质量管理手册华和农产样本

受受控质量管理手册（有机肥料）编制：唐伟批准：余江华华和农产（贵州）有限公司6月28日

前言华和农产（贵州）有限公司拥有年产0.5万吨以上有机肥料生产能力，具备持续机械化生产线、生产工艺成熟，检测能力强。我司依照农作物生产特性、品种及其对养分需求，结合使用肥料地区土质特点，选取科学配方，为顾客提供质量合格、科学合用有机复混肥料产品。重要规格：总养分≥5.0%，有机质>45%。我司将不断满足客户各种需求，提供更好产品和服务，使我司客户得到最大实惠。

关于发布华和农产（贵州）有限公司《质量管理手册》告知各部门、全体员工：为了实现华和农产（贵州）有限公司在生产经营、质量管理活动全过程得到有效控制，保证我司生产有机肥料产品质量符合出口原则规定，保证生产任务、销售筹划与产品质量目的顺利贯彻，根据《中华人民共和国出入境检查检疫行业原则SN/T1049-》规定，结合我司实际，建立了质量管理体系并编制，规定了组织构造、职责、质量体系要素控制规定。《质量管理手册》是我司法规性文献，用以统一，协调质量管理活动，当前正式颁布，《质量管理手册》所涉及到得各项规定，作为我司最基本工作原则与行为规范，规定全体员工严格执行，发布令自即日起生效。特此告知华和农产（贵州)有限公司二O一三年六月二十八日

目录一、质量管理职则1、任职告知………………22、质量管理人员任职告知………………33、质量管理人员履历表…………………44、质量管理人员职责及权限……………55、质量管理制度………136、质量管理考核奖惩办法……………15二、生产资源提供1、生产、检查设备一览表…………19三、人力资源规定…………231、质量管理及专业技术知识…………242、员工培训筹划书……253、员工培训记录………26四、技术文献管理…………281、有机肥料产品原则及有关原则…292、设计文献和工艺文献………………302.1设计文献和工艺文献目录…………312.2工艺流程图…………322.3生产工艺规程………332.4产品使用阐明书……412.5产品合格证…………422.6包装技术规定………432.7包装袋设计图………432.8配方计算书…………442.9产品配方单…………443.0检查规程……………443、技术文献管理制度…………………47五、过程质量管理…………491、采购质量管理制度…………………502、供方评价规定………513、供方供货记录………544、原材料采购筹划……565、原材料验收管理办法………………586、工艺管理制度……607、工艺管理考核奖惩办法…………618、工艺生产考核记录………………629、生产配料单………6310、原材料、成品标记规定…………6711、不合格品管理程序………………6812、产品销售管理制度………………71六、产品质量检查…………741、关于成立质量检查机构告知……752、检查管理制度………763、检测计量设备管理制度……………844、生产过程质量检查规定……………865、产品出厂质量检查制度……………886、产品包装、标记标注规定…………897、委托检查规定………91七、安全防护及行业特殊规定……………921、安全文明生产制度…………………93

第一章质量管理职责

关于余江华同志任职告知各部门：为保证质量体系有效运营，现授权余江华担任我司质量负责人，负责质量管理工作，组织质量体系建立、运营和保持，有权组织协调解决与质量关于公司内外问题和对外联系，负责质量管理、质量检查、计量管理工作，有权严格执行质量管理手册，按手册规定协调、解决运营中问题。有权解决原材料、包装品、半成品、成品质量问题，决定合格品出厂，有权解决计量问题。特此告知华和农产（贵州）有限公司二O一三年六月二十八日

关于质量管理人员任职告知各部门：经公司领导组织会议研究，决定任命如下质量管理人员余江华同志任执行董事兼质量负责人唐军同志任经理唐伟同志任生产厂长罗春龙同志任生产主任梁丰盛同志任化验室主任特此告知华和农产（贵州）有限公司二0一三年六月二十八日

质量管理人员职责及权限执行董事（质量负责人）1、全面负责公司生产经营及质量活动管理工作；解决公司内部和外部重大质量问题；2、决定和设立我司组织构造、岗位、规定其职责，权限以及互有关系；3、组织制定我司各项管理制度，建立和完善质量管理体系及运营机制；4、强化各项管理工作，定期检查各部门工作状况；有效行使生产经营、财务、人事、分派、奖惩最后决定权；5、制定公司年度生产筹划与长远发展规划；6、尊重科学、尊重人才、加强技术交流与合伙、提高公司技术开发与创新能力，增强内部自我完善与发展能力；7、领导组织质量管理工作，对质量体系适当性、充分性、有效性，实行不断改进，保证产品质量及服务达到规定；8、组织召开质量例会、生产筹划、技术服务会议。经理兼销售厂长协助董事长工作，在董事长领导下，分管供销科、办公室管理。1、全面负责公司原材料供应和产品销售，以市场为导向，制定我司原辅材料采购筹划及产品销售策划，定期向公司领导报告工作状况；2、依照生产需要，安排好原材料供应工作；3、严格把握进厂材料质量，对购进原辅料、设备及物资质量负管理责任；4、掌握市场信息，做好售后服务工作，及时做好货款回笼；5、掌握各种物资和产成品库存量，力求产销平衡，加快资金周转；6、做好原料、成品出入管理；7、购进原料严格履行订立有关手续。生产厂长在董事长领导下，负责公司技术管理与质量管理工作。1、协助厂长解决重大生产质量事故；2、组织实行年度寻常生产筹划任务；负责按下达生产任务组织、协调车间生产，保证生产任务完毕；4、贯彻公司对技术管理、质量管理方面各项指标。定期召开生产、技术分析会，组织实行有关部门工作筹划与考核；5、主管生产车间技术工作，解决生产中问题。针对产品质量薄弱环节，发动技术人员和广大工人，解决关于影响产品质量技术因素；6、组织制定修改工艺、设备、安全操作规程和技术规范文献，提出技术改进、改进管理建议；7、负责对车间不合格品评审、处置，不合格纠正与防止办法制定与实行；8、有权对生产、技术工作提出奖惩建议，有权监督、检查质量体系运营状况，并向上级提出考核、奖惩、解决意见。生产车间主任在分管生产厂长领导下工作，组织本车间工作准时保质保量完毕当班生产任务，对当班期间设备正常运转、安全生产、生产质量负责。l、严格执行交接班制，交班前检查机器设备、电源，有故障时要协助机修人员及时修复，交班后方能离岗，做好车间考勤记录；2、时刻关注各工作岗位生产全面状况，监督工作严格遵守操作规程，做好生产记录；对生产过程中生产状况、产品质量浮现异常状况（如水分过重、返料过多）及时安排检查解决上报；3、对不服从安排工人有权向上级领导提出调换；对因监督不严、办法不力导致产品质量下降、生产筹划完不成负责；4、组织实行生产设备和维护保养，对不能保证生产线持续正常运转，对本车间人员违背操作规程导致直接经济损失或质量事故或安全事故负领导责任。生产班长1、在车间主任领导下工作，组织本班工人准时保质保量完毕当班生产任务，对当班期间设备正常运转、安全生产、生产质量负责；2、严格执行交接班制，每天上班前交代当班生产任务、安全文明卫生等规定；上班期间不离岗、不串岗、酒后不上岗，做好本班考勤记录；3、对不服从安排工人有权向公司领导提出调换；4、班长对当班期间正常运转、安全生产、本班产品质量负责，对因监督不严、办法不办导致产品质量下降、生产筹划完不成负责。岗位操作工1、岗位操作工必要经岗前培训合格才干上岗；2、岗位操作工必要服从班长及上级安排，在班长指挥下保质保量完毕当班生产任务；3、熟悉并严格按操作规程操作设备，严格按照生料单配料；保质保量完毕当班生产任务，下班前打扫卫生、清理生产设施和现场，并按规定做好当班生产记录；4、纪律守法，上班期间不离岗、不串岗、酒后不上岗；严格遵守公司各项规章制度。仓库保管员1、仓库保管员在供销厂长领导下工作，坚持原则、不循私情，做好物资保管工作及出入库管理工作；2、理解被保管物资性能保管好物资，对仓库安全、成品和原料数量、保管质量负责；3、保证原料库、成品库干净、整洁、干燥、道路畅通：将原料和成品分类存储、堆码整洁；对不合格品、合格品、待检产品依照质量质检科（化验室）出具检查报告分别标记检查状态，将不合格品隔离存储；4、严把物资出入库关，检查每批产品出厂合格证、外观、重量、包装袋标记、储存与否符合规定规定；5、成品须经检查合格后（依照质量检查科出具检查报告）才干出库；6、每日及时做好原料、成品出入库记录台帐。供销员1、采购、销售人员在供销厂长领导下工作；负责物资（生产设备、设施、原料等）采购及本公司产品销售；2、采购人员必要掌握所购设备规格、标记、原辅料级别和相应市场价格，对采购质量进行有效控制，对所购设备、原料数量、质量负责；3、采购前填报采购筹划，选取合格供应商经上级批准后订立采购合同，采购物资必要满足生产规定、原则规定或本公司内控指标需要，不得采购假冒伪劣产品；4、对采购生产设备、设施尽快告知有关负责人安排安装调试，调试合格运转正常交付使用，不合格运转不正常按合同执行；5、对采购原料到工厂后，尽快告知有关负责人安排检查，检查合格原料交保管员入库，检查不合格原料退回供应商或规定索赔。保证所采购原料能及时、精确运到公司；6、销售人员只能销售本公司生产合格产品，不得销售未经检查或检查不合格产品以及与国家包装标记不符产品；7、销售人员还应做好产品质量跟踪调查及售后服务质量反馈工作，参加质量投诉销售质量异议纠纷解决。化验室主任1、化验室主任分管化验室管理工作，负责我司原料、产品分析；监督进厂原料及出厂产品质量；2、对各项检查工作进行质量判断，审查检查原始记录、检查报告；对检查质量进行有效控制；3、主持实行寻常检查工作，对完毕检查工作筹划负责；建立质量台帐，做好检查数据汇总记录，定期向质量负责人报告我司产品质量及进厂原料质量状况；4、负责提出本部门检查员培训筹划，对本室人员工作质量进行考核、将考核状况向上级报告；5、监督检查人员严格按原则、规范进行检查，严格执行操作规程；解决检查人员检查过程中浮现技术问题；有权责成检查员对有疑义检查成果进行复检；对本部门发生检查质量事故负责；6、负责组织完毕溶液、原则溶液制备，对原则溶液定期校核，保证溶液在有效期内使用，对溶液浓度精确性负责；7、负责安排计量仪器检定工作，制定仪器检定周期、检定筹划，保证仪器在检定周期内性能稳定、正常使用；8、负责编制检查室药物、仪器设备、玻璃器皿购买筹划，并报主管领导批准；9、负责检测仪器设备验收、维护和管理，保证仪器设备正常使用。督促本部门人员严格按照操作规程使用仪器并做好仪器使用状况记录；10、负责验收保管药物试剂，保证所验收药物、试剂工作质量，分类或分柜存储药物试剂；11、收集和更新有关原则、操作规范和技术资料；安排对保存样入库管理，对保存样原始性负责，对化验室安全负责。化验员化验员在化验室主任领导下工作。1、熟悉检查基本知识、掌握基本操作技能，熟悉自己所涉及到检查业务、严格执行产品技术原则及操作规范；2、服从室主任安排，坚守岗位，遵守本公司及化验室各项规章制度，保质保量准时完毕各项检查任务；3、做到检查原始记录真实、清晰、完整、精确、严格按法定计量单位记录，记录不得任意涂改，对出据错误检测数据负责，对出据原始记录精确性负责，对错检、漏检负责；对违背有关规定导致检查质量事故负责。

质量管理制度为了在公司范畴内贯彻执行各项管理制度，加强以环绕产品质量、服务质量为中心方面管理，保证质量管理体系及运营机制正常，特制定本制度。各级人员应按照本制度加强管理。1、领导、管理人员带头贯彻执行产品质量法、计量法及原则化法，生产人员必要严格执行产品原则、工艺规定，严格按工艺操作规程生产作业；在质量和数量关系方面坚持质量第一，保证不合格原料不使用，不合格产品不出厂；2、进厂原材料必要通过验证，重要项目要检查方能供计算投料，化验室负责抽样、检查、出具报告，合格方能入库，不合格报上级解决；3、未经检查原料禁止进入车间投入生产，检查不合格原料禁止直接投入生产；如有以上行为经查实追究有关负责人责任；4、车间生产发现原材料不合格，要停止使用，由车间主任报告上级处置；5、检查员负责抽样、检查，出具报告，保存原始记录，做好质量台帐。产品出入库必要按品种、规格分别验收、发货，不得混堆混发。不合格品报主管质量上级领导下令车间处置（返工），并及时标记隔离，防止与合格品混放；6、原材料代用必要通过主管生产技术厂长批准；7、严格工序操作，填写控制记录；8、实行质量考核办法，新工人进厂要培训考核合格方能上岗操作，对生产工作定期考核质量，质量与奖惩挂钩；9、产品未经检查或检查不合格杜绝出厂，产品检查不合格或出厂后因不合格引起退货，罚款、没收质量事故，要查明因素，对违章操作导致不合格要追究责任，并与奖惩挂钩，质量事故由分管领导解决，报公司领导批准；10、质量管理档案统一由化验室负责；11、不合格产品产生或发现，及时标上记号，由公司领导研究解决；12、凡查出不合格产品，依照浮现环节和因素，追查各级负责人责任，并实行奖罚办法；13、经查出不合格产品，一律不得出厂；14、车间主任对生产质量负责；抓好生产过程中各项生产记录及记录工作；保证各种生产原始资料完整性、精确性和可追溯；15、车间主任对本车间人员违背操作规程导致直接经济损失或质量事故负领导责任。

质量管理考核奖惩办法公司质量管理考核由岗位负责人采用不定期地进行检测和现场检查方式进行，发现问题，及时整治1、厂长应全面负责产品质量管理工作和负责质量监督工作。如浮现产品质量问题，予以厂长100元一次罚款。2、对入厂原材料化验室必要及时进行抽样化验，及时将化验报告报厂长，如因检查报告数据失误引起质量问题，予以化验室主任100元一次罚款，化验员予以50元一次罚款。3、配方计算不精确导致产品不合格，按50元一次予以惩罚，如导致严重损失扣配方计算人当天工资。4、未按照配方单生产，导致产品不合格，除责成责任班组返工外，当班生产人员每人罚款40元。5、计量不合格罚当班生产人员每人20元/次。6、清洁卫生未打扫干净，罚当班生产人员各10元/次。7、当月监督抽查，经化验合格，指标合格率在95%以上，奖车间主任每月50元，班长30元，造粒工20元，其她人员10元，并通报表扬。

第二章生产资源提供主要生产设备设备名称型号生产公司名称购入时间挤压造粒机2800X350无锡华牧机器厂.5粉碎机1200X800河南矿山机械厂.5搅拌机1400X800怀化天湖机械厂.5转鼓式烘干机1X150怀化天湖机械厂.5冷却机6000X150怀化天湖机械厂.5成品筛250X140自制.5手提缝纫机GK9-2上海缝纫机厂.1胶带输送机TD75CM自制.1主要检验设备光学读数分析天平TB328A湘仪天平仪器厂恒温干燥箱T2-88上海跃进医疗机械厂定氮仪1000ml天津玻璃仪器厂恒温振荡水浴锅KD-98-`天津泰斯特仪器厂真空干燥箱T2-88上海跃进医疗机械厂真空泵ZX2-1黄岩求精真空泵厂实验筛1-4.75上虞道墟张兴纱筛厂玻璃干燥器华信玻璃仪器厂50ml滴定管酸式、碱式华信玻璃仪器厂通风柜自制样品所分器华信玻璃仪器厂生产、检查设备一览表第三章人力资源规定

质量管理及专业技术知识1、产品质量法、原则化法、计量法及《工业产品生产允许证管理条例》；2、公司领导在质量管理中职责与作用；3、原材料重要性能指标；4、产品原则技术指标；5、产品生产工艺流程及有关规定。

第四章技术文献管理

设计文件工艺文件编制：唐伟批准：余江华华和农产（贵州）有限公司

设计文献和工艺文献目录一、工艺流程图二、生产工艺规程1、配料岗位2、造粒岗位3、烘干、分筛岗位4、包装计量岗位5、产品入库检查岗位6、配料工艺操作工序（核心工序）7、造粒工艺操作工序（核心工序）8、烘干工艺操作工序（核心工序）9、筛分工艺操作工序10、包装工艺操作工序11、发酵工艺操作工序12、核心过程控制三、产品使用阐明书四、产品合格证五、包装技术规定六、配方计算书七、产品配方单八、检查规程烟梗粕一、工艺流程图烟梗粕生产工艺概述及工艺流程简图：配料味精副产米渣本产品依照配方比例规定，将有机物质系列原材料按照配方规定进行投料混合，经粉碎后发酵、造粒，然后烘干，并且通过冷却筒冷却后，再按产品原则规定进行分筛，经检查合格后进行产品包装。配料味精副产米渣菜油粕菜油粕混合、粉碎混合、粉碎发酵发酵造粒造粒烘干烘干不合格品不合格品筛分筛分检检验合格品包装合格品包装二、生产工艺规程为了加强管理、提高产品质量，使每一种员工在自己岗位上能对的掌握操作程序，特制定我司作业指引，每一种员工必要严格执行。1、配料岗位投料、粉碎、分筛、混合投料班，必要要有化验室出据配料单，并严格按配料单投料，一方面检查台秤与否精确，是不是在有效期内使用，计量必要精确。混合后才干投入到粉碎机进行粉碎、分筛。分筛细度要达到原则规定。2、造粒岗位造粒操作工在操作中一方面检查造粒机与否运转正常，对的掌握运转速度，每分钟在转，才干投料生产，第一次造粒掌握粒度大小和水份使用，并按原则掌握肥料配比，通过第一次造粒进入下一道造粒机时，颗粒必要达到原则规定，才干进入下道烘干设备。3、烘干、分筛岗位烘干设备是关系到产品质量核心控制点，在操作程序上必要掌握进口温度和出口温度，随时查看温度变化，并做好记录，把握分筛工艺对分筛出来不合格颗粒返回粉碎机班从新粉碎。4、包装计量岗位包装操作工一方面检查包装用计量器具与否精确，与否有合格证和超期；如符合规定，把称调节到零点上。检查产品包装袋与否标记齐全，笔迹清晰，标注内容与否符合原则规定，方能包装计量、精确缝包运入成品库。5、严品入库检查岗位进入成品库产品必要与保管员办理好入库手续，按程序堆放、挂产品标示牌（产品生产日期、规格、检查状况），并由化验员抽样检查，待检查合格后，告知销售人员，并作好登记记录。6、配料工艺操作工序（核心工序）6.1岗位任务：负责各种原材料配比计量、粉碎工作。6.2管理范畴：各原料存储场地；粉碎装置及粉碎室内地场地。6.3操作规程：6.3.1一方面清扫原料配比场地，保持清洁，干净、无杂物。6.3.2检查计量设备与否精确，检查粉碎设备与否正常，有无卡，阻现象，筛片与否损坏，并对润滑部位按原则注油。6.3.3启动粉碎设备，各原料经计量后粉碎。6.3.4粉碎后按配比进入混料机混料，并充分混合后，供造粒岗位使用。6.3.5清扫场地，保持场地卫生清洁、干净，旧包装20条一捆，存入与指定地点。6.4安全操作注意事项6.4.1上班前必要穿戴好劳动保护用品，生产中严格按操作规程进行操作。6.4.2随时注意设备运转状况，发现电流异常或不正常声音等状况要及时采用办法，以防备损坏，同步报告班长。6.4.3经常检查筛片有无破损，一旦发现问题应及时解决，以防导致危险。6.5工艺指标6.5.1原料粉碎细度1mm，通过物95%。6.5.2配混料均匀不不大于等于90%。6.5.3氮、磷、钾养分含量误差不大于等于±1.5%。7、造粒工艺操作工序（核心工序）7.1岗位任务：负责混合造粒工作。7.2管理范畴：加水设施控制；造粒机及周边场地。7.3操作规程7.3.1一方面清扫场地及设备中残留物，保持清洁、干净、无杂物。7.3.2检查造粒设备运转与否正常，并对润滑部位按原则注油。7.3.3启动造料设备，同步启动原料输送设备，待造粒设备内物料恰当时启动加水设施，开始造粒。7.3.4将合格半成品粒肥，用提高机送入下道工序。7.4安全操作注意事项：7.4.1上班前必要按规定穿戴劳动保护用品，生产中严格按操作规程进行操作。7.4.2随时注意转动设备运转状况，提高机运转状况，发生异常状况，要及时采用办法，以防设备损坏，导致人身伤亡事故，同步将状况报告班长，经常检查皮带机有无堵塞，进水管网与否流畅，均匀。7.4.3注意大块物料进入下道工序，以防浮现烘干结块现象。8、烘干工艺操作工序（核心工序）8.1岗位任务：负责半成品烘干及输送工作。8.2管理范畴：热风炉；烘干设备及厂房、场地；冷设备及厂房、场地；烘干设备引风机及除尘设备；冷却设备引风及除尘设备。8.3操作规程8.3.1开车顺序：a一方面察看烘干设备冷却设备内与否有残留物，同步清理两设备及除尘器，保持设备内无粘块，无杂物。b启动烘干引风机，然后点燃热风炉和启动烘干设备。c当热风炉温度达到指标后，启动造粒提高机，开始投料烘干。d启动冷却设备引风机，同步启动冷却设备。8.3.2停车顺序a一方面停止提高机，停止向烘干机内送料。b逐渐减少热风炉温度，待烘干机内物料所有输出后，关闭热风炉，依次关掉引风机、烘干机。c待冷却机和内物料所有输出后，先听引风机后听冷却机。8.3.3工艺指标a烘干机入口温度70—100度，烘干机出口温度500—70度。b产品水分：不大于12.0%。9、筛分工艺操作工序9.1岗位任务：负责烘干半成品筛分，分级9.2管理范畴：分筛机及场地9.3操作规程9.3.1一方面清扫场地，保持场地卫生清洁干净。9.3.2检查分筛和筛网与否破损，转动设备与否正常。9.3.3配合烘干岗位，启动分筛机。9.4安全注意事项：9.4.1下班前必要按规定穿戴好劳动保护用品，生产中严格按操作规程进行操作。9.4.2随时注意转动设备机电机运营状况，注意筛网破损状况，发现问题及时解决，同步报告班长，以调节车间别的设备运转。9.5工艺指标9.5.1粒度1-4.75mm9.5.2通过率不不大于80%。10、包装工艺操作工序10.1岗位任务：负责成品包装工作。10.2管理范畴：包装设施，缝包机，计量称及厂房场地。10.3操作规程10.3.1扫场地及设备中残留物，保持清洁、干净。10.3.2筛分机合格产品出口接好包装袋，开始包装。10.3.3装袋计量后，开始缝包。10.3.4质检科检查合格后，签发合格证，同步办理入库手续，清扫场地。10.4安全注意事项10.4.1上班前必要按规定穿戴好劳动保护用品，生产中严格执行操作规程。10.4.2对的使用缝包机、磅秤，杜绝违章操作，保证设备完好，杜绝人身伤害。10.5工艺指标10.5.1包装重量：平均净含量≥标定含量。10.5.2机缝口完好率100%10.5.3包装待破损率不大于0.2%。11、发酵工艺操作工序运用各种有机原料混合拌匀，堆垛压实，用塑料薄膜或帆布密封，厌氧发酵。其加工流程为：原料解决——混合——建跺——翻堆——混合——包装——送肥料生产车间。12、核心过程控制依照我司生产特点，其核心工序过程拟定为配料工序、造粒工序和干燥工序。各工序正常工艺操作，按各自工序（岗位）操作规程和生产工艺规程进行。1)核心过程控制指标A配料工序：a)各种重要原料加入量：按配料单规定进行；b)各种辅助原料加入量：按配料单规定进行；c)混料时间：3~4min，详细时间，依照所混物料配合属性拟定，执行详细规定；B造粒工序a)进料速度：保持物料均匀投入；b)依照进料量调节水用量，保障造粒物料水分适当。C干燥工序：a)进口炉气温度：依照不同配料，按技术规定调节炉头炉尾温度；b)干燥机风量：调节引风机挡门开度调节风量。2)混料工序控制混料工序重要控制主、辅各种原材料计量和混料均匀限度。该工序操作好坏，直接影响到最后产品质量好坏，因而必要按工艺规程、工艺操作规程及配料单关于规定严格执行，不得有丝毫马虎。该工序控制按如下规定进行：A物料计量。每批物料中各种物料加入量，执行配料单规定。投料过程保证投料精确性，同步精确做好投料记录。每班班长在生产期间要不定式抽查投料记录，校核投料量与否符合配料单规定。发既有误要及时纠正，并告知关于部门对投料有误区段产品加大抽查力度，以保证最后产品质量。B物料混合。物料混合核心是使物料混合均匀，当发现物料混合不均匀或物料破碎不符合规定期，应及时停止向下一工序（造粒工序）送料，待混合均匀后，在向下一工序送料。如果是由物料破碎不符合规定导致混料不均匀，在停止向下一工序送料同步，应将物料从新破碎，直至破碎合格并混合均匀后方可向下一工序送科。C配料计量过程中要做好非整袋物料计量精确，保证所配物料计量精确。D投入整包装原料时，要将原料袋倒干净，以免投料误差。同步，要抽查整袋原料净重，以保证投料精确。E混料时间严格按规定规定执行，不得任意调节混料时间。同步要做好放料盘数记录。3)造粒工序控制A检查造粒设备运转与否正常，并对润滑部位按原则注油。B启动造料设备，同步启动原料输送设备，待造粒设备内物料恰当时启动加水设施，开始造粒。C将合格半成品粒肥，用提高机送入下道工序。D随时注意转动设备运转状况，提高机运转状况，发生异常状况，要及时采用办法，以防设备损坏，导致人身伤亡事故，同步将状况报告班长，经常检查皮带机有无堵塞，进水管网与否流畅，均匀。E时该注意大块物料进入下道工序，以防浮现烘干结块现象。4)干燥工序控制A干燥工序控制重要指标为干燥机进、出口炉气温度和干燥机风量。本规程中规定指标为常规控制指标。对于不同规格和品种产品，其所需干燥机进、出口炉气温度及引风机挡门阀开度不同，生产实际中应规定相应于不同产品规定指标执行。B干燥机进、出口温度控制办法：a)控制干燥机进、出口温度重要通过如下两个方面进行控制，一是调节热风炉加热量；二是调节干燥系统通风量，热风炉加热量调节可通过加煤量控制、炉门通风量调节、二次燃烧风门调节等办法来实现；干燥系统通风量调节重要是通过调节引风机风量挡门调节阀办法进行。b)普通第一种办法有助于并可迅速调节干燥机进口温度，第二种办法有助于并可迅速调节干燥机出口温度。两种调节办法使用应依照所生产产品物料性质结合使用，过度强调其中任何一种办法都也许导致控制目的落空或使产品质量受到影响。c)普通状况下，热敏性物料含量较大或吸湿性较高、软化点较低配合物料体系，应采用较低进、出口温度和大风量来进行生产。这种状况下应尽量运用风量来作为重要调节手段，辅以加热量调节手段来进行调节。反之则可依加热量为重要调节手段来进行调节。三、产品使用阐明书特点：营养元素全面、养分运用率高、增产效果明显。合用范畴广、绿色环保好。具备较强抗病、抗冻、抗旱、抗倒伏能力，有效改进了施肥构造，增进植物营养平衡吸取，使植物自我调节能力增强，解决了植物对土壤所需养分吸取过程中瓶颈问题，减少资源挥霍，提高肥料运用率。合用作物：合用于粮棉作物、蔬菜、果树、树木、花卉、草坪等植物。重要规格指标：有机质≥45%，总养分≥5.0%用法：1、每亩施用量为200-250公斤，肥效维持200天左右；2、本肥可穴施、沟施及地面撒施；3、施肥后覆盖土，然后浇水以加速肥料分解，便于植物吸取；四、产品合格证合格证合格证名称：有机肥料原则号：NY525-总养份：≥5.0%有机质：≥45%净含量：40kg批号：允许证：厂名：华和农产(贵州)有限公司地址：都匀市沙坝镇龙江村

五、包装技术规定1、产品用符合GB8569规定材料进行包装．包装规格为50.0kg，每批产品平均每袋净含量不低于50.0kg，每袋净含量应标明单一数值50kg。2、在规定每袋净含量范畴内产品中有添加物时，必要与原物料混合均匀，不得以小包装形式放入包装袋中。3、肥料标记基本原则、普通规定及标记内容等严格按GB18382-原则执行。包装袋设计图（参照附件）

八、检查规程1、产品原则：NY525-《有机肥料》2、检查规范：1)我司生产产品质量指标合格判断，采用GB/T8170-中“修约值比较法”。2)出厂检查项目所有符合NY525-《有机肥料》规定期，判该批产品合格。3)检查成果中有一项指标不符合原则规定，应重新自二倍量包装袋中采用样品进行检查，重新检查成果中，虽然有一项指标不符合原则规定期，判该批产品不合格。4)产品按批检查，以一天或两天产量为一批，最大批量为500t。5)采样方案按NY525-《有机肥料》原则规定进行采样。6)样品按四分法缩分，取出约100g样品所有通过1.00mm孔径筛作成分分析用。

3、产品技术规定原则号：NY525-总养份：≥5.0%有机质：≥45%水分：≤15%粒度：0-3毫米粉状和2-6毫米颗粒5、样品检查编号原材料编号：Y-XXXXEZZZY：表达原材料；X：表达年号：E：表达月份；Z：表达原材料流水号产品编号：C-XXXXEWWWC：表达产品；X：表达年号：E：表达月份；www:表达产品流水号

技术文献管理制度1、管理原则（各种管理制度）、工作原则（岗位责任制和任职规定）；技术原则（国标、行业原则）及各岗位作业指引书、检查规范等；由各有关部门自行保存报办公室备案存档。2、针对特定产品、项目或合同编制质量筹划或其她原则、规范等，由各相应部门使用。3、管理文献（如各种行政管理制度、某些外来管理性文献和法律法规等文献）由办公室保存。4、化验室负责收集有关国标、行业原则最新版本，分发到有关部门使用，并把旧原则收回。5、文献由办公室按类归档存储、编号管理，文献须经办公室管理人批准后才干借阅，用毕及时归还；任何人不准擅自外借，不得在有效文献上乱涂划改，文献要保证清晰，易于辨认和检索；重要文献（如技术文献）应保证完整、齐全；各部门应随时可以获得文献有效版本，使用一致文献。6、设计文献、工艺文献由有关部门拟定、经主管领导审查报最高管理者批准后使用；对于需要修改技术文献必要经主管领导审查后报最高管理者批准后使用。7、对于己过期作废文献必要及时收回，避免各部门误用。第五章过程质量管理

采购质量管理制度1、采购员负责物资（生产设备、设施、原料、包装袋等）采购；2、采购人员必要掌握所购材料规格标记、原辅料级别和相应市场价格，对采购质量进行有效控制，采购物资必要满足生产规定、原则规定或本公司内控指标规定，不得采购假冒伪劣产品，采购人员对所购物资数量、质量负责；3、采购前填报采购筹划单，选取合格供应商经上级批准后订立采购合同。4、对采购原料到工厂后，尽快告知有关负责人安排检查，检查合格原料交保管员入库，检查不合格原料退回供应商或规定索赔。保证所采购原料能及时、精确运到公司；5、选取合格供应方采购物资，保证其供应原材料能满足公司生产规定。6、与供应方订立原材料采购合同步，合同内容应包括对采购材料数量、包装标记、产品质量、交货方式、交货时间、产品价格等进行规定；同步规定双方在正式合同上签字盖章。7、采购产品必要按采购合同经有关部门检查合格后才干入库；检查不合格产品及时按合同规定解决。

供方评价规定1、采购人员定期或不定期对供应方进行客观、科学、公正评价；2、评价供应方所提供产品质量与否达到国标、行业原则或合同规定；3、按照市场体系调控，评价供应方所提供产品价格与否合理：4、对供应方进行现场考察，评价供应方生产能力和供货能力与否满足小公司需要；评价供应方对本公司需要产品时能否及时、精确供货以及供应方产品信誉等。

原材料验收管理办法第一条我司对原材料验收以及入库均依本办法作业。1、原材料进厂后，保管员必要依“采购清单”内容，并核对供应商送来原材料名称、规格、数量和送货单及发票。2、如发现所送来材料与“采购清单”上所核准内容不符时，应即时告知采购员解决。第二条原材料待验进厂待验原材料，必要与已检查分开储存，并规划“待验区”觉得区别，收料后，保管员应将每日所收料品汇总填入“进货验收单”觉得入帐清单根据。第三条原材料检查成果解决1、检查合格原材料，检查人员要标记合格标签，以示区别，保管人员再将合格品入库。2、不合格验收原则原材料，检查人员要在“检查报告单”上注明不合格因素，经主管核示解决对策并转采购负责人解决。第四条退货作业对于检查不合格材料退货时，应附关于“材料检查报告单”，经主管签认后，才办理原材料出库。

工艺管理制度为了保证生产出合格产品，必要加强生产各工艺环节管理，特制定本制度。工艺管理重要由生产车间主任负责。1、生产车间主任监督各车间班组严格按照我司生产工艺操作规程及技术指标规定进行生产，定期总结生产经验，逐渐改进工艺流程中技术参数，逐渐完善生产工艺，建立生产工艺记录台帐，收集分析生产记录及化验报告。2、岗位操作工必要严格执行工艺指标，认真、如实填写工艺操作记录，不容许漏项、涂改、任意撕毁；执行过程中遇到问题及时向分管领导报告。3、生产车间主任负责下达“配料告知单”到生产第一线，并适时监控，发现问题及时解决：4、生产车间重点对工艺流程核心工序中质量控制点在生产过程中进行有效控制。

工艺管理考核奖惩办法各级人员应按照各自职责和权限做好本岗位工作，严格执行《工艺管理制度》，部门管理人员定期检查制度执行状况及筹划任务完毕状况；配合并接受上级管理部门对本部人员考核1、对因工作失误（如管理不善、配方不精确、计量不精确、操作失误或违背操作规程、违背规章制度等）导致质量安全生产责任事故部门或人员，经查实追究有关人员责任，视情节轻重进行惩罚教诲；2、操作人员严格执行工艺规程，操作不容许弄虚作假，粗制滥造；3、生产工人上岗前，必要通过培训合格并持证上岗，熟悉操作规程；4、各车间、班组详细对生产质量指标与否符合原则规定负责；检查员对违背操作规程导致检测质量下降负责；对错检、漏检负责；5、对持续一月末发生质量事故、对各项制度执行较好个人予以表扬和发放物质、奖金或晋升等奖励；6、生产人员对工艺操作规程提出修改时，要上报生产负责人，经公司研究后合理意见可以采纳并按程序执行。7、解决方式视贡献大小或事故轻重普通为通报口头表扬或批评、物质资金奖励或罚款、升级或下岗、待岗转岗、待岗学习、扣发当月工资奖金、开除等等。

原材料、成品标记规定1、原材料标记：各生产用原材料必要按产品名称标记清晰，并且分类存储于规定库房；2、产品标记：产品标记分为已检品、待检品、合格品和不合格品，各种产品应按标记规定分类存储，便于辨认。

不合格品管理程序1．目为防止不合格品产生，保证不合格品不投入加工、交付、出厂，本程序规定了不合格品隔离、标记、评审及处置办法。2．不合格范畴：2.1产品不合格：涉及原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；2.2本厂通过检查、验证、审核、顾客走访、信息反馈等方式发现存在不合格。3．职责3.1化验室负责对进货检查、最后检查发现不合格品、顾客退回不合格品下处置结论。3.2保管人员负责进货不合格品标记、隔离和处置。3.3生产车间负责不合格品处置，负责工序、最后检查和顾客退回不合格品标记。4．不合格品处置方式为：a．返工、b．让步接受c．拒收5．工作程序：5.1不合格品被发现后，必要通过记录、标记、隔离、评审和处置过程，未通过上述程序不得投入使用、加工和交付。5.2不合格品评审：5.2.1不合格品由检查员直接评审，并将结论记录在《检查登记表》上。5.2.2不合格品（指批量不合格或严重影响产品外观不合格品）由质量负责人组织生产车间、化验室进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审登记表》上，评审结论报公司最高管理者审批。5.3不合格品处置：5.3.1处置方式分：a对于采购不合格原材料处置采用退货或换货手续。b生产过程中和检查不合格品处置。C从原材料、计量、配方、工艺操作等方面查起，如发现因设备故障而导致，必要及时进行抢修或更新设备；如发现属于人为事故使产品不合格，必要追究当事人责任，并予以严肃惩罚。可以在工序内进行返工，由操作者自行返工，返工后产品经重新检查合格后进入正常生产流程，不必记入返工（修）记录。d对于经检查或验证鉴定为不合格产品一律不准出厂、不准降价出售；由检查员做好标记，告知有关人员进行现场处置。E对于已销售和交付不合格品，应高度注重，尽快证明。对其处置办法是对已销售不合格产品，尽快追回，予以返工，必要时予以换或退。要竭力挽回组织信誉损失，争取顾客满意。f对存储过久产品出售前，必要重新取样化验，如达不到质量原则，应重新配料在生产，直至达标方可。G每包产品中如发现短斤少两，应进衍补足，对装运中非人为损坏产品包装袋，应负责兑换更新，保证顾客满意。

产品销售管理制度1、当接受订货已拟定，供销人员必要将客户订单及厂内生产委托做成三份，一份当做副本备用，其她二份各自交给生产车间、财务室。内容涉及品名、数量、单价、交货日期、交货地点、包装及运送办法等等。2、供销人员已拟定所有订货时，应将认真记录项目涉及生产委托、进行、检查、交货及其她通过等等。3、供销科应随时调查原料及材料进厂状况，并依照材料分类，制作各种材料采购、进厂原则需要日数表后。4、当生产接近完毕时，应与供销人员合同，选取指定交货日前恰当时日，告知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先告知对方，求得其谅解。5、在进行产品检查时，应将成果做成测试成绩表等有关资料。6、产品发送是根据出货传票来进行，此外，每次发送货品时，应将其要项记人发送登记簿中。7、如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记人销售账中。8、收款业务原则上是由供销人员负责，但有时也可委托经管（财会）部门人员去进行。9、关于款项催收是由销售人员负责督促，销售人员必要把有关资料记人收款预定表中。10、对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份拜访及预定次数。此外，在开拓新客户方面，应设定每月开拓预定数，进行有筹划业务拓展活动。11、在接获定单时，要特别留意这些方面首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速运作。12、对于旧客户及新客户订货及估价，须迅速、秘密地探听清晰，尽早做好交涉工作。同步需持之以恒彻底傲调查与事前准备工作。13、对于旧客户及预定客户方面资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项：14、销售人员必要将每日活动及业务解决状况向经理报告。

第六章过程质量管理

关于成立质量检查机构告知各部门及有关人员：为了提高本厂产品质量，经公司最高管理层会议决定，现成立独立行使检查职权质量检查机构——化验室。化验室由检查人员负责原料、半成品、成品质量有效控制，保证产品质量符合产品原则、合同规定，及时发现和消除不合格品，以保证对产品质量检查成果做出合格或不和合格客观评价。华和农产(贵州)有限公司二0一三年六月十八日

检查管理制度目对化验室记录控制、监视和测量装置控制，产品监视和测量、合格品控制，数据分析关于过程实行规范化管理，以保证这些过程与否符合规定规定，特制定本制度。合用范畴合用于化验室各过程操作，化验室负责本规程制定，修订并详细实行。岗位职责化验室主任职责1、化验室主任分管化验室管理工作，负责我司原料、产品分析；监督进厂原料及出厂产品质量；2、对各项检查工作进行质量判断，审查检查原始记录、检查报告；对检查质量进行有效控制；3、主持实行寻常检查工作，对完毕检查工作筹划负责；建立质量台帐，做好检查数据汇总记录，定期向质量负责人报告我司产品质量及进厂原料质量状况；4、负责提出本部门检查员培训筹划，对本室人员工作质量进行考核、将考核状况向上级报告；5、监督检查人员严格按原则、规范进行检查，严格执行操作规程；解决检查人员检查过程中浮现技术问题；有权责成检查员对有疑义检查成果进行复检；对本部门发生检查质量事故负责；6、负责组织完毕溶液、原则溶液制备，对原则溶液定期校核，保证溶液在有效期内使用，对溶液浓度精确性负责；7、负责安排计量仪器检定工作，制定仪器检定周期、检定筹划，保证仪器在检定周期内性能稳定、正常使用；8、负责编制检查室药物、仪器设备、玻璃器皿购买筹划，并报主管领导批准；9、负责检测仪器设备验收、维护和管理，保证仪器设备正常使用。督促本部门人员严格按照操作规程使用仪器并做好仪器使用状况记录；10、负责验收保管药物试剂，保证所验收药物、试剂工作质量，分类或分柜存储药物试剂；11、收集和更新有关原则、操作规范和技术资料；安排对保存样入库管理，对保存样原始性负责，对化验室安全负责。化验员化验员在化验室主任领导下工作。1、熟悉检查基本知识、掌握基本操作技能，熟悉自己所涉及到检查业务、严格执行产品技术原则及操作规范；2、服从室主任安排，坚守岗位，遵守本公司及化验室各项规章制度，保质保量准时完毕各项检查任务；3、做到检查原始记录真实、清晰、完整、精确、严格按法定计量单位记录，记录不得任意涂改，对出据错误检测数据负责，对出据原始记录精确性负责，对错检、漏检负责；对违背有关规定导致检查质量事故负责。化学试剂管理制度1、所有试剂、药物要明确标签。剧毒药物必要专人严格保管、登记领用；2、禁止试剂入口。须用鼻子鉴别试剂或反映放出气体时，因将容器离开面部恰当距离，用轻轻煽动，稍吻其味即可。3、所有也许产生有毒气体操作，都必要在通风橱内进行。4、发生中毒事故后，必要及时采用急救办法或送医院急救。5、温度计水银落地下时，应尽量收集后水封存，然后在水银残留处撒上硫磺粉消除水银；检查任务及规定：1、承担各项抽样、检查任务；对进厂原料、出厂产品、中间控制产品进行检查，出具检测报告，做好原料产品检查状态标记，对合格产品出具检查合格证；2、按规定做好质量检查记录、保证必要追溯性，用对的科学数据记录办法及时进行质量记录并分析总结；建立质量台帐、及时向分管质量负责人报告，向分管负责人提出意见和建议。3、参加顾客反馈意见、产品质量投诉和异议解决，参加对质量事故调查。4、编制仪器设备及药物试剂购买筹划，报分管领导批准购买：5、对我司产品进行质量监督，对未经检查或检查不合格产品不准出工厂：6、维护保养检测仪器，对检测计量器具实行建档管理并编制周期检定筹划；负责保存样品管理；7、按产品原则对原料进行检查，对检查成果不合格或与供应方提供资料不符时，积极复检，复检不合格及时向关于部门反映，监督不合格达不到规定原料不直接投产；8、对产品外观、包装、标记、重量、贮存进行检查，不合格产品不准入库或出工厂：9、按原则对产品质量按批次进行全项检查，平行样超差重新复检，未经检查不合格产品不准出工厂：10、检查工作要按规定实验办法和程序进行，做到采样对的、操作规范、记录整洁、报告正规、结论精确；检查原始记录必要做到直接记录、笔迹端正、清晰；11、检查报告内容完整，计量单位和名词术语对的，笔迹端正无误，不得涂改和更改，并加盖“化验室检查专用章”，严格执行复核审核制度；原始记录1、原始记录必要是本厂专门印制“检查原始记录”，关于信息记录齐全，如实、精确、完整、工整、直接、及时记录（不得使用铅笔记录）。2、原始记录应涉及如下内容：样品名称、检查编号、检查项目、检查日期、检查根据等；检查原始记录有检查人员、校核人员签名；原则深液配制标定原始记录要有配制标定溶液名称、基本单元化学式、标定物质名称、干燥条件、配制标定人员、复核人员签名。3、校核人员发现原始记录错误时，按下列环节进行改正：在错误记录上划一横线，以示作废（规定能辨认出作废记录内容），在错误上方填写改正记录。4、原始记录与检查报告一同存档保存两年。数据解决l、检测数据有效位数应与原则规定相符合，反映出检测时使用计量仪器精准度，按照GB/T8170（（极限数值表达办法和鉴定办法》进行数字修约，规定以法定计量单位记录。2、平行检测数据，检测成果之差原则上不超过原则规定（即允差范畴）范畴。检查报告1、检查报告实行二级审核制：检查员出具检查报告经校核、审核后化验室主任签发。2、报告采用本厂印刷检查报告统一格式填写完整，内容涉及：样品名称，规格级别、检查编号、检查项目，执行原则，批号，批数量，质量标明值，外观，技术指标，检测成果，单项结论，综合检查结论等。3、报告规定数据填写精确，笔迹清晰、结论明确（如该产品质量指标符合某规格级别），原料检查报告还要对采购证下结论（如与否符合同规定等），并由检查人和审核人二人以上签名；4、报告右下角加盖本厂“化验室检查专用章”，检查报告一式二份以上，其中一份连同原始记录存档保存2年如下，一份报上级分管部门。样品保管1、样品保管员（化验员兼）必要保证保存样在保存期间内登记保管，以便随时复查用。2、规定包装完好、编号清晰、不损坏、不丢失、不吸潮、不挥发、样品之间不混淆。样品保存期原则上为两个月（特殊样品另定保存期、中间控制样品可不保存）。样品存储于样品柜中，必要时上锁保管。

检测计量设备管理制度1、化验室必要具备原料、产品、过程检查所有检查、实验设施设备精度应满足规定和检定规定，所有仪器进入（检查仪器设备档案），内容涉及阐明书、验收记录、维修记录、计量检定状况、使用记录；测量设备由化验室检查室管理，编制计量检测设备检定筹划，按检定周期送检，保存检定记录；2、检测仪器浮现严重故障，负责人拟出维修筹划，报上级批准后进行维修。3、检查人员使用仪器时，要检查仪器与否正常，并作好使用记录。4、操作人员必要自觉爱护仪器设备，严格按照操作规程进行操作。5、仪器使用完毕，关闭电源，操作人员检查仪器性能与否正常，发现异常状况及时报告，填写使用记录。

生产过程质量检查规定为了