质量和环境管理标准体系基础手册参考

XXXXXXXXXXXXGB/T19001-和GB/T14001-进行依编写QEMS/XXXX-质量环境管理手册版本：A版本：A修订次：0□□□□□状态：发文号：质量环境管理手册目录序号页次标题和标准对应条款GB19001:GB14001:11管理手册目录22管理手册修订情况表33第一章序言44第二章企业介绍55第三章质量/环境方针66~9第四章管理体系建立背景环境79~19第五章领导作用820~22第六章策划923~29第七章资源管理1030~31第八章运行1132~40第九章绩效评价12第十章连续改善1241~47附件序言依据GB/T19001-和GB/T14001-进行编写1.0编制说明本手册依据GB/T19001-idtISO9001：标准和GB/T24001－idtISO14001：标准，充足考虑企业相关方需求和期望、产品质量要求、加工方法及企业环境行为和特点依据实际情况修改.，把两套管理体系进行整合制订，适适用于(依据实际情况自定义内容)企业质量/(依据实际情况自定义内容)管理体系。依据实际情况修改.1.1管理体系范围 因为本企业只是依据用户提供相关资料和/或产品标准进行组装加工，故ISO9001：质量管理体系上只对8.5作了删减。 本企业质量/环境管理体系范围是：在(依据实际情况自定义内容)，(依据实际情况自定义内容)相关(依据实际情况自定义内容)产品生产及相关管理活动。1.2手册控制 本手册由稽查管理部组织编写，管理者代表审核，董事长同意下发。手册封面及有手册版本号（A/0版、B/0版、C/0版…）、手册生效日期标识，每一章节标有版本号、章节修改状态（阿拉伯数字标识）。 手册分为受控和非受控两种。受控手册有受控标识及保管部门。受控手册发放给和企业质量/(依据实际情况自定义内容)管理体系运作相关部门。非受控手册发放给需要了解企业管理外部用户及机构，当发放非受控管理手册时，报管理者代表同意。手册需要修改时，由提出修改人员写出书面修改申请，报管理者代表审批，经正式修改手册，稽查管理部需组织相关人员进行评审，评审后由原审批人审批，并由稽查管理部依据发放范围将修改章节发放给相关部门，同时收回作废章节。手册原稿由稽查管理部保管。手册各章节修改可经过修改状态进行控制，各章节修改将在修改统计中注明，章节进行修改后，该章节修改状态（阿拉伯数字）将更改。当手册章节修改超出半数后，将对整个手册进行换版修改，经换版修改后手册版本号将提升，各章节修改状态则从0重新开始。企业介绍本企业是做什么，在此说明第三章 质量/环境方针3.1质量方针(依据实际情况自定义内容)3.2环境方针(依据实际情况自定义内容)(依据实际情况自定义内容)第四章 管理体系建立背景环境4.1企业组织结构和背景环境依据实际情况自行定义依据实际情况自行定义本企业依据ISO9001:标准及ISO14001:标准要求，结合本企业产品特点和战略计划，制订企业组织结构，具体可参见附件三。内部环境包含：企业理念、价值观、文化；外部环境，能够考虑在国际、国家、地域或当地引发法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面问题。4.2相关方需求和期望将职员关系管理纳入此章节.（编制二级文件进行规范）将职员关系管理纳入此章节.企业相关方包含：用户（最终使用者和直接用户）、供方、职员（包含管理者）、政府部门（包含工业园区管理部门）、投资方、咨询单位,和其它人员；怎样识别相关方需要和期望包含：怎样评价相关方需要和期望；采取哪些方法以满足相关方需要和期望是否有进行定时评价方法有效性。4.3质量/环境管理体系范围企业产品包含：相关(依据实际情况自定义内容)产品企业关键过程包含：(依据实际情况自定义内容)相关(依据实际情况自定义内容)产品生产及相关管理活动。本企业质量/环境管理体系实施地点是：(依据实际情况自定义内容)4.4质量管理体系4.4.1总则本企业依据ISO9001:标准及ISO14001:标准要求，建立了质量/环境管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本企业全体职员将有效地落实实施并连续改善其有效性。4.4.2过程方法本企业根据ISO9001：标准及ISO14001：要求，利用过程方法对本企业质量/环境管理活动进行控制，确保质量/环境管理体系有效实施，并实现本企业质量/环境方针和质量/环境目标。本企业经过以下活动对过程实施控制：本企业对管理体系所需要过程进行确定，并编制《过程步骤图》等程序文件对这些过程进行系统管理，确定每个过程所需输入和期望输出，确定这些过程次序和相互作用；制订文件《风险和机遇管理程序》，确定产生非预期输出或过程失效对产品和用户满意带来风险，和应对方法；制订文件确定过程实施所需准则、方法、测量及相关绩效指标，以确保这些过程有效运行和控制确定和提供每个过程实施所需资源；要求每个过程相关实施人员职责和权限；依据要求实施各个步骤,以实现策划结果;对过程进行监测和分析,定时进行体系评审,必需时变更过程,以确保过程连续产生企业期望结果；采取改善方法，确保连续改善过程和实现结果。第五章 领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1针对质量管理体系领导作用和承诺本企业董事长承诺在管理过程中实施以下活动：建立企业管理方针，并确保方针和组织战略方向保持一致和方针在企业内得到了解和实施;在相关职能、层次、过程上建立企业管理目标，定时对目标完成情况进行分析、总结和改善，确保将管理体系要求纳入组织业务运作和实现管理体系预期输出。建立企业培训系统，定时制订培训计划，提升全体职员过程方法意识，传达有效体系管理和满足管理体系、产品要求关键性。建立合理企业组织结构,确保管理体系所需资源能被取得;建立有效沟通渠道,吸纳、指导和支持职员参与对企业管理体系有效性作出贡献，增强体系连续改善和创新；管理岗位任命，企业内部公开公布任命书，以支持其它管理者在其负责领域证实其领导作用。5.1.2对用户需求和期望领导作用和承诺将条款和企业实际结合。将条款和企业实际结合。本企业董事长承诺在管理过程中实施以下活动：对可能影响产品符合性、用户满意风险得到识别和应对；用户要求得到确定和满足；保持以稳定提供满足用户和相关法规要求产品和服务为焦点；保持以增强用户满意为焦点；5.2管理方针需要进行具体修订。需要进行具体修订。本企业总经理负责组织制订质量/环境方针，表现满足用户要求、法律法规要求及连续改善承诺，并使其在各层次得到充足了解及切实实施。5.2.1质量/环境方针制订标准本企业总经理负责制订质量/环境方针，方针应满足以下要求（但不限于）：和本企业宗旨相适应；考虑本企业活动、产品和服务特点；包含对满足要求和连续改善承诺；提供制订和评审质量目标/环境目标框架；满足相关法律法规要求；相关方要求和期望；对污染预防承诺。5.2.2本企业质量方针及环境方针详见本手册第3章。5.2.3管理层经过多种宣传方法，将质量/环境方针宣传到本企业各层次，确保质量/环境方针得到正确了解和实施。5.2.4在每次管理评审会议上，总经理须组织对质量/环境方针连续适宜性和有效性进行评审，并依据评审结果对其做出必需调整。5.2.5当有相关方需要企业提供质量/环境方针时，应由稽查管理部立即提供，并做好发放统计。5.3作用、职责和权限将人力资源计划、人力资源配置、和绩效策划纳入此章节。将人力资源计划、人力资源配置、和绩效策划纳入此章节。本企业明确要求各部门和岗位职责、权限和相互关系，制订并实施《信息交流管制程序》，对内、外部沟通进行要求怎样进行沟通?在哪里要求沟通要求?。怎样进行沟通?在哪里要求沟通要求?5.3.4岗位职责和权限企业各岗位职责和权限描述参见对应《职务说明书》依据实际情况自行查找相关模板。副经理级及副经理以上等级职位《职务说明书》由人力资源部统一编制、总经理审核、董事长同意；副经理级以下职位《职务说明书》由各部门依据模板编制、人力资源部经理审核、总经理同意；车间职员职责见对应SOP。文控中心负责受控和立案已被审批《职务说明书》，人力资源部和岗位归属部门各保留一份。依据实际情况自行查找相关模板《职务说明书》能够包含该职务基础信息、工作概述、具体工作职责、工作协调关系、衡量标准、管理权限、任职资格、工作条件等内容信息。具体包含信息，编制部门依据岗位需要进行控制。5.3.1企业各部门质量和环境职责分别参见附件四：质量职能分配表和附件五：环境职责分配表。各部门相互关系参见质量/环境管理体系结构图，参见附件三：质量/环境管理体系结构图。5.3.2部门职责以下所述。可尝试将过程活动为要素，对职责进行描述。可尝试将过程活动为要素，对职责进行描述。5.3.2.1董事长a)全方面领导企业日常工作，向企业传达满足用户和法律法规要求关键性；b)参与企业例会会议，讨论研究经营管理工作中重大问题，检验和布署工作；c)制订企业质量/环境方针、质量/环境目标指标；d)同意管理手册；e)主持管理评审；f)含有组长以上干部任免权，通常干部和职员聘用权；g)确保管理体系运行所必需资源配置。5.3.2.2管理者代表董事长任命本企业副总经理担任管理者代表，详见附件六：管理者代表任命书。5.3.2.3生产部a)负责生产计划安排和落实；b)负责生产物料请购；c)负责生产过程控制，做到安全生产；d)负责生产过程中产品标识、防护和交付；e)实施不合格品处理决定；f)负责本部门设备维修、保养过程中环境管理监督工作；g)负责企业生产用水、电及原料等资源管理，杜绝浪费；h)负责本部门所使用化学危险品管理；i)负责本部门消防安全管理；j)负责对本部门各项工作中产生生活废水、废渣、节省能源和其它环境活动进行控制。5.3.2.4品质部a)负责产品（包含采购物料）检验；b)负责组织对不合格品进行处理；c)监督产品标识实施、需要时对产品实施追溯；d)负责质量管理体系相关数据综合分析和改善控制；e)负责对本部门各项工作中产生生活废水、废渣、节省能源和其它环境活动进行控制。5.3.2.5人力资源部a)负责制订和实施人力资源计划，完善各层级人员职务说明书；b)负责组织实施对职员招聘、选拔、录用、招调工；c)负责职员培训和考评；d)负责薪资方案制订和推行，企业文化建设需要相关文件要求。，文娱活动组织和实施；需要相关文件要求。e)负责职员工资及考勤计算及管理,职员入、离职手续岗位调动办理；f)负责处理企业劳资纠纷或其它异常事件（如工伤）；相关方(职员)关系管理。相关方(职员)关系管理。g)负责企业证件办理或年审；h)负责组织消防演练、消防设施管理；i)负责对本部门产生生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。j)负责厂区内水、电、气供给并管理生产用水、用电正常供给；k)负责生产设备保养管理,和办公设施维修维护工作；基础设施管理。基础设施管理。5.3.2.6采购部/资源开发部a)负责新供给商/外发加工商、新物料采购渠道开发工作；b)负责供给商/外发加工商评价；c)询价、比价、议价实施；d)负责企业需要物料采购；e)负责建立合格供给商/外发加工商名目；f)确保供给商/外发加工商物料/产品能立即供给；g)负责MSDS资料、物料SGS测试汇报搜集、分发；h)负责对供给商/外发加工商进行环境信息交流，并施加影响；i)负责对本部门各项工作中产生生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。5.3.2.7(依据实际情况自定义内容)部a)负责企业货物进、出口海关业务；b)负责货运企业开发、管理和货运车辆安排、调配；c)负责对本部门各项工作中产生生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。5.3.2.8市场部a)负责和用户沟通，搜集、处理相关信息；b)负责组织和产品相关要求评审；c)负责用户财产管理工作；d)负责对本部门各项工作中产生生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。5.3.2.9客服部a)负责和用户沟通，搜集、处理相关信息；b)负责用户满意度测量，用户反馈信息传输；c)负责保持和用户进行相关环境信息交流，并将环境管理信息传输给相关人员；d)负责对本部门各项工作中产生生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。5.3.2.10工程部a)精益和优化现有工艺步骤、使之数据化、标准化；b)制订产品工艺标准，督导各部门按工艺标准进行操作，对各部门提供工艺及技术支持；c)输出技术和检验文件，使新产品得以顺利进行大批量生产；d)选择新材料，并对新材料进行测试、判定和认可；e)负责产品方案制订，并输出BOM；f)主导技术方面培训，提升企业技术素质。g)确定采购部提供SGS等有害物质测试汇报是否符合相关要求及要求。h)负责对本部门各项工作中产生生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。5.3.2.11物控部a)负责制订生产物料和非生产物料采购计划。b)做好生产计划安排，确保产品立即交付。c)负责对工单物料进行评定和监督，控制库存物料资金占用率。5.3.2.12货仓部a)负责采购产品初步验收；b)负责仓库日常管理工作。c)负责仓库原材料、客供料、外发产品和成品收、发、保留和日常管理工作。d)负责化学品储存、管理及储存时应急方案制订。e)负责对本部门各项工作中产生生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。5.3.2.13财务部a)在董事长直接领导下，落实实施企业质量、环境方针和质量、环境目标；b)负责不停发展、完善和落实企业资金管理、资产监督管理、成本费用控制等财务管理和财务审计制度；c)负责给企业领导提供正确财务信息和财务汇报；d)负责对产品进行成本核实；e)参与策划环境相关资源投入和环境管理方案，并提供必需财力支持；f)帮助相关部门进行节能降耗方面资金控制；g)负责对环境管理体系建立、实施和维持提供合适财务支持；h)负责对本部门各项工作中产生生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。5.3.2.14(依据实际情况自定义内容)部a)负责文件控制和统计控制；b)帮助管理者代表建立、实施、维持和改善ISO9001：和ISO14001：管理体系；c)负责组织落实落实企业质量方针、环境方针、目标和指标；d)负责组织管理体系内部审核；e)负责数据统计、数据分析应用指导；f)负责纠正预防方法验证安排及验证结果地公布；g)负责对废弃物处理商跟踪管理。h)负责组织环境原因识别和更新，和全企业环境原因评价。i)负责相关环境法律法规和其它要求识别、索取和合规性评价；j)负责组织环境监测和测量；k)负责质量/环境管理体系过程中不符合跟踪评定；l)负责和外部/本部门相关外部信息交流和对应相关方影响；m)负责对各部门实施力情况检验，异常事件调查；n)负责企业后勤工作；o)负责对本部门产生生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。5.3.2.15认证部a)负责监视和测量设备管理；b)负责用户投诉分析和处理；c)负责产品各项试验跟进及异常处理；d)确保可靠性测试能够全方面实施；e)负责对本部门各项工作中产生生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。第六章 策划6.1风险和机遇应对方法需要具体计划。需要具体计划。6.1.1本企业制订《风险和机遇管制程序》，明确风险和机遇事件识别方法/路径、风险和机遇事件评定方法、制订关键风险和机遇事件应对方法要求、评价这些方法有效性方法。6.1.2各部门依据本部门活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。6.1.3稽查管理部按类别对各部门上报风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。6.1.4稽查管理部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇事件进行评定，确定企业关键风险和机遇事件：a)违反法律、法规或其它要求；b)相关方合理投诉或高度关注；c)影响范围包含以其它城市和对人身健康有显著影响；d)资源、能源较大消耗；e)产生重大影响判定为关键风险和机遇。6.1.5对关键风险和机遇采取目标、指标、风险和机遇管理方案或对应程序文件进行控制。6.1.6当发生以下情况时，须对关键风险和机遇重新识别并评价。变更时机。变更时机。a)活动、产品和服务改变；b)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备投入；c)法律、法规及其它要求改变；d)相关方提出合理要求。6.2管理目标及其实施策划本企业董事长负责组织对质量/环境管理目标及其实施策划，该策划是针对实现质量/环境方针，在企业相关职能、层次、过程上确定质量/环境目标，确保质量/环境目标实施所需资源和过程得到识别、实施、策划。6.2.1质量/环境目标6.2.1.1总经理应确保在本企业内部相关职能和层次上建立质量/环境目标。质量目标/环境目标应充足表现质量/环境方针精神，并考虑关键环境原因、技术能力、运行、财务、相关方见解及相关法律法规要求。必需时尚需在各对应部门层次上展开分解。次级目标/指针作为对企业总体质量/环境目标支持，应和总目标保持一致，目标应具体，指针应含有可测量性。6.2.1.2各项质量/环境目标必需形成书面文件，并公布实施。对质量/环境目标和指针达成情况将在定时管理评审及日常监测中进行审查，并在正式内部沟经过程中进行总结交流，确保对目标达成情况监控。6.2.1.3详见附件一：质量/环境目标。6.2.2环境管理方案企业针对每项环境目标和指针均应制订环境管理方案，包含：职责、行动步骤、时间表等。环境管理方案应由管理者代表组织人员制订，经董事长同意后实施。6.2.2.1环境管理方案制订依据1）本企业环境目标和指针2）适用法律法规及其它要求3）企业环境管理现实状况(包含改变环境影响技术难度、经济承受能力等)6.2.2.2环境管理方案内容1）实现目标和指针具体实施计划(即方法和时间表)2）各实施步骤关键职能部门责任人3)方案整体完成时间4)方案实施费用分析及指针情况5)实施过程评审6.2.2.3环境管理方案制订1)环境管理方案由管理者代表组织相关部门依据企业目标及细化指针共同研究确定。2)由管理者代表对环境管理方案进行审核，并提交董事长给予审批。6.2.2.4环境管理方案实施各职能部门依据方案要求方法、步骤按预定时间要求组织相关人员进行实施。6.2.2.5环境管理方案监控1)各部门定时对环境管理方案实施过程进行检验、总结，并将完成情况上报稽查管理部。2)稽查管理部应适时进行全方面检验、总结及监督，并将结果汇报给管理者代表。6.2.2.6环境管理方案修改和更新1)当有下列情况发生时，需对环境管理方案进行修改a)关键环境原因发生改变时b)环境目标和指针修订或更新时c)方案包含到产品、活动和服务发生改变时d)因技术、设备、资源等原因，方案无法实施时e)原管理方案实施后，无法取得预期效果，但目标和指针又不能修订时2)环境管理方案修订应文件化并按制订程序进行审批。6.2.3质量/环境管理体系策划6.2.3.1董事长组织本企业管理层对质量管理体系进行策划，即对实现方针、目标所需资源和过程进行策划。具体参见附件二：过程步骤图。6.2.3.2依据本企业实际情况及标准、用户要求，本企业对质量/环境管理体系建立进行了周密策划，在总体上涵盖ISO9001:标准及ISO14001:标准全部要素，形成了质量/环境管理手册、程序文件及工作指导，将全部影响质量及环境过程纳入了控制范围。6.2.3.3对质量管理体系变更策划应经总经理同意，并由管理者代表有计划地进行。同时，在对质量、环境管理体系更改善行策划和实施时，保持质量、环境管理体系完整性。6.3变更策划第七章 支持7.1资源7.1.1总则本企业最高管理层负责以合适方法确定并提供必需资源（包含人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效管理，以确保本企业质量／环境管理体系建立和保持。企业对各类资源及能源进行有效管理，在确保正常运作情况下尽可能节省资源及能源，使资源及能源利用率最大。针对企业所选择任何影响产品符合要求外包过程，具体包含：按键板和遥控板加工。企业建立了《外发加工管理措施》以确保对其实施控制。7.1.2基础设施本企业经过建立《生产设备管制程序》对质量管理体系运行中必需基础设施进行控制，以确保生产、服务活动有效进行。7.1.2.1基础设施包含：a)工作空间及相关设施；b)设备、硬件和软件；c)支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。7.1.2.2企业对各类基础设施进行管理和控制职责关键分配以下：a)生产部、稽查管理部负责对应设备和设施管理。b)稽查管理部负责内部信息管理和计算机软、硬件管理。7.1.2.3基础设施管理企业影响质量设备和设施包含：生产过程中使用多种设备计算机网络系统（硬件和软件）；企业辅助生产设备。7.1.2.4对于上述设备和设施，企业将明确对设备和设施管理要求，这些要求应确保：各类设备和设施正常运行各类设备和设施检验和维护要求各类设备和设施故障处理7.1.3过程环境依据企业作业具体需要，企业考虑工作环境中必需人性和生理原因，确保职员职业安全、健康和心情愉快，包含：a)健康和安全条件；b)作业方法；c)工作态度；d)周围工作环境e)物理、环境和其它原因（如噪声、温度、湿度、照明或天气等）。7.1.4监视和测量设备品质部/稽查管理部对其用以证实产品符合要求及用于环境监测监视和测量设备应建立并保持控制、校准和（或）检定（验证）、维修形成文件。监视和测量设备使用时，应确保其测量不确定度已知，并和要求测量能力一致。对于用于检验手段硬件、使用前，应加以校准和（或）检定（验证），以证实其能用于验证生产过程品可接收性，并按要求周期加以校准和（或）检定（验证）。企业相关部门应要求校准和（或）检定（验证）项目和周期，并保留统计作为控制证据。对于监视和测量设备管制程序，企业品质确保部门须考虑：a)确定测量任务及所要求正确度，选择适用含有所需正确度和精密度检验、测量和试验设备。b)确定影响产品质量全部检验、测量和试验设备、按要求周期或使用前对照和国际或国家认可相关基按时，用于校准依据应形成文件。c)要求校准和（或）检定（验证）、检验测量和试验设备过程，其内容包含设备型号、唯一性标识、地点、校验周期、校验方法。验收规则，和发觉问题时应采取方法。d)检验、测量和试验设备应带有表明其校准状态适宜标志或经同意识别统计。e)保留检验、测量和试验设备校准统计。f)发觉检验、测量和试验设备偏离校准状态时，应评定已检验和试验结果有效性并形成文件。g)确保校准、检验、测量和试验有适宜环境条件。h)确保检验、测量和试验设备在搬运，防护和贮存期间，其正确和适用性保持完好。i)预防检验、测量和试验设备因调整不妥而使其校准失效。监视和测量设备具体管理参见《监视和测量设备管制程序》。7.1.5知识是否可定义为外来文件，尤其是外来标准、技术文件、法规要求等等。是否可定义为外来文件，尤其是外来标准、技术文件、法规要求等等。7.2能力招聘、绩效考评。招聘、绩效考评。本企业制订并实施《人力资源管制程序》，对从事影响产品要求符合性工作人员、从事和环境相关岗位，全部必需按不一样岗位及所负担工作任务需要委派适宜人员，并经过教育和培训确保企业职员全部含有对应专业技能、质量/环境意识或专业能力要求。本企业各工作岗位，均须明确岗位职责，并依据岗位工作需要确定任职人员基础要求，包含文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。任职人员能力判定，由人力资源部按《人力资源管制程序》组织进行，判定结果经各部门责任人审核（必需时，还应报请董事长审批）后委派人员到岗。岗位任职资格判定包含新入职职员和本程序开始实施时在职职员。人力资源部定时对各岗位职员能力保持和实际工作表现进行考评评价，定时评价结果应全方面反应各岗位职员实际工作能力、接收培训、专业资格和服务意识。人力资源部定时对各岗位职员能力保持和实际工作表现进行考评评价，定时评价结果应全方面反应各岗位职员实际工作能力、接收培训、专业资格和服务意识。7.3意识培训和开发。培训和开发。7.3.1各部门依据实际工作需求对职员培训需求进行识别，确定不一样培训要求，并形成对应职员培训计划。培训需求类型包含：职员入职培训；质量/环境意识教育；质量/环境业务知识和专业技能培训；质量/环境特殊工作所需资格培训等。7.3.2培训工作必需按计划、有组织地进行，各部全部有责任配合人力资源部开展培训工作。各项具体培训活动全部必需明确培训目标、内容、考评方法及负责组织部门/人员，人力资源部负责监督培训实施及控制。7.3.3人力资源部负责结合培训考评、意见反馈和实际工作表现，定时对培训效果进行评定，以利改善培训活动。7.3.4培训活动开展及效果评价，必需包含：a)遵守质量/环境方针和满足本企业质量/环境管理体系要求关键性；b)各岗位职员作业活动对质量/环境会产生现实或潜在显着影响；c)提升个人能力好处；d)在遵守质量/环境方针和程序和满足本企业质量/环境管理体系要求方面，各岗位职员角色和职责；e)背离要求程序可能造成结果。7.3.5企业各项培训活动结束后均应按《人力资源管制程序》要求进行统计。7.4沟通7.4.1内部沟通和外部信息交流为确保环境原因、质量、环境管理体系内部、外部信息交流通畅有效，企业建立并保持《信息交流管制程序》。7.4.2信息起源和职责a)稽查管理部负责企业和上级主管部门、企业周围居民及团体之间环境信息交流，人力资源部负责固体废弃物处理及运输等承包方之间环境信息交流，负责接收及统筹处理企业内、外部门所反馈环境信息，是企业内外环境信息反馈、处理中枢；b)采购部和稽查管理部负责企业和用户之间质量、环境信息交流，负责内部产品质量信息交流，稽查管理部负责质量、环境管理体系日常监控、内、外部审核、管理评审结果内部交流；c)采购部负责企业和供给商、承包方之间质量、环境信息交流；d)稽查管理部负责新、改、扩建承包方之间环境信息交流；e)各部门负责部门内质量/环境信息反馈、传达，并按要求落实相关质量/环境信息处理方法。7.4.3交流内容法津、法规等对质量、环境要求，外部相关方质量、环境要求信息，相关化学物质毒性、安全资料，企业质量、环境方针、质量目标、环境目标和指针、环境管理方案，企业质量、环境体系监测、审核、管理评审结果，产品质量信息，用户相关投诉，企业质量、环境绩效及质量、环境改善情况，质量、环境事故等一切和质量管、环境管理相关信息均可作为交流内容。7.4.4企业内各级人员全部有责任和义务对所发觉质量、环境问题逐层向上反馈，受理者对此应妥善处理，并做好必需统计。7.4.5企业自上而下采取提案、会议、通知、电话、网络、公告、发文、培训、日常报表等多种方法向全体职员传达质量、环境信息。7.4.6企业各部门负责和业务范围内相关方进行外部信息交流，交流时做好必需确实定、查询、处理和统计等，对包含到关键环境原因外部信息处理和回复，须经管理者代表同意认可后再由相关部门实施。7.4.7企业经过网站方法向社会公开企业质量、环境方针。7.5形成文件信息7.5.1总则企业依据ISO9001：标准及ISO14001：标准要求，结合本企业特点，建立和维持文件化质量/环境管理体系，并建立《文件管制程序》明确企业文件管理要求，以确保企业经过规范化管理，实现企业质量/环境目标，向用户提供满意产品。文件化质量/环境管理体系覆盖企业全部影响产品质量/环境业务过程、企业制订书面程序，明确要求企业各类文件和资料发放范围和控制方法，确保质量/环境管理体系各个场所全部能得到对应文件有效版本，预防误用。企业对文件系统控制职责明确以下：a)董事长任命管理者代表，管理者代表负责组织质量/环境体系文件编制、发行和更改控制；b)相关对外部门负责外来文件接收，各部门负责各类内部文件制订、审核和更改控制。c)稽查管理部负责质量/环境体系文件编号、发行、回收及作废控制。7.5.2编制和更新7.5.3文件控制7.5.3.1质量/环境管理体系文件本企业质量/环境管理体系文件组成包含：管理手册质量/环境程序文件质量/环境工作指导、技术文件质量/环境统计、表格7.5.3.1管理手册管理手册是质量/环境管理体系最高层次文件，其中要求了企业质量/环境方针，明确了企业组织机构设置、部门职责、权限和相互关系，要求了质量环境体系运行所需程序文件，界定了人力、物力信息资源管理内容和要求，描述了企业对关键业务过程控制基础标准。7.5.3.2质量/环境程序文件程序文件是企业质量/环境管理体系第二层文件，它描述了各部门和质量/环境相关运作过程控制方法，是含有操作性管理性文件，并要求了所需工作指导和统计表格。7.5.3.3工作指导、技术文件工作指导明确要求了完成各项工作方法和技术细节，工作指导是程序文件补充和支持性文件，并提供了查询统计表格路径。技术文件包含了和产品相关技术要求。国家、行业标准、法规及用户提供技术文件包含在该层文件中。具体有：工作指导·生产现场作业指导文件·检验标准·检验设备校准文件·设备维修、保养作业指导文件·环境作业指导文件技术文件·图纸·危险化学品MSDS·技术规格文件适宜性评审及更改企业应定时对管理体系文件适宜性进行评审，以确保管理体系文件有效性。文件修改通常由该文件原审批部门进行审批，当专门指定其它部门审批时，该部门应取得审批所依据相关背景资料。依据实际使用需要，更改文件应按程序要求方法进行标识。对作废文件应按要求程序收回处理、或进行适宜标识。外来文件控制企业将按要求程序和路径接收或获取策划和运行管理体系所必需外来文件，对所接收或搜集外来文件将按类别建立外来文件清单，并按要求程序对外来文件进行必需审定、转化和跟踪，以确保企业均使用有效外来文件。4.3质量/环境统计管理4.3.1总则企业建立《统计管制程序》，明确对生产及服务过程中产生各类质量/环境统计（包含电子媒体产生和保留质量/环境统计）控制要求，包含对质量/环境统计标识、搜集、归档、保留、查阅和销毁控制要求。企业对质量/环境统计管理职责明确以下：a)稽查管理部负责明确要求质量/环境统计控制要求；b)各部门负责相关质量/环境统计搜集、保管。4.3.2企业各部门依据质量/环境统计性质，要求质量/环境统计类别。对各类质量/环境统计标识、搜集、归档要求控制要求。各相关部门根据要求，对形成各类质量/环境统计进行搜集并归档。各部门要求各类质量/环境统计保留期限，各相关部门按要求期限搜集并移交质量/环境统计给保管部门。各部将确保质量/环境统计在保留过程中避免因保管条件不足造成质量/环境统计损坏，根据程序进行质量/环境统计归档和保管，并确保各类质量/环境能立即查阅，并控制质量/环境统计销毁。对电子媒介质量/环境质保留质量/环境统计控制要求按要求要求实施。4.4相关文件4.4.1《文件管制程序》4.4.2《统计管制程序》4.4.3《外发加工管理措施》第八章 运行8.1运行策划和控制本企业依据用户需要和承诺，全方面识别、策划并实施满足要求要求所必需过程、前后次序及其相互作用并对其实施控制。(具体参见附件二：过程步骤图)8.1.1在策划产品实现过程中，本企业管理层将确定以下方面合适内容：a)产品、项目或协议质量目标和要求；b)针对对应产品所需建立过程和文件，和所需提供资源和设施；c)验证和确定活动，和验收准则；d)对过程及其产品符合性提供证据所必需统计。8.1.2经过对本企业产品实现过程进行策划，本企业制订并实施相关运行程序，以对用户相关过程、采购、生产和服务提供过程实施有效控制。8.1.3策划实施结果应使各产品过程运作处于受控状态，过程输出满足用户要求。为此，企业必需确定每一过程对产品质量影响，并：a)制订和过程活动相关必需操作方法，达成操作一致性；b)实施过程控制所必需规范和方法，以确保产品符适用户要求；c)验证过程可操作性，以使产品符合要求；d)确定和实施测量、监视和跟踪方法，以确保过程连续运作并取得计划结果和输出；e)确保取得必需信息和资料支持有效作业并监视过程；f)保留过程控制方法结果作为质量统计，以证实有效运作并监视过程。8.2市场需求确实定和用户沟通8.2.1总则企业对和用户相关过程进行识别和控制，以确保企业各部门明确用户需求，用户需求包含：a）用户要求要求，包含对交付及交付后活动要求；b）用户即使没有要求，但要求用途或已知预期用途所必需要求；c）和产品相关法律法规要求；d）组织确定任何附加要求。8.2.2和产品相关要求确实定8.2.3和产品相关要求评审企业制订《协议评审管制程序》，明确对订单接收和评审控制要求。在承诺向用户提供产品（接收订单）前，市场部对用户和任何变更进行评审，以确保：a)用户对产品要求得以清楚要求；b)以口头方法接到订单时，需对要求没有书面说明情况下，市场部应确保同意订单要求后，接收订单；c)任何和协议或订单中不一致要求已经得四处理；d)企业含有提供满足用户要求产品能力。8.2.4用户沟通企业将保持对以下方面确定并实施用户沟通有效安排：a)产品信息。企业制订《协议评审管制程序》和《信息交流管制程序》，明确对用户提出产品需求接收和沟通控制要求，以确保产品试产及量产顺利进行。b)问询、协议或订单处理，包含对其修改。市场部确定怎样进行协议修订，并正确传输到企业相关职能部门。并对评审过程结果和以后跟踪活动给予统计，必需内容形成文件。c)用户反馈，包含用户埋怨。企业将制订《用户投诉管理方法》，明确用户意见和信息处理程序，企业客服部负责按要求过程和方法处理用户埋怨和投诉，并依据投诉性质，采取必需纠正和预防方法。8.3运行策划过程8.3.1总则企业经过编制《生产过程管制程序》，对生产运作过程进行有效控制；以确保生产运作各过程在受控状态下进行。企业对生产运作过程进行控制包含：a)取得表述产品特征信息；b)取得工作指导；c)使用适宜设备；d)取得和使用监视和测量设备；e)实施监视和测量；f)放行、交付和交付后活动实施。企业对生产运作过程控制关键包含以下活动：a)生产计划控制b)工艺过程控制；c)用户提供产品控制；d)标识和可追溯性管理；e)产品搬运、包装、储存、防护和交付；f)检验和测量设备管理。企业对生产运作过程控制职责明确以下：a)生产部负责生产计划制订，仓库负责在库原材料标识和可追溯性管理和产品搬运、储存、交付，用户提供产品控制。b)工程部负责生产工艺过程控制，生产部门负责生产现场产品搬运、包装、标识和可追溯性管理。c)品质部负责检测设备管理及外购产品搬运、包装、标识和可追溯性管理。d)各部门负责本部门相关特殊工序确实定。8.3.2生产计划物控部依据协议或订单要求及企业设备、生产、检验能力，在符合相关标、法规、质量计划前提下，制订生产计划。各生产部门在生产部生产计划下，进行具体生产安排，以确保生产有序进行。为了确保生产用原材料供给，物控部和采购部应依据生产计划制订原材料计划。具体过程按《生产计划管制程序》进行。8.4外部供给产品控制8.4.1总则企业建立有效采购控制体系，明确要求采购控制程序以确保采购产品和服务符合要求质量要求。企业所建立采购控制系统应确保对以下方面进行有效控制：a)选择适宜供给商并进行有效控制；b)明确要求所采购材料和服务质量及技术要求；企业对采购控制职责分配以下：a)采购部负责供给商控制及相关资料管理；b)采购部，品质部、工程部，物控部负责参与供给商评定和监控。8.4.2外部供方控制类型和程度企业制订了《采购管制程序》，明确企业对各类供给商选择和控制要求，并依据不一样产品或服务质量要求来确定供给商资格和选择方法，不一样供给商资格及选择方法明确要求并形成文件。企业相关部门依据要求要求选择和评定供给商，评定结果将进行统计，并确保最终确定供给商资格满足要求要求。对所确定供给商，企业形成合格供给商清单。企业相关供给商提供产品和服务情况进行监督评定，以确保供给商提供产品和服务连续满足要求要求。企业对全部供给商建立档案，并明确对供给商档案管理和控制要求。8.4.3提供外部供方文件信息需要自行修订。需要自行修订。8.4.3.1为确保所采购材料和服务符合要求技术和质量要求及环境保护要求，企业采购部对每一采购材料和服务应明确要求质量和技术要求，并经过协议形式和供给商达成协议。全部和质量和技术相关采购文件将进行对应审批。以确保采购文件有效性。8.4.3.2采购部将确保向供给商发出采购合约明确相关质量和技术要求信息，并在发出前进行必需审核。采购信息应表述拟采购产品，合适时包含：a)产品、程序、过程和设备同意要求；b)人员资格要求；c)质量管理体系要求。在和供给商沟通前，企业应确保所要求采购要求是充足和适宜。8.5产品开发8.5.1开发过程8.3.3工艺过程控制工程部确定并策划直接影响质量生产工艺过程，确保该过程在受控状态下进行。受控状态包含：a)对生产过程明确要求合适工作指导；b)对适宜过程参数和产品特征进行监视和控制；c)对影响产品质量生产环境进行控制；d)以最清楚实用方法（如文字标准，样件图标要求工艺评定准则）。8.5.2开发控制8.5.3开发转化8.6产品生产8.6.1产品生产控制当生产和服务提供过程输出不能由后续监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，组织应对任何这么过程实施确定。企业对此过程（即焊接过程），已建立了对应质量管理体系文件加以控制。9.2.39.2.3.1本企业全方面地识别、策划并实施过程测量、监视、分析和改善，以确保质量管理相关过程受控。9.2.3.2企业明确要求过程监测类型、地点、时间、频次和对统计要求，并应定时评定采取测量方法/手段有效性。a)测量和监控内容最少包含但不限于：生产计划；不合格品；质量目标。b)测量和监控方法最少包含但不限于：1)抽样法；2）SPC统计方法。9.2.3.3各职责部门经过对过程常规检验、仪器监测、资料分析，必需时使用合适统计技术。了解过程受控情况，将相关信息立即反馈给相关部门，并以此作为实施改善及体系有效性评价依据。9.2.4产品监视和测量检验企业制订了《进料检验管制程序》、《过程检验管制程序》和《最终检验管制程序》，明确对产品和过程质量进行检验要求，以测量产品和过程是否符合要求要求，企业对产品和过程进行检验包含：a)物料进料验证和检验；b)生产过程检验；c)产品最终检验。品质部依据产品及生产具体特点/要求制订产品检验/试验频次及方法，检验能够是常规，亦可依据具体需要调整。9.2.4.1原材料受入查对和试验a)品质部在来料检验时，确保未经查对和未经验证合格产品不投入使用或加工。b)品质部负责制订书面检验规范，明确要求对各类物料进货检验要求，在确定进货检验数量和性质时，将考虑供给商质量控制情况和所提供合格证据。c)如因生产急需来不及验证而紧急放行时，应对该产品作出明确标识，并作好统计，方便一旦发觉不符合要求要求时，能立即追回和更换。但要求检验仍根据要求程序进行。9.2.4.2生产过程检验a)品质部将依据产品生产特征，确定过程检验控制点，并书面要求各类产品生产过程检验具体要求。b)品质部将依据书面检验程序或规范，进行要求首件检验，并按要求频率及数量进行过程巡检，生产部门同时进行全数自检及工序间互检确定，确保未经检验产品不流通入下道工序。c)如生产急需来不及进行必需检验而放行时，应确保有可靠追溯程序，但要求检验仍根据要求程序进行。9.2.4.3产品最终检验a)品质部依据文件要求程序进行全部最终检验，并提供完成品符合要求要求证据及统计。b)最终检验形成文件程序应要求全部要求检验（包含进料检验和过程检验）均已完成，且结果满足要求要求。只有在形成文件程序中要求各项活动已经圆满完成且相关资料和文件齐备并得到认可后，产品才能交付。c)本企业制订并实施相关检验管制程序，对产品质量特征进行检验及监控，以验证产品要求是否得到满足。在确定全部要求检验、验证活动结果均已证实合格后，方可进行最终成品检验和试验。除非用户同意，不然在交付产品前全部试验活动结果均须证实符合要求。9.2.5检验统计管理9.2.5.1全部检验全部须明确要求并实施检验统计；9.2.5.2统计中应清楚地表明产品是否已按所要求验收标准经过了检验；9.2.5.3当产品未能经过某种检验时，应实施《不合格品管制程序》；9.2.5.4统计应标明负责产品放行授权人/部门。8.6.2标识和可追溯性为了识别生产材料，半成品，成品，确保只有经检验合格产品，才能发出使用，企业依据《标识和可追溯性管制程序》对物料、半成品、成品及其检验状态进行标识。本企业产品检验试验状态标识分为：合格、不合格、待检、待确定四种。相关责任部门/人员依据检验/试验结果经过标识、分区、隔离方法对产品检验试验状态进行标识。在有可追溯性要求场所，建立并保持形成文件程序，对每个或每批产品全部应有唯一标识，并对这种标识加以统计。企业在产品生产制造全过程中全部有明确标识以识别产品及产品监视和测量状态。应用生产日期、批号、产品检验汇报对产品进行追溯，包含全部成品、半成品制造信息、原材料制造信息可从相关标识或统计中追溯取得。8.6.3用户和外部供方财产企业接收到用户财产关键是用户提供工程图纸，由市场部接收、确定、保留，具体按《用户财产管理措施》管控。8.6.4产品防护8.6.4.1企业建立并保持《产品防护管制程序》，对在内部制造及产品交付内到指定目标地期间产品进行防护管理，确保产品符适用户要求：1)全部产品在生产过程，包装，搬运，储存中全部需进行要求标识；2)在包装过程中应采取合适防潮，防静电，防损坏等防护方法；3)产品在搬运时须注意采取方法预防撞击，倾倒，损坏；4)产品须在清洁，安全环境下储存。只有在全部要求活动全部以圆满完成。相关文件齐备并得到授权后，产品才能交付。8.6.4.2标识、搬运生产部应对产品装箱、包装和标识过程（包含所用材料）进行必需控制，以确保符合产品要求要求。8.6.4.3储存仓库使用指定储存场地或库房，以预防产品在使用或交付前受到损坏。应要求授权接收和发放管理措施。仓库按适宜时间间隔检验库存情况，以预防产品过期使用。8.6.4.4防护产品在受企业控制期间，各相关部门应对其采取合适防护和隔离方法，以预防影响产品质量。8.6.5交付后活动须按实际情况自行修订。须按实际情况自行修订。产品在最终检验和试验后，成品仓采取保护产品质量方法。协议有要求时，这种保护应延续到交付目标地8.6.6变更控制8.7产品放行待加入8.8不合格产品8.8.1不合格品控制要求企业建立《不合格品管制程序》，明确对各类不合格品进行控制职责和程序，以确保产品及工作过程中出现各类不合格品得到有效处理和控制。企业对不合格品进行控制范围包含：原材料不合格、在制品不合格和完成品不合格。企业对不合格品进行控制职责明确以下：a)品质部负责不合格品标识、统计及信息传达；b)相关部门负责不合格品之整理、隔离及处理实施。8.8.2本企业明确对各类不合格品进行控制要求，这些要求包含：a)不合格品识别、隔离和统计要求b)不合格品评审和处理职责和权限；c)不合格品处理方法；d)不合格品处理结果验证；e)必需时，就不合格品处理和用户沟通要求。8.8.3品质部将根据文件要求，对各类不合格品进行识别、隔离和统计，并依据要求评审职责对不合格品进行必需评审，确定最终处理方法，最终处理方法包含：(1)原材料不合格品处理a)物料不合格品采取挑选，特采和退货方法进行处理；b)挑选后物料和特采物料须经授权人员确定后投入使用；c)不格合成品采取返工或报废方法进行处理；d)返工后产品须重新检验并合格后才能投入下道工序。(2)在制品不合格品处理a)完成品不合格品采取纠错返工方法进行处理；b)返工后产品须重新检验并合格后才能投入下道工序。(3)成品不合格品处理a)成品不合格品采取返修、挑选或不经返修以让步接收方法进行处理。b)返修及挑选产品须重新检验并合格后才能交付；c)不经返修作为让步接收产品，须经用户或其代表认可才能交付；d)对用户发觉不合格产品，企业应就不合格关键问题点采取纠正和预防方法，不合格品须经返工或返修处理。经返工或返修后产品须经检验合格，再连同纠正和预防方法实施情况一并汇报用户或其代表同意让步后才能交付（出货）。第九章 绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则企业对测量、监控活动进行策划和实施，以确保过程、和产品要求符合性及质量、环境管理体系符合要求要求和取得连续改善。测量和监控活动包含：a)用户满意测量；b)内部审核；c)过程测量和监控；d)对可能含有重大环境影响运行和活动关键特征进行例行监测；e)产品测量和监控；对上述测量，监控活动，企业须：a)确定活动需求；b)要求对应类型，方法；c)明确使用场所，时间和频次及统计要求；d)企业应识别和使用合适统计技术；e)期评定测量、监控活动有效性。9.1.2用户满意本企业制订并实施《用户满意度调查管理方法》，明确要求搜集和分析用户意见方法和要求，对用户满意程度信息进行监视和测量，确保质量管理体系有效性并明确能够改善领域。9.1.2.1用户信息分类和起源和用户相关信息可包含：用户调查、质量信息反馈、用户要求、市场需求等。相关用户满意度信息起源可能包含：问卷调查、用户投诉和退货、业务损失分析、用户赞扬、担保索赔、经销商汇报、回访、和用户沟通等。9.1.2.2用户信息搜集、分析和处理本企业为了客观评价产品质量、深入了解用户期望和需求，采取日常沟通和定时调查相结合方法，搜集用户对产品质量评价意见，并立即将相关信息传输至相关部门，我企业进行原因分析并制订、实施纠正预防方法，并将处理结果反馈给用户。企业制订《用户满意度调查管理方法》组织进行用户满意度调查，定时向用户发出调查表，并将调查表格回收、整理、统计分析，得出分类及总体评价结论，找出存在问题，以此作为改善依据。企业利用所搜集信息方法和方法有：a)就用户满意/不满意或用户投诉事项进行调查，明确不满意或投诉内容；b)对用户不满意或用户投诉原因制订改善方法；c)实施改善方法；d)评定改善方法有效性，并将相关信息通报相关部门，同时将处理结果反馈给用户。9.1.3数据分析和评价自行要求要求评价。自行要求要求评价。本企业经过编制《数据分析管制程序》要求了应用适宜统计技术搜集和分析对应数据，以确定过程结果是否有效，并为连续改善提供有力支持。9.1.3.1数据搜集数据搜集能够是查统计、问卷、交流、调查等方法，其范围能够是部门内部或部门间、企业内或企业外。企业搜集数据起源有：a)用户协议（订单）；b)供给商评定；c)用户满意测量；d)过程测量和监控；e)不合格品控制；f)用户投诉；g)纠正和预防方法；h)内部审核等。9.1.3.2数据分析和处理企业搜集到各类数据由起源部门进行初步识别，依据责任/分工，经过内部交流渠道传输至各相关职能部门集中处理。数据分析能够使用适宜统计技术，各部门负责本部统计技术选择及实施，稽查管理部负责全企业统计技术使用统筹管理。利用统计技术，对数据进行分析，其关键目标:a)提供必需信息。b)帮助确定问题原因，从而采取纠正预防方法。c)和已确定量化目标做出比较。d)确定需要改善方向。9.2内部审核本企业制订并实施《内部审核管制程序》，有计划地经过内审来衡量本企业质量/环境管理体系是否符合标准、文件、用户及法律法规要求；是否有效地实施和保持。9.2.1内审策划管理者代表负责内审总体组织及策划，任命适宜人员于每十二个月年初制订年度内审计划并于每次内审前制订具体内审计划。审核计划（包含时间）应基于被审核活动和区域情况，关键性及以往审核结果，要求审核目标，范围，频次和方法。进行内部审核人员应经过对应培训并合格，且应独立于被审核部门。9.2.2内审实施审核组依据计划安排按程序对审核范围内部门/要素进行审核，将审核发觉形成统计，就不合格发出不符合汇报，并由组长对本企业管理体系符合性和有效性作出总体评价，审核基础情况、发觉及总体评价均应作为内审汇报中内容。审核汇报应交管理者代表审核，并提交管理评审。9.2.3纠正方法及其跟踪、验证针对审核中发觉不合格，责任部门应分析原因、制订并实施对应纠正方法，其完成情况由审核组负责跟踪、验证。9.3管理评审本企业制订并实施《管理评审管制程序》，由董事长负责定时组织质量/环境体系管理评审，对质量/环境管理体系连续有效性、适宜性和充足性进行正式评价。9.3.1董事长根据计划时间间隔评审本厂质量/环境管理体系，评审包含评价质量/环境管理体系改善机会和变更需要。管理评审应按要求程序提前通知相关人员，以确保评审所需资料准备完整、正确。9.3.2管理评审输入包含：a)审核结果，包含第一方、第二方、第三方管理体系审核结果；b)企业质量方针、环境方针、质量目标、环境目标和指标适宜性和有效性；c)组织架构、资源配置和职责权限安排是否合适；d)纠正及预防方法实施情况及其有效性；e)外部相关方反馈，包含其投诉和信息交流结果等；f)过程业绩及产品符合程度；g)合规性评价结果，和重大质量和环境事故处理情况；h)企业环境绩效；i)上次管理评审提出决议实施情况及效果汇报；j)可能影响管理体系多种改变，包含内外环境改变，如适用法律法规和其它要求改变，新技术、新工艺、新设备开发和新扩改建建设项目等。k)相关管理体系改善提议。9.3.3管理评审应形成书面结论和意见，对不宜之处提出改善要求，包含：a)改善质量/环境管理体系及其过程；b)改善和