质量手册灵通实业样本

江西省灵通实业有限公司质量手册文献编号：版本/状态：编制单位：行政部编制：工作小组日期：12月16日审核：丰浩日期：12月16日批准：日期：12月16日发布日期：12月16日实行日期:12月16日目录0．目录 10.1质量手册颁布令 30.2管理者代表任命书 40.3文献修订履历表 5TOC\o"1-3"1．前言1.1公司简介 61.2质量手册阐明 71.3引用原则阐明 82.公司质量方针…………73．我司组织构造与职责 83.1公司组织构造 83.2重要职责与权限 93.3质量管理体系范畴及关于删减阐明.134．质量管理体系 144.1总规定 144.2文献规定 145．管理职责 165.1管理承诺 165.2以顾客为关注焦点 165.3质量方针 175.4策划 175.5职责、权限和沟通 185.6管理评审 196．资源管理 206.1资源提供 216.2人力资源 216.3基本设施 226.4工作环境 227．产品实现 227.1产品实现策划 227.2与顾客关于过程 237.3设计和开发 247.4采购 247.5生产与服务提供 257.6监视和测量装置控制 278．测量、分析和改进 278.1总则 278.2监视和测量 288.3不合格品控制 308.4数据分析 308.5改进 319．我司质量职能分派表……350.1质量手册颁布令颁布令为保证公司生产经营系统正常运作，进一步提高管理水平和员工综合素质，让全体员工能在激烈市场竞争中，积极参加实行“以持续改进品质及创新之技术提供客户满意产品及服务”质量方针，我司按照《GB/T19001-idtISO9001：质量管理体系规定》和国家《强制性产品认证明行规则》规定建立和实行质量管理体系。本质量手册对内是质量管理大纲性文献，是我司各部门和全体员工开展质量管理活动根据和行为准则；对外是我司质量管理承诺，是向顾客证明生产和服务提供质量保证能力和开展质量管理活动持续改进能力。现批准发布实行，全体员工必要认真贯彻执行。总经理：12月16日0.2管理者代表（质量负责人）任命书任命书为更好贯彻ISO9001：质量管理体系，实行“以持续改进品质及创新之技术提供客户满意产品及服务”质量方针，现任命丰浩为管理者代表兼质量总负责人，其职责如下：a)协助总经理保证公司质量管理体系过程按ISO9001：原则规定得到建立、实行和保持；b)向公司总经理报告质量管理体系业绩和任何改进需求；c)保证在公司内树立提高以顾客为中心，满足顾客规定、增强顾客满意意识；d)就我司质量管理体系关于事宜与外部（如认证机构）保持联系；e)保证加贴强制性认证标志产品符合认证原则规定；f)建立文献化程序，保证认证标志妥善保管和使用；g)建立文献化程序，保证不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。总经理：12月16日0.3手册修改记录手册修改记录序号文献版本修订日期修订页次修订前内容修订后内容1前言1公司简介江西省灵通实业有限公司是一家高新技术公司，公司成立于，总建筑面积10000平方米，公司位于江西省赣州市定南县。公司集研发，生产，销售为一体，是各种通讯产品配件及数码产品配件专业制造商。公司产品广泛应用于如下产品和行业：手机、小灵通、数码摄像机、PDA、MP3、MP4、对讲机、笔记本电脑、玩具等。从潮流跟随者发展到潮流创造者，灵通实业始终站在技术研发最前端,咱们目的是做世界一流OEM/ODM制造商。当前，灵通实业重要客户有：中华人民共和国移动中华人民共和国联通中华人民共和国电信公司在管理上和环境上按照原则化严格管理，于引入ISO9001国际质量管理体系，产品先后获得3C、CE、UL等认证。公司始终奉行“诚信敬业，创新求实”发展理念，凭借者一流制造设备及成熟制造工艺，依托人性化公司管理及创新设计研发能力，正努力开拓着电子业无限疆域。咱们坚信灵通实业明天会更美好，灵通实业愿与您共同成长，共创美好将来！公司地址：江西省赣州市定南县公司电话：0797-转各部门公司传真：0797-1.2质量手册阐明1.2.1目引入ISO9001：国际质量管理原则，建立和实行质量管理体系是我司一项战略决策，目是规范手机通信产品开发、生产和销售服务提供体系，并通过体系有效运营，不断增强顾客满意度。1.2.2质量管理体系涵盖范畴本体系涵盖了我司手机通信产品开发、生产和销售服务提供过程管理工作，编制了质量手册、程序文献、有关作业指引书等文献。本质量手册按ISO9001：原则规定描述了公司质量方针、质量目的、部门职责及合用条款，对外用以证明我司有能力稳定地提供满足顾客规定产品和服务，对内作为质量管理体系最高文献，指引公司有效运营，实现增强顾客满意。本手册将按关于文献控制规定进行发放、使用、变更控制。1.3引用原则阐明依照ISO9001:原则1.2条款规定，我司在建立、实行ISO9001:质量管理体系时，采用了所有条款，公司具备提供满足客户和合用法律法规规定产品能力。质量方针质量方针为更好地贯彻实行ISO9001：质量管理体系，提高公司质量管理水平，统一全体员工思想，现制定公司质量方针，并发布如下：以顾客为中心，以质量为生命，以改进为动力。批准：12月16日3公司组织构造与职责3.1组织构造图品质部品质部工程部采购部筹划部部管理者代表商务部行政部总经理生产部副总经理财务部体系文献管理注：管理者代表是总经理在属下管理层中指定一名成员为其代表，负责质量管理体系建立、实行和保持工作。体系文献管理3.2部门重要职责权限3.2.11）负责制定及保证能有效地达到质量方针、方略和目的。2）任命公司管理者代表及授与相应权力去监察质量管理体系运作。3）主持管理评审，建立沟通质量管理体系有效性渠道。4）向员工灌输满足顾客和有关法律、法规规定重要性。5）保证我司具备足够资源去实行质量管理体系。3.2.2管理者代表管理者代表直接向总经理报告质量管理体系建立、实行和体现业绩，其职责是：1)协助总经理保证公司质量管理体系过程按ISO9001：原则规定得到建立、实行和保持；2)向公司总经理报告质量管理体系业绩和任何改进需求；3)保证在公司内树立提高以顾客为中心，满足顾客规定、增强顾客满意意识；4)就我司质量管理体系关于事宜与外部（如认证机构）保持联系；5)保证加贴强制性认证标志产品符合认证原则规定；6)建立文献化程序，保证认证标志妥善保管和使用；7)建立文献化程序，保证不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。3.2.3副总经理1）协助总经理分管产品工程技术、生产和检查工作，对公司总经理负责。2）协助制定公司经营方针和经营目的。3）协助负责公司经营管理筹划工作安排。协调、监督各生产销售部门运作。4）负责公司生产及加工等业务洽谈及合同、合同订立与管理工作。5）负责制定和监督执行公司关于规章制度。6）负责审核公司生产费用支出工作。3.2.4商务部在总经理领导下，负责手机通信产品加工业务接单管理工作。协助总经理，协调各业务客户销售宣传、推广工作，提高公司知名度和良好服务形象。负责我司产品加工服务市场调查、理解及信息反馈工作。负责业务接单人员考核、培训工作。5）组织做好客户满意度调查、顾客投诉解决和跟踪服务工作。3.2.5筹划部1）在总经理领导下，负责手机通信产品加工筹划安排工作。2）协助总经理，协调各部门完毕生产任务筹划。3）负责我司生产任务筹划完毕状况跟踪工作。3.2.6品质部1）负责组织制定公司质量规划。2）负责质量检查原则制定、修改与执行。3）负责入公司原材料检查、首件检查、最后产品检查、产品出货检查。4）负责外协生产产品质量进行检查。5）监督生产部产品制程管制工作，保证每道工序按产品工艺原则规定进行生产。6）负责对原料不良品、工序不良品、成品不良品进行辨认、隔离、标记与监督；7）负责对公司所有测量仪器校正和管理3.2.7生产部1）建立并完善公司生产管理制度。2）依照生产作业筹划，组织进行生产，完毕生产筹划，响应市场需求。3）对生产异常进行解决，并及时知会有关部门。4）保持班组、拉别间协调沟通，保证生产任务完毕。5）保证生产部员工严格执行工艺技术管理规定及产品质管理原则。6）负责对员工进行岗前培训和在职培训，提高员工操作技能及思想意识。7）规范生产现场物料管理，负责做好物料和半成品交接，对生产过程中物料状态进行清晰标记。3.2.8工程部1）负责制定与改进各产品生产工艺，解决各产品技术难题。2）负责新产品设计开发筹划编制、实行和组织设计评审、验证、确认等工作。3）制定公司工艺技术原则，并监督执行。4）负责公司固定资产管理，建立健全各类设备技术台帐、档案、资料、设备图纸等。5）负责生产设备、电力设备、照明线路、制冷设备、仪器设备维护保养管理工作。3.2.9负责生产用工具、用品和生产物料采购及供应工作。负责生产用物料、辅料供应商选取、评价和考核工作。负责生产用物料、辅料质量解决跟踪工作。负责建立《合格供应商名录》档案工作。负责保证采购物料准时到厂，并符合采购文献规定，保证生产顺利进行。6）负责公司成品、材料存储、管理、保管工作。7）负责生产用工具、用品、仪器设备存储保管工作。8）负责按“先进先出”原则做好成品、材料出库工作。9）负责做好公司成品、材料帐、物、卡管理工作。10）负责做好顾客财产（如材料）管理工作11）协助总经理做好其她工作。3.2.10行政部1）负责各岗位人员招聘、入职、考勤、考核、辞退、离职等人事及行政后勤管理工作。对总经理负责。2）负责员工工资发放与管理工作。3）建立公司培训管理体系,组织对新员工以及在职工工培训。4）负责员工人事档案和培训档案建立、保存、注销管理工作。5）负责安全保卫、宿舍、伙食、卫生、车辆等行政事务工作。6）负责公司行政文献、资料管理工作。7）负责购买、配备办公用品和行政业务接待工作。8）负责组织履行公司ISO9001质量管理体系及质量管理体系文献控制工作。9）协助外部质量审核，组织内部质量审核，监督纠正防止办法执行。10）协助总经理做好其她工作。3.3.11）在总经理领导下，负责公司内财务会计工作，组织开展会计核算和会计监督。2）坚持财务管理原则，严格执行财务管理制度，廉洁奉公。3）负责准时、按规定记帐、收款，如实反映和监督公司各项经济活动和财务收支状况，保证各项经济业务合情、合理、合法。4）负责准时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算精确、内容完整、阐明清晰、报送及时。5）负责公司内部税金台帐登记和税金交纳。6）完毕公司领导交办其她工作任务。3.4、质量管理体系范畴及关于删减阐明鉴于我司重要是依照客户规定提供手机通信产品开发、生产和销售服务专业公司，依照ISO9001:原则1.2条款规定，我司在建立、实行ISO9001:质量管理体系时，采用了所有条款。4质量管理体系4.1总规定4.1.1我司按ISO9001：原则规定，同步考虑我司手机通信产品开发、生产和销售服务提供特点和规定建立质量管理体系，形成文献，加以实行和保持，并持续改进其有效性。4.1.2为保证公司质量管理体系持续有效运营和为顾客提供满意产品和服务，公司遵循PDCA循环管理办法和规定进行策划，并按照策划成果管理这些过程：a)结合手机通信产品开发、生产和销售服务提供特点，辨认拟定质量管理体系所需涉及与管理活动、资源提供、产品实现和测量关于过程及其在公司中应用；b)公司拟定了这些过程顺序和互相作用；c)拟定为保证这些过程有效运营和控制所需准则和办法；d)保证获得必要资源和信息，以支持这些过程运营和对这些过程监视；e)通过过程检查和控制来监视、测量和分析这些过程；4.2文献规定4.2.1总则我司按客户规定，依照在提供手机通信产品开发、生产和销售服务实现过程及其互相作用复杂限度、规模和员工素质、能力水平等实际编制了涉及如下内容质量管理体系文献：a)质量方针和质量目的（在本质量手册内）；b)本质量手册：是公司质量管理体系大纲性文献，普通又称一级文献；c)ISO9001：原则规定和产品实现过程运营过程所要程序文献（程序文献是指控制某一活动规定其环节和办法文献），普通又称二级文献，对质量手册构成支持。d)公司为保证明现过程有效策划、运营和控制所需作业指引书、技术规范等文献，普通又称三级文献，对程序文献构成支持；e)ISO9001：质量管理体系所规定关于记录，普通又称四级文献。质量手册质量手册程序文献作业指引文献记录表格4.2.2质量手册公司按ISO9001：质量管理体系原则规定编制和保持质量手册，内容已涉及：a)公司质量管理体系范畴，涉及对其删减细节和合理性；b)为质量管理体系所编制程序文献（或作业指引书）及对其引用；c)质量管理体系过程之间互相作用表述。本质量手册规定了公司质量方针、质量目的，明确了公司组织机构，部门职责、权限和互有关系，规定了对质量管理体系过程及其有效性内部沟通方式，描述了资源管理、产品实现、监视、测量和分析改进过程控制办法和原则以及文献、记录控制规定。4.2.3文献控制我司将编制《文献控制程序》，控制与产品实现过程及质量管理体系所规定文献，以保证：4.2.3.4.2.34.2.34.2.3.4各部门应保证各使用场合均能以便获得最新有效版本合用文献。4.2.3.54.2.3.6各部门应保证外来文献（指与手机通信产品开发、生产和销售服务提供关于强制原则及客户提供技术样板、图纸资料等）得到辨认和控制其发放。4.2.3.4.2.4记录控制为提供证明手机通信产品开发、生产和销售服务提供符合规定和质量管理体系有效运营证据，我司编制《记录控制程序》，以控制和保持质量管理体系所规定记录。控制规定如下：a)质量记录应保持清晰、易于辨认和检索；b)规定标记和保管部门、做到妥善储存、以便查阅；c)恰当规定了记录保存期限和处置办法。4.2.5支持性文献4.2.5.1《文献控制程序》4.2.5.2《记录控制程序》5管理职责5.1管理承诺公司总经理通过如下活动，对建立、实行质量管理体系并持续改进其有效性所作出承诺提供证据：a)向公司全体员工传达、明确满足顾客和法律法规重要性；b)制定与公司经营宗旨相适应质量方针；c)保证公司质量目的制定和实行；d)定期进行管理评审；e)保证获得必要人、财、物资源。5.2以顾客为关注焦点公司总经理及全体员工将以增强顾客满意为目的，保证顾客规定和盼望得到拟定，并予以满足。5.3质量方针公司遵循“客户订单就是命令”经营理念，坚持“团结，高效，务实”公司精神，树立以顾客为中心经营思想，制定并由总经理批准发布了质量方针：以顾客为中心，以质量为生命，以改进为动力。a)该质量方针与公司经营宗旨是相适应；b)该质量方针体现公司质量管理体系对满足顾客规定和持续改进其有效性承诺；c)为公司质量目的制定和评审提供了框架；d)通过会议、学习、宣传质量方针，达到公司内沟通和理解；e)在管理评审时对质量方针持续适当性进行评审。5.4策划5.4.1质量目的为更好地贯彻和实行公司“以顾客为中心，以质量为生命，以改进为动力。”质量方针，公司依照产品及过程特点，在有关职能或层次上制定了满足产品规定和顾客规定，与公司质量方针相一致且可以评估质量目的，详细内容见附件“公司质量目的和部门质量目的总表”。5.4.2质量管理体系策划为更好地贯彻实行公司质量方针，实现公司质量目的，公司将：a)对建立质量管理体系过程进行策划，以保证满足质量目的以及符合ISO9001：原则4.1规定；b)对质量管理体系进行变更策划时，保持我司质量管理体系完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1为便于沟通，公司设立了与质量管理体系相适应组织机构，规定了各职能部门职责、权限和互有关系，保证了公司质量管理体系有效实行和质量方针、质量目的实现。5.5.2管理者代表公司总经理在管理层指定一名为管理者代表，除5.5.1规定职责和权限外，在质量管理体系按3.2.2规定职责和权限实行。5.5.3内部沟通公司通过恰当会议（如办公会议、员工大会）、培训学习、布告、告知、电话、传真、书面信息传递等方式保证部门与部门之间、岗位与岗位之间、上级与下级之间进行内部沟通，以保证质量管理体系有效实行。5.6管理评审5.6.1总则公司总经理将按策划时间间隔（普通一年一次）评审质量管理体系，以保证其持续适当性、充分性和有效性。评审时涉及评价质量管理体系改进机会和变更需要，涉及质量方针和质量目的。详见《管理评审程序》。当我司组织机构设立或质量管理体系发生重大变化或体系运营中发生重大不符合事项或总经理以为有必要时，由总经理决定可以增长管理评审次数，详细时间由总经理拟定。管理评审所形成关于记录由行政部保存。5.6.2评审输入每年管理评审时，由管理者代表指引评审策划，行政部组织详细实行，各职能部门提供书面总结报告材料作为管理评审输入。管理评审输入应涉及如下方面信息：a)审核成果；b)顾客反馈；c)过程业绩和产品符合性；d)防止和纠正办法状况；e)以往管理评审跟踪办法；f)也许影响质量管理体系策划变更；g)改进建议。5.6.3管理评审结束后，行政部负责将评审结论形成书面、涉及如下方面内容《管理评审报告》：a)质量管理体系及其过程有效性改进；b)与顾客规定关于产品改进；c)质量方针和质量目的适当性评价；d)资源需求。5.6.4支持性文献5.6.4.1《管理评审程序》5.6.4.2《内部沟通程序》6资源管理6.1资源提供公司将拟定并提供如下方面：a)实行、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b)通过满足顾客规定，增强顾客满意。所需人、财、物资源。6.2人力资源6.2.1公司总经理负责辨认和配备人力资源，行政部负责新招员公司纪公司规教诲、培训和考核；负责对员工技能培训组织与协调；各部门负责员工详细操作技能培训实行。对人力资源能力判断应基于恰当教诲、培训、技能和经验进行，以保证从事影响产品质量工作人员是可以胜任。6.2.2能力、意识和培训公司制定《人力资源管理程序》，以控制如下过程实行：a)依照手机通信产品开发、生产和销售服务提供详细特点，选用、拟定从事影响产品质量工作人员所必要能力；b)通过内、外提供关于培训或采用其她办法以满足产品实现需求；c)对提供培训或所采用办法进行有效性评价；d)公司将从工效挂钩、福利待遇、抱负教诲等方面，保证员工结识到所从事活动有关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出贡献；e)行政部保持我司员工教诲、培训、技能和经验恰当记录。6.2.3支持性文献6.2.3.1《人力资源管理程序》6.3基本设施为使手机通信产品开发、生产和销售服务提供能满足规定，公司将制定《基本设施控制程序》拟定、提供并维护为达到手机通信产品开发、生产和销售服务提供符合规定所需基本设施：a)公司厂房、生产车间、办公场合和有关设施（如供电、动力、照明等）；b)适当生产和检测设备（含计算机硬件和软件），如焊接机等；c)支持性服务（如运送工具、通讯和信息系统）。这些设施维护与保养由工程部有关工程技术人员负责。6.4工作环境公司将拟定并管理为达到手机通信产品开发、生产和销售服务提供所需要工作环境，如生产车间、库房、办公场合开展5S管理活动。6.5支持性文献6.5.1《基本设施控制7产品实现7.1产品实现策划7.1.1公司将对手机通信产品开发、生产和销售服务提供所需求一组有序过程和子过程进行恰当策划，如手机“样板”制作与确认、原料采购、制作成型、检查与包装等，以保证满足顾客规定。产品实现过程策划将与公司质量管理体系其他过程相一致。7.1.2对产品实现过程进行策划时，拟定：a)拟定手机通信产品开发、生产和销售服务提供质量目的和规定（包括满足顾客、原则、法律法规和公司自身附加规定）；b)针对相应产品，拟定和建立所需过程、文献和人、财、物资源需求；c)拟定为产品实现所规定验证、确认、监视、检查和实验活动，以及产品验收准则；d)建立必要记录，以证明产品实现过程和产品满足规定证据。7.1.3策划成果所形成有关程序文献、作业指引书、验收交付办法等，将适合我司运作方式。7.2与顾客关于过程7.2.1与产品关于规定拟定与产品或服务关于规定，公司将通过与顾客订立手机通信产品开发、生产和销售服务提供合同予以拟定。产品规定涉及：a)顾客规定明示规定（如产品型号规格、品质级别、数量、交货期规定），涉及交付及交付后活动规定；b)顾客未做规定，但预期或规定用途所必要产品规定；c)与提供产品关于原则和法律、法规规定；d)公司拟定其他规定。7.2.2与产品关于规定评审公司将编制《产品规定拟定与合同评审程序》，保证在与顾客正式订立关于加工服务合同之前，对与向顾客提供手机通信产品或加工服务关于规定进行评审，以保证：a)产品规定得到明确规定；b)与此前表述不一致合同或订单规定已解决；c)公司有能力满足规定规定。7.2.2.1公司将记录评审成果及关于办法。7.2.2.2在顾客没有提出书面规定状况下，公司7.2.2.3公司将保证产品规定发生变更时，有关文献得到修改和有关人员懂得已变更产品规定。7.2.3顾客沟通公司通过电话、传真、联系书、报刊广告、新闻媒体、互联网、面对面交谈、或客户问卷调查等方式就如下方面：a)产品信息；b)客户抱怨按《客诉解决程序》执行；C)询问、合同或订单解决，涉及对其修改。与顾客实行有效沟通。7.2.4支持性文献7.2.2.1《产品规定拟定与合同评审程序》7.2.2.2《客诉解决程序》7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.1.1工程部项目经理依照批准“项目设计开发可行性报告”，对产品规定进行设计和开发策划，组织编制相应《设计任务筹划书》，明确如下内容：a.设计输入、设计输出（草稿）、设计评审、样机制作、设计验证（测试）、设计确认及客户确认等各阶段划分和重要工作内容；b.各阶段人员分工、负责人、进度规定和配合单位；c.需要增长或调节资源（如新增设备、人员等）；d.《设计任务筹划书》将随着设计进展及时进行修改，并重新审批、发放。7.3.1.2组织和技术接口a.工程部负责将《设计任务筹划书》及有关背景资料提供应各设计人员，作为设计开发工作根据。b.设计人员之间信息联系以《设计联系单》形式进行，发出前由工程部项目经理审批。c.工程部项目经理依照设计进度，适时召开设计开发例会，组织解决设计开发中遇到困难，协调有关资源，以例会记录形式明确有关规定。7.3.2设计输入7.3.2.1工程部项目经理所编制《设计任务筹划书》经技术总监批准后实行，《设计任务筹划书》涉及如下内容：a.产品名称（型号规格）、功能描述、重要参数和性能指标；b.合用有关原则、顾客特殊规定以及社会需求；c.此前类似设计关于规定及设计和开发所必要其他规定，如安全、防护、环境、经济性等方面规定。7.3.2.2工程部项目经理组织关于设计人员和设计提出部门，对任务书中规定适当性进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾规定作出澄清和解决。7.3.3设计输出7.3.3.1各设计人员依照《设计筹划任务书》规定进行设计活动，编制相应设计输出文献：涉及指引采购、生产、检查、测试、包装等活动图样和文献，如电原理图、PCB板图、材料清单、包装图样、样机及关于技术、检查、测试文献、原则等。7.3.3.2由技术总监或工程部项目经理对相应输出文献进行评审、批准后加盖“草稿”或“试制”印章才干发放，保证与产品生产、贮存、搬运、验收、使用、维修、处置和安全性有关重大设计特性已经明确或做出标记且满足设计输入规定。7.3.4设计评审7.3.4.1设计草稿完毕后，由工程部7.3.4.2工程部依照评审内容和成果整顿出《设计评审报告》，做出评审结论，经技术总监批示后，发放有关单位，采用相应纠正或改进办法，工程部7.3.57.3.5.1设计评审通过后，工程部依照有关设计草稿制作样机交品质部门进行“样机检测”7.3.5.2设计验证是保证《设计任务筹划书》中每一项技术参数或性能指标均有相应验证记录。对于设计验证过程中发现问题，由工程部采用相应纠正或改进办法，并跟踪记录办法执行状况。7.3.67.3.6.17.3.6.2工程部7.3.7设计更改7.3.7.17.3.7.2在有关设计人员依照《设计信息联系单》、开发例会记录、设计评审、验证、确认报告等进行更改，可在设计草稿上直接划改或更新草稿，交原审批人员审批。7.3.7.3各部门可将设计更改建议以《设计信息联系单》形式，提交到工程部，由有关设计人员据此填写《设计更改申请单》，并附上相应背景资料，经工程部项目经理审核，技术总监批准后进行更改。涉及技术或工艺文献需做出列改标记，填写更改栏目。7.3.7.4当设计更改涉及到重要技术参数和性能指标变化（如重要零部件构造、尺寸、材质，重要参数等发生变化），或涉及人身安全及环保法规规定期，需重新进行评审、验证和确认，并叫认证机构进行批准7.3.8支持行文献7.3.8.1《产品设计开发控制程序》7.3.8.2《工程变更控制程序》7.4采购7.4.17.4.1.1公司将按手机通信产品开发、生产和销售服务提供所订立关于合同，实行手机通信产品开发、生产和销售服务提供等关于辅助材料采购供应工作，以保证手机通信产品开发、生产和销售服务7.4.1.2公司将制定《采购控制程序》，依照拟定合格供方选取、评价准则,对手机通信产品开发、生产和销售服务提供过程中所需材料（如电芯、电极接片、标签等）供方供货能力进行评价和选取，同步记录评价成果和跟踪关于办法。7.4.2采购信息7.4.2.1公司采购部门负责制定产品采购文献，恰当时采购文献应涉及表述采购产品如下信息：a)产品、程序、过程和设备批准规定；b)人员资格规定；c)质量管理体系规定。7.4.2.2采购文献在发放前，必要得到关于授权人批准，以保证其规定规定是充分与适当。7.4.3采购产品验证采购产品由仓库管理人员按采购文献规定验证其品种、型号规格、数量、包装标签等，品质部对其质量规定进行验证；必要时（如生产过程发现异常状况），由品质部在生产制造过程对采购产品质量进行跟踪。对验证和检查发现不合格品按《不合格品控制程序》执行。7.4.4支持性文献7.4.4.17.4.4.27.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制公司制定《生产运作控制程序》，以保证：a)有关部门及人员获得表述手机通信产品开发、生产和销售服务提供等特性信息，如生产指令单、产品规格参数表、包装规定等；b)必要作业指引书，如产品规格参数表、作业原则书、包装规定等；c)使用与手机通信产品开发、生产和销售服务提供相适当设备，如焊接机等；d)获得和使用与所提供服务相适当监视和测量装置，如稳压电源测试仪等；e)对产品实现过程实行监视和测量活动；f)对放行、交付和交付后活动实行控制。7.5.2生产和服务提供过程确认我司在手机通信产品开发、生产和销售服务提供过程中，经生产、工程技术、品质部门辨认，一致以为手机通信产品“焊接工序（因不能由后续监视和测量加以验证其质量特性）”为特殊、核心工序，并按下列方式控制：a)制定相应过程评审、控制准则和办法；b)对设备进行承认和对其操作、使用人员进行资格鉴定；c)使用特定办法和程序对其进行控制；d)记录其过程关于规定；e)必要时，对过程进行再次确认。7.5.3标记和可追溯性7.5.3.1公司将编制《产品标记和可追溯性程序》，采用如：记录产品型号名称、生产批号或日期、操作者编号等恰当办法，保证在产品实现全过程中辨认产品。7.5.3.2公司将针对产品与服务质量规定，辨认产品状态，如在“在制作、包装、检查、交付”各环节、各过程用“合格品、不合格品、待解决品”等表达产品状态。7.5.3.3在有追溯性规定期，公司依照控制并记录唯一产品标记（如生产编号）进行追溯。7.5.4顾客财产公司将通过制定《顾客财产控制程序》辨认、验证、保护和维护供公司使用或构成其产品一某些顾客财产，如顾客提供关于物料、测试设备、样板或有关技术文献、个人信息等。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不合用状况时，应予以记录，告知顾客，并做出恰当解决。7.5.5产品防护为使产品在内部解决和交付到客户预定地点期间保证质量，公司编制《产品防护控制程序》，依照对产品符合性规定提供有效防护，防护涉及：a)恰当防护标记；b)适当搬运和包装办法；c)适当贮存、和保管条件。7.5.6支持性文献7.5.6.1《生产运作控制程序》7.5.6.2《产品标记和可追溯性程序》7.5.6.3《顾客财产控制程序》7.5.6.4《产品防护控制程序》7.6监视和测量设备控制7.6.1为保证产品符合规定规定，公司在产品实现过程恰当阶段拟定需实行监视和测量，以及所需监视和测量设备，并制定《监视和测量设备控制程序》对其进行控制、校准和维护，以保证监视和测量能力与监视和测量规定相一致。控制规定是：a)对照必须溯源到国际或国标监视和测量设备，按规定定期或在使用迈进行校准或检定；b)对不存在原则，应制定校准或检定准则；c)实行调节或必要时再调节；d)校准状态应得到辨认；e)调节时，应防止测量成果失效；f)在搬运、维护和贮存期间，应防止监视和测量设备损坏或失效。7.6.2在校准有效期内，当发现不符合规定期，应对其前测量成果有效性进行评价和记录，以拟定与否需要重测或回收产品。7.6.37.6.47.6.4.1《监视和测量设备8测量．分析和改进8.1总则为保证我司产品和体系符合性，以持续改进质量管理体系有效性，将策划并采用恰当记录技术和办法实行如下所需监视、测量和改进活动：a)为证明产品符合关于规定各项检查活动；b)为保证质量管理体系符合ISO9001：原则规定内部审核活动；c)为增强顾客满意而实行顾客满意限度测量、监控活动；d)持续改进质量管理体系有效性数据分析、纠正/防止办法、管理评审活动。8.2监视和测量8.2.1顾客满意公司将通过制定《顾客满意调查控制程序》收集、分析客户信息反馈或投诉、发放客户问卷抽样调查表、评价客户有关信息等办法和关于合用记录技术（如累积比例）来监视和测量顾客与否其规定感受满意和（或）不满意信息，作为对质量管理体系业绩一种测量，以便做出对质量管理体系改进建议。8.2.2内部审核公司制定《内部审核程序》，按策划时间间隔进行内部审核，以拟定我司质量管理体系与否：a)符合策划安排、ISO9001:原则规定以及公司所拟定质量管理体系规定；b)得到有效实行和保持。8.2.2.1基于拟审核活动、区域状况和重要限度以及以往审核成果，公司将对内部审核方案进行策划，规定审核准则、范畴、频次和办法，同步规定审核员不能审核自己工作，保证审核过程客观性和公正性。8.2.2.2编制《内部审核程序》应涉及策划和实行审核、记录和报告成果职责和规定。8.2.2.3公司各部门负责人将保证及时采用办法，以消除审核发现不合格及其因素。8.2.2.4行政部跟踪所采用纠正办法验证和验证成果记录报告工作。8.2.3过程监视和测量公司将采用适当办法，如内部审核、过程质量控制、寻常监视和测量，合用仪器仪表，必要记录技术（如抽样记录技术）对质量管理体系过程进行监视，并在必要时进行测量，以证明过程实现所策划成果能力。对未能达到所策划成果关于过程，采用恰当纠正和纠正办法，以保证手机通信产品开发、生产和销售服务提供过程符合性。8.2.4产品监视和测量8.2.4.1公司制定《原材料检查控制程序》、《过程检查控制程序》、《成品检查控制程序》，在产品实现过程恰当阶段，如原材料购进、接受与交付时；生产加工环节、产品出厂8.2.4.2公司将明确规定产品监视和测量规定及验收准则，同步保持符合规定关于证据。8.2.4.3公司将记录产品监视和测量成果，并表白授权放行产品责任者，如IQC检查员、QA或质量主管等。8.2.4.4公司将保证除非得到关于授权人员批准，必要时得到顾客批准，否则只有所有策划安排监视和测量活动完毕合格产品才干放行和交付。8.2.5支持性文献8.2.5.1《顾客满意调查控制程序》8.2.5.2《内部审核程序》8.2.5.3《原材料检查控制程序》8.2.5.4《制程检查与测试控制程序》8.2.5.5《成品检查控制程序》8.３不合格品控制公司为保证不符合规定产品或服务能得到辨认和控制，编制了《不合格品控制程序》，以防止其非预期使用或交付。不合格品控制以及不合格品处置关于职责和权限将在形成文献《不合格品控制程序》中作出规定。公司将通过下列一种或各种途径，处置不合格品：a)采用（如返工、返修、退换或其她补救办法）办法，消除已发现不合格品；b)经关于授权人员批准，必要时经顾客批准，容许让步使用、放行或接受不合格品；c)采用办法，防止其原预期使用或应用。8.3.1公司应保持不合格品性质及随后所采用任何办法记录，涉及经关于授权人员批准让步放行或接受记录。8.3.2在不合格品得到纠正（如返工、返修或退换）后应对其进行重新验证，以证明产品符合关于规定。8.3.3对在交付或使用后发现不合格品，公司将采用与不合格影响或潜在影响限度相适应办法，如将产品回收解决，退换、退修，派人前去客户处解决或补偿等。8.3.4支持性文献8.3.4.1《不合格品控制程序》8.４、数据分析8.4.1我司通过拟定、收集和分析恰当数据，以证明质量管理体系适当性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系有效性。这涉及来自产品监视和测量活动成果以及其他关于来源数据。8.4.2我司通过有关数据分析，将会提供如下方面有关信息：a)客户满意或不满意；b)与产品规定符合性；c)产品实现过程和产品特性及趋势，涉及采用防止办法机会；d)供方产品、过程和体系有关信息。8.4.3数据分析办法将由各部门依照各种数据详细状况，采用如累积比例、抽样记录技术、因果图、排列图、控制图、对策表等记录技术办法中一种或各种进行。8.5改进8.5.1持续改进公司通过运用质