质量管理新规制度模板

陕西西北发电检修有限责任企业中电（普安）综合管理制度同意：审核：编写：二零一七年十二月设备巡回检验制度1.总则1.1遵守甲方设备巡回检验制度，依据本项目特点，制订具体巡回检验管理制度，确定巡检人员、巡检内容、巡检时间、巡检路线、巡检质量和监督检验、考评措施。1.2编制巡检安全风险分析和预控方法。1.3立即发觉设备缺点，排除设备隐患，确保设备处于良好运行或备用状态，提升运行及维护人员巡回检验质量。1.4对不按要求时间、内容和路线巡检、巡检不到位、未能立即发觉设备缺点、统计不齐全不完整、脱岗、离岗等现象进行考评和处罚。2.巡回检验安排2.1巡检人员项目部各班组依据所辖设备和班组人员技术情况，明确各设备专责人。日常巡检由专责人实施。如遇专责人休假，应有明确代理专责人2.2日常巡回检验设备专责人天天对设备、系统健康情况进行检验，掌握设备状态，便于立即、有效、安全地做好工作。巡回检验采取看、听、闻、摸方法认真检验设备，发觉有异常设备立即作深入检验，借助测温仪、测震仪等仪器进行测量，直至采取试验方法诊疗。采取试验方法诊疗必需和甲方设备管理部专工和运行人员一同进行。2.3关键项目检验对影响设备安全运行关键部位、设备异常情况下运行、新设备投运早期、设备检修后试运转、有异常情况设备、存在缺点运行设备、关键部件及易损坏设备、特殊运行方法设备等特殊情况下检验，不受检验时间、次数限制，随时检验。2.4巡检次数专责人日常巡检天天早晨一次。值班期间（节假日）天天巡检一次。班组长、技术员天天要对班组关键设备巡检一次。随时掌握设备运行情况。项目部管理人员每七天要对分管专责关键设备进行最少两次巡检。2.5巡检统计按要求做好巡检数据上传，巡检中发觉缺点要立即汇报班组，由班组组织消除；重大缺点要立即汇报专业，由专业组织进行处理。这类自查发觉缺点报项目部安全专工处立案，作为项目部奖惩项目。3.巡回检验关键内容3.1设备运行方法及所处运行状态(运行、备用、检修)。3.2设备运行参数是否符合检修规程要求。3.3设备运行振动、声音、温度、油位及外观情况。3.4运行设备泄露情况，如漏汽、漏水、漏粉、漏氢、漏油、漏气、漏煤、漏灰等。3.5电气设备是否过热、放电、冒烟等。3.6热工、电气保护及自动装置运行情况，常设安全方法是否健全，固定是否牢靠，临时安全方法部署情况等。3.7系统设置安全方法是否健全，安装是否牢靠，临时安全方法部署情况等。4.巡回检验中质量要求及安全注意事项4.1巡检时，要依据设备具体情况和特点，采取看、听、闻、摸方法，仔细地检验设备，携带必需检验用具，确保检验质量。4.2检验时要按要求时间、路线、内容进行，发觉问题立即汇报，并做好统计。4.3对巡检中发觉设备缺点，应立即统计、立即消除或汇报班组安排消除。4.4巡视配电室，进出开关室，不得移开防鼠挡板，须随手将门锁好。4.5巡回检验中，绝对严禁触及设备旋转或裸露部分。4.6巡检人员靠近危险部位检验时，应严格实施相关规程要求安全事项。4.7巡回检验时，不许可操作运行设备，也不许可未经运行人员同意，在运行设备上处理缺点。4.8检验中发觉设备隐患应立即通知运行人员，并汇报本班班长或本部门管理人员。4.9对新投入运行设备或处于异常运行状态设备，要关键检验，并做好出现异常情况或异常事态扩大处理预想。5.检验和考评5.1巡回检验发觉重大设备隐患，危机人身及关键辅机安全，威胁机组及供热设备安全运行，视情况给500—元奖励。5.2巡回检验不仔细，走过场，巡回检验未立即上传数据一经发觉，考评50元/人次；因检验不到位造成后果根据后果分类进行对应考评。检修质量过程控制管理制度1目标为规范发电设备检修质量过程控制管理工作，加强设备定时试验和维护管理水平，强化检修工艺水平，落实管理责任，确保检修质量,控制检修费用，提升管理效率，提升设备安全性、可靠性和经济性，特制订本管理制度。2适用范围本制度适适用于企业机组计划检修质量过程管理工作。机组日常维护及临修质量过程控制可参考实施。3要求和程序3.1机组大修开工前六个月，工程部编制下发机组大修准备全过程管理程序，明确各项准备工作完成日期和责任部门。3.2机组大修开工前30天内，工程部组织对检修前各项准备工作开展情况进行检验，确定大修开工条件。3.3针对检修特殊项目、技改项目、特种作业施工特点，制订专门施工安全方法、技术方法和组织方法；绘制检修现场定置管理图；3.4发电运行部、燃料运行部应依据运行规程、设备系统实际情况及检修季节制订机组停运、设备保护、安全隔离等方法。3.5开展计划检修时，工程部、检修维护部必需建立质量控制（QC）和质量确保（QA）组织机构，以专业主管、专工、点检员为计划检修质量管理人员，各专业必需有效开展检修质量控制工作。3.6在机组大修过程中各部门经理要深入现场，加强过程指导、督促和质量控制，如遇重大问题，立即组织研究处理。3.7检修质量过程控制工作以文件包为载体实施，文件包可包含以下内容：工作指令、检修技术统计、设备检修完工汇报、异常项/不符合项汇报表、再判定程序、再判定统计表、经验反馈单、检修文件包修改提议表、检修项目变更单等。3.8计划检修中全部标准项目、通常特殊项目、重大特殊项目均应编制文件包（机组日常维护、临检期间设备维护项目参考实施）,对该项目标工艺规范和步骤、技术要求和质量标准做出明确要求，并按工序关键程度，设置合理见证点（W点）和停工待见点（H点），由质量控制人员（简称QC人员）验证合格后签字放行，其中H点未经签字不得进行下一步工作，凡越过H点工作需无条件返工。对于不适合采取文件包检修工作（工艺简单、技术要求较低检修项目），能够采取仅有工作指令形式实施。3.9计划检修中全部标准项目、通常特殊项目、重大特殊项目全部应明确负责该项目标工作责任人、承包商QC人员和发电企业QC人员；检修质量过程控制坚持以工作责任人自检和QC人员独立验证相结合标准。3.10检修工作过程中，工作责任人必需随时携带检修文件包，按检修规程、质量安全计划等质量文件要求工序逐项进行检修，立即统计技术数据和验证见证点。3.11检修过程中，全部W、H点验证均按工作责任人自检、承包商QC人员验证（承包商设置质量控制组织机构情况下）、发电企业QC人员或质量监理人员验证次序进行，各级验证应在合格后再提交下一级验证。独立验证检验质量标准，根据经过同意生效相关文件进行。对一些关键或关键路径项目，各级QC人员应共同到现场验收，避免反复操作，影响检修质量和进度。3.12检修过程中，遇有见证点和停工待检点时，工作责任人要提前通知相关QC人员。QC人员接到通知后应立即抵达现场进行查验签证。检修过程中，遇有质保人员（简称QA人员）设置QA观察点，工作责任人应立即通知QA人员到现场检验验证。3.13检修维护部应严格实施作业规程和质量标准，认真实施检修文件包要求，按其次序解体且做好原始统计，预防损坏零部件。3.14解体关键设备（汽轮机、发电机、主变）或有严重问题设备时，检修维护部、HSE部、工程部专业主管应在场，掌握第一手资料。3.15反对盲目检修，检修现场备有图纸，检修前应看懂图纸，无图时应制订对应方法，做好解体前方法，确保人员、设备安全。3.16热工、继电保护人员按计划检验二次线，做到图物相符，认真复核保险容量，保护定值及开关定值。3.17检验和分析设备技术情况改变规律，做好原始统计，判定以往检修和技改项目标系统，结构改变和相关测试数据，试验汇报等。3.18做好安全方法，当设备、管道、系统拆开后，下班时必需收管好零部件，做好防异物方法，避免异物进入设备和系统中。3.19端正工艺作风，要求在检修中做到：a)工完、料尽、场地清。b)三不乱：不乱打洞、不乱拆、不乱卸。c)三不落地：使用工具量具不落地、拆下零件不落地、污油脏物不落地（放在专用工具箱、零件箱、垃圾桶内）。d)三严：严格实施文件包，严格实施安全规程，严格实施检修规程。3.20检修过程中，如发生异常项/不符合项，各级工作人员应根据异常项/不符合项相关管理要求，实施处理、验证等工作，直至异常项/不符合项关闭。3.21工程部应依据中电国际确定关键节点质量控制计划，提前5天通知中国国际生产运行部到现场进行质量验证工作。未经验证放行，不得进行下道工序。3.22检修工作结束后，检修工作责任人应立即认真编写检修汇报，并将检修文件包内检修规程、质量安全计划、技术统计等文件整理，由检修部门或承包商汇总交发电企业工程或设备管理部门，经专业人员整理审查后将检修汇报存档。3.23同意生效检修文件包应统一归档管理，并依据实施情况立即或定时进行修订升版。3.24工程部应按附件2格式每七天向中国电力生产运行部汇报一周检修总体情况。4职责:4.1制度责任人（工程部经理）：4.1.1制订检修质量过程控制管理制度。4.1.2组织质量管理人员对机组A/B/C级检修关键节点进行质量验证。4.1.3搜集制度实施过程中相关意见、提议。4.1.4对制度实施情况进行检验、评审、修订。4.2制度实施人（工程部副经理）：4.2.1负责对检修质量确保和质量监督体系运作进行控制、评审、考评，对检修质量过程管理工作有效性负责。4.2.2对中国电力生产运行部设置质量控制点，提前书面通知中国电力生产运行部进行验证。4.2.3向制度责任人反馈制度实施过程中意见，并提出改善提议。4.2.4负责每七天五向中电国际生产运行部报检修周报。4.3检修质量管理体系人员：4.3.1质保人员（QA人员）：4.3.1.1负责对检修准备和检修实施过程进行监督。4.3.1.2负责对检修管理程序等质量文件进行审查，负责反应和纠正质量监督过程中发觉问题。4.3.1.3负责跟踪已发觉缺点并确保得到有效纠正。4.3.1.4负责对检修质量管理进行评价和总结。4.3.2质检人员（QC人员）/质量监理人员：4.3.2.1负责分管检修工作质量验证、检验，并对验证、检验后检修质量负责。4.3.2.2负责依据技术标准实施独立检验/验证，并在符合质量标准情况下签字放行H点W点。4.3.2.3负责汇报发觉质量缺点并统计。4.3.2.4负责对设备缺点处理情况进行验证。4.3.3检修工作责任人：4.3.3.1负责率领工作组员，严格根据检修程序和质量标准进行检修工作，对检修工作安全、质量、工期及文明生产等负责。4.3.3.2负责监督工作人员做好每项工序自检。4.3.3.3负责联络各级质量控制人员，对检修规程和质量安全计划中见证点、停工待检点进行验证检验和完工后自检，并在工作责任人栏中署名。4.3.3.4主动有效配合各级质量控制人员对检修工作所进行观察、测量、复测、文件检验等一切和质量控制相关活动。4.3.3.5负责检修汇报和多种统计填写和整理，做到工作不漏项，技术数据正确无误，字迹清楚、工整，填写规范。4.3.3.6负责实施检修规程、编写检修汇报和多种统计，提供检修经验反馈。4.3.3.7负责设备检修完工后再判定申请工作。4.3.4职员、承包商：4.3.4.1全部在中电（普安）发电有限责任企业工作职员、承包商均须实施本制度。4.3.4.2向本部门管理层反馈实施程序中信息并提出改善提议。5连续改善5.1检验和评价工程部每十二个月组织一次本制度实施情况检验和评价，填写《制度实施情况检验评价表》，存放本部门保留。5.2反馈制度责任人应做到制度反馈闭环，立即搜集制度实施过程中反馈信息。5.3修正制度责任人依据反馈意见，适时对制度修订、升版。6定义和缩略语6.1质量控制：质量控制是一个根据既定要求对物项、工艺过程、设施特征进行测量和控制活动。6.2自检：自检是工作责任人（或工作班组员）对自己完成工作质量根据要求要求进行符合性检验活动，以确定和确保所进行检修工作符合质量标准。6.3独立检验/验证：独立检验/验证是由授权含有一定工作经验和技术水平、不直接参与检修工作工程技术人员对检修工作进行检验、验证，确定检修工作是否符合质量标准。6.4停工待检点（H点）：待独立检验人员验证后方可进行下一步工作工作点，是不能越过见证点。如遇下列情况时，必需设置停工待检点：6.4.1实施专题检验。6.4.2进行所需条件评定。6.4.3为继续操作做出技术决定。6.4.4检验技术测量或技术操作。例：a)各容器交换器闭合前无内部外来物件检验。b)程序内未估计和检验结果有联络部件更换决定。c)金属结构专题检验。d)