15）解决客户对检测重大投诉和质量事故。4、技术负责人职责1）全面主持公司技术工作；2）负责《作业指引书》、技术文献、技术记录、原始记录格式和检测报告格式批准；3）负责人员技术培训、能力和资格确认，批准检测人员持证上岗；4）主持公司新增检测项目可行性分析和技术审核；5）负责公司测量设备配备、申购、停用、报废技术审核；6）批准设备检定/校准筹划和期间核查筹划；7）负责检测工作所需环境和设施配备技术审核；8）负责组织对检测过程中技术问题和潜在不符合工作因素分析，审核防止办法或改进筹划；9）负责检测过程中容许例外偏离审批；10）负责组织新开展项目培训、办法确认；11）审批质量监控筹划，组织分析质量控制数据。5、质量负责人职责1）全面主持公司质量管理工作；2）负责组织管理体系有效运营及管理体系文献宣贯；3）4）负责指引和组织质量监督活动；5）主持管理体系内部审核，制定内部审核筹划；6）制定管理评审筹划，编制管理评审报告，对管理评审改进实行有效性进行验证；7）负责组织对申诉和投诉进行调查、分析、解决，并做好跟踪记录；8）负责组织对不符合严重性作出评估；9）组织对潜在不符合因素分析，审核防止办法或改进筹划，对防止办法有效性评审；10）负责组织新开展项目评审；11）负责制定质量控制筹划。6、质量监督员职责1）对检测工作质量及安全进行监督并记录；2）检查检测技术原则、文献有效性和使用与否对的；3）监督检测工作与否按原则、规范、规程或程序规定进行；4）检查环境条件和测量设备与否符合规定规定；5）发现检测工作发生偏离或违背程序影响检测成果时，决定暂时停止检测工作并报告；6）对发现不符合工作提出改进办法并对实行状况进行跟踪验证；7）协助办公室解决申诉和投诉，协助技术负责人/质量负责人解决质量事故；8）向管理评审提交质量监督报告。7、内审员职责1）负责管理体系内部审核，记录、收集审核结论信息和证据，发现问题及时与技术负责人/质量负责人沟通；2）验证对审核中发现纠正办法贯彻有效性；3）协助搞好管理体系管理评审，向管理评审提交工作报告和建议。8、检测人员职责1）掌握并严格执行检测原则，保证检测数据精确、可靠，及时完毕各项检测任务；2）认真填写检测原始记录，并按原始记录编制检测报告，做到完整、清晰、表达对的；3）熟悉并掌握惯用测量设备性能、操作、保养及普通故障排除；4）及时记录测量设备使用状况，发现异常及时报告，有权回绝使用不合格测量设备或超过检定周期测量设备；5）严格遵守各项规章制度，注意安全，维护检测场合环境；6）努力钻研业务，掌握本专业检测技术及检测用测量设备发呈现状和趋势；7）参加新购测量设备验收。9、设备管理员职责1）负责管理测量设备，建立测量设备档案；2）负责编制《测量设备管理台帐》和测量设备检定筹划并组织实行；3）负责测量设备状态标记管理及测量设备维护保管工作；4）参加新购测量设备验收，负责向技术负责人提出测量设备报废、降级使用建议；5）指引和监督测量设备期间核查工作有效开展。10、资料管理员职责1）负责检测原则（办法），原始记录、检测报告、文献、信函等登记、分类归档管理；2）负责收集公司使用各种检测原则（办法）及其她技术资料，并保证时效性；3）对公司所有资料文献应妥善保管，做好保密工作；4）负责公司受控文献借阅、发放工作；5）负责过期、作废技术资料解决。11、记录校核（报告审核）人员职责1）对原始记录（检测报告）认真校核（审核），发现错误要及时向关于人员提出并督促其纠正，复核人员对未发现数据运算错误负详细责任；2）审核人员应对检测报告完整性负责；3）在校核（审核）中有疑问应及时向技术负责人提出，并提出纠正办法和建议；4）遵守关于规定，对校核（审核）涉及技术机密要进行保密。12、授权签字人职责1）按程序文献规定程序和授权范畴签发检测报告；2）对检查报告有效性和结论对的性负责；3）对签发中发现问题检测报告及时退回并指引予以纠正；4）独立进行判断，不受来自各方干扰和压力，有权回绝签发不符合关于规定检测报告。附录7：岗位任职规定1、公司总经理任职规定1）热爱本职工作，思想进步，具备很强组织管理和协调能力；2）本科以上文化限度；3）有3年以上公司工作、管理经验；4）接受过检查检测机构资质认定评审准则培训；5）熟悉我司所开展检测工作规定；6）熟悉我司管理体系文献中与之有关规定、规定。2、技术负责人任职规定1）热爱本职工作，思想进步；具备较强组织管理、动手能力；2）具备中