食品安全管理基础手册新版

内蒙古大牧场食品有限责任企业DMC/SC-质量、食品安全管理手册（依据GB/T19001-；GB/T2-编制）（版次/修改码：D/O）编制：审核：批准：受控状态：分发号：（）公布日期：01月01日公布实施日期：01月06日实施目录01企业介绍02同意颁布令03质量/食品安全方针和目标04管代/食品安全小组组长任命书05企业质量/食品安全管理机构图1范围和应用2规范性引用文件及标准3术语和定义４质量和食品安全管理体系4.1总要求4.2.1文件管理总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4统计控制５管理职责5.1管理承诺5.2以用户为中心5.3质量/食品安全方针5.4.1管理目标5.4.2质量/食品安全管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表/食品安全小组长5.5.3内外部沟通5.6管理评审5.7突发事件准备和响应６资源6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7安全产品策划和实现过程7.1.1产品实现策划7.1.2前提方案7.1.3实施危害分析预备步骤7.1.4危害分析7.1.5操作性前提方案（PRP(s)）建立7.1.6HACCP计划建立7.1.7预备信息更新、前提方案和HACCP计划文件更新7.2和用户相关过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务过程确实定7.5.3产品标识和可追溯性7.5.4用户财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备8体系验证、分析和改善8.1总则8.2验证监测8.2.1用户满意8.2.2内部审核8.2.3过程监测和验证策划8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制8.3.1纠正8.3.2纠正方法8.3.3潜在不安全产品处理8.3.4撤回8.4数据分析和验证结果分析8.4.1单项验证结果评价8.4.2单项验证结果分析8.4.3控制方法组合确实定8.4.4数据分析8.5改善8.5.1连续改善8.5.2管理体系更新8.5.3预防方法质量管理体系职能分配表食品安全管理体系职能分配表更改统计清单01公司简介内蒙古大牧场食品有限责任企业于创建。企业依靠内蒙古大草原丰富物产资源，经过企业自主研发独特关键工艺，结合国际优异加工设备，把大草原农畜产品转化为开袋即食、营养丰富草原特色肉类系列产品。销售渠道涵盖快速消费品、快餐产品、速食直营店等多个渠道，面向全国市场连锁经营，意在推进当地域农畜产品加工业精细化发展，立志成为当地域践行社会主义新农村建设优异企业，树起草原品牌又一面新旗帜。企业名称：内蒙古大牧场食品有限责任企业地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇铁东邮编：024076企业电话：住呼办事处电话：传真：网址：.com

.com企业邮箱：02同意颁布令为全方面提升企业质量管理水平，确保产品质量，不停满足用户需求和期望，增强市场竞争力，企业依据ISO9001：《质量管理体系要求》和ISO2：《食品安全管理体系—食品链中各类组织要求》编写本管理手册。本手册叙述了企业质量和食品安全方针及质量和食品安全目标，明确了关键领导及部门职责和权限，对企业质量和食品安全管理体系整合及其过程作了概括性描述，符合国家相关质量和食品安全法律、法规及其它要求和企业实际情况，是本企业质量和食品安全管理体系建立和运行纲领性文件，同时也是本企业质量和食品安全管理活动规范性文件和行为准则；即可作为企业内部审核准则和内部职员培训教材，也可作为第三方认证审核依据。本管理手册即日起公布实施，企业全体职员在相关质量和食品安全管理活动中必需严格遵照实施。本体系文件自01月06日起实施总经理：王海峰01月01日03质量/食品安全方针和目标：质量/食品安全方针:传承草原蒙餐文化，延用传统风干工艺；高效率、高质量生产牧场蒙餐即食肉、牧民风干肉、牛肉酱等良心品质；创出草原著名品牌；依据质量/食品安全方针，本企业制订企业质量/食品安全总目标：1产品一次检验合格率大于98%；2市场抽检合格率100%；3危害控制率100%；4用户满意度大于85%。5食品安全事故发生率0质量/食品安全目标分解：部门质量目标统计频次统计部门运行部产品一次交验合格率98%每三个月企管部清洁计划实施率98%每三个月企管部设备完全运转率98.5%每三个月企管部关键控制点控制率100%每三个月企管部可接触表面细菌控制率100%每三个月企管部潜在危害控制立即率100%每三个月企管部食品安全事故发生率0每三个月企管部质检部产品检验数据正确率100%每三个月企管部产品检验率100%每三个月企管部关键控制点控制率100%每三个月企管部营销部采购原辅料、包装物检验合格率98%每三个月企管部用户满意度90%每三个月企管部用户投诉处理立即率为100%每三个月企管部企管部培训人员合格率95%每三个月企管部产品接触职员体检合格率100%每三个月企管部按时进行内审、管理评审每三个月企管部HACCP小组食品安全危害识别、评价正确率100%每三个月企管部食品安全事故发生率为0每三个月企管部总经理：王海峰-4-304管代/食品安全小组组长任命书：为确保质量/食品安全管理体系建立、有任命关玉为企业管理者代表及食品安全小组组长，并含有以下职责和权限：1）领导、组织、协调企业职员，确保企业根据质量/食品安全管理体系要求建立、实施、保持和更新质量/食品安全管理体系；2）向总经理汇报管理体系业绩和任何改善需求；3）依据管理体系运行有效性和适宜性进行评审，作为体系改善基础；4）确保在企业内提升满足用户要求、法律法规要求及食品安全意识；5）为食品安全小组组员安排相关培训和教育；6）对和质量/食品安全管理体系相关事宜进行外部联络。总经理：王海峰01月01日05质量/食品安全管理机构图总经理总经理管代/食品安全小组管代/食品安全小组采购部运行部质检部企管部采购部运行部质检部企管部营销部食品安全小组组织结构 组长：关玉组长：关玉副组长：续琨组员：杨震组员：李芳芳组员：卢占组员：张晓丹组员：李梅组员：李志刚组员：黄雪娟组员：张爱光组员：陈永斌1范围和应用1.1总则本手册依据GB/T2-IDTISO2：《食品安全管理体系食品链中各类组织要求》和GB/T19001-《质量管理体系要求》二个标准，结合企业生产和服务过程实际编写，要求了我企业质量、食品安全管理体系控制要求，是企业开展质量、食品安全管理活动基础法规，也是向用户及相关方证实我企业含有提供质量可靠、食品安全确保能力依据。本企业努力争取经过质量、食品安全管理体系有效运作，使企业产品相关活动一直处于受控状态，同时，经过体系连续改善，稳定地向用户提供满意产品和服务，达成不停增强用户满意目标。1.2应用1.2.1企业质量和食品安全管理体系覆盖了企管部、运行部、质检部、营销部、采购部等职能部门和领导层及生产现场，包含了ISO2：标准全部要求及GB/T19001-标准7.3条款之外要求，适适用于企业肉制品（酱卤肉制品）、调味料制品生产和服务全过程。1.2.2删减说明因本企业产品均为定型产品，实施对应行业标准或已经有企业标准，生产工艺亦为固定工艺，现在本企业不存在产品和工艺设计和开发，也无设计和开发责任，故删减GB/T19001-标准“7.3设计和开发”条款。2规范性引用文件和标准2.1GB/T19000-质量管理体系——基础和术语（idtISO9000：）2.2GB/T19001-质量管理体系——要求（idtISO9001：）2.3食品安全管理体系——食品链中各类组织要求ISO2：2.4GB/T27301-食品安全管理体系肉及肉制品生产企业要求2.5CCAA/CTS0016-食品安全管理体系调味品、发酵制品生产企业要求2.6CAC/RCP-1969，REC.3（1997）食品卫生通则2.7中国食品安全法2.8中国产品质量法2.9中国消费者权益保护法2.10产品质量标准1）GB/T23586-《酱卤肉制品》2）DB15/432-《风干牛肉》3）Q/NDMC0006S-《牛肉酱》4）GB2726-《熟肉制品卫生标准》3术语和定义3.1食品安全：食品在根据预期用途进行制备(或)食用时,不会对消费者造成伤害概念。3.2食品安全危害：食品中所含有对健康有潜在不良影响生物、化学或物理原因或食品存在情况。3.3控制方法：能够用于预防或消除食品安全危害或将其降低到可接收水平行动或活动。3.4关键控制点（CCP）：能够进行控制，而且该控制对预防或消除食品安全危害或将其降低到可接收水平是所必需某一步骤。3.5关键限值（CL）：区分可接收和不可接收判定值。3.6操作性前提方案（OPRP）：为降低食品安全危害（3.3）在产品或产品加工环境中引入和（或）污染或扩散可能性，经过危害分析确定基础前提方案（3.8）。3.7前提方案（PRP）：在整个食品链（3.2）中为保持卫生环境所必需基础条件和活动，以适合生产、处理和提供安全终产品和人类消费安全食品；3.8确定：获取证据以证实由HACCP计划和操作性前提方案（PRPS）安排控制方法有效3.9验证：经过提供客观证据对要求要求已得到满足认定。4.1总要求4.1.1企业在总经理领导下，由管理者代表（食品安全小组组长）组织协调，对质量和食品安全管理体系进行总体策划，具体以下：a企管部组织识别管理体系所需过程及其在本企业内部应用，本企业管理体系包含了和管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改善四个方面相关过程，由管理者代表（食品安全小组组长）组织对产品实现全过程中潜在危害进行识别和评定，确定显著危害，并经过关键控制点控制和OPRP来确保食品安全；b确定过程之间次序和相互作用，生产提供过程次序和相互作用，见“生产工艺步骤图”；c明确要求确保每一过程有效运行和控制准则和方法，必需时形成文件，包含程序文件、操作规程、工艺标准、检验标准等；d提供建立、实施、保持和改善质量和食品安全管理体系所需资源，包含人力、财力、设施设备，适宜环境等。e建立必需信息沟通渠道，在体系范围内和食品链范围内沟通和产品质量和食品安全相关适宜信息，以确保满足标准要求和食品安全。f对管理体系进行定时评价并采取必需方法进行更新，确保体系反应组织活动，并纳入相关需控制食品安全危害最新信息，以实现管理体系及其过程连续改善。4.1.2本企业影响最终产品符合性外包过程，关键有包装材料外委加工过程，这些过程也作为本企业质量和食品安全管理体系一部分，按本企业要求进行管理。包装材料外委加工由采购部对外包供方进行选择评价，并由采购部部保留相关评价证据，具体实施本手册7.4章及《采购控制程序》中B类材料选择供方相关要求。4.2文件要求4.2.1总则企业管理体系文件化，质量/食品安全管理体系文件包含：a）质量/食品安全方针，质量/食品安全管理目标（包含于手册）；b）质量/食品安全管理手册（即本手册）；c）程序文件；d）企业为确保质量/食品安全管理体系有效建立、实施和更新所需文件：多种规章制度、管理措施、规程、作业指导书等支持性作业文件；e）外来文件；f）统计；企业质量/食品安全管理手册、程序文件、HACCP计划、操作性前提方案、前提方案单独成册，外来文件和支持性文件在手册和程序文件中引出。企管部负责将企业全部和质量/食品安全管理体系相关受控文件列《受控文件清单》。4.2.2质量/食品安全管理手册本企业管理手册由企管部依据GB/T19001-标准和ISO2：标准编制而成，经管理者代表（食品安全小组组长）审核，总经理同意后公布实施。本企业管理手册内容包含：①企业管理体系范围，包含任何删减细节和合理性；②为企业管理体系编制形成文件程序引用；③管理体系过程之间相互作用表述；④企业质量和食品安全管理方针、管理目标；4.2.3文件控制对质量和食品安全整合管理体系要求文件给予控制，确保全部提出更改在实施前加以评审以确定其对食品安全作用和对食品安全管理体系影响，从而确保文件充足和适宜，各部门及相关场所全部能得到适用文件有效版本，预防使用作废文件，详见《文件控制程序》。控制关键点：①文件同意和公布a《管理手册》、《程序文件》由企管部组织编制，管理者代表（食品安全小组组长）审核，总经理同意公布。b《HACCP计划》、《前提方案》、《操作性前提方案》由食品安全小组编制，副组长评审，管理者代表（食品安全小组组长）同意公布实施。c其它管理体系文件由相关职能部门分别组织编写，部门责任人审核，主管领导同意公布实施。②文件发放、回收由企业企管部专员办理登记手续，做到以下几点：a对管理体系有效运行起关键作用各个场所，全部要使用对应文件有效版本。b文件领用人应在“发文登记”对应栏目签收，并注明日期。c每份受控文件全部应有编号和分发编号，方便于追溯。③文件评审和更新a文件公布前以主管领导审核或相关人员传阅会签方法进行评审，以确保文件适宜性、充足性和有效性。b当体系发生变更或过程发生改变时，应由企管部组织对对应文件进行评审。c每十二个月结合管理评审对《管理手册》和《程序文件》有效性、适宜性和充足性进行评审。d经评审需更改文件，由相关人员提出申请，文件原审批部门或人员再次审批后实施更改并统计文件更改原因和证据。e更改文件作出更改标识，以确保文件更改和现行修订状态得到识别。f当文件经数次更改或更改超出原版面30%时要换版。④文件应条理通顺，保持清楚，易于识别和检索。作废文件立即撤出使用现场，若因某种原因需保留作废文件时，应进行合适标识。⑤磁带、光盘等其它媒体文件有效性均需以书面受控文件为依据。⑥相关法律、法规及其它要求等外来文件，由各部门负责识别、确定、获取后，管理者代表（食品安全小组组长）审阅其适宜性，同意分发范围，企业企管部列出所需文件目录，统一分发。4.2.4统计控制应建立并保持统计，以证实产品、过程和行为符合要求，管理体系有效运行，并为采取纠正和预防方法和为保持和改善质量和食品安全管理体系提供信息。详见《统计控制程序》。①统计应清楚、具体、明确，影响食品安全统计均应含有可追溯性。②统计整理应立即，应和运行进度同时，不得补造。③应对统计纠正、标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理要求控制方法。④统计应易于检索,并定时由和该过程相关直接管理者复核,其保留环境应能够预防统计丢失、损坏或变质，保留期限应满足产品寿命、法规和相关方要求。⑤企业企管部立案和生产和体系运行相关全部统计表式，列出企业《统计清单》。⑥企管部为统计控制主管部门，负责对各部门及车间统计使用、填写和管理情况进行监督检验。5管理职责5.1管理承诺企业最高管理者为确保产品质量及食品安全做出承诺并提供a)—e)等方面证据：a)为体系建立、有效运行和连续改善提供必需资源，包含基础实施、人力资源、工作环境等；b)经过会议、文件、口号、培训等多个方法常常、立即进行内部沟通，向职员宣传和传达满足用户和法律法规要求和确保产品质量和食品安全关键性；c)主持和开展管理评审，每十二个月最少一次，就质量/食品安全管理体系连续适宜性、充足性和有效性和能否达成预期目标进行评价并制订改善方法；d)制订企业质量/食品安全方针和目标，使其符合产品要求和经营发展要求；e)企业制订经营目标考虑食品安全方面要求。5.2以用户为关注焦点总经理应以用户和相关方满意为目标，利用管理手段，定为用户群体，识别用户需求和期望并使之确定，经过培训等方法使企业全体职员了解，深入转化为和产品相关要求并给予满足。①充足识别用户和相关方明示或隐含要求，并立即传输到企业内部各相关层次。②以符正当律和法规为前提满足用户和相关方要求，并确保实现企业管理方针和管理目标。③建立并保持程序，确定和评定企业生产过程中潜在危害，并给予控制。④建立HACCP计划并实施，确保食品安全。5.3质量/食品安全方针总经理制订质量/食品安全方针，为确保实现质量/食品安全方针，企业制订可测量质量/食品安全目标，包含企业和各部门分解目标。质量/食品安全方针应：和企业宗旨及产品在食品链中处于直接消费品作用相关；满足和用户约定质量/食品安全要求和法律法规要求和连续改善管理体系有效性承诺；经过会议在组织各层得以沟通、实施并保持食品安全方针，并对其是否适宜企业发展各阶段进行评审；提供制订和评审质量目标框架，并制订质量/食品安全目标。确保沟通在质量/食品安全方针中充足强调。企业制订质量/食品安全方针及目标见03章5.4质量/食品安全管理体系策划5.5.4a)管理目标应建立在质量、食品安全方针基础上，在质量和食品安全方针给定框架内展开，既结合实际又应高于现实状况，经过努力后可实现。企业及各部门质量、食品安全管理目标应是可测量。b)质量、食品安全管理目标考评企管部每三个月分别组织相关部门，对各职能部门推行职责及管理目标完成情况进行考评。对考评结果要进行综合评价，评价结果要通报给相关部门，对没有完成部门目标部门要求要有举措。.1管理者代表/食品安全小组长负责组织对质量、食品安全管理体系过程、所需资源和质量、食品安全管理体系连续改善加以识别和策划，并帮助总经理建立对应沟经过程，以确保质量、食品安全目标和本手册4.1条款各项要求实现。企业所建立质量、食品安全管理二标合一体系文件，包含《质量、食品安全管理手册》、《程序文件汇编》、《HACCP计划》、《前提方案》、《操作性前提方案》、《管理/作业文件汇编》等。伴随企业内、外部环境改变，本企业质量、食品安全管理体系可能发生变更，在对其变更进行策划和实施时，应保持质量、食品安全管理体系完整性，诸如：①企业质量/食品安全方针、目标及组织机构发生重大改变时；②企业资源配置、市场情况发生重大改变时；③适用法律、法规及其它相关要求发生重大改变时；④出现重大用户投诉时；⑤产品工艺、加工设备等发生改变时。上述情况全部可能造成质量、食品安全管理体系改变，所以，在策划和实施质量、食品安全管理体系变更时，管理者代表/食品安全小组长应帮助总经理采取和之相适应调整方法，以确保质量、食品安全管理体系完整性。5.5.1职责和权限企管部在总经理旨意下编制《各部门和岗位职责权限》，明确各部门全部和企业质量、食品安全管理体系相关岗位职责和权限。经总经理同意后实施。职责权限要求中，全部职员全部有责任向指定专门人员汇报食品安全管理体系相关问题。①总经理A全方面主持企业生产经营管理工作，负责传达满足用户要求和法律法规要求意识。B同意制订企业质量和食品安全管理方针和管理目标，负责实施所需资源落实。C策划企业管理体系，拟订企业管理机构设置方案，要求关键领导及部门职责和权限。D拟订企业各项管理制度，主持管理评审工作。E同意重大改善项目，监督改善实施。F定时审阅企业财务报表和其它关键报表，立即掌控企业财务情况。G指定一名管理者代表（食品安全小组组长），确保组织内职责、权限得到要求和沟通。②企管部：a负责企业行政管理和日常事务，当好领导参谋，帮助领导搞好各部门之间综合协调，加强对各项工作督促和检验，建立完善各项规章制度，促进企业各项工作规范化管理。b负责企业公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联络，确保上情下达和下情上报。c负责企业来往文电处理和对会议、文件决定事项催办、查办和落实，对企业管理体系相关统计情况监督检验。d负责管理评审活动组织，编写管理评审计划和管理评审汇报；e负责内部审核组织实施，保留内审相关资料；f负责经过对管理目标完成情况考评，对管理体系运行全过程实施监视和测量；g负责确定数据分析方法，监督检验相关部门数据分析情况；h负责组织和参与来访人员接待，介绍本企业情况，做好宣传工作。加强对外联络，拓展公关业务，促进企业和社会各界广泛合作和友好往来，树立良好企业形象。j对管理体系运行中产生不符合情况所采取纠正预防方法进行跟踪、验证，确保方法有效性；k负责企业安全保卫，加强对出入企业管理，做好警卫、勤务工作。m做好车辆管理工作，合理调配车辆，确保领导及各部门用车需要和行车安全。n.负责计划、研讨、修订全企业组织系统及部门工作职责和编制人数。o.负责编制全企业人员需求计划，p.办理职员招聘、调配、培训、考勤、考评和奖惩，q.办理人员任免、调薪、迁调、离职、退休等各项事务。③运行部:a对产品实现过程进行策划，识别潜在危害并制订预防方法。b负责生产进度安排及控制，提出生产计划修订意见，对生产和服务提供过程进行控制。c负责生产过程控制，确保生产环境符合食品生产规范要求。d负责组织车间职员技术业务培训，创新生产工艺和方法，提升劳动生产率和工作质量。加强对车间职员质量教育、安全教育和思想教育，主动做好职员管理和生产管理工作。e负责生产过程中工艺参数监视和测量，并针对生产过程中纠正和预防方法进行监督检验。f负责操作规程和工艺标准制订和修订。g负责不合格品控制，负责制订生产过程中异常反应处理方法及追踪方法。h负责生产日报表编制及重大异常安全事项交办、改善追踪。i负责生产过程中产品防护，包含用户财产正确使用和管理控制。负责全厂水、电、汽供给，确保生产用汽满足要求工艺要求。建立健全生产设备台帐，制订设备检修计划，监督检修实施。制订设备管理制度，完善设备维护保养规程和清洗规程，并监督落实，确保设备完好清洁。④质检部:a负责原辅料入厂、生产过程中产品及成品监视和测量及其结果统计工作。b负责企业计量器具登记、使用监督及检定校准工作。c负责质量异常处理及追踪，负责各项质量相关工作协调。d负责质量不良原因分析、汇报。e负责产品标识落实和产品追溯路径建立。⑤营销部:a负责营销目标拟订及达成情况汇报。b负责和用户相关过程控制，确定、评审和用户相关要求，调查分析用户满意情况。c负责市场资料调查和反应，建立和利用用户资料、档案d负责成品库存盘点和帐、物查对，提供相关库存资料。e调查同行业产品动态，开拓市场。f负责辅料、备品备件市场行情调查，开展询价、比价、议价、定购及供方评价业务。g负责建立供给商档案和价格统计。负责采购方法和存量基准设定。h负责辅料、备品备件采购、进货验证及库存管理。⑦采购部：a负责合格供方评价选择，建立合格供方名单。b负责原料收购和验收，确保原料品质。c负责用户储存原料登记、验收和保管防护。d负责原料库计划和合理使用。e对库存原料防护情况进行监控，确保原料出成。⑧食品安全小组:a负责帮助食品安全小组组长建立、实施、保持、评审HACCP体系；b识别和评定产品实现全过程中全部潜在危害；c制订OPRP计划，并监督实施；d负责HACCP体系评审验证工作，确保HACCP体系连续改善5.5.2管理者代表/食品安全小组长由总经理任命，不管其在其它方面职责怎样，应负责组织食品安全小组工作和内审工作，并含有以下职责和权限：①负责质量和食品安全管理体系建立、实施、保持和连续改善；②组织内部审核，接收第三方监督审核，向总经理汇报管理体系业绩和任何改善需求；③为内审员和食品安全小组组员安排相关培训和教育，监督各部门职能管理，确保在整个组织内提升满足用户要求意识，提升产品质量意识和食品安全意识；④负责处理、协调和管理体系相关事宜和外部联络工作。5.5.3内外部沟通为确保内部不一样部门和职员之间和和外部相关方之间立即地互通信息，企管部负责建立《信息沟通程序》并监督实施，各相关部门负责和本部门相关内、外部信息交流并传输至主管部门或主管领导，以增强各部门之间相互了解和支持，取得充足食品安全信息，不停改善食品安全性，促进用户满意度，达成连续改善和体系正常运行。①内部信息沟通a企业管理方针、管理体系相关要求、质量、食品安全卫生知识等，应经过会议、培训、电子网络、板报、文件等多种形式传达成全体职员，以增强职员质量和食品安全意识。b相关人员当搜集到相关质量和食品安全法律、法规、标准等方面信息时，应立即传输到企管部，由企管部整理登记并传输到相关场所。c管理体系运行中产生信息由其产生部门或单位立即传输到企管部并统计处理结果。重大质量、食品安全事故应在当日上报至主管领导。d为保持食品安全和管理体系有效性，确保食品安全小组立即取得变更信息，比如包含但不限于以下方面：产品或新产品；原料、辅料和服务；生产系统和设备；生产场所，设备位置，周围环境；清洁和卫生计划；包装、贮存和分销体系；人员资格水平和/或职责和权限分配；法律法规要求；和食品安全危害和控制方法相关知识；组织遵守用户、行业和其它要求；来自外部相关方相关问询；表明和产品相关健康危害埋怨；影响食品安全其它条件；食品安全小组应确保食品安全管理体系更新，包含这些信息更新。②外部信息沟通企业应确保在整个食品链中能够取得充足食品安全信息，尤其是应用于那些需要有食品链中其它组织控制已知食品安全相关要求，应统计来自用户和主管部门全部和食品安全相关要求。a企业管理方针及相关要求应立即传达给用户和供方等相关方。b各部门从国家相关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及其它要求变更信息，并将信息通报给企管部c收到相关方信息部门，要认真做好统计，并传输到企管部，企管部制订方法进行处理，并将处理结果立即通报给相关方d相关方要求提供质量食品安全信息时，企业应立即提供。e管理者代表（食品安全小组长）负责和食品安全相关信息外部沟通，若其它人实施食品安全信息外部沟通时，应接收相关知识培训，了解其在食品安全链中职责，并取得最高管理者授权。需进行外部信息沟通相关方可包含（但不限于）：供方和分包商；用户，尤其是和产品信息（包含和预期用途相关说明书，特定贮存要求，和适宜时包含保质期）、问询、协议或订单处理包含对其修改，和用户反馈，包含用户埋怨；食品主管部门；对食品安全管理体系有效性或更新产生影响，或将被其影响其它组织。③经过内外部沟通取得信息应作为体系更新和管理评审输入，以供最高管理者评价和改善体系。5.6管理评审5.6.1总则a)企业应按策划时间间隔定时对QFMS管理体系进行评审，以确保QFMS管理体系适宜性、充足性和有效性。评审内容应包含评价QFMS管理体系改善机会和变更需要，包含对QFMS管理方针和目标评审等；b)管理评审时间间隔通常不得超出12个月，如遇特殊情况，如内外部发生重大改变、发生用户重大投诉、发生重大事故和产品质量严重滑坡等，由总经理决定可适时进行管理评审；c)企管部提前十天，编制企业管理评审计划，经管理者代表审核同意后下发各部门。d)各部门依据管理评审计划要求时间，立即书面汇报本区域内QFMS管理体系运行情况，管理者代表汇报企业QFMS管理体系运行情况；e)管理评审形式：由总经理主持，最高管理层、各部门责任人参与管理评审会；f)管理者代表编写评审汇报，由总经理同意后发至相关部门和人员，企管部作好管理评审统计；各相关部门依据管理评审决定落实实施；g)企管部对会议提出改善方法、实施效果进行检验验证，并做好验证统计。5.6.2评审输入管理评审输入内容：1)QFMS管理体系运行绩效，体系改善和变更需求；2)企业QFSMS管理方针、目标对市场改变适宜性；3)QFMS管理体系审核或产品检验结果；4)过程实施效果和产品符合性；单项验证结果分析；5)上一次管理评审作出决定、方法及其有效性验证结果；6)市场及适使用方法律、法规改变；7)纠正方法和预防方法实施效果和改善机会；8)企业产品结构及组织机构重大改变。9)紧急情况、事故和撤回；10）质量、食品安全管理体系更新活动评价结果；11）用户投诉处理，用户满意度测量结果及反馈关键信息。5.6.3评审输出管理评审输出内容：1）QFMS管理体系包含QFMS管理方针、目标适宜性、有效性评价；2）QFMS管理体系及其过程有效性改善决定和方法；3）和用户要求相关产品改善决定和方法。4）资源需求改善决定和方法。5）质量、食品安全确保得以落实和实现；６）质量、食品安全方针、目标是否需要更新；管理体系过程及对应文件是否有修正需要。5.7突发事件准备和响应最高管理者应考虑可能影响本企业相关食品安全潜在紧急情况和事故，并证实怎样进行管理，其结果应作为管理评审输入内容。5.7.1最高管理者应考虑有可能影响食品安全潜在紧急情况和事故，并证实怎样进行管理，并列入管理评审输入；5.7.运行部编制《应急准备和响应控制程序》，对识别可能影响食品安全潜在事故和紧急情况立即作出响应，预防和降低可能伴随食品安全影响。必需时，尤其是在事故或紧急情况发生后，企业应评审和修订《应急准备和响应控制程序》。5.7.3运行部识别在生产和服务过程中，有可能发生紧急情况和事故，如火灾、忽然停水、停电、投毒、交通事故等，针对识别紧急事件，编制对应应急预案；5.7.4可行时有计划组织相关部门和人员进行应急预演，对预演实际效果进行总结和评价，以检验应急预案适宜性和有效性，必需时进行修改；5.7.5对上述潜在紧急情况和事故进行管理情况，作为管理评审输入。相关文件：《突发事件应急控制程序》6资源管理6.1资源提供为确保建立、实施、保持和更新质量/食品安全管理体系，满足用户要求，增强用户满意，实现我企业质量/食品安全方针和目标，总经理依据企业宗旨、性质、产品特征、用户、国家法律法规等其它相关方要求，对所需资源进行识别、确定并立即、充足提供。同时，也经过管理评审确定需提供资源。总经理在确保产品质量及产品安全情况下，对资源进行合理搭配，提升资源利用效率，建立、实施、保持和更新HACCP体系并连续改善其有效性。企业资源包含：含有相关能力人员、信息、基础设施、工作环境及用户提出相关文化环境要求。6.2人力资源6.2.1总则企业依据设置岗位和职责需要，要求全部负担产品符合性、食品安全管理体系职责人员应含有对应能力胜任所负担工作。经过培训和采取其它有效方法，提升全体人员质量、食品安全意识，使全部从事影响产品符合性、食品安全活感人员含有必需能力，以满足岗位对人员能力要求。当需要从外部聘用教授帮助建立、实施或运行食品安全管理体系时，被聘用教授职责和权限应得到文件化要求。6.2.2能力、意识和培训企管部组织相关部门确定从事影响质量、食品安全人员能力，编写《岗位任职能力要求》，从教育、培训、技能和经验等方面对岗位能力要求作出要求。依据确定岗位能力选择或招聘人员。对从事各类工作人员进行评价，对不能满足能力要求人员提供培训或换岗、招聘等方法以满足要求。如需经过培训来满足要求，各部门每十二个月年末提出培训需求申请。培训需求产生包含：a、选定人员不含有要求能力；b、新法律法规颁布实施，本企业新文件公布要求相关人员含有对应能力；c、为企业未来发展贮备人才；d、作为提升前准备等。培训需求应考虑不一样层次职员职责、能力、文化程度和所从事影响质量、食品安全工作关键性和所承受风险要求。确保负责质量、食品安全过程监视、纠正、采取纠正方法人员接收适宜技术培训，在过程失控时能够采取必需方法培训；确保影响质量、食品安全职员能够认清有效内部沟通和外部沟通必需性。偏离要求运行程序潜在后果。企管部年初（通常不超出一月份），依据各部门提出培训需求制订《年度培训计划》，经总经理同意下发到各部门由企管部或相关业务部门分别对新职员、在岗职员、转岗职员、各类专业人员、特殊工种人员等进行有针对性培训。经过教育和培训，使职员意识到：a．自己工作对实现质量、食品安全相关性和关键性。b．在工作中实际或潜在质量、食品安全影响和个人工作改善能够带来效益；c．她们在实施管理方针和程序，实现管理体系要求，包含应急准备和响应要求方面作用和职责；经过理论考评、操作考评、业绩考评和观察等方法评价被培训人员是否含有了所需能力。对每位从事质量、食品安全活动职员教育、培训及岗位（工种）、资格证实、企管部全部要给予统计，建立职员档案。相关文件《能力、意识和培训控制程序》门《企业岗位任职要求》6.3基础设施6.3.1为确保产品质量、食品安全满足用户和法律法规要求，企管部、运行部负责确定并维护为达成产品符合要求所需基础设施。企业基础设施包含：a)建筑物、工作场所（包含办公、生产、贮存、检验等场所）和相关设施（包含水、电、汽供给设施和消防设施）；b)过程设备（包含生产运行、控制设备、维修设备）。c)支持性服务设施（包含运输车辆、电话、传真、计算机、打印机等）。6.3.2设备管理和维护企管部负责建立企业办公用房、办公设备、设施总台帐，并在《办公设备、设施台帐》上登记，各部门负责建立本部门分台帐，并负责设备设施日常养护。企管部负责办公设备、设施管理，日常工作中办公设备设施出现问题，由企管部负责组织维修，并填写《设备设施维修统计》。运行部负责建立“设备、设施卡片”，并在《生产设备、设施台帐》上登记；运行部编制《设备管理制度》、关键设备《设备使用和维修安全操作规程》，设备管理员定时检验设备使用和维护情况；运行部于每十二个月一月份制订当年《设备、设施年度检修计划》，并按计划要求实施，同时填写《设备、设施检修统计》。日常故障，运行部负责组织维修，设备管理员填写《设备检修统计》。企业使用全部设备、设施应统一编号，方便于维护、保养和管理。《设备管理制度》6.4工作环境6.4.1运行部负责管理为达成符合质量、食品安全管理体系所需工作环境，包含以下原因：厂区周围环境（如其它厂家对本厂影响，虫、鼠害控制等）。生产车间生产环境（如温度、湿度、光线、洁净度、噪音粉尘等）。社会环境（如和社会相互影响）。心理环境（如建立健康向上企业文化，激发职员热情，发挥企业内人员潜能）。6.4.2工作环境管理A．企业依据生产食品特点根据食品企业通用卫生规范要求建设厂区，办公用房合适装修，树立良好企业形象；B．配置必需办公设备、通风设施、消防设施，保持适宜温度、湿度、清洁度；C．运行部对设备、设施实施定量管理，保持工作环境适宜，确保安全、文明进行食品加工和生产；D．确保职员工作条件符合劳动法规要求。7产品策划和实现7.1安全产品实现策划食品安全小组策划和开发产品实现所需过程。7.1.1策划内容包含：a)产品实现过程策划；b)产品质量目标和要求；c)确保产品安全进行危害分析，建立HACCP计划；d)产品实现所需过程和文件；e)产品接收准则及产品和体系验证；f)体系文件统计等。g)策划建立前提方案、实施危害分析预备步骤、危害分析；h)操作性前提方案设计和再设计、HACCP计划设计和再设计；e)验证策划。7.1.2前提方案食品安全小组建立、实施和保持前提方案，以助于控制：a)食品安全危害经过工作环境进入产品可能性；b)产品生物性、化学性和物理性污染，包含产品之间交叉污染；c)产品和产品加工环境食品安全危害水平。前提方案a)和企业在食品安全方面需求相适宜；b)和企业运行规模和类型、生产处理产品性质相适宜；c)在企业整个生产系统中实施，不管是普遍适用还是适适用于特定产品或生产线；d)取得食品安全小组同意；e)食品安全小组负责识别和以上相关法律法规要求。食品安全小组在选择和制订前提方案时，企业须考虑和利用合适法律法规要求、用户要求、公认指南、国际食品法典委员会法典标准和操作规范，国际、国家或行业标准等信息。在制订前提方案、操作性前提方案和HACCP计划时，食品安全小组必需考虑以下信息：a)建筑物和相关设施结构和布局；b)包含工作空间和职员设施在内厂房布局；c)空气、水、能源和其它基础条件供给；d)包含废弃物和污水处理支持性服务；e)设备适宜性，及其清洁、保养和预防性维护可实现性；f)对采购材料（如原料、辅料、化学品和包装材料）、供给（如水、空气等）、清理（如废弃物和污水处理）和产品处理（如贮存和运输）管理。g)交叉污染预防方法；h)清洁和消毒；i)虫害控制；j)人员卫生；k)其它相关方面。企业食品安全小组对前提方案验证进行策划，必需时，对前提方案进行更改，保持验证和更改统计。在文件中要要求怎样管理前提方案中所包含活动。7.1.3实施危害分析预备步骤食品安全小组以受控文件形式搜集、保持和更新全部实施危害分析所需相关信息，并保持统计。食品安全小组a)为确保食品安全管理体系策划、实施、保持和更新，企业组建食品安全小组，并要求各组员职责,具体可见HACCP计划。b)企业食品安全小组人员由含有食品工程、微生物、产品检验、生产管理知识及食品生产加工经验丰富人员组成。食品安全小组人员所含有知识和经验能够广泛和充足利用于企业食品安全管理体系覆盖产品、过程、设备和食品安全危害。c)企管部保持证实食品安全小组组员能力资料，如学历证实、从业经验证实、技术职称或技能证实等。.1由食品安全小组在《HACCP计划》文件中对企业生产酱卤肉类、风干牛肉、牛肉酱等品所使用原辅材料、食品添加剂和包装材料给予明确说明，其具体程度须和已识别和评定食品安全危害相适应，企业食品安全小组识别和以下方面相关食品安全法定要求，并由食品安全小组保持更新，文件内容包含以下方面：a)化学、生物和物理特征；b)配制辅料组成，包含添加剂和加工助剂；c)产地；d)生产方法；e)包装和交付方法；f)贮存条件和保质期；g)使用或生产前预处理；h)搜集或编制相关和采购材料和辅料预期用途相适宜食品安全接收准则或规范。7.1.3食品安全小组编制文件并保持《HACCP计划》更新，对企业产品酱卤肉类、风干牛肉、牛肉酱特征给予明确说明，其详略程度须满足危害分析控制和以下方面相关食品安全法规要求，包含：a)产品名称或类似标识；b)成份；c)和食品安全相关化学、生物和物理特征；d)预期保质期和贮存条件；e)包装；f)和食品安全相关标识和（或）处理、制备及使用说明书；g)分销方法。7.1.3a)食品安全小组编制《HACCP计划》文件要求酱卤肉类、风干牛肉、牛肉酱产品预期用途和合理预期处理，和非预期但可能发生错误处理和误用，其控制详略程度应足以实施危害分析。b)食品安全小组确定酱卤肉类、风干牛肉、牛肉酱使用者和消费者，充足考虑消费者群体中已知食品安全危害易感人群。c)上述文件由食品安全小组保持更新，并在《HACCP计划》中给予描述。.由食品安全小组确定和酱卤肉类、风干牛肉、牛肉酱生产相关步骤图，步骤图应为评价可能出现、增加或引入食品安全危害提供基础。步骤图包含工艺步骤图、人员物流示意图、设备布局图、厂区平面图、供水排水示意图、车间布局图等。步骤图应清楚、正确和足够详尽，过程步骤图包含：a)操作中全部步骤次序和相互关系；b)源于外部过程和分包工作；c)原料、辅料和中间产品投入点；d)返工和循环点；e)终产品、半成品和副产品放行点及废弃物排放点。依据验证策划要求，食品安全小组经过到现场对比来验证步骤图正确性及其是否符合现实状况，经过验证步骤图应作为统计给予保持。7.1.a)食品安全小组对现有过程步骤图中控制方法、过程参数和（或）实施严格程度，还包含影响食品安全程序，对于过程步骤和控制方法描述程度应足以实施危害分析，控制方法可包含下列方法：描述应该包含对应过程参数（如温度、添加物点或形式，步骤等）、应用强度或程度（如时间、温度等）和加工差异性；在过程步骤图里要求步骤中应用控制方法，如杀菌；应用于终产品中作为内在原因控制方法，如最终产品微生物指标等。b)过程步骤和控制方法描述还应明确可能影响控制选择及其严格程度外部要求，如来自执法部门或用户。c)上述规范应依据预报信息更新、要求前提方案和HACCP计划文件更新。7.1.4危害分析7.1.4食品安全小组针对酱卤肉类、风干牛肉、牛肉酱生产过程进行危害分析，以确定需要控制危害和食品安全所需要求控制程度，并确定所要求控制方法组合。7.1.4a)依据实施危害分析预报步骤取得预备信息和数据；b)经验；c)外部信息，尽可能包含流行病学和其它历史数据；d)来自食品链中，可能和最终产品、半成品和消费食品安全相关食品安全危害信息；e)应指出食品链中可能从原料、加工和分销过程每一步骤引入食品安全危害。7.1.4a)特定操作前后步骤；b)生产设备、生产服务和周围环境；c)企业产品在食品链中组织前后关联。.食品安全小组对每种已识别食品安全危害进行危害评价，确定消除危害或将危害降至可接收水平是否是生产安全食品所必需和是否需要控制危害以达成要求可接收水平。食品安全小组依据食品安全危害造成不良健康后果严重性及发生可能性，对每种食品安全危害进行评价和分类，指明在原料、加工和分销中哪个步骤每种食品安全危害可能被引入、产生或增加程度，并统计食品安全危害评价所采取结果。.4a)针对实施严格程度，控制方法对确定食品安全危害控制效果；b)对控制方法进行监视可行性（如适时监视方便立即采取纠正能力）；c)相对其它控制方法，该控制方法在系统中位置；d)控制方法所用失效可能性或过程发生显著变异可能性；e)一旦控制方法作用失效，结果严重程度；f)控制方法是否有针对性地建立并用于消除或降低显著危害水平；g)两个或更多方法作用组合效果优于每个方法单独效果组合；h)属于HACCP计划管理控制方法应根据HACCP计划建立要求实施，其它控制方法应作为操作性前提方案根据操作性前提方案建立要求实施。i)在文件中要求所使用分类方法和参数，并统计评价结果。食品安全小组对三种产品食品安全危害和识别情况统计在《危害分析单》中，若产品工艺、配料等发生改变，应立即对产品危害进行识别、评价。7.1.5操作性前提方案建立食品安全小组在受控文件中要求确定属于操作性前提方案控制方法，包含：a)由每个方案控制食品安全危害；b)确定控制方法；c)监视程序，以证实实施了操作性前提方案d)当监视显示操作性前提方案失控时，所采取纠正和纠正方法；e)每个操作性前提方案包含含有职责和权限控制方法细节；f)操作性前提方案所需统计。操作性前提方案应由食品安全小组长同意，当企业生产环境、产品结构、设备、工艺等发生重大改变时，应对操作性前提方案立即进行更新。7.1.6HACCP计划建立7.1.6由食品安全小组以受控文件方法制订HACCP计划，针对每个已确定关键控制点，HACCP计划包含以下信息:a)该关键控制点所要控制食品安全危害；b)控制方法；c)在每个关键控制点上关键限值；d)对每个关键控制点中每种危害监视程序；e)当超出关键限值时，采取纠正和纠正方法；f)负责实施每个监视程序人员职责和权限；g)监视结果统计。关键控制点确实食品安全小组经过CCP判定树，并结合专业知识、企业生产经验等，判定某一步骤是不是CCP点。企业加工产品关键控制点：酱卤肉类：原辅料验收、注射/滚揉（配料）、煮制、灭菌风干牛肉：原辅料验收、调味、炸制、灭菌调味料（牛肉酱）：原辅料验收、炒制、灭菌7.1.6食品安全小组为每个关键控制点建立关键限值，以确保终产品食品安全危害不超出其可接收水平，关键限值统计在《HACCP计划》中。.a)对每个关键控制点设置监视参数，确定其关键限值；b)关键限值须确保食品安全危害控制不超出已确定可接收水平；c)关键限值须可监视和测量；d)关键限值确定理由和依据须形成文件。e)对于诸如产品、过程、处理等感官检验主观信息所确定关键限值，应有指导书、规范和（或）教育及培训支持。.a、关键限值要合理、适宜、实用，要含有直观性、可操作性、要易于监测。关键限值能够是一个控制点，也能够是一个控制区间，也即关键限值是一个或一组最大值或最小值。b、关键限值要适宜，不要过严，不然即使没有发生影响到食品安全危害情况，也要采取纠偏行动，造成生产效率下降和产品损伤；不要过松，不然就会使产生不安全产品可能性增加。c、应仅基于食品安全角度来考虑建立关键限值。当然企业还要综合考虑能源、工艺、产品风味等问题。d、要确保关键限值监测能在合理时间内完成；e、偏离关键限值时，最好只需销毁或处理较少产品就可采取纠偏方法。f、不违反法规和标准；g、基于感官检验确定关键限值，应形成作业指导书/规范，由经过培训，考评合格人员进行监视。h、每个CCP必需有一个或多个关键限值；.67.1.6a)在合适时间范围内提供结果测量或观察；b)所用监视设备；c)适用校准方法；d)监视频次；监视能够是连续，也能够是非连续，假如条件许可，最好采取连续监控。监控频率，应能确保立即发觉关键限值偏离，方便在产品使用或消费前对产品进行隔离。e)和监视和评价监视结果相关职责和权限；监视实施者通常是生产线上操作者，设备操作者，质量控制人员等。应明确监视人员职责和权限。监视结果评价人员通常是有权开启纠正方法人员。应用文件明确评价人员职责。f)统计要求和方法。每个CCP监视统计全部要有监视人员和评价人员署名。.37.1.6a)食品安全小组在HACCP计划中要求关键限值超出时所采取策划纠正和纠正方法。这些方法应确保查明不符合原因，使关键控制点控制参数恢复受控，并预防再次发生。b)为合适处理潜在不安全产品，以确保评价后再交付放行，具体实施《不合格品控制程序》相关要求。7.1.7预备信息更新、要求前提方案文件和HACCP计划文件更新在下列情况下，依据需要，应对危害分析输入（产品特征、预期用途、步骤图、过程步骤、控制方法）进行更新，重新进行危害分析，并对OPRP、HACCP计划进行更新：1）原料改变；2）产品或加工改变；3）复查时发觉数据不符或相反；4）反复出现一样偏差；5）相关危害或控制手段新信息；6）生产中观察到异常情况；7）出现新销售或消费方法；7.2和用户相关过程7.2.1和产品相关要求确实定营销部在接到用户订单或协议时，应首先识别出用户对产品具体要求，包含名称、规格、数量、实施标准、包装运输、价格票据、交付期限等，并经过下述活动加以确定；a)假如有文字或内容含糊不清之处，应立即和用户沟通；b)对用户提出产品要求，要搞清楚明示和习惯上隐含法律、法规及交付和交付后活动要求等具体内容，和我企业为达成上述要求而附加要求，在产品各项要求全部已确定基础上，进行产品要求评审。7.2.2和产品相关要求评审评审时机营销部应确保在向用户作出提供产品承诺之前，立即进行评审，以明确企业是否能够满足协议、订单中和产品相关要求。评审内容我企业确定和产品相关要求，关键表现在订单协议中，营销部必需主持协议评审，确保：a)产品要求得到明确要求，我企业能否统一、正确地了解该协议包含产品各项要求；b)和以前表述不一致协议或订单要求已得四处理；以）我企业有能力按期保质向用户提供满意产品。评审方法企业全部产品销售，均由营销部内勤制做书面协议，由营销部经理评审，然后由总经理再次评审并加盖协议章，交用户再次确定，然后由生产组织加工、销售。评审统计全部书面协议均由营销部保留。协议实施和修订a)协议实施，协议一旦签署，即含有法律效力，双方应严格实施，我企业各个部门均应为落实协议而努力工作。b)协议修订，协议修订信息不管来自用户或我企业提出，均由营销部进行双向沟通。并把双方已确定修改内容，立即通知到全部相关场所和人员。c)营销部将要货协议汇总统计《协议清单》7.2.3用户沟通营销部部经过联络函、电话、传真、电子邮件等方法和用户进行有效沟通，沟通关键内容应包含：a)相关产品要求和变更。在协议签署前，经过多种渠道搜集用户对产品要求信息，向用户介绍企业产品质量、产品用途、产品配料等，回复用户咨询。用户要求变更时，立即联络沟通和传输。b)协议实施中接收用户对协议实施情况问询。发生问题或用户提出意见、提议时，和用户协商处理。发生修改时，立即回复用户。c)产品交付后，搜集用户信息反馈，组织产品回访，接收用户反馈意见，妥善处理投诉事件。d)保留和用户沟通安排和进行沟通统计，由营销部对用户来电、来函、传真、电子邮件等问询和咨询，设专员解答并统计，以证实企业和用户之间双向信息沟通是通畅。相关文件统计1“订货单、传真或协议”2协议清单３协议评审统计7.3设计和开发经识别，企业产品生产工艺，产品标正确定，不包含新产品开发，故将7.3设计和开发删减。7.4采购7.4.1采购过程控制对任何影响本企业产品质量和食品安全采购品，均应按本手册要求实施控制，使其符合企业要求要求。采购产品关键为：原料(牛肉、羊肉、黄豆酱、辣椒、食盐等)、辅料（食品添加剂）、包装材料、生产设备、消毒用具等物资及办公耗材两类。采购部主持对供方评价，负责供方信息搜集、识别，建立合格供方名目。对供方进行评价时，均应关注：——评价供方满足协议要求能力；——对采购物资样品、使用说明、试验结果进行评价；——是否能满足对应质量和食品安全管理要求。原料、辅料、包装材料供方由采购部对其供方能力和行为进行评价，评价时应审查其营业执照、资质证书、生产许可证、产品型式检验汇报等，和质量和食品安全相关证实文件和信息。对中间商评价应审查其营业执照、经营范围、供货能力等，填写《供方评价表》，并经审定合格供方确定为合格供方，按评价结果编制《合格供方名目》，经总经理审批后生效。采购部应按《合格供方名目》进行采购。对合格供方名目实施动态管理，每十二个月3月份对供方进行重新评价，并在月底公布新供方名目。每十二个月底和第二年初，在当年新名目未公布前，各相关责任部门对当年选择供方进行跟踪评议，评议内容包含材料供方满足需求质量、环境保护、食品安全要求、协议履约等情况，评议结果作为新十二个月供方评价依据之一。7.4.1.４采购实施：采购文件上（协议、协议、材料采购计划）应注明质量和食品安全要求。7.4.2采购信息采购部负责确定采购物资要求，在和供方沟通之前，确保要求采购要求是充足和适宜。采购文件应正确表示采购物资信息，可包含：物资名称、规格、型号、质量要求要求、验收标准、价格、交付情况等。合适时，还可包含：对供方产品、物资、过程、设备同意要求，人员资格要求和对供方质量管理体系或体系要求。采购文件公布前需经授权人同意，并和供方沟通后方可实施采购。采购部应随时搜集法律法规对材料使用同意信息，并在采购计划或协议订单中明确这些信息，同时注明原材料在运输过程中、食品安全要求。7.4.3采购产品验证采购物资验证可采取测量、观察、验证合格证实文件、检验等形式。当采购人员需在供方供货处对其采购材料进行验证时，应在采购信息中对拟验证安排和产品放行方法作出要求，验证工作由质检部组织进行。当用户要求对供方产品进行验证时，采购人员应和供方联络并帮助用户代表实施验证，即使用户代表验证合格，也不能作为企业已验证合格依据。相关文件《采购控制程序》7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制企业关键产品是肉制品、半固态调味品。企业依据肉制品产品特点对生产和服务提供过程进行有效策划，并在受控条件下对影响产品质量、食品安全过程进行控制，以确保满足用户需求和期望。其受控条件包含：A、取得生产任务和产品特征信息运行部生产调度依据营销部销售情况，天天将生产产品信息经过《生产通知单》提前通知运行部经理，运行部经理通知生产车间，内容包含产品品种、数量、生产日期等信息。B、取得作业规范食品安全小组负责编制《操作性前提方案》、《HACCP计划》，对产品生产需要控制参数作出要求。运行部负责对她们培训，让操作者清楚各过程控制要求和控制参数。C、使用适宜设备运行部及各车间应按产品要求，正确选择、使用适宜设备，并负责在使用中维护、保养，详见“第6.3章基础设施”。D、配置和使用测量和监视装置配置必需监测设备，如电子秤、压力表、温度计等检测设备，满足现场测量需求。这些监测装置配置和使用应处于受控状态，见“第7.6章监视和测量设备控制”。E、实施监测活动在产品实现过程，按《HACCP计划》、《操作性前提方案》、和《产品检验规程》要求实施监视和测量。并依据文件要求要求，给予统计生产过程监测情况。F、产品放行、交付和交付后活动实施F1）实施产品授权放行全部采购产品、中间在制品和成品在生产运作步骤中，根据工艺步骤所设置各检验控制点，企业授权产品放行人员依据验收准则放行合格产品。根据《不合格品控制程序》，纠正和处理不合格品。F2）坚持交付前最终控制在最终检验控制点，按要求实施检验项目后，检验合格，由质检部出具检验汇报，质监总监签字后交付。F3）交付后活动实施产品交付后，营销部立即和用户沟通产品质量和安全信息，按《沟通控制程序》进行；若市场发觉产品质量或产品安全问题，按《不合格品按制程序》进行。支持/相关文件《文件控制程序》《统计控制程序》《沟通控制程序》《操作性前提方案控制程序》《不合格品控制程序》《HACCP计划》《产品检验规程》《——工序操作规程》质量统计表格《产品检验统计》《入库单》《出库单》《生产通知单》7.5.2生产和服务提供过程确实定过程确定标准：当生产过程该工序质量不能由后续检验和试验加以验证或仅在产品使用或交付以后问题才显现过程，确定为特殊过程。应对这么过程实施确定，并采取特殊方法加以控制。a.运行部制订特殊过程评定和同意过程准则；b.对特殊过程所使用设备或工具、原料、工艺要求进行判定，确定达成预期效果。c.运行部对操作人员进行资格认定，应要求设备认可和人员判定方法。人员判定可经过理论考评和实际操作或提供权威机构颁发有效资格证书等；d.运行部要求对特殊过程实施确定方法、程序和步骤，确保应用这些程序和方法能够有效地确定该过程控制能力；e.运行部确定保留相关统计；f.当发生问题或影响过程原因发生改变时（如工艺、设备、环境、人员、原辅料改变等），对过程能力重新确定。7.5.3标识和可追溯性适用时，企业质检部负责在产品实现全过程中使用适宜方法识别产品，以预防产品混淆，本企业对产品标识方法有：标签、标识牌、区域、统计等，由标识所在部门负责维护标识。质检部针对监视和测量要求对产品监视和测量状态进行标识。产品监视和测量状态共有四种，分别为：合格、不合格、待判定、未检，由质检部依据监视、测量情况进行标识，相关部门维护。按HACCP管理体系要求，本企业建立了《产品标识和追溯召回程序》，要求了追溯路径，确保识别产品批次和其相关原辅料供方、加工过程和分销方，以实施包含满足产品召回在内对不合格品处理方法。追溯统计应包含批代码和分销统计，应考虑终产品保质期、用户和相关法规对该产品要求基础上确定统计保留期。本企业产品追溯路径：产品批号→分销统计→销售网络→用户产品标鉴生产日期→包装统计→生产统计→投料统计→原料检验统计→检验员7.5.4用户财产企业产品生产无来料加工情况，也不存在用户提供产品使用情况，生产过程中未有用户财产。在产品营销过程中，存在用户财产，关键有：用户电话、用户地址、用户信息等。营销部按排专员建立用户档案，保留用户相关信息，未经企业责任人同意，不能泄露用户相关信息。7.5.5产品防护从原料接收、生产加工直到交付到预定地点期间，企业针对产品符合性提供合适防护，包含标识、搬运、包装、贮存和保护。产品防护也适适用于产品组成部分。标识a原料标识：利用库位、标牌、统计等明示原料名称、规格、型号、入库日期、等级、数量等内容；b辅料标识：有原标识时，库管员尽可能保持原标识完好，注意利用区域和标牌深入明确品名、生产日期、入库日期、保质期；无原标识，则由库管员必需时请质检人员判定后做出对应标识；c半成品利用标牌、标签、统计来标识；d成品：标签上明示品名、净含量、生产日期、保质期、关键配料、特征、产地、贮存条件、使用方法及注意事项（深入说明不正确使用方法所带来后果）等内容；外包装袋上应有生产日期、贮存及销售条件，防潮等标识。E销售中心每个月对库存成品标识进行监督检验，对原辅料标识进行监督检验，对标识不清或无标识者应立即判定并重新标识。搬运：由销售中心、储运部负责组织安排，必需时利用机械设备，并制订搬运规程，预防野蛮操作。包装：由包装工序负责按《包装操作规程》进行。贮存和保护：由储运部、销售中心实施，编制《仓库管理制度》要求原辅料及成品、半成品贮存条件，并按要求贮存要求每个月监督检验，发觉问题立即整改。7.6监视和测量设备控制7.6.1质检部对需实施监视和测量活动和所需监视和测量装置及其精度等级进行确定、申购，并要求合适监视测量方法，建立并保持形成文件程序，以控制用于监视关键控制点设备和方法，和和前提方案相关测量设备和方法，以确保监视测量活动可行，测量结果有效，并和监视测量要求相一致，从而为产品符合确定要求提供证据。7.6.2为确保监测结果有效，质检部负责编制全企业《监视测量装置一览表》，方便于管理，对测量设备和方法应：a对照能溯源到国际或国家标准测量标准，根据要求周期或在使用前送有资格机构进行检定或核准，质检部保留检定或校准统计。b在使用过程中或开始使用时，应进行调整或必需时再调整，但应根据设备性能和使用说明书进行操作，对精密设备应设专员使用，以预防可能使测量结果失效调整；c检定校准合格设备应在设备合适部位粘贴合格标志，以识别其校准状态；d设备搬运、维护、保养和贮存应严格按使用说明书实施，以预防其损坏或磨损。7.6.3当发觉测量设备不符合要求时，质检部组织评定和统计以往测量结果有效性，并对该设备和全部受到影响产品采取合适方法。7.6.4当计算机软件用于要求要求监视和测量时，在首次使用前质检部应组织确定其预期用途能力。7.6.5对测量设备有效性及测量方法有效性，质检部应采取适宜方法进行验证和确定，并应确保其所得到结果可复现，可反复，并保持相关统计。8体系验证、分析和改善8.1总则8.1.1本企业质量、食品安全管理体系应含有有效自我完善机制，能够立即识别发觉产品、过程和体系运行中存在问题，实施有效方法加以处理，以确保本企业质量、食品安全确保能力不停提升。为此，本企业策划和实施为实现以下目标所需进行测量、分析和连续改善过程。a）证实本企业产品符合质量和食品安全要求；b）确保质量、食品安全管理体系符合性；c）连续改善质量、食品安全管理体系有效性。8.1.2为确保为上述目标所进行监视和测量活动有效实施，本企业采取适用方法，包含统计技术应用，制订并实施相关控制程序，确保监视和测量过程有效实施。8.1.3HACCP小组应对验证、确定和更新HACCP体系所需过程进行策划和实施，确保在需要时对HACCP体系进行更新，确定所需使用统计技术及其应用范围。8.2验证监测8.2.1用户满意使用户满意、确保食品安全是我企业建立和实施质量/食品安全管理体系最终目标，为评价这一目标实现业绩和进展，应监视用户对我企业满意或不满意信息，我企业应开展以下工作：搜集用户是否满意相关信息营销部应采取多种方法进行内外部沟通，广泛搜集、分析和利用用户信息。.1信息搜集内容a)相关产品质量、交付服务等方面用户反应，包含投诉和埋怨。应尤其注意是没有投诉并不一定表明用户满意；b)用户需求、流向调查和反复订货信息资料；c）和用户沟通联络和提供文件方面，用户要求和提议；d)用户业务流失分析等。.2信息搜集方法a)书面传真、电子邮件信函、问卷调查、电话统计或口头传达；b)和用户相互访问后形成书面或口头汇报、统计；c)日常业务往来信息交流；d)用户用量统计和丢失用户调查。 用户信息分析和利用.1用户满意度测量●营销部应利用《用户满意度调查表》和上述所推荐搜集方法，广泛搜集用户信息。对信息进行认真地分析和评价，利用《用户满意度调查表》中用户反馈信息依据用户满意度计算方法对用户满意率进行统计，以此量化指标作为评价我企业质量指标是否达成标志之一。●供销内勤人员每六个月一次统计用户用量情况，对流失用户经过多种方法了解流失原因，如发觉是因为企业产品质量或服务方面问题，立即上报领导，给予处理。.2有效利用用户满意度等信息以上用户满意度测量效果，连同其它更具体用户信息必需做为不合格品控制、纠正方法、预防方法活动信息输入，尤其是其汇总信息必需做为管理评审输入。我企业各级管理者应充足利用用户满意度信息，评价本身业绩、不停寻求和用户满意差距，并作为改善机会立即做出必需决议。质量统计《用户满意度调查表》《用户满意度统计分析表》8.2.2内部审核企管部编制并组织实施《内部审核控制程序》，以确保内审实施符合策划安排，确保质量、食品安全管理体系得到有效实施和保持。策划a.管理者代表负责领导、策划内部审核工作。审批企业年度内部审核方案；b.管理者代表任命审核组长，同意组成独立内部审核组，确保审核独立性；c.审核人员应经过培训和资格认证，审核员不应审核自己工作，从而确保审核过程公证性和客观性；d.企管部负责编制年度内审方案，确定年度审核频次、部门、计划审核时间等；e.审核组长负责编制《审核实施计划》对审核组组员进行分工；f.两次内审时间间隔不得超出12个月，每次外审前或当出现组织机构发生改变、质量严重不合格、食品安全事故等特殊情况时，应增加内部审核；g.内审员依据审核分工，编制检验表。审核组长审批其适用性和充足性。实施a.内部审核范围是管理体系内全部部门和人员及其包含标准全部条款；b.经管理者代表同意，提前一周由企管部向受审核部门发出书面审核通知；c.审核组按《内部审核控制程序》实施审核，统计审核情况；d.审核组和受审核方就现场审核情况进行沟通、交换意见，确定审核中发觉不符合事实；e.审核组对审核情况进行综合评价，编写审核汇报，经管理者代表同意后提交总经理，并下发给各部门。纠正及纠正方法验证a.受审核部门对开出不合格汇报分析产生不符合项原因，立即制订消除其原因纠正方法；b.审核组对纠正方法实施情况进行跟踪，对实施效果进行验证；c.审核工作形成文件和多种书面资料由企管部搜集整理并保留。为确定企业管理体系是否符合策划安排、标准要求和企业建立体系要求，是否得到有效实施和更新，企业对内部审核进行了策划，制订《内部审核控制程序》，要求了内部审核时间间隔、实施内部审核目标、范围、方法等。要求相关部门按要求要求配合并实施内部审核，促进企业管理体系改善。相关文件：《内部审核控制程序》8.2.3过程监测关键控制点监测HACCP小组负责对确定每个关键控制点建立监视系统，制订《HACCP计划》，并由相关工作人员按要求对其进行监测，及证实CCP点处于受控状态。所建立监视系统应包含对全部关键限值监测。监测方法以选择物理、化学方法监测（如温度、湿度等）为宜，尽可能不选择经过生物方法监测值（如微生物培养），方便测量或监视能立即提供在线结果或和在线过程相关实时信息，确保过程能立即进行调整控制偏离关键限值。监视方法和频率应能够立即识别是否超出关键限值，方便在产品使用或消费前对产品进行隔离并采取对应方法。产品实现过程监测在生产过程，依据《产品检验规程》《操作性前提方案控制程序》和《——工序操作规程》要求要求对其实施情况进行监测，并按程序要求将监测情况进行统计。管理体系过程监测内审员根据内部审核方法对质量/食品安全管理体系各过程进行审核监测，每两个月审核一个或多个部门负责过程或由内审员进行体系要求要素抽查，十二个月内将体系要素要求审核完。食品安全体系要素验证策划食品安全小组对验证进行策划并验证，验证内容包含；a)危害分析是否输入连续更新；b)操作性前提方案和HACCP计划中要素是否得以实施且有效；c)是否已实施基础设施和维护方案；d)危害水平是否低于确定可接收水平；e)组织需要其它程序是否得以实施且有效。验证方法：可采取检验、分析性试验、科学刊物证实，教授提供等多个方法；验证人员：食品安全小组；验证频率：每十二个月一次；当有更改时，应增加验证频次；验证统计：《食品安全体系要素验证统计》验证后保持相关验证统计。相关统计《食品安全体系验证统计》8.2.4产品监测产品监测点和检验内容企业产品监测包含采购原辅料、过程产品及成品检测。质检部负责依据相关国家标准和企业标准编制企业《产品检验规程》及《产品检验标准》，对检验产品种类、项目、方法、频次、合格标准作出要求，要求质检员按要求实施产品监测。产品质量检验汇报质检部应策划设计用于产品监测各项质量统计表格，要求我企业全部质检员要立即认真根据《统计控制程序》之要求填写《产品检验统计》，全部检验汇报全部必需由含有授权放行责任者亲笔署名。关键控制点CCP1原料验收CL监测原辅料采购后，由质检员依据《产品检验规程》、《产品检验标准》和国家标准对其常规项目进行监测；依据《HACCP计划》和《关键限值监测计划》对原料验收关键限值进行监测。产品放行假如因为一些原因，在检验安排没有圆满完成前要放行和交付产品，应经总经理同意，适用时，还需经过用户同意，产品检验包含食品安全原因不合格，不许可同意放行。支持/相关文件《统计控制程序》《HACCP计划》《产品检验规程》《产品检验标准》质量统计《产品检验统计》8.3不合格品控制8.3.1纠正企业食品安全小组以受控文件形式要求当关键限制超出或操作性前提方