事业单位采购管理核心制度

机关采购管理制度为落实落实《中国政府采购法》及其实施条例，深入规范政府采购工作，提升政府采购效率，构建规范透明、公平竞争、监督到位、严格问责政府采购工作机制，现就规范镇人民政府、街道办事处、区属各行政机关(以下统称采购人)政府采购工作相关事项明确以下，请遵照实施。

1、落实应采尽采。采购人使用财政性资金(即纳入预算管理资金)采购集中采购目录以内或采购限额标准以上货物、工程和服务全部应纳入政府采购。以财政性资金作为还款起源借贷资金，视同财政性资金;采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金，使用财政性资金采购

部分适用政府采购;财政性资金和非财政性资金无法分割采购，统一适用政府采购。

应该实施政府采购项目而未依法实施政府采购，财政部门一律不予支付采购资金，并依法追究相关单位和责任人法律责任。包含国家安全和秘密采购项目由国家保密行政部门认定，采购人应立即报财政部门立案。

2、严格依法采购。采购人要树立“法定职责必需为，法无授权不可为”依法采购理念，严格遵照《政府采购法》及其实施条例和相关规章制度要求开展政府采购活动，落实采购主体相关职责。不得以化整为零方法拆分政府采购项目，不得违法规避政府采购程序。

采购人应该严格根据年度政府集中采购目录和政府采购限额标准要求，依法实施政府采购。对集中采购目录以外且在限额标准以下项目，采购人应该根据内部采购管理制度要求自行组织采购。

3、建立内控机制。采购人要根据“分事行权、分岗设权”标准，明确采购、财务、业务、资产管理、内部审计、纪检监察相关部门在政府采购活动中岗位职责，分设需求制订、采购文件审核、组织评审、协议验收等不相容岗位，严格政府采购内部步骤控制。

采购人要强化主体责任意识，建立健全政府采购预算和计划管理、政府采购活动管理、履约验收管理、项目档案管理等政府采购内部管理制度。

采购人应加强对采购项目采购文件、采购协议、质疑回复意见审核，相关文件应在本单位相对应部门进行正当性审核后作出。

4、建立纠纷处理工作机制。采购人应认真应对、妥善处理供给商问询、质疑和举报案件，建立预防和沟通机制，依法化解纠纷，避免争议升级;采购人在处理采购纠纷时应该依法依规并充足征求本单位法制机构或委托律师意见进行明确回复，无正当理由不得拒绝供给商问询、质疑和举报，回复内容不得回避供给商问询、质疑和举报实质性内容。委托采购代理机构回复质疑，须在回复意见书发出前进行书面确定。

对供给商因回复不满意或未在要求期限内进行回复而发生投诉事项，采购人应该主动配合财政部门对供给商提出投诉事项进行处理。

5、加强档案管理。采购人应该按摄影关要求妥善保管每项采购活动文件和资料。对委托采购代理机构代理政府采购项目，采购活动完成后，采购人应督促采购代理机构将采购项目标文件和资料移交其归档保留。

6、强化预算管理。采购人应根据“应编尽编”要求在部门预算中编列当年采购项目标政府采购预算，落实采购项目资金起源、明确采购需求、细化采购品目至《政府采购品目分类目录》最末一级。列入年初政府采购预算采购项目，采购人应严格根据批复政府采购预算实施并依法对实施结果负责。

采购人更改、调整已批复政府采购项目采购品目、采购数量、预算金额或新增政府采购项目等，须在同意部门预算支出总额内对应调整、追加政府采购预算，并填报《政府采购预算调整申请审批表》(附件一)。未纳入年度政府采购预算或未进行调整或追加政府采购预算，不得实施政府采购。

年底未使用政府采购预算和部门预算同时结转，预算指标被收回，取消已批复政府采购预算;预算指标同意结转使用，采购人根据结转后下达政府采购预算实施，适用新预算年度政府集中采购目录和采购限额标准及公开招标数额标准。

7、严格计划管理。采购人应依据经批复政府采购预算，适时申报政府采购计划和组织实施政府采购，政府采购计划采购品目、数量、预算金额等内容应和批复政府采购预算保持一致。

采购人应该依据项目标实际需求，对项目进行充足市场调查和论证，包含项目建设规模、产品配置标准、产品技术参数和合理市场价格等。并依据政府采购相关法律、法规和政策要求，在申报政府采购计划前详实编制完整、真实、合理、有效采购需求。

为保障需求制订科学合理，政府向社会公众提供公共服务项目，应该就确定采购需求包含且不限于在望城区政府采购网公开征求社会公众意见。预算金额在500万元以上重大复杂项目能够就确定采购需求在望城区政府采购网上公开征求意见。

采购人采购工程及和工程相关服务项目，和财政部门认为应对项目预算进行评审项目，应该按摄影关要求进行财政投资评审，并依据财政投资评审结论确定项目政府采购计划预算金额。

8、严格审批管理。政府采购项目达成公开招标数额标准需要采取公开招标以外采购方法，采购人应该在采购活动开始前，报经区政府采购领导小组同意后，根据财政部《政府采购非招标方法管理措施》(财政部第74号令，简称财政部74号令)要求要求，向区财政部门提交《长沙市非公开招标方法审批表》(附件二)及对应材料进行审查并上报，获市财政部门审批同意后方可实施。采购人提出申请理由应该充足，资料应该齐全，拟采取采购方法应该符合政府采购法律法规所列情形。

对公开招标后没有供给商投标或没有合格标，或重新招标未能成立，和招标过程中提交投标文件或经评审实质性响应招标文件要求供给商不足3家政府采购项目，拟采取非招标采购方法，采购人在公开招标程序结束后，根据财政部74号令要求要求，提交《望城区非公开招标方法审批表》(附件三)及对应材料报区政府采购领导小组和区财政部门审批。政府采购应该采购本国货物、工程和服务，确需采购进口产品，采购人应按《政府采购进口产品管理措施》(财库119号)要求，向区财政部门提交对应材料进行审查并上报，获市财政部门审核同意后方可实施。属于国家法律法规政策明确要求限制进口产品，在报财政部门审核时，应出具进口产品所属行业市级主管部门意见和进口产品教授论证意见。

9、规范代理行为。采购人纳入平台管理项目，需要采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一起源、询价、竞争性磋商等采购方法，采购人一律委托经财政部门登记入库政府采购代理机构组织采购。采购人选择委托采购代理机构时应综合考虑委托对象执业能力、管理水平和收费情况。

采购人应该在项目采购计划下达后2个工作日内和采购代理机构签署委托代理协议，依法明确委托代理事项及项目履约验收方法，约定双方权利和义务。确定采购文件、推荐供给商、确定评审汇报、确定中标(成交)供给商等采购人法定职责不得委托采购代理机构行使。

采购人应该在签署委托代理协议同时向采购代理机构提供明确项目采购需求，代理机构依法依规对采购需求提出书面修改提议或意见，采购人应该在要求时限内进行书面回复。

政府采购项目代理服务费由采购代理机构向中标(成交)供给商收取，采购人应在招标(供给商邀请)公告和项目采购文件中将代理服务费限额和收取方法明确通知潜在供给商。

10、规范教授抽取。除财政部要求情形外，评审教授应从政府采购教授库中抽取，项目评审教授抽取人数应该符合政府采购法律法规要求。

对重大项目或技术复杂、专业性极强项目，政府采购评审教授库难以满足评审要求，由采购人提出申请，根据参与评审教授人数不低于1：3百分比推荐对应专业类型教授，经市财政部门审核后随机抽取使用。

招标文件论证、进口产品论证、单一起源采购论证，不需在政府采购教授库抽取，自行委托教授应该含有对应专业水平和对应资质。对进行单一起源采购论证，项目预算在300万元以下，项目论证教授人数为3人;项目预算在300万元以上，项目论证教授人数为5人。

11、公平设定准入条件。采购人应严格根据《政府采购法》第22条第一款和《政府采购法实施条例》第17条第一款要求明确参与政府采购供给商基础资格条件，法律法规强制要求或为实现政府采购政策功效而设定条件才可作为特定资格条件。

采购人不得以任何理由要求供给商提供基础资格条件和特定资格条件之外证实材料，不得将注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额和生产厂商授权等条件设定为供给商资格条件，不得阻挠和限制中小企业自由进入当地域和本行业政府采购市场。

在依法实施非招标采购活动中，对外公布邀请公告或推荐供给商、资格审查、确定参与采购活动供给商和评审等步骤，不得以不合理条件对供给商实施差异待遇或歧视待遇。

12、严格采购文件审核。采购人应该严格根据政府采购相关法律法规要求对采购文件审核把关，并对采购文件真实性、正当性和合规性负担法律责任。采购文件不得指定特定供给商或特定品牌产品，不得制订指向特定供给商和特定品牌产品技术规格，不得以任何不正当理由限制和排斥供给商参与政府采购活动。

对实施招标政府采购项目，采购人应依据项目标具体情况，严格根据《政府采购法实施条例》第三十四条要求采取对应评标方法。技术、服务等标准统一货物和服务项目应该采取最低评标价法;采取综合评分法，评审标准中分值设置应该和评审原因量化指标相对应。

采购人标准上应该在签署项目委托代理协议之日起7个工作日内，审核确定采购需求或采购文件并上网公告。因代理机构原因或项目重大及特殊不能按时办结，须以书面形式向区政府采购监管部门说明相关情况。

13、规范项目评审。对在区交易中心进行评审项目，采购人须指派单位纪检监察人员对项目评审现场进行监督，监督人员要认真推行职责，严厉开评标现场纪律，并不得干预评审教授评审工作。对开评标现场出现违规情况，监督人员应该立即向财政部门反应。

采购人应依法派代表参与评审工作，并出具书面《授权函》，采购人代表应该严格遵守评审工作纪律，认真推行评审工作职责，不得干预其它评审教授评审工作，不得发表影响评审工作任何诱导性和倾向性意见。采购人不含有和采购项目相对应专业技术人员，可书面授权委托对应行业教授代表采购人参与评审工作。

#p#分页标题#e#除资格性检验认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低情形外，采购人不得组织重新评审。属于上述情形，采购人可现场重新组织评审，评审委员会应该现场修改评审结果，并在评审汇报中明确记载。

14、落实政策功效。采购人应在政府采购预算编制和项目评审过程中落实政府采购相关政策功效。《节能产品政府采购清单》内强制采购品目实施政府强制采购;监狱企业和福利企业产品，可经过设置特定资格条件给定向支持;《节能产品政府采购清单》内非强制采购品目、《环境标志产品政府采购清单》产品、列入湖南省、长沙市“两型”产品政府采购目录产品和中小企业产品，应根据相关政策要求落实价格扣除、评标加分等评审优惠方法。同时为节能产品、环境标志性产品和两型产品，由供给商选择其一享受评审优惠;只有同时又符合国家促进中小企业发展政策，能够反复享受评审优惠。同一项目中只有部分产品属于评审优惠政策范围，评审时只对该部分产品实施优惠。

15、规范网上竞价和定点采购。对办公设备类网上竞价采购项目，采购人在起草网上竞价公告时，应该具体列明项目标品牌、规格型号、技术参数、数量、预算、供货时间、售后服务、付款时间及次数等采购需求，避免因公告内容不详而在成交后产生无须要供需纠纷。

对定点类采购项目，采购人应该严格根据定点文件要求品目和最高限价进行采购，不得私自变更品目标规格型号、技术参数、材质要求和调高采购限价。对同类别非定点内品目，采购人应该单独申报政府采购计划，采取网上竞价方法进行采购。

采购人采购计算机办公设备时，必需采购正版操作系统(预装)和正版软件;采购人采购办公设备，需严格根据财政部门批复年度资产配置计划组织实施采购，不得超标准、超配置、超计划采购。

16、严格评审结果确定。委托采购代理机构代理采购项目，在评审工作结束后，采购人应该在采购代理机构提交评审汇报后5个工作日内，根据评审汇报推荐中标(成交)候选供给商次序确定中标(成交)供给商，并书面通知采购代理机构。采购人在5个工作日内未进行确定，视同认可评审结果。

采购人不得经过对样品进行检测、对供给商进行考察等方法改变评审结果。

17、严格采购协议签署和立案。采购人应该依据政府采购相关法律法规要求,严格根据采购文件、中标(成交)供给商投标(响应)文件相关条款，在中标(成交)通知书发出之日起30日内，和中标(成交)供给商签署采购协议。

采购人应该对供给商起草采购协议进行认真审核，不得和供给商串通，签订背离采购文件技术参数、品牌、规格型号、服务质量、服务期限、付款方法等实质性内容协议。

采购人应督促中标(成交)供给商在法定时间内签署协议,对因中标(成交)供给商原因，可能造成在法定时间内不能完成采购协议签署，采购人应立即将相关情况以书面形式报财政部门。

采购人应该自采购协议签署之日起7个工作日内办理采购协议网上立案。对适用招标投标法政府采购建设工程项目和和工程建设相关货物、服务采购项目，采购人应该在工程建设协议签署后，在望城区政府采购信息化管理平台进行计划申报和协议立案。

18、推进信息公开。采购人应该自中标(成交)供给商确定之日起2个工作日内，在望城区政府采购网上公告中标(成交)结果和招标文件、竞争性谈判文件或询价通知书，公告期限为1个工作日。中标(成交)结果公告前采购文件已公告，不再反复公告。

中标(成交)结果公告内容应该包含：

(1)采购人和采购代理机构名称、地址、联络方法，项目名称和项目编号，中标(成交)供给商名称、地址和中标(成交)金额;

(2)货物类采购项目，应公布货物名称、规格型号、品牌、生产厂商、数量、单价、服务要求等;服务类采购项目，应公布服务清单、服务内容及人员配置清单等;工程类采购项目，应公布工程量清单、材料数量及单价、人工成本等;

(3)参与采购活动供给商名单、报价、评分和资格性、符合性审查情况和评审教授名单。采取书面推荐供给商参与采购活动，还应公告采购人和评审教授推荐意见。

达成公开招标数额且适用《政府采购法》第三十一条第一项“只能从唯一供给商处采购”情形，拟采取单一起源采购方法，采购人应该在报财政部门同意之前在望城区政府采购网进行公告，公告内容包含项目标基础情况及说明、申请单一起源采购理由、确定供给商名称地址、教授对唯一供给商专利、专有技术及采购预算论证意见和教授名单、采购人及采购代理机构和财政部门联络方法，公告期限不得少于5个工作日。

采购人应该自政府采购协议签署之日起2个工作日内，在望城区政府采购网上公告政府采购协议，包含国家秘密、商业秘密内容除外。

预算金额在500万元以上采购项目信息应该在中国政府采购网、望城区政府采购网同时进行公告;对于政府向社会公众提供公共服务项目，除按相关要求公开相关采购信息外，采购人还应该将验收结果于验收结束之日起2个工作日内在望城区政府采购网进行公告。

适用招标投标法政府采购建设工程项目和和工程建设相关货物、服务采购项目，采购人应依据招标投标法实施条例要求公布招标公告、资格预审公告和中标候选人公告。

采购人委托代理机构公布公告，应审核公告内容并负担对应责任。

19、落试验收责任。采购人是政府采购履约验收责任主体，采购项目完成后，采购人可自行组织或委托代理机构组织项目履约验收。

采购人应该成立验收工作小组，小组组员由单位主管领导和监察、财务、专业技术人员组成，必需时邀请教授或委托国家认可质量检测机构或未中标供给商对项目进行验收。和项目验收有利益冲突人员必需回避，负责项目采购经办人不得为验收工作小组关键责任人。对项目进行评审教授不得参与实施项目标验收工作。参与验收人员应该在《政府采购协议验收汇报单》(附件四)上签字，并负担对应法律责任。

采购人应该在供给商推行完协议义务起十个工作日内组织验收，不得无故拒绝已根据采购协议约定事项完成应尽义务供给商提出履约验收申请。

验收工作小组应该依据项目采购文件、中标(成交)供给商投标(响应)文件、国家或行业标准、采购协议及样品，认真组织对中标(成交)供给商提供货物、工程或服务进行履约验收。验收工作小组应依据标清单逐一进行检验，查对品牌型号、数量、技术参数及备品备件，查验产品合格证实、检测汇报、进口产品报关单，对标进行检测试验或演试，和工程相关材料设备必需在安装时进行现场检测试验，检验安装调试运行情况和了解人员培训情况。验收情况应在验收汇报单上进行统计，有偏差须提出处理意见。验收小组要对验收结果作出结论性意见，并对验收汇报内容负责。验收统计、检测汇报、考评表等作为验收汇报单附件。验收不许可采取抽查形式，果断杜绝验收流于形式、降低配置标准、变更采购数量等违规情形发生。

对在项目供货、安装实施过程中，确因工作需要须对协议项下品目进行调增或调减，采购人可在不超出原协议金额10%情况下，在项目供货、安装实施结束前，提供对应材料及情况说明报财政部门核准，不然不予办理补充协议立案手续。

协议金额超出200万元或国家有强制性检验标准项目，采购单位须委托国家认可质量检测机构，对项目进行审查验收并出具书面汇报，对当地确无专业检测机构参与验收项目，邀请相关教授参与验收工作。

对延续性日常服务项目(如