铜及铜合金管材产品生产许可证换(发)证实施细则样本

铜及铜合金管材产品生产允许证换（发）证明行细则全国工业产品生产允许证办公室二OO二年三月目录1总则………………（1）2管理机构和检查单位……………（1）3公司获得铜及铜合金管材产品生产允许证必备条件………（2）4申请受理………（3）5公司生产条件审查………………（3）6产品抽样与检查…………………（4）7审定与发证………（4）8生产允许证监督管理…………（4）9申诉………………（6）10收费办法…………（6）11附则……………（6）附件1铜及铜合金管材换（发）证产品名称与执行原则………（7）附件2铜及铜合金管材产品生产允许证改名申请表……………（8）附件3发放生产允许证工作人员守则……………（9）附件4受检公司须知………………（9）附件5产品检查与鉴定办法……（10）附件6公司补领生产允许证申请表……………（13）附件7公司生产条件审查与评估办法…………（14）

铜及铜合金管材产品生产允许证换（发）证明行细则总则1.1为了做好铜及铜合金管材（如下简称铜管材）产品生产允许证换（发）证工作，依照国务院授权原国家质量技术监督局管理工业产品生产允许证工作职能和国务院国发［1984］54号文《工业产品生产允许证试行条例》关于规定，特制定本实行细则。1.2凡在中华人民共和国境内生产并销售铜管材产品所有公司和事业单位(如下简称公司)，无论其性质和从属关系如何，都必要获得生产允许证才具备生产该产品资格。任何公司不得生产和销售无产品生产允许证铜管材产品。1.3实行生产允许证管理铜管材产品为13个品种：热互换器用铜管、散热用铜管、空调与制冷用铜管、内螺纹铜管、铜水管和铜气管、铜波导管、铜毛细管、焊接铜管、压力表用铜管、挤制铜管、拉制（轧制）铜管、气门嘴用铜管、拉杆天线套管（产品名称和执行原则详见附件1）。2管理机构和检查单位2.1国家质量监督检查检疫总局负责铜管材产品生产允许证颁发和监督管理工作。全国工业产品生产允许证办公室(如下简称全许办)负责铜管材产品生产允许证颁发和监督管理寻常工作。2.2国家质量监督检查检疫总局全国工业产品生产允许证办公室铜管材产品生产允许证审查部(如下简称审查部)设在中华人民共和国有色金属工业协会。受全许办委托，起草《生产允许证换（发）证明行细则》；负责对《生产允许证换（发）证明行细则》宣贯；审查汇总各省、自治区、直辖市质量技术监督局[如下简称省（区、市）质量技术监督局]受理生产公司申请；负责组织对生产公司生产条件审查工作；汇总对公司生产条件审查结论和各检查单位对产品质量检查报告，将经审查符合发证条件公司名单报全许办；将生产允许证证书寄送关于省（区、市）质量技术监督局；负责收集总结行业质量状况，定期向全许办和行业主管部门报告；承担全许办交办其她事宜。全国工业产品生产允许证办公室铜管材审查部地址：北京市复兴路乙12号（中华人民共和国有色金属工业协会行业协调部）邮编：100814电话：63971845传真：联系人：吴南明赵桂荣2.3各省（区、市）质量技术监督局负责受理铜管材产品生产允许证申请和监督查处工作。2.4铜管材产品生产允许证检查工作由如下单位承担：国家有色金属质量监督检查中心地址：北京市新街口外大街2号邮编：100088电话：010-6094、传真：联系人：姜也为、何耀祖中华人民共和国有色金属工业华东产品质量监督检查中心地址：上海市南京西路587号205室邮编：41电话：传真：联系人：刘自乐、沈翠红3公司获得铜管材产品生产允许证必备条件3.1公司必要持有工商行政管理部门核发营业执照。执照经营范畴必要覆盖公司申请铜管材产品生产。3.2公司生产铜管材产品质量必要符合现行国标规定规定。3.3公司应具备铜管材产品现行国标和有关原则、工艺规程、检查规程、产品图样等技术文献。3.4公司必要具备保证铜管材产品质量生产设备、工艺装备和计量检查测量设备。3.5公司具备足够能保证产品质量和进行正常生产专业技术人员、纯熟技术工人及计量、检查人员。3.6公司已经建立并且可以保持持续有效质量体系。3.7符合国家经贸委第14号令规定。4申请受理4.1申证公司需提交申请材料4.1.1《全国工业产品生产允许证申请书》一式三份4.1.2工商行政管理部门核发公司营业执照（副本）复印件二份。4.1.3换证时，公司已改名，需报公司改名材料，涉及如下内容：铜管材产品生产允许证改名申请表（见附件2）；2）原生产允许证证书；3）现发照工商行政管理部门出具改名证明原件（明确改名先后公司关系）。4.2申请和受理程序4.2.1公司应到其所在省（区、市）质量技术监督局领取《全国工业产品生产允许证申请书》，并按规定规定填写。4.2.2公司将申请材料于5月31日前报送所在省（区、市）质量技术监督局。省（区、市）质量技术监督局对上报申请材料进行审查，对不符合规定申请书及时退回，公司重新填写。因退回申请书而贻误申报生产允许证责任由公司自负。4.2.3省（区、市）质量技术监督局在符合规定申请书上订立意见，留存一份申请书备案，别的申请材料寄（送）审查部。4.2.4无论其性质和从属关系如何，凡公司有独立营业执照，都可以单独申请生产允许证。4.2.5经济联合体关于公司申请。对于依法独立承担法律责任集团公司子公司或生产厂，应独立申请生产允许证，其产品应标注各自生产允许证编号。对于不能依法独立承担法律责任集团公司中分公司（或生产厂、点），可由集团公司和各分公司（或生产厂、点）共同申请生产允许证，其产品应标注上述单位各自生产允许证编号；也可由集团公司申请生产允许证，但其所有生产厂、点必要在申请书中注明，都必要接受公司生产条件审查和产品检查，并所有达到合格规定后方可取证，其产品可标注集团公司生产允许证编号。5公司生产条件审查5.1由审查部组织审查组,审查组构成应符合下述原则：5.1.1审查构成员必要严格遵守《发放生产允许证工作人员守则》（见附件3）。所有审查构成员身份具备公正性，与公司有利益关系者以予回避。5.1.2审查组应由该专业技术专家和具备有关专业能力人员构成；5.1.3审查构成员普通为4人（其中地方1人）；5.1.4审查组组长由审查部委派，审查组实行组长负责制。5.2现场审查5.2.1审查部应与公司所在省（区、市）质量技术监督局协商，制定审查筹划，并将审查筹划提前告知公司。5.2.2审查组持审查部简介信，进入公司生产经营场地进行公司生产条件审查，现场审查时间普通为2至3天。5.2.3审查组应按《公司生产条件审查与评估办法》（附件7）对公司生产条件进行审查，并做好记录。审查组组长有责任保证审查活动按筹划规定进行。5.2.4现场审查中对符合发证条件，但尚有不合格项公司，审查组应提出整治规定，公司提出整治报告，报审查部。6产品抽样与检查6.1尺寸偏差、表面质量检查审查组按《产品检查与鉴定办法》（附件5）在现场对产品尺寸偏差和表面质量进行检查，并做好记录，随化学成分、力学性能样品寄（送）检查单位。抽取化学成分、力学性能和工艺性能等检查样品并封样，填写《铜管材产品生产允许证检查样品抽样登记表》，并放入样品箱内由公司寄（送）检查单位。6.2产品化学成分、力学性能、工艺性能及其她检查项目检查单位在收到公司寄（送）样品后，应保证产品检查活动符合《产品检查与鉴定办法》规定。准时完毕检查任务，并提交产品检查报告一式二份。7审定与发证7.1审查部对申证公司申请书、营业执照、生产条件审查报告和产品检查报告进行汇总和审核。公司自接到不合格告知起，通过为期不超过3个月时间整治后，由公司重新提出申请。7.2审查部将符合发证条件公司名单并申请书报全许办。7.3国家质量监督检查检疫总局批准、颁发证书并公示。8生产允许证监督管理8.1铜管材产品生产允许证有效期为五年，自证书批准之日算起。全许办组织省（区、市）质量技术监督局在证书有效期内对获证公司实行监督检查和无证查处。8.2获得铜管材产品生产允许证公司，必要在该产品包装或产品合格证上标明生产允许证标记和编号。铜管材产品生产允许证标记、编号为：XK27-201XXXX公司证书编号铜管材产品编号行业编号生产允许证标记8.3凡发现下列状况之一者，国家质量监督检查检疫总局吊销并收回其生产允许证。8.3.1减少产品质量，在国家、省级产品质量监督抽查中持续两次不合格者；8.3.2经复查不符合本实行细则规定条件者；8.3.3将生产允许证标记、编号转让给其她公司使用者；8.3.4申请取证时隐藏生产场地，获证后转移或增设生产场地未经审查批准而擅自投产者。8.4公司改名、增长品种、遗失损坏生产允许证关于规定8.4.1在生产允许证有效期内，公司更改注册名称时，要及时更换生产允许证。按4.1.2条和4.1.3条规定报省（区、市）质量技术监督局，由省（区、市）质量技术监督局出具意见并登记备案，报全许办审批更换证书。8.4.2获证公司增长产品品种，应及时向省（区、市）质量技术监督局提出申领生产允许证申请，审查部依照实行细则规定，进行公司生产条件审查和产品检查，合格后上报国家质量监督检查检疫总局增发该品种生产允许证。8.4.3关于公司遗失损坏生产允许证补证规定1）如公司遗失工业产品生产允许证，应及时在《中华人民共和国质量报》或本地省级重要报纸登报声明，之后办理补领手续。声明中应注明该公司名称、生产允许证编号、产品名称、发证日期及有效期2）办理补领生产允许证手续时，须提交下列文献、证明：登报声明报刊原件；公司营业执照复印件；由公司填写并经省（区、市）质量技术监督局批准《公司补领生产允许证申请表》（见附件6）3）由省（区、市）质量技术监督局将上述文献、证明报全许办，颁发新《工业产品生产允许证》。新发生产允许证，保存原有效期，注明原生产允许证编号和新发证日期。所有上报文献、证明存档备案。4）对于因毁坏或不可抗拒等因素，生产允许证已无法辨承认准予补领，按遗失生产允许证规定办理。9申诉申证公司如果对申报工作、公司生产条件审查成果或产品检查成果有异议时，可向全许办提出申诉。对证书发放和注销决定有异议时，可向国家质量监督检查检疫总局提出复审申请或仲裁。10收费办法10.1依照《工业产品生产允许证试行条例》第11条、《工业产品生产允许证管理办法》第22条规定，申证公司应缴纳费用。10.2依照原国家物价局、财政部[1992]价费字127号文《工业产品生产允许证收费管理暂行规定》及原国家发展筹划委员会、财政部计价格［1999］1707号文《国家计委、财政部关于第二批减少收费原则告知》规定，铜管材产品生产允许证收费涉及审查费(含证书费、差旅费和资料费)、产品检查费和公示费。10.3审查费：每个公司2200元，同一次审查每增长一种申证品种加收审查费440元。审查费由公司在申请时向省（区、市）质量技术监督局交付。10.4公示费：每个申证品种400元。公示费由公司向省（区、市）质量技术监督局交付。10.5产品检查费：公司按国家收费原则（每检查一种品种2150元）向检查单位交付。10.6如国务院物价管理部门发布新收费办法或调节收费原则，则自物价管理部门文献下发之日起，按新规定执行。11附则11.1本实行细则由全国工业产品生产允许证办公室负责解释。11.2本实行细则自发布之日起实行。原技管许发(1994)32号文批准《铜管材产品生产允许证换证明行细则》即行废止。

附件1铜及铜合金管材换(发)证产品名称与执行原则专用铜管产品名称执行原则热互换器用铜管GB／T8890-1998散热用铜管GB／T8891-，YS/T266-1994空调与制冷用铜管GB／T17791-1999内螺纹铜管YS/T440-铜水管和铜气管GB/T18033-铜波导管GB/T8893-1988，GB/T8894-1988铜毛细管GB/T1531-1994焊接铜管GB/T11092-1989压力表用铜管GB/T8892-1988普通管挤制铜管GB/T1528-1997，GB/T16866-1997拉制（轧制）铜管GB/T1527-1997，GB/T16866-1997气门嘴用铜管GB/T8010-1987拉杆天线套管YS/T267-1994

附件2铜及铜合金管材产品生产允许证改名申请表公司现名现地址公司原名原地址原营业执照注册号现营业执照注册号原营业执照登记日期现营业执照发照日期原生产允许证有效期原生产允许证编号获证产品联系人联系电话传真省（区、市）质量技术监督局审查意见（明确改名先后公司名称，并注明公司生产条件与否发生变化）年月日（盖章）附件3发放生产允许证工作人员守则一、认真贯彻工业产品生产允许证试行条例、管理办法、实行细则及关于文献规定；二、坚持原则；三、作风正派、秉公办事；四、不准运用职权、工作条件向申请生产允许证公司索取产品或购买样品、礼物等；五、不准擅自多抽检查样品和违章解决检查样品；六、不准吃请、受贿和借审查机会游山玩水；七、对假公济私、弄虚作假者，视情节轻重，予以批评教诲、行政和组织处分，直至绳之以法。附件4受检公司须知一、受检公司应如实向审查组反映公司管理和产品状况，不得弄虚作假。二、接待审查组时不得铺张挥霍，请客送礼。公司内有食堂，审查构成员一律在食堂就餐。不得为审查构成员代买紧俏商品或低价购买任何商品。三、审查构成员应安排在公司招待所住宿。公司没招待所，住在公司附近旅馆或招待所，不得安排住高档宾馆。四、如果发现公司请客送礼，大吃大喝和弄虚作假时，视情节轻重，予以通报或取消申请生产允许证资格。五、原则不齐全公司，请与中华人民共和国有色金属工业原则计量质量研究所联系。电话：、62228797附件5铜及铜合金管材换（发）证产品名称与检查项目1产品检查项目序号产品名称检查项目专用管热互换器用铜管化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面质量、工艺性能（扩口实验、压扁实验）、内应力实验、涡流探伤或液压实验、晶粒度散热用铜管化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面质量、气密性实验、残存应力空调与制冷用铜管化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面质量、工艺性能（扩口实验、压扁实验）、涡流探伤、晶粒度、清洁度内螺纹铜管化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面质量、晶粒度、扩口实验、涡流探伤、清洁度铜水管和铜气管化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面质量、工艺性能（扩口实验、弯曲实验）、非破坏性实验（涡流探伤、水压实验、气压实验三者之一）铜波导管化学成分、尺寸偏差、表面质量铜毛细管化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面质量、工艺性能（流量实验、通气性实验、压力实验三者之一）、清洁度焊接铜管化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面质量、工艺性能（扩口实验、压扁、气压实验）、内应力实验。压力表用铜管化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面质量普通管挤制铜管化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面质量拉制（轧制）铜管化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面质量、工艺性能（扩口实验、压扁实验）、内应力实验气门嘴用铜管化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面质量拉杆天线套管化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面质量2产品检查数量、办法与鉴定受检产品应是公司成品库中合格品。审查组依照成品库入库台帐随机抽取样品。抽取样品统一规定为同一牌号、同一状态。公司接受审查时，成品库中要有足够产品，生产重要规格每种直管要有100根以上，盘管要有20盘以上，否则审查组不予抽样检查。1）专用铜管材抽查：申请1-3个品种，抽查1-2个品种（全是纯铜管或铜合金管只抽查一种品种）；申请4-6个品种，抽查3个品种；申请7-9个品种，抽查4个品种。抽查样品中，应有纯铜管材和铜合金管材（特殊状况除外）。2）既有专用管材，又有普通管材，按如下规定抽查：专用管材中有纯铜管材，又有铜合金管材，抽查了纯铜和铜合金专用管材后，不抽查普通管材；专用管材中只有纯铜管材或只有铜合金管材，则抽查了专用管材外，还要抽查专用管材中没有纯铜或铜合金普通管材。3）申请产品都是普通管材抽查：有纯铜管材，又有铜合金管材，则在纯铜管材和铜合金管材中各抽查一种品种；只有纯铜管材或只有铜合金管材只抽查一种品种。2.1尺寸偏差和表面质量检查与鉴定2.1.1样品抽取在入库台帐上随机抽取同一牌号、同一状态、两种规格共20根（或者10盘），进行尺寸偏差、表面质量检查。2.1.2检查与鉴定尺寸偏差、表面质量检查成果符合相应原则规定不少于18根（或9盘），判该项为合格，否则为不合格。(在同1根上浮现多处超差或各种不容许缺陷时，按1根不合格鉴定)。2.2化学成分、力学性能、工艺性能等项目检查与鉴定2.2.1样品抽取在现场检查20根（或10盘）样品中，任取同一规格6根（或3盘）作为化学成分，力学性能、工艺性能等项目检查母样。2.2.2化学成分检查与鉴定在6根（3盘）检查母样中，任选1根（1盘）截取300mm（不少于300g）长作为化学成分分析用样品进行检查，检查成果均符合相应原则规定，判化学成分为合格，否则为不合格。2.2.3力学性能、工艺性能（扩口实验、压扁实验、弯曲实验、气压实验、流量实验、液压实验、气密性实验、通气性实验）及其他性能（涉及内应力实验、残存应力实验、晶粒度、清洁度等）检查与鉴定。在6根（3盘）检查母样中，各截取300mm(清洁度样品1.5米-3米)长作为检查用样品，先用两根进行检查，检查成果符合原则规定，判该项性能为合格。只要有一种检查成果不符合原则规定，则另取双倍（4根）样品进行重复检查，复验成果所有符合原则规定，仍判该项性能为合格，若仍有一种检查成果不符合原则规定，则判该项性能为不合格。涡流探伤在尺寸偏差、表面质量检查20根（直管）样品中任取10根在现场进行检查，所有合格为合格，否则为不合格。3、综合测定以上各项检查项目均合格，则综合鉴定该产品实物质量为合格。所有检查项目只要有一项不合格，则判该产品实物质量为不合格。附件6公司补领铜及铜合金管材生产允许证申请表公司名称原生产允许证编号申证品种原生产允许证发证日期企业补证理由年月日（盖章）省（区、市）质量技术监督局订立意见年月日（盖章）附件7公司生产条件审查与评估办法1申证公司生产条件审查内容共有五项50条（详见附表），表中带“*”号条目为重点条目，其她为普通条目。审查时应逐条进行评审，符合规定为通过，记“Y”，不符合规定为不通过，记“N”。2带“*”条目有一条不通过时，判生产条件为不通过。3带“*”条目所有通过，普通条目有5条(涉及5条)不通过时，判生产条件为通过；超过5条时，为不通过。公司生产条件审查与评估办法表序号评审内容评审办法一技术文献＊1现行产品技术原则应齐全共用原则：GB/T228-1987、GB/T6397-1986、GB/T5231-、GB/T8888-1988、GB/T5121.1～.23-1996热互换器用铜管：GB/T8890-1998、GB/T241-1990、GB/T242-1997、GB/T246-1997、GB/T5248-1998、GB/T8000-1987、YS/T347-1994散热用铜管：GB/T8891-、YS/T266-1994、GB/T10567.1～.2-1997，GB/T241-1990空调与制冷用铜管：GB/T17791-1999，GB/T242-1997、GB/T246-1997、GB/T5248-1998，YS/T335-1994、YS/T347-1994内螺蚊铜管：YS/T440-、GB/T242-1997、GB/T5248-1998、YS/T347-1994铜水管和铜气管：GB/T18033-、GB/T241-1990、GB/T242-1997、GB/T244-1997、GB/T246-1997、GB/T5248-1998铜波导管：GB/T8893-1988、GB/T8894-1988铜毛细管：GB/T1531-1994焊接铜管：GB/T11092-1989、GB/T242-1997、GB/T246-1997压力表用铜管：GB/T8892-1988挤制铜管：GB/T1528-1997、GB/T231-1984、GB/T16866-1997、YS/T335-1994、YS/T336-1994拉制铜管：GB/T1527-1997、GB/T241-1990、GB/T242-1997、GB/T246-1997、GB/T16866-1997、GB/T10567.1～.2-1997、YS/T335-1994气门嘴用铜管：GB/T8010-1987、YS/T336-1994、GB/T230-1991拉杆天线套管：YS/T267-1994依照公司生产品种，查生产、技术、检查、供销、生产车间和理化室等部门与否有有关原则。关于部门和车间有有关原则并有人管理为“Y”，否则为“N”。2有原材料、半成品现行原则GB/T467-1997，GB/T469-1995，GB/T470-1997，GB/T6516-1997，GB/T728-1998,YS/T72-1994,YS/T283-1994GB/T1196-1993,GB/T3211-1987,GB/T2774-1991,GB/T2881-1991,GB/T717-1998,YS/T68-1993,GB/T4947-1990依照公司生产品种，查生产、技术、检查、供销、生产车间和理化室等部门与否有有关原则。关于部门和车间有有关原则为“Y”，否则为“N”。＊3必要有齐全工艺规程。依照工艺流程审查相应工艺规程，工艺规程齐全为“Y”，缺一种重要工艺规程为“N”4有成品、半成品和重要原材料检查规程（规程应涉及：检核对象、抽样数量与办法、检查频次、检查办法、采用仪器设备、鉴定原则、报告等内容）。有齐全检查规程为“Y”，缺一种重要检查规程为“N”。5有技术文献制定、审核、批准、发放、更改等管理制度，并能贯彻执行。有制度有制度并能执行为“Y”，有下列状况之一为“N”。（1）无制度无制度或制度不全；（2）抽查五份不同类型技术文献，有有一有一份不按管理制度管理。二生产设备，工装与检查测量手段＊6依照生产需要配齐相应生产设备（重要设备涉及熔炼炉、铸锭机、穿孔机、挤压机、模具和铸棒加热炉、碾头机、拉伸机、轧管机、退火炉、矫直机、酸洗槽等设备。所配备设备性能能满足工艺规定。重要生产设备齐全并满足工艺规定为“Y”，缺一台重要生产设备或一台重要设备不能满足工艺规定为“N”。7有设备管理制度（内容涉及：设备购买、安装调试、验收、使用、维修、封存、报废等）。在台帐中任抽2台重要设备档案，有制度并能贯彻执行为“Y”，无制度或有制度不能贯彻执行为“N”。8有设备台帐和设备档案（涉及：卡片、易损件图、设备验收报告、设备大、中修筹划任务书和维修记录）。有台帐，并抽查二台重要设备档案，齐全为“Y”，无台帐或发既有一台重要设备档案不齐全为“N”。＊9生产设备均要有操作规程（涉及设备名称、用途、重要能力、设备维护与保养、操作环节及注意事项等）。抽查三台重要生产设备操作规程，齐全为“Y”，有一台重要生产设备无操作规程为“N”。10应做好设备维护与保养工作（设备大、中修、寻常维护）。抽查三台重要设备大、中修、寻常维护记录，能认真实行为“Y”，否则为“N”11有工装和模具管理制度（涉及工装设计、验收、使用、维护、保养、封存及报废等关于内容）并能执行。有制度并能执行为“Y”，无制度或有制度不能执行为“N”。12有模具台帐和使用卡片（卡片上应有模具规格、编号、验收、试模、使用、修模、表面解决、封存报废等状况记录）。有为“Y”，无为“N”。＊13依照生产实际，必要配备进行原材料、半成品、成品质量检查用测量装置及原则样品：分析天平、分光光度计或原子吸取仪或光谱仪、电解仪、无损探伤设备、拉力实验机、分析用原则样品及千分尺等各种产品原则中规定相应检查测量装置。配备齐全为“Y”，缺为“N”。＊14必要配备满足生产工艺控制所需监视和测量装置：测温、测压、测速等。配备齐全为“Y”，否则为“N”。15所配备监视和测量装置应完好，其量程与精度要满足相应规定。抽查五件均完好，其量程与精度能满足相应规定为“Y”，有二件以上不符合规定为“N”。16监视和测量装置要按期进行检定（或校准）抽查5台（件）测量装置，按周期进行检定为“Y”，有一台未检定为“N”。17有监视和测量装置台帐（名称型号、量程、精度、出厂编号、自编号、生产厂、使用或存储地点、购买时间、保管人员等）和周期检定表（名称、型号、量程、精度、编号、检定周期、上次检定期间、下次应检定期间、送检人员等）。有台帐和周期检定表并能实行为“Y”，无台帐或无周期检定表或有周期检定表不能实行为“N”。18经检定或校准监视和测量装置必要保持检定或校准证书，并做好标记。从监视和测量装置台帐上，任意抽查五件，符合规定为“Y”，有两件以上不符合为“N”。19公司要有负责计量工作机构或人员,有计量管理制度并能实行（计量管理制度应涉及：计量器具配备、采购、验收、领用、检定、维护、报废和计量监督等内容）。有负责计量工作机构或人员，有制度并能执行为“Y”，否则为“N”。三质量管理与质量控制20公司有质量方针，并以正式文献发布。有厂长签发质量方针文献为“Y”，无为“N”。21有厂、科室（车间）班组重要负责人领导质量管理组织与人员，形成质量管理网络。检查质量管理网络，形成管理网为“Y”，不健全为“N”。22有厂级干部直接领导质检部门（机构或人员）并能独立行使职能。有厂级干部直接领导质检部门，配备了满足工作需要人员，并能独立行使职能为“Y”，否则为“N”。23与质量关于部门与人员有明确质量职责和权限。质量职责和权限明确为“Y”，否则为“N”。24有原材料、半成品、辅助材料（件）检查验收制度，并能贯彻执行。有制度，并能贯彻执行为“Y”，否则为“N”。*25有成品检查验收制度，并能贯彻执行，保证按现行国标或合同规定项目检查出厂。查化学分析、力学性能及其她性能检查记录。有制度并能贯彻执行，能按现行国标或合同规定项目检查出厂为“Y”，否则为“N”。26有不合格品管理制度（涉及不合格品鉴定、评审、隔离、标记、处置等规定）并能严格执行。有制度并能执行为“Y”，否则为“N”。27有工艺操作规程监督制度，并能贯彻执行。有制度并能贯彻执行为“Y”，否则为“N”。28有生产过程质量异议与质量事故解决制度和顾客质量抱怨管理制度，并能贯彻执行。有制度，并能贯彻执行为“Y”，否则为“N”。29有质量记录控制管理制度（如过程控制记录、检查记录、记录报表等）有制度能贯彻执行为“Y”，否则为“N”。30有质量考核制度，并能贯彻执行。有制度并能贯彻执行为“Y”,否则为“N”。31要认真地进行质量分析,切实抓好质量持续改进工作。能定期或及时进行质量分析，提出改进办法并能实行为“Y”，否则为“N”。32应对产品质量有直接影响供方加工能力与质量保证能力进行必要评审。有评审材料为“Y”，否则为“N”。33应对生产过程半成品进行标记。有标记为“Y”，否则为“N”。＊34对核心工序和特殊工序工艺参数进行监视测量，并作好记录。任意查五份重要工序生产记录，对照工艺规程检查。记录齐全，符合为“Y”，否则为“N”。35成品搬运、包装、贮存、防护和交付要有管理制度，并要有台帐，成品堆放要整洁有序，产品标记要明显、清晰。有成品管理制度，成品有台帐，堆放整洁，能按管理制度进行标记，搬运、包装、贮存、防护和交付为“Y”，否则为“N”。四人员素质36公司领导要有较强质量意识，能认真贯彻执行国家质量法规。通过与领导谈话，公司领导能贯彻质量第一方针，组织学习、宣传贯彻质量法规为“Y”，否则为“N”。37主管生产领导要熟悉产品生产过程和产品原则。熟悉为“Y”，否则为“N”。38技术干部要熟悉本岗位生产技术业务，注重产品质量。熟悉本岗位业务，注重产品质量为“Y”，否则为“N”。39生产工人要熟悉工艺规程与操作规程。对三个不同工序操作工人进行必要考核，符合规定为“Y”，有一种不符合规定为“N”。40理化检查人员要经专门培训。经培训考核有结业证或证明为“Y”，否则为“N”。41熟悉关于原则和检查规程，掌握分析测试技术，懂得数据解决基本知识。通过现场考核，查看现场检查记录，熟悉和掌握为“Y”，否则为“N”。42检查人员要掌握关于原则与检查规程，理解生产工艺并能纯熟地使用量具。通过现场考核，查看现场检查记录，掌握为“Y”，否则为“N”。43计量人员要熟悉国家计量法，理解计量器具基本性能，计量检定人员要有证书。现场考核，符合规定为“Y”，否则为“N”。44有技术、质量管理教诲培训筹划并能实行。有培训筹划，有实行资料（讲义，笔记，试卷，结业证等）为“Y”，否则为“N”。五文明、安全生产45厂区应清洁整洁、物料堆放有序、标记明确、过道要保持畅通。厂区清洁整洁、物料分区堆放整洁、物料上有检查状态标志、过道保持畅通为“Y”，否则为“N”。46熔铸车间要安装通风设备，以保证工人身体健康。通风设备运转正常为“Y”，否则为“N”。47车间，仓库等均要有消防设施并依照需要配备有效消防器材。有有效消防设备和器材为“Y”，否则为“N”。*48三废解决要符合环保部门规定。查环保部门检测报告，符合规定为“Y”，无报告或不符合规定为“N”。关于《铝合金建筑型材产品生产允许证换（发）证明行细则》补充修