综合项目专题计划书草稿初稿

山东自驾游项目计划书第一章、计划概要山东自驾游项目是依靠大童汽车服务为运行平台，为更多旅游爱好者提供自驾游服务，并为有车一族提供更多汽车养护优惠。同时开展其它和汽车服务相关项目。主动开展和多家旅游企业、保险企业、汽车服务企业、餐饮住宿商家建立良好合作关系，实现共同发展。、项目介绍以大童汽车服务为依靠，吸引有车一族成为俱乐部会员，并提供包含汽车保险、人寿保险、汽车养护、优惠商家、定制旅游、家庭理财等综合服务。现在大童汽车服务中心依靠当地资源，和多家洗车点，餐饮购物等服务店面进行合作，经过开展自驾游项目，带动其它汽车服务项目标发展。第一、自驾游网络平台打造，多个汽车服务项目综合一体省、市、县区三级组织架构，打造自上而下地面服务网络支持平台。各县区做好本土旅游资源及相关辅助行业纵向延伸工作，打造过硬服务平台，经过市级分团协调运行，省级总部统一指挥，实现网络化信息公布和资源共享。从而使自驾车旅游者多部分选择空间，少部分盲目消费。第二、推出产品：大童服务会员证现阶段包含服务经过建立自驾游网络平台实现信息交流互通，自驾出行、跟团自驾出行更便捷、更高效。推出大童服务会员证是自驾游网优惠服务载体，持证会员可享受各项优惠服务：1、自由行：合作景区优惠折扣或免门票服务；2、自驾游：参与自驾团组织自驾游活动，结交好友；3、生活服务：住宿、餐饮、购物优质商家会员服务；4、洗车服务：会员洗车5元/次（滨州地域限前1000名）；5、车险服务：商业险比电话车险低10%，车险净保费超出3000元立减50！6、寿险服务：人寿保险最低6折，十二个月内无理由全额退款担保！7、创业平台：分享发明价值，享受市场推广费用支持第三、开展其它和汽车服务相关业务活动依靠大童汽车服务为关键平台，开展和汽车保险、汽车维修、汽车年检、酒后代驾等很多相关业务活动，将其建成为一条龙服务范围，在最大程度上让更多车主好友享受到优惠。开展自驾游活动，能够让车主愈加好休闲娱乐。第三章、市场分析山东自驾游项目有着广泛市场空间和发展潜力，从多个方面全部含有着能够发展壮大良好态势。第一、私家车数量增加，推进相关产业发展山东省经济水平较高，私家车持有数量较多。截止到，全省十七个地级市私有车数量均突破一百万辆。私家车保有量大幅度上升，为汽车服务和自驾游市场发展和推进提供了良好基础保障，尤其是和汽车服务行业，旅游行业，餐饮休闲等行业关系亲密。私家车保有量上升，带动了对应行业发展。第二，汽车相关服务日益完善，更多汽车服务商家异军突起。因为私家车数量大幅度上涨，所以和汽车保养和维修，私家车自驾游等多个相关汽车服务商家规模和数量展现出显著递增趋势，很多汽车商家服务现在还没有形成一个完整服务体系，所以说一个能够提供综合汽车服务运行平台无疑将会是在未来汽车服务行业发展新方向。提供一个全方位，多层次，多角度汽车服务，无疑将会取得更多市场发展空间。第三，休闲旅游意识提升，私家车车主普遍接收自驾游自驾游出行人数百分比也展现出递增趋势，已经成为很多家庭进行旅游首选方法。自驾游现在越来越受到广大车主青睐，因为伴随休闲假期时间延长，很多车主也是期望在休闲假期之内，进行自驾游。山东省本身含有着众多旅游景区，道路交通便利，为更多私家车自驾游提供了良好保障。能够让更多自驾游活动顺利方便开展。中国旅游研究院博士韩元军认为，中国现在正处于自驾游发展初级向中高级演化阶段，自驾游规模已占到游客总规模百分之五十左右，在未来，个人或是全家中短途自驾游将会是主力。第四章、行业分析自驾游行业作为新兴行业，有着更多发展空间，同时也肯定会存在着对应问题，新兴行业产生和发展壮大，需要一个专业企业和群体及平台支持。现在自驾游行业多数是以俱乐部、旅行社、业余爱好者、汽车服务企业为关键形式进行组织自驾游活动，关键宣传方法为多种社交软件和网站论坛推广为主。1、省内和中国部分自驾游俱乐部情况现在中国大部分自驾游俱乐部多数是业余爱好者自发组织，其行业中缺乏专业从事自驾游专业专职团体。针对不一样省内和中国部分自驾游俱乐部情况展开对应行业分析。省内：追风行者：山东省内一家自驾游俱乐部，在山东省济南市，提供组织私家车主旅游活动，关键旅行地域为省内和外省部分地域。省外：北京行天下汽车俱乐部：从事策划汽车文化活动和组织大型自驾车互动俱乐部，聚集了对应社会资源。关键开展是在周围周围地域旅游项目，有专门网站进行宣传风行天下：在重庆，所面向关键用户群是重庆车友，关键范围是重庆市和四川省为主。经过网站和论坛分享对应自驾游攻略。2、自驾游行业现在发展特点：自驾游是属于一个自助旅游类型，其本身含有相对较大灵活性和自由性，其本身不一样于传统参团式旅游。依据当下行业发展情况，能够将其现在行业发展特点总结以下。第一、大部分俱乐部和多个行业领域中展开合作，经过和其它商家相互联合促进相互发展。第二、自驾游俱乐部本身宣传方法关键依靠网络平台进行宣传。第三、参与车主好友相对灵活自由，选择出行地点上愈加随意。第四、多数自驾游地域集中在省内和周围地域为主。3、行业现在发展所碰到问题：因为自驾游行业是新兴行业，所以在发展中不可避免会出现部分问题，依据现在发展前景，能够将问题总结和下：第一、自驾游仍需加大宣传，利用多个媒体平台进行宣传。自驾游现在情况是普及面相对狭窄，所影响范围比较有限，所以说应该采取多个宣传平台来进行推广，扩大自驾游旅游影响力。尤其是在部分二三线城市中，应该着力打造能够为更多车主提供全方位汽车服务而努力。第二、法律法规需加强，市场监管还不够。现在自驾游行业缺乏对应市场准入制度，而现在国家还未明确其自驾旅游运行商资质认证上还未制订出具体标准和规范。所以说在对于部分怎样处理对应操作问题和处理措施上，还需要适宜法律法规做为关键参考标准。第三、自驾游车主本身准备和安全意识不足。因为现在大部分人驾驶经验不足、对路况不熟、疲惫驾驶、开快车等多个问题全部有可能出现，自驾游车主本身在出行过程中因为大部分是临时决定，所以在准备上不够充足。因为大部分车主是去陌生地方，所以安全问题上也显得尤其关键和关键，全部说提升安全意识，提升处理自驾游过程中可能会出现问题能力。开展多个和自驾游相关服务，转变发展模式。大部分俱乐部单纯凭借自驾游活动来进行企业发展，没有将多个汽车服务综合起来，造成很多自驾游俱乐部没有能够发展壮大。所以以自驾游为关键业务汽车服务行业，应该不停提升俱乐部服务范围和能力，创新发展模式。第五章市场营销我们推出大童会员证在价格上和同类产品相比价格更低，只需要花200元钱办理大童会员证，即可享受到以下多个优惠。办理会员证关键优惠以下：洗车优惠：有车用户通常一月洗车三到四次，按市场均价在十五元，办理大童会员证，只需要话费五元钱即可享受同标准洗车服务。每个月可为用户在洗车上节省三十元到四十元。旅游优惠：每个家庭十二个月需旅游一到两次，办理大童会员证能够享受多个山东景区门票价格打折优惠，享受均价旅游，出行愈加方便。让更多车主好友花最少钱，享受到最好旅游体验，按一家三口计算，在门票价格上即可节省五十到一百元左右。车险优惠：办理大童会员证，能够享受到一定车险优惠，和电话车险相比较，能够优惠百分之十。根据当下车险十二个月花费快要三千元，办理会员证能够节省每十二个月节省三百元。总而言之，大童会员证确保价格最低，服务最多，车主好友享受优惠最多，能够为车主好友每十二个月节省近千元，所以也有着广泛市场空间。现在所采取营销方法关键是以下三类为主：一、个人营销不停发展新会员，然后经过每一位会员进行宣传推广，并设计推广奖励制度，实现口口相传推广效果，并经过组织自驾游活动，不停强化会员体验，增加会员数量。经过会员之间相互介绍，让更多车主好友办理大童会员证。二、渠道营销经过和合作商家建立渠道合作，对会员体系进行推广，比如餐饮、宾馆、车管所、洗车点、修车厂等。经过和多家汽车服务商家进行洽谈，建立良好合作关系。不停扩展营销渠道，在多个渠道作用下促进会员数量增加。三、网络营销经过网站、微信、QQ等网络工具，对产品进行宣传推广，从而产生会员。大童汽车服务建立了愉快自驾游等多个网络平台，经过互联网和手机等多个社交工具进行营销，在最大程度上让更多车主好友了解我们产品，购置我们产品。第六章管理团体韩新锋大童汽车服务总经理，项目提议人。关键负责企业商业发展模式制订及整体运行管理。曾担任大童保险销售服务销售总监、中国建筑材料价格在线山东分站责任人。含有多年网络营销和市场推广经验，毕业于防灾科技学院。刘芳大童汽车服务总经理助理，负责企业日常运行。曾担任高泽文化传媒（北京）潍坊分企业总经理、大童保险销售服务山东分企业机构发展室主任。多年从事行政管理工作和销售培训岗位，毕业于齐鲁师范学院。刘小静企划培训部主管，负责企业企划方案制订、活动推广、市场营销培训工作。曾工作于弘旭医药综合办公室，含有多年行政管理经验，毕业于青岛大学。付伟华财务部主管，负责企业财务制度制订、核实等工作。之前在多家企业担任会计主管，中级职称，含有二十多年财务工作经验。郭云后援支持部主管，关键负责具体内部制度实施、人事管理、会员服务、旅游计调等工作。工作细致且有多年行政工作经验，毕业于山东农业工程学院旅游管理专业。财务分析投资测算表（五年）项目单位第十二个月第二年第三年第四年第五年累计年新增销售数量万本5153060120续费数量万本04153677年持有量万本5194596197年销售收入万元1,0003,8009,04019,23239,38672,458加盟收入万元103060150300550活动收入万元2509502,2604,8089,84618,114收入小计万元1,2604,78011,36024,19049,53291,122销售收入20%产品成本万元2007601,8083,8467,87714,492销售收入50%分配给职员万元5001,9004,5209,61619,69336,229总收入10%用做运行成本万元1264781,1362,4194,9539,112各项税费万元762876821,4512,9725,467企业利润万元3581,3553,2146,85714,03725,822所得税万元89.60338.80803.601,714.303,509.246455.54净利润万元268.801,016.402,410.805,142.9010,527.7219366.62备注：1、活动收入包含洗车、餐饮、保险、旅游、广告等项目。续费数量根据上十二个月新增销售数量80%计算。第八章风险分析和对策山东自驾游项目所存在风险原因关键包含市场风险、政策和法律风险，建设和运行风险和技术风险等等。1、市场风险市场风险是山东自驾游项目所面正确关键风险，它关键是指因为市场需求改变，新竞争对手加入，竞争策略失效、预期投资水平下滑等可能给项目造成损失，关键表现为以下多个方便。（1）市场对于自驾游接收程度之前大家旅游所选择方法大部分旅行社跟团游，自驾游出现时间比较晚。部分用户在对于自驾游接收上还没有形成一定消费习惯，对于其发展中自驾游方法还没有接收，消费习惯改变不仅仅是一个业务推广，也是社会文化演变，这是需要一个长久过程，自驾游市场培育好坏和速度将会直接影响本项目标盈利前景。（2）市场对自驾游接收时间发展自驾游业务关键应该在于扩展会员人数，和更多汽车服务商建立起稳定合作关系。从部分发展成功例子来看，为了使得山东自驾游项目得到大发展，必需要不停完善自驾游所推出产品，不停让消费者得到看得见实惠。（3）市场原先企业竞争现在整个山东做自驾游项目标企业不多，部分依靠自驾游项目为主企业往往在人气和业务范围上比较广泛，有着稳定消费群。本项目预期用户目标，业务量目标全部可能会因为有竞争原所以出现一定变差。（4）现在市场认知度较低山东自驾游项目本身因为是最新加入，消费者认知度不够高，所以在项目标前期需要付出较高成本代价。在这个过程中，也将会逐步改变大家传统旅游观念。2、政策法律风险自驾游作为一个新型旅游方法在多年来展现出快速发展趋势，同时也能够看到现在自驾游本身缺乏对应制度规范，在法律关系上尚不明确。比方说针对于自驾游事故责任负担问题。自驾游团员之间关系问题，有没有相互救助法律义务，自驾游免责协议有没有效力等很多问题，现在还还未出台专门法律来进行保障期行业发展。3、项目建设和运行风险山东自驾游属于新兴朝阳产业，引出说能够借鉴建设和运行经验比较少。而且本身因为自驾游对于参与者和组织管理者要求相对较高，其中任何一个步骤出了问题全部会整个项目造成一定影响。4、财务风险山东自驾游项目在建设早期因为需要进行产品质量加强和推广，而且会员增加数量也是循序渐进。所以项目在前期投入会比较大部分，总成本和预算相比较有可能会超出预期水平。风险应对策略:(1)大力开拓市场选择潜在目标用户进行发展，提升产品质量。部分对于旅游比较热爱和对于新鲜事物比较敏感用户是关键潜在用户，能够为其提供全方位汽车服务。进行市场细分，依据年纪、收入水平、休假时间等原因来进行划分，综合考虑当地消费习惯等原因，将用户分为不一样类型，然后退出不一样产品，制订不一样策略。（2）加强宣传，制订可行性营销策略推出大童汽车服务官方网站、微信、微博等等社交软件，消费者对于自驾游认识也得需要一个逐步解除过程。大童汽车服务定在多个汽车服务产品综合一体运行平台，树立其高端网络形象，让更多消费者关注。同时了解汽车销售，汽车服务，汽车保险等相关行业具体情况，有针对性开展业务合作，为更多车主好友提供优惠。（3）培养高素质人才山东自驾游项目作为一个新行业，肯定要求确保人员数量和质量，在全新市场环境下，有很多新工作量和含有挑战性工作。比方说谈判和合作，技术支持，业务宣传，营销策划等等一系列工作。既得需要专门技术型人才，也得需要专门管理类人才，这么能够使得项目真正做大做强。（4）加强企业运行管理能力针对管理运行风险，应该要求不停创新管理模式和四路哦，不停创新管理方法。规范制度，设定专门奖惩要求，全部是需要不停加强。（5）组织自驾出行要统筹计划针对自驾出行可能出现问题，应该在之前做好充足准备，包含对于各个步骤和细节方面考虑。，需要在考虑到各项经济政策和产业政策指导下，汇聚信息，不停提炼出最好方案，进行统一调度，合理确实定企业发展目标和战略实施。（6）财务风险应对加强对于业务收支管理，降低资金占用，为企业扩到投资提供现金流，加大资本运行力度，不停拓宽新融资渠道，为企业发展不停输入新资金。加强对于资金运行情况监控，最大程度提升资金使用效率。第九章效益分析依据山东自驾游项目标前期投资和整体运行计划，其经济效益和社会效益全部是很显著，能够在很大程度上增加经济财富，深入为社会发展做出贡献。经济效益第十二个月利润估计单位：万元项目本期金额一、主营业务收入1000加：其它收入260减：主营业务成本生产/采购成本200营业税金及附加(按6%计算)76变动销售费用销售分成250边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售分成）/主营业务收入21.40%固定销售费用宣传推广费24管理费用场地租金6职员薪酬250办公用具及耗材6水、电、交通差旅费47.4固定资产折旧2.4其它管理费用34.2财务费用利息支出12二、利润总额358减：所得税费用（按25％计算）89.5三、净利润268.5备注：职员薪酬包含企业主薪酬和职员薪酬，本计划书所提到职员薪酬全部符合该条件；第二年利润估计单位：万元项目本期金额一、主营业务收入3800加：其它收入980减：主营业务成本生产/采购成本760营业税金及附加(按6%计算)287变动销售费用销售分成950边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售分成）/主营业务收入21.40%固定销售费用宣传推广费120管理费用场地租金12职员薪酬950办公用具及耗材12水、电、交通差旅费243固定资产折旧15.8其它管理费用87财务费用利息支出二、利润总额1355.2减：所得税费用（按25％计算）338.80三、净利润1016.4备注：职员薪酬包含企业主薪酬和职员薪酬，本计划书所提到职员薪酬全部符合该条件；第三年利润估计单位：万元项目本期金额一、主营业务收入9040加：其它收入2320减：主营业务成本生产/采购成本1808营业税金及附加(按6%计算)682变动销售费用销售分成2260边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售分成）/主营业务收入21.40%固定销售费用宣传推广费240管理费用场地租金60职员薪酬2260办公用具及耗材18水、电、交通差旅费132.6