财务内控岗位职责

第第页财务内控岗位职责财务内控岗位职责1岗位职责：（一）、内控管理体系的建设1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程；2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。3、根据集团发展状况，负责组织对内控管理体系的完善工作。（二）、管理制度与流程的建立和完善1、就集团规章制度及流程建设，组织制定年度工作计划，跟踪、督促有关部门按时完成工作任务；2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作，督促下属企业严格执行司规章制度；3、不断完善规章制度及流程管理体系，提高公司制度化管理水平。（三）、内部风险评估和监控；设计控制活动，预防和规避相关风险1、根据内控管理体系的要求，组织对集团关键风险控制点进行梳理，设定目标，评估风险，协作制定避险、降险相关的解决方案，并对内控执行情况进行监督和检查。2、协助集团下属企业制定内控和风险管理体系，对集团下属企业的内控和风险管理体系进行评估与审核；3、对集团下属企业内控和风险控制目标进行监控，做出必要的修订，不断完善下属企业的内控和风险管理体系。4、识别风险控制点，设计控制活动，预防和规避相关风险。5、参与企业文化建设，了解企业战略以及各职能体系化管理制度，打造控制环境。6、确定相应的控制措施、设计适用的工具表单等。（四）、评价和培训1、编制内部控制重大风险和重要风险评定标准以及内部控制评价办法；2、定期评价内部控制设计和运行的.有效性和适用性，提出改进意见，并组织整改；3、协助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关知识；岗位要求：1、本科以上学历，会计、经济、管理等财经相关专业；2、熟悉coso《内部控制—整合框架》体系，以及中国的《企业内部控制基本规范》及配套指导；3、具有风险识别、风控点梳理的实战经验，熟练掌握风险评估的方法与技术；拥有梳理内部流程、设计工具表单、编写内控制度的经验；4、要求懂双语，中文和英文，或柬文和英文，会柬、中、英三种语言者优先。5、拥有cics或cia等相关证书者优先；6、遵守职业道德，为人正直，原则性强；勤奋努力，踏实肯干，能够承担较大的工作压力，愿意挑战自己；7、年龄不限，男女不限。要求英文读写熟练，口语至少能简单讲财务内控岗位职责2岗位职责职责描述:1、统筹财务制度、权责修订;2、负责内控检查计划安排并组织实施,出具检查报告,制定相应整改计划并跟进整改;3、对下达整改计划,进行不定期复查,并对未整改区域、项目进行处罚。4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类内控事项,下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间。任职要求:1、财务相关专业,本科及以上学历,中级会计师资格证,35岁以内;2、沟通表达能力强,执行力强,接受出差。财务内控岗位职责3岗位职责：1、协助建立并持续完善财务管理标准及内控程序，检查标准及制度落实执行情况；2、协助优化完善资金、资产、成本及费用管理体制；3、协助建立财务预算和风险控制机制、规范财务行为和财务活动；4、协助财务部门的组织建设、目标管理与考核、业务培训管理及其他综合事务管理；5、财务内控风险检查分析，组织内控流程整改。任职要求：1、审计、财务、企业管理类本科以上学历；2、3年以上企业内审、内控、财务工作经验，具有审计、内控等扎实的专业知识和技能；3、熟悉内部控制、风险管理及合规性程序，有机械制造类企业内控管理经验者优先；4、良好的'沟通、协调及文字表达能力，逻辑性、执行力强，有突出的独立分析和解决问题的能力。财务内控岗位职责4工作职责:1.参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、指引及表单体系;2.按照公司制度、管理流程的规定,对业务部门的管理风险情况进行识别和分析、评估;3.参与公司ERP升级项目中与财务及内控相关的各项工作;4.协助公司IPO合规性工作的实施,具体跟进执行;5.协助财务经理进行预算控制,监督预算执行情况;6.其他领导交办的工作。任职要求:1.本科及以上,经济类相关专业工作经验。2.2年以上大中型企业内控工作经验。3.有档案管理经验。4.有客户/供应商质量管理经验优先。5.具备内外审计或者控制的.相关背景知识,熟悉国家税法、经济法等法律法规,掌握财务、法务基础知识。6.熟悉销售、采购、项目管理、ERP系统等领域的工作流程,预算管理知识。财务内控岗位职责5职责描述:1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;3.审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;9.主持内部控制体系的`修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;13.指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;14.完成上级领导交办的其它工作。任职资格:1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;8.良好的口头及书面表达能力;9.能熟练操作计算机和各类办公软件;10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(CIA)资格优先;11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。财务内控岗位职责6职责描述:1.组织管理全面预算分解及调整,跟踪落实情况,实施预算控制;2.负责预算执行情况,编制并报送预算执行情况报告,分析预算执行偏差原因,并提出相应推动措施和建议;3.财务内控完善计划及进度跟踪,对异常现象及时反馈;4.根据公司经营目标制定经营计划及公司财务运行状况分析;负责对公司运营费用、资本运行状况进行财务分析;5.负责建立完整的预算数据库,提供财务、业务条线的'各种维度的基础数据及分析报告;6.参予SAP流程优化及报表开发工作;7.与成本中心会计一起维护年度费用计划、总帐计划;8.定期提出经营管理建议;9.领导交办的其他临时工作。任职要求:1.财务管理、审计、会计等相关专业统招本科以上学历;2.8年以上相关工作经验,有大型制造企业财务内控经验者优先;3.优秀的跨部门协调能力,擅长与人沟通,抗压能力强;4.工作态度认真严谨,具有很强的逻辑分析与文字叙述能力;5.精通PPT简报制作与口头报告;6.熟悉国家相关法律法规,熟悉公司内部财务管理及流程管理,熟悉SAP。财务内控岗位职责7岗位职责：（一）、内控管理体系的建设1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程；2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。3、根据集团发展状况，负责组织对内控管理体系的完善工作。（二）、管理制度与流程的建立和完善1、就集团规章制度及流程建设，组织制定年度工作计划，跟踪、督促有关部门按时完成工作任务；2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作，督促下属企业严格执行司规章制度；3、不断完善规章制度及流程管理体系，提高公司制度化管理水平。（三）、内部风险评估和监控；设计控制活动，预防和规避相关风险1、根据内控管理体系的要求，组织对集团关键风险控制点进行梳理，设定目标，评估风险，协作制定避险、降险相关的解决方案，并对内控执行情况进行监督和检查。2、协助集团下属企业制定内控和风险管理体系，对集团下属企业的内控和风险管理体系进行评估与审核；3、对集团下属企业内控和风险控制目标进行监控，做出必要的'修订，不断完善下属企业的内控和风险管理体系。4、识别风险控制点，设计控制活动，预防和规避相关风险。5、参与企业文化建设，了解企业战略以及各职能体系化管理制度，打造控制环境。6、确定相应的控制措施、设计适用的工具表单等。（四）、评价和培训1、编制内部控制重大风险和重要风险评定标准以及内部控制评价办法；2、定期评价内部控制设计和运行的有效性和适用性，提出改进意见，并组织整改；3、协助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关知识；岗位要求：1、本科以上学历，会计、经济、管理等财经相关专业；2、熟悉coso《内部控制—整合框架》体系，以及中国