食品有限公司质量安全管理手册草稿样本

食品质量安全管理规章制度前言为保证产品质量和服务质量，打造公司品牌。为进一步提高公司内部管理，结合我司生产经营和管理实际状况编制本《食品质量安全管理规章制度》。《食品质量安全管理规章制度》详细阐明了我司质量方针和质量目的，是指引公司建立并实行管理体系大纲和行动准则；是我司开展质量安全活动，实现质量方针和质量目的，实行质量管理体系法规性文献。文献发布实行必将对我司质量管理再上一种新台阶具备重要意义。目录01颁布令…………0402质量安全负责人任命书……0503质量安全方针、质量安全目的……………0604治理构造图……………………0805食品质量安全管理规章制度管理规定………0906质量管理体系…………………1007部门职责、权限………………1208各类人员职责、权限及资格规定……………1609质量机构及职责制考核办法………………2610文献管理制度…………………2911员工培训管理制度……………3212人员管理制度…………………3413从业人员健康管理制度………4014档案管理制度…………………4215原辅材料采购验证制度………4416生产过程安全管理制度………4717生产过程质量考核办法………5018不符合管理办法………………5119食品添加剂使用管理规定……5620产品防护和交付控制制度……5921仓储、运送管理制度…………6222过程检查管理制度……………6423核心环节控制管理办法………6624出厂检查制度…………………6925委托检查管理办法……………7126检测设备管理制度……………7227不安全食品召回制度…………7528消费者投诉管理制度…………7929厂区管理实行办法……………8230车间管理实行办法……………8331生产设备实行管理办法………8532监视和测量装置控制制度……8733食品安全风险监测信息收集制度……………8934食品安全事故处置方案………91江西新绿食品有限公司质量管理文献文献编号XL/GL—01文献名称颁布令版本状态A/0该手册详细阐明了公司质量方针和目的，是指引我司建立并实行质量管理体系大纲和行动准则；是我司开展安全质量活动，实现质量方针和目的，实行质量管理体系法规性文献，现予以批准发布，自05月27日实行，我司全体员工应认真学习，贯彻执行。此文献是结合我司实际状况，编制完毕第一版《食品质量安全管理规章制度》。江西新绿食品有限公司董事长：二○一六年五月二十七日江西新绿食品有限公司质量管理文献文献编号XL/GL—02文献名称质量安全负责人任命书版本状态A/0为贯彻执行《食品质量安全管理规章制度》，加强质量管理体系管理，任命刘兆颖同志为公司质量安全负责人，其职责如下：1、负责组织贯彻执行国家关于质量安全方针、政策、法规原则;认真执行董事长对工作批示。2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文献，负责食品质量安全管理制度审核和程序文献批准工作，对食品质量安全管理制度有效运营负责。3、负责组织公司内部质量安全制度审核工作。4、负责组织产品策划过程及新产品设计开发最后确认。5、负责组织顾客反馈信息回答。6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生纠正和防止办法筹划组织实行。7、负责代表公司就质量安全管理制度关于事宜与外部各方联系、解决工作。江西新绿食品有限公司董事长：二○一六年五月二十七日活动记录：公司质量负责人活动记录公司质量活动记录江西新绿食品有限公司质量管理文献文献编号XL/GL—03文献名称质量安全方针、质量安全目的版本状态A/0为不断满足顾客规定，保证我司持续稳步发展，特制定公司质量方针和质量目的：质量安全方针：以质取胜，绿色健康；持续改进，顾客满意；质量安全目的：为实现本厂质量方针，总质量目的为：1、产品一次交验合格率100%2、顾客信息处结率100%3、顾客质量投诉率：5-10月份不超过1次/100吨，11-4月不超过1次/150吨，导致顾客人身伤害产品安全投诉，不得发生。质量安全目的分解品管部：成品检查率100%；计量设备检定率100%；考核办法：生产产品批次/成品检查批次*100%；检定计量设备数/计量设备总数*100%人事部：质量/环境/职业健康安全/食品安全教诲每年一次，培训效果评价率100%。考核办法：实际参加培训人员/应参加人员*100%生产部：一次交验合格率97%以上，出厂检查合格率100%。考核办法：交验合格批次/生产批次*100%；检查合格量/总量*100%采购部：合格供方评估率100%，原材料检查合格率95%以上。考核办法：供方评估数/供方总数量*100%;检查合格原料/总原料批次*100%销售部：售后服务及时，顾客满意度90%以上；顾客投诉解决率100%。考核办法：顾客售后服务满意次数/售后服务总次数*100%;顾客投诉解决次数/顾客总投诉数*100%设备部：设备检修合格率98%以上。考核办法：设备检修合格数/设备检修总数*100%仓储/仓库：储存产品合格率100%；年发生火灾事故0次。考核办法：库存合格产品/库存总产品*100%3、考核办法①总经理每年组织对公司质量方针、质量目的进行一次评审，保持质量方针目的适当性。②品管部负责每年年终对各部门质量目的贯彻状况进行考核，查看质量目的贯彻与否到位，考核状况报总经理。活动记录：《质量目的考核记录》江西新绿食品有限公司质量管理文献文献编号XL/GL—04文献名称治理构造图版本状态A/0企业治理结构概述董事长董事长总经理兼质量安全负责人总经理兼质量安全负责人销售部财务部人销售部财务部人事部品管部设备部采购部生产部原原料库仓储部化验室生产部江西新绿食品有限公司实行以董事长为首分工责任制，下设采购部、生产部、销售部、品管部、设备部、人事部、财务部。质量安全负责人全面负责详细工作。品管部全面负责公司质量管理工作，负责生产现场监控，产品检查和设备器具计量检定工作。品管部下设化验室负责公司原辅材料、半成品、成品质量监控化验，保证产品质量。采购部负责原辅材料包装物采购工作，做好供应商评价、从源头保证产品质量。生产部负责按筹划组织生产，保证生产顺利进行。人事部负责对员工进行质量安全教诲，提高员工质量意识。设备部负责生产设备维护保养和定期检修，保证生产可以顺利进行。销售部负责产品销售及顾客投诉反馈。江西新绿食品有限公司质量管理文献文献编号XL/GL—05文献名称食品质量安全管理规章制度管理规定版本状态A/01食品质量安全管理规章制度制定1.1我司《食品质量安全管理规章制度》由质量安全负责人在总经理领导下，组织编写；1.2质量安全负责人负责组织编制并审核；1.3食品质量安全管理规章制度由总经理订立颁布令，批准发布实行；1.4任何人未经总经理批准，不得将《食品质量安全管理规章制度》提供应我司以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由品管部核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。2食品质量安全管理规章制度发放范畴2.1食品质量安全管理规章制度发放由质量安全负责人批准，品管部负责编号、登记，并按批准范畴发放；2.2受控食品质量安全管理规章制度发放范畴：2.2.1我司领导层成员；2.2.2我司各职能部门负责人。2.2.3当需向顾客证明有能力提供满足顾客和法律法规规定产品服务时，可经质量安全负责人批准，提供应顾客，由品管部登记。活动记录：1文献发放记录2文献收回记录江西新绿食品有限公司质量管理文献文献编号XL/GL—06文献名称质量管理体系版本状态A/01为了有效建立和实行质量管理体系，公司应当做到：1.1理解质量管理体系所需过程及其在我司应用；1.2拟定这些过程顺序和互相作用；1.3拟定为保证这些过程有效运营和控制所需要制度和办法；1.4保证可以获得必要资源和信息，以支持这些过程运营和对这些过程监视；1.5监视、测量和分析这些过程；1.6实行必要办法，实现过程策划成果和对这些过程持续改进。2我司要组织关于职能部门或关于人员对顾客规定和市场状况、产品、生产工艺等实际状况进行分析。3记录控制程序3.1对记录进行控制管理，为产品（服务)、过程和体系符合规定及体系有效运营提供证据；3.2各职能部门是质量记录实行收集、整顿与保管部门；3.3质量记录要按格式、规定对的填写，应笔迹清晰，内容完整，标明日期和记录人姓名。质量记录不许擅自涂改，如需纠正误码应划线改后在上方加盖修改人印章；3.4记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合规定及有效运营证据；还要为采用纠正和防止办法以及为保持和改进质量管理体系提供信息；3.5质量记录控制内容：3.5.1标记：单件记录可用编号做标记，归档质量记录每卷应有封面、目录，记录名称等以便于检索、迅速查找。3.5.2保存：记录保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以保证记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。3.5.3属计算机单独储存记录要复制，以防原始记录丢失。3.5.4保护：各部门应明确专人保管。3.5.5保存期：质量管理体系运营记普通录保存3年，特殊规定另规定；3.5.6处置：过期作废质量记录归档后由品管部审核、监督销毁。4、通过培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足顾客及有关法律法规重要性，并通过质量管理体系各项规定将顾客规定贯彻到关于部门。拟定质量管理总规定，不断树立和加强自身及员工质量意识，理解产品和服务质量与我司每一种员工对质量结识紧密关系。5、公司成功，取决于理解并满足既有及潜在顾客需求和盼望，总经理必要遵循并向全体员工贯彻以顾客为关注焦点原则，以实现服务顾客、使顾客满意为最后目。5.1通过市场调查、预测或与顾客直接沟通等方式，统筹拟定顾客需求和盼望，涉及对产品实现过程、质量管理体系等方面规定。5.2我司内部各层次应及时对拟定顾客规定进行沟通，并调配我司整体资源予以满足且应对有特殊规定顾客予以满足。积极理解与顾客特殊规定关于种类信息，理解顾客当前和将来需求，以满足顾客特殊规定并争取超越顾客盼望。6、总经理应保证质量方针及目的与公司总质量宗旨相一致、相适应。7、随着公司内、外环境变化，我司质量管理体系也许发生变更，对其变更进行策划和实行时，应保持质量管理体系完整性。7.1当组织机构和人员调节时，也许引起体系文献，资源配备调节；7.2当管理范畴、市场构造调节时，相应体系文献、人力资源，作业环境均也许发生变化；7.3当设施设备发生重大调节时，相应体系文献、人力资源、环境规定、过程控制等均也许发生变化；上述状况都也许导致质量管理体系变化，因而，在策划和实行以及变更时，品管部应协助总经理采用与之相适应调节办法以保证质量管理体系完整性。活动记录：1、文献更改告知单2、文献清单江西新绿食品有限公司质量管理文献文献编号XL/GL—07文献名称部门职责、权限版本状态A/0总经理拟定公司组织机构设立，并规定各职能部门权限及互有关系，以增进公司有效质量管理。一、董事长1、审批食品质量安全管理规章制度和制定质量安全方针2、任命质量负责人；3、批准质量目的、指标和管理方案；4、保证我司职责、权限得到规定和沟通；5、主持管理评审；6、保证资源获得和顾客满意。二、总经理兼质量安全负责人1、保证管理体系所需过程要素建立、实行和保持；2、保证公司内满足顾客规定意识提高；3、向董事长报告管理体系业绩和任何改进需求，以供评审；4、负责管理体系关于事宜外部联系。三、品管部1、协助质量安全负责人协调管理体系运营工作；2、负责管理评审和内部审核详细工作；3、负责产品质量监视测量工作；4、负责不合格品控制工作；5、负责编制工艺、技术文献、作业指引书；6、负责质量目的、指标和管理方案制定工作；7、负责监视测量设备管理和标定工作；8、负责纠正和防止办法管理工作；9、组织质量管理体系内审工作；10、负责质量文献管理工作；11、负责质量记录管理工作；12、辨认和获得合用于公司活动、产品或经营服务中质量因素法律、法规及其他规定；13、负责检测数据收集、分析和解决；14、负责体系文献和记录管理工作。15、负责编制检查规程，对产品、在制品进行检查；16、负责检查、实验状态标记和不合格品反馈；17、对产品实现过程中产生质量记录进行保存，并收集数据进行记录分析，为质量改进提供根据；18、对原材料、半成品、成品质量检查成果负责，对不合格品有权回绝放行；19、负责监视和测量装置校准、验收处置工作；20、负责检查测量工作精确和记录。四、生产部1、负责生产筹划下达和生产记录报表工作；2、负责执行工艺、技术文献、作业指引书及指标筹划并组织实行；3、负责生产设施、设备管理；4、负责生产过程中质量自检监督工作，并负责反馈原材料质量信息；5、负责生产现场质量、环境、职业健康安全、食品安全管理，车间污染源、危险因素辨认、防止或控制；6、实行或协助实行与本部门关于质量、环境、职业健康安全、食品安全目的和指标及管理方案；7、负责组织对生产质量安全事故和不符合进行调查和解决；8、负责环境/安全因素辨认，重要环境/安全因素评审工作。五、销售部1、负责销售合同评审与签定，负责公司产品销售与服务；2、负责产品交付和对交付过程中存在质量、环境、职业健康安全、食品安全问题采用防范办法；3、收集市场信息，对顾客规定辨认及顾客满意信息调查和收集，并及时将信息反馈到品管部；4、负责公司货运车辆管理；5、负责产品紧急召回工作；6、实行或协助实行与本部门关于质量目的和指标管理方案；7、负责解决紧急公关危机和对外宣传工作；8、负责产品仓库管理工作。六、设备部1、贯彻公司管理方针和目的、指标，贯彻本部门管理体系文献；2、负责生产设备管理和设备维护保养，保证设备满足生产规定；3、建立设备台帐，制定设备检修筹划，定期维护检修，并作好记录。七、采购部1、负责对供方调查评价，选取合格供方；2、编制采购筹划并负责物资采购工作；3、负责办理采购物资出入库工作；4、负责与供方进行信息交流；5、负责不合格物资退货解决。6、负责组织对供方调查、评价和重新评价及选取供方。7、依照公司所需物资筹划及其质量原则，实行采购、调换或退货。8、负责原料库管理工作。八、人事部1、制定与质量关于岗位人员能力和任职规定；2、收集整个公司人力资源需求，制定培训筹划，并负责组织实行；3、负责公司人力资源培训工作。九、财务部职责1、起草公司年度经营筹划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营筹划和预算执行状况，提出调节建议。2、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制定和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。3、整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益最大化。4、公司会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（合同）、有价证券、抵(质)押法律凭证保管。5、编写公司经营管理状况财务分析报告。6、负责公司股权管理工作，实行对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司寻常管理、财务监督及股利收缴工作。7、组织经济责任制实行工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。8、综合记录并分析公司债务和钞票流量及各项业务状况。9、研究公司融资风险和资本构造，进行融资成本核算，提出融资筹划和方案；防范融资风险。十、员工1、参加公司质量安全实行活动工作；2、遵守法律、法规；3、参于商讨影响工作场合导致质量安全任何变化；4、严格按照工艺指引书规定进行设备操作与控制；5、理解本岗位质量安全管理现状。江西新绿食品有限公司质量管理文献文献编号XL/GL—08文献名称各类人员职责、权限及资格规定版本状态A/0一、质量安全负责人（一）职责1、负责国际、国家关于质量安全原则组织学习、贯彻和实行。2、负责组织对从事与质量安全关于检查工作定期进行评价。3、负责组织质量安全管理制度文献发放、管理。4、负责组织编制、修改质量安全管理制度文献。5、负责进行质量安全管理制度运营中协调工作，保证质量安全管理制度有效运营。6、协助董事长拟订公司质量安全方针和开展管理评审关于工作。7、负责组织协调公司质量安全管理、卫生检疫、质量安全监督、检查和质量安全改进工作。8、负责制定产品质量安全监督检查文献和产品质量安全评价原则，并组织实行。9、负责组织对各类产品质量安全指标监督、检查。10、负责组织对较大产品质量安全事故分析、解决。11、负责对各生产车间质量安全管理、卫生检疫、检查工作业务指引。（二）职权1、有权对与质量安全管理制度关于部门、关于质量安全管理制度运营状况进行监督、检查，对发现问题，提出改进建议、规定。2、对质量安全管理制度有效运营和产品质量安全改进提高做出贡献部门和人员，有权提出奖励建议。3、对从事与质量安全关于管理、执行和验证人员，经评审不合格者，有权提出调节意见。4、对不认真执行质量安全管理制度文献原则者，有权制止、批评，导致严重后果，有权提出解决意见。5、有权向关于部门索取、查阅关于产品质量安全和质量安全管理制度文献、资料。6、有权对在质量安全管理和产品质量安全面做出突出贡献单位和人员提出奖励建议。（三）内部沟通1、定期向董事长报告质量安全管理制度运营状况，重要问题及时请示报告，接受领导指令，及时解决质量安全管理制度运营中问题，保证质量安全管理制度有效运营。2、按照职责组织好质量安全管理制度内部审核，做好质量安全管理制度运营中协调工作，对监督检查和审核中发现问题，及时告知并积极协助关于部门进行改进。3、定期向关于部门通报质量安全管理制度运营状况，共同推动质量安全管理制度有效运营。4、定期向总经理报告产品质量安全和质量安全管理状况，重大问题及时请示、报告。5、对各生产车间及关于部门规定解决问题及时予以明确答复和解决。6、对于产品质量安全和质量管理安全工作上，涉及到公司其她领导和部门事宜，应及时通报、协商解决。（四）资格规定1、从事生产管理3年以上工作经历，且具备大专以上学历；2、理解掌握产品质量安全知识。二、生产管理人员（一）职责1、负责公司质量安全方针、政策和原则在生产车间贯彻执行。2、对的解决产量与质量安全关系，配合质量负责人员独立行使监督、检查职能，对车间生产全面负责。3、负责建立健全车间质量安全管理机构，从车间到班组形成全面质量安全管理网络，并组织指引开展工作。4、依照公司培训筹划，积极组织本车间职工参加，不断提高职工质量安全意识和技术素质。5、负责组织车间职工学习贯彻公司质量安全管理制度文献，并组织实行、监督，保证明现。6、主持召开车间质量安全分析会，贯彻贯彻公司质量安全分析会决策，研究、解决产品质量安全问题。7、保证车间环境卫生整洁，组织人员定期清洗、消毒，防蝇、防尘等设施齐全，保证产品加工安全卫生。8、负责抓好车间现场管理工作，搞好设备、工具、计量器具管理，组织好本车间均衡生产。9、负责组织编写生产作业文献，负责不合格品返工，负责产品在生产中防护，负责产品过程标记，负责纠正防止办法在本部门贯彻。（二）职权1、对发生产品质量安全事故责任者，有权依照关于规定予以惩罚或提出解决意见。2、对无端完不成质量安全指标和质量安全管理工作班组和人员，有权依照规定予以惩罚或提出解决意见。3、对违背操作规程，导致产品质量、设备、人身安全事故者，有权依照关于规定予以惩罚和提出解决意见。4、对经常浮现质量安全事故，不胜任现岗位人员，有权在车间范畴内对其调换工作岗位，本车间不能安排，有权规定公司给调节安排。5、对在产品质量安全和质量安全管理方面做出突出贡献班组和人员有权奖励和提出奖励建议。6、对因原辅材料、设备、计量器具、工具等使用方面影响本车间产品质量安全问题，有权规定公司关于部门及时予以解决。（三）内部沟通1、定期向质量安全负责人报告本车间产品质量安全和质量安全管理工作状况，重要问题及时请示、报告。２、对本车间产品质量安全面问题，涉及到其他车间要及时通报，共同研究解决方案。（四）资格规定从事生产管理3年以上工作经历，且具备高中以上学历。三、技术人员职责（一）品管员1．职责1.1熟悉本岗位产品和关于技术原则和规定纯熟掌握关于检查器具和检查办法。1.2严格执行质量体系文献，对其检查产品作出质量鉴定，对其对的性和由此引起质量事故负责。1.3对检查中发现质量问题，分析因素，并按关于规定向关于部门反馈。1.4认真做好不合格品解决，保证不合格品不流入下道工序。1.5认真填报各种关于质量原始记录，做到文字清晰、数据真实可靠、内容完整、妥善保存，按规定上报。1.6按规定做好产品检查过程中标记标记。2．职权2.1有权监督生产人员工艺纪律和自互检执行。2.2有权向关于部门报告产品质量状况。2.3有权在监督检查工作中，有权进行随机抽样。2.4有权对监督检查中发现质量问题，有权提出解决建议。2.5有权对监督检查中发现质量问题，有权规定生产车间采用办法，加以改进。3．内部沟通3.1按规定向品管部经理报告检查工作状况，产品质量状况以及存在重要问题。3.2及时向生产部通报产品质量状况。3.3按规定及时收集、整顿报告质量信息。4资格规定4.1高中毕业或以上文凭，由品管部考核合格确认后方能从事品管工作。（二）化验员1．职责1.1负责产品感官、状态、微量元素、食品添加剂、微生物等检查工作。1.2严格按产品质量原则和检查办法进行原辅材料、半成品和成品检查，保证检查数据精确，保证产品质量。1.3认真做好检查记录，对的解决和整顿检查数据，提供可靠检查成果。1.4出具检查报告，对报告对的性负责。2．职权2.1有权对各生产车间进行随机采样并出具检查证明。3．内部沟通3.1定期向部门经理报告检查工作状况，重要问题及时请示报告。3.2加强工作协作，共同做好检查工作。4．资格规定4.1化验员必要有山东省职业技能鉴定中心培训合格后颁发职业资格证书，高中或以上学历。（三）研发人员1、职责1.1负责对新产品开发与研制、生产工艺流程制定以及产品使用阐明编制。

1.2负责制定、审批、发布公司产品原则；1.3负责产品技术配方设定和修改；产品生产技术指引工作。1.4负责产品配方及技术资料保密工作。2．职权2.1有权对生产工艺进行改进，获得该产品生产运营状况。3．内部沟通3.1定期向部门经理报告研发工作状况，重要问题及时请示报告。3.2加强工作协作，共同做好研发工作。4．资格规定4.1高中或以上学历，熟悉食品研发有关知识，理解食品法律法规有关规定。四、普通工作人员（一）维修人员1．职责1.1认真学习设备操作规程及使用维修阐明书，纯熟掌握作业办法及技巧。1.2严格按设备检修筹划对设备设施进行维护、保养。1.3及时进行班前设备设施例行检查，保证生产设备设施正常运转。1.4尽快完毕突发性设备事故抢修。1.5注意维修过程中产品保护，防止零部件及维修工具混入产品中。1.6维修时，禁止使用暂时性材料，及时更换为永久性材料。1.7做好关于记录及保存。2．职权2.1有权获得关于技术资料及培训，配备维修工具。2.2有权对设备设施作出大修等决定；对设备能力有评估权。2.3有权得知设备使用中浮现详细状况和资料。3．内部沟通3.1向设备部报告检查检修状况。3.2向关于部门交付维修后合格设备/计量器具。4．资格规定4.1维修人员必须有国家劳动局颁发职业资格证书及特种行业工作资格证书，初中或以上学历。（二）生产班组长1．职责1.1组织本班成员认真学习作业指引书，严格规定本班构成员按照作业指引书和顾客规定加工生产。1.2组织开展自检、互检，配合品管人员把好产品质量关，保证不合格产品不转入下道工序，保证产品质量指标，对本班组产品质量负责。1.3组织本班构成员，搞好工序质量控制，发生质量问题认真执行“三不放过”规定。1.4负责本班组设备、计量器具、工用品管理，检查、监督对的使用、存储，组织清洗、消毒、维护、保养，按期送检、鉴定，保持完好。1.5负责本班构成品、半成品管理、分类、整洁存储，并及时入库，防止异物混入和细菌污染。1.6负责本班组生产现场管理，保证安全、文明生产。1.7负责本班组关于产品质量记录填写，做到文字清晰，数据真实、可靠，内容完整，妥善保存，按规定上报。2．职权2.1对本班组违背加工纪律、设备操作规程现象，有权制止、纠正。2.2对本班组完不成产品质量指标责任者，有权依照关于规定予以惩罚。2.3对因原辅料、设备、计量器具、工用品等方面影响本班组产品质量问题，有权规定车间解决。3．内部沟通3.1对于涉及本班组产品质量关于问题，要及时向车间报告。3.2对本班组产品质量涉及到其他班组问题要及时通报，共同研究解决。3.3积极支持、配合质检人员独立行使检查职能。4．资格规定4.1必要经人事部培训并考核合格，初中或以上学历。（三）采购人员1．职责1.1熟悉和掌握本公司生产技术特点和种类产品对物资采购规定。1.2熟悉采购文献及采购产品技术规定。1.3认真贯彻择优比价、就地就近采购原则，按筹划规定进行采购做到无筹划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材质性能、规格不清不采购，对采购物资质量负责。1.4负责办理合同变更和供方违背合同等有关事宜，办理不合格品复验、退货、索赔工作。1.5负责理解掌握供方质量动态，反馈分供方产品质量信息。1.6负责本公司协助供方改进或解决质量问题时联系工作。2．职权2.1依照供方供货状况，对不能保证按质、按量、按期供货厂家，有权向关于部门提出更换供方建议。3．内部沟通3.1及时向部门领导或关于部门报告供方供货状况。3.2解决好公司内部采购与运送、仓库等部门关系，加强协作和信息传递、反馈，遇到问题及时报告解决。3.3进一步生产现场，及时了觖和解决采购物资在使用中问题。4．资格规定4.1高中或以上学历。（四）仓库保管员1．职责1.1熟知所保管物资（产品）性能、用途及维护、保养等基本知识。1.2除负责物资进库点检入库外，发现数量、质量不符或有损坏、缺件等应及时报告主管部门或采购经办人员进行解决，保证库存物资符合质量原则。1.3负责在库物资按类别、型号、规格等分区定置，整洁存储，符合库管规定，对贵重物资要专门存储，严格控制。1.4负责对所管物资维护、保养，做到有检查、有记录，保证所管物资不锈蚀、变质、损坏。1.5坚持日清点、月盘点制度，对出库物资要认真复对品种、规格、数量，并及时记帐。1.6负责做好库存物资标记工作。2．职权2.1有权回绝不合格物资或未经检查合格物资入库。2.2有权回绝发放不符合领用、出库手续规定物资。3．内部沟通3.1及时向部门领导报告库存物资质量状况及库存量。3.2在仓贮管理工作中，涉及到本单位关于部门和人员问题要及时通报、协商解决。4．资格规定4.1高中或以上学历。（五）生产操作人员一、核心岗位操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程规定进行操作，对本工序质量负责；2、参加我司组织质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程规定，能对的纯熟地操作设备和维护设备；3、做好生产过程各种记录，发现问题及时报告；4、遵守卫生规范规定，做好本岗位清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务结合自己业务，经常进一步生产实际，理解状况，掌握第一手资料，及时向领导反映状况，提出个人意见，协助领导解决问题。（三）内部沟通及时向班组长报告本岗位生产运营状况。（四）能力规定1、岗位专业知识规定：接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位操作工艺。2、能力规定：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极积极，踏踏实实，准时完毕各项任务和暂时性工作，不推，不拖，保质保量。3、学历与资历规定：具备高中以上文化限度，经公司考核合格后独立上岗操作。二、普通岗位操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程规定进行操作，对本工序质量负责；2、参加我司组织质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程规定，能对的纯熟地操作设备和维护设备；3、做好生产过程各种记录，发现问题及时报告；4、遵守卫生规范规定，做好本岗位清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务结合自己业务，经常进一步生产实际，理解状况，掌握第一手资料，及时向领导反映状况，提出个人意见，协助领导解决问题。（三）内部沟通及时向班组长报告本岗位生产运营状况。（四）能力规定1、岗位专业知识规定：接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位操作工艺。2、能力规定：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极积极，踏踏实实，准时完毕各项任务和暂时性工作，不推，不拖，保质保量。江西新绿食品有限公司质量管理文献文献编号XL/GL—09文献名称质量机构及职责制考核办法版本状态A/0为加强我司质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度规定执行，做到各尽其责，特制定本考核办法。1、品管部负责公司质量管理工作及出厂产品质量，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定状况进行监督、考核。2、本考核办法采用打分制，每月考核1次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。3、凡在考核中发现未按管理制度规定执行、未履行职责部门、车间及个人，每发现一次扣1-5分。4、对玩忽职守，导致质量损失，要追究其责任，每发现一次扣10分，对导致重大质量事故，按考核不符合执行。5、对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生当事人，予以1-3分加分；特殊贡献者，经总经理批准，增长5-20分。6、年终总分低于100分，年度考核不符合，扣发部门年终奖金。高于100分者，颁发奖金或者予以恰当物质奖励。考核细则如下：一、质量管理工作1、对质量管理体系建立和实行并对实行状况进行考核；(得1分)2、对产品质量检查工作，对原辅材料、半成品、最后产品进行检查和实验进行考核；(得2分)3、对组织质量分析会，将生产过程中质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核；(得2分)4、考核计量器具管理、检查、周期检定和建立台帐工作；(1分)5、考核对不合格品辨认及跟踪解决成果，负责纠正、防止办法实行及验证工作；(得1分)6、考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量原则、产品原则及检查文献等技术文献管理工作；(得1分)7、考核对质量体系文献发放管理工作；(得1分)8、考核各记录报表精确性和检查报告及资料保管效果。(得1分)二、生产管理工作l、考核年度和月份生产筹划、原材料、设备配件需求筹划编制状况；(得2分)2、查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产状况，及时解决生产中浮现问题；(得2分)3、考核生产过程中原材料、半成品管理状况。与否定期组织安全生产大检查；(得3分)4、查看设备检修筹划，与否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。(得3分)三、采购/销售工作1、查看销售任务完毕状况；(得1分)2、查看对顾客在产品质量方面需求和规定状况，与否与顾客及时进行沟通；（得1分）3、查看产品售后服务工作及对顾客意见投诉解决状况；(得1分)4、对产品搬运、防护和交付工作状况；(得1分)5、与否完毕原辅材料采购、储运工作；(得1分)6、对物资采购筹划与否提前编制，对掌握信息与否合理；(得1分)7、与否按品管部提供质量原则进行采购，与否对采购产品质量进行了严格把关；（得1分)8、与否做好物资仓储管理工作，对原辅材料搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库环境、设施及安全管理，保证产品质量不会受到损失；(得1分)9、原材料耗用及库存状况每月上报一次，定期盘点，及时向总经理报告；(得1分)10、对物资仓储管理以及仓库环境、设施及安全管理与否到位；(得1分)四、生产设备1、考核车间生产过程控制，对产品组织有效性和安全性；(得1分)2、考核生产筹划组织安排，考查各项生产任务完毕状况；(得2分)3、对各项管理制度工艺规程和原则贯彻执行状况，对车间工人严格操作规程、防止事故发生、安全文明生产状况进行考核；(得2分)4、对车间设备、设施维护管理与否按设备管理制度和检修筹划，对设备进行寻常维护和检修(得1分)5、考核对食品卫生规范贯彻状况、车间设备、环境、生产过程及个人清洁卫生状况，定期消毒状况，对关于人员卫生安全教诲状况；(得2分)6、考核车间现场、原辅材料、产品、半成品摆放整洁，作好标记；（得1分）7、考核车间浮现不合格品处置和纠正防止办法。（得1分）活动记录：1质量管理工作考核记录2生产管理工作考核记录3采购质量工作考核记录4销售质量工作考核记录5生产设备管理工作考核记录江西新绿食品有限公司质量管理文献文献编号XL/GL—10文献名称文献管理制度版本状态A/01目通过对质量管理体系文献进行控制和管理，保证我司质量管理体系关于场合均能获得合用文献关于版本。2范畴合用于我司对质量管理体系所使用文献控制。3职责3.1品管部是质量管理体系文献编写、修改并组织实行综合管理部门；3.2各职能部门均是本程序配合、实行单位，负责程序使用和管理。4文献管理工作程序4.1文献分类4.1.1形成文献质量方针和质量目的；4.1.2食品质量安全管理规章制度；4.1.3保证对过程有效运营和控制所需要文献，例如：公司原则、国标、行业原则、检查规程、作业指引书、操作规程、有关法律规范外来文献；4.1.4其她文献。例如：流程图、原则中虽未规定，但实际活动中也许需要文献；4.1.5所有质量记录。4.2文献概念文献指信息及承载媒体。媒体形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、原则样品或其他电子媒体及其组合。4.3文献作用质量管理体系文献是质量管理体系运营根据，可以起到沟通意图、统一行动作用。4.4文献管理4.4.1文献控制，指对质量管理体系文献编写、审核、批准、发放、使用、更改、再批准和标记、回收、作废等全过程活动管理。4.4.2质量管理体系文献控制内容：文献发布前，应得到其适当性和充分性批准。我司技术原则应符合国家、行业原则规定，公司产品原则需经本地原则化主管部门备案；工艺指引书应科学、合理，产品配方中使用食品添加剂规范、合理。4.4.2.1食品质量安全管理规章制度由质量负责人编制并审核，董事长批准。4.4.2.2操作规程等技术文献由各职能部门起草编制，部门负责人审核，质量负责人批准。4.4.2.3其他文献由有关部门编制，部门负责人审核并批准。4.4.2.4法律、法规和其他规定等外来文献由品管部辨认并发放，由总经理审批发放范畴。4.4.2.5质量筹划、管理评审筹划、管理评审报告等阶段性文献，文献内容实行贯彻后按质量记录进行控制。4.4.2.6文献修改后应重新经批准下发，并由品管部回收旧文献。以电子媒体保存文献，文献修改或换版时，修订状态应同步得到修改。4.4.2.7为保证在各使用场合都能得到所使用文献关于版本，品管部按批准分发范畴分发文献，并作好标记、填写分发号，及时撤回过期、作废文献，经质量负责人批准后销毁，销毁文献清单应存档，如需保存作废文献，应经品管部负责人批准，并做“作废保存”标记印章。4.4.2.8文献均应按编号规则进行编号，本文献编号为“XL/GL-01，其中“XL"代表江西新绿食品有限公司，“GL”代表管理，“01”代表文献编号。4.4.2.9使用部门领取文献后应对其妥善保管，不得丢失，不经批准，不得复印，不得擅自外借，应保持文献清洁、无损。4.4.2.10不是我司编制使用文献，均属外来文献，涉及国家和地办法律法规、上级发文等。4.4.2.11受控文献使用。受控文献为内部使用有效版本文献，也是向认证机构报送文献；持有受控文献员工在工作调动或调离我司时，应将文献交回品管部；非受控文献可用于提供应顾客和征询单位。活动记录：1文献发放记录2文献回收记录3受控文献清单4记录登记表5文献审批单6文献更改申请单7记录解决审批单江西新绿食品有限公司质量管理文献文献编号XL/GL—11文献名称员工培训管理制度版本状态A/01目为实行人力资源管理，人事部依照总经理规定编制有关岗位任职能力规定，明确每一种岗位人员学历、培训、技能及工作经历等详细事项。2任职规定对与质量管理关于岗位拟定职责，依照职责拟定应具备能力作为任职规定，能力由受教诲限度、接受培训、具备技能和工作经从来决定。2人员任用质量安全负责人、部门负责人任职规定，由董事长批准，其她人员任职规定由人事部参加制定，质量负责人批准。依照岗位职责和人员岗位任职规定，由人事部和部门主管领导共同选取聘任或从外部招聘可以胜任员工。3技能考核与确认应在每年年初对员工进行培训、教诲、经历和技能认定及考核，人事部组织实行。技术人员应掌握食品生产专业技术知识和安全知识。生产加工人员能掌握操作规程并能纯熟对的操作设备。4人员规定食品生产经营人员每年必要进行一次健康检查，并持卫生监督机构签发健康证明后上岗。新进公司员工须体检合格后上岗。所有人员进入车间时，必要穿戴好工作服、帽、靴，必要时戴口罩，头发不外露，防止食品及接触面或食品包装材料受污染，保持良好个人卫生。离开车间必要脱掉工作服、帽、靴并应勤洗勤换级工作靴刷洗消毒，保持清洁卫生。5培训需求产生5.1主管部门、行业规定必要具备人员资格培训；5.2既有人员能力不能满足我司规定任职规定期；5.3我司内外部状况变化(如新法律、法规颁布)时；5.4为我司将来发展储备人才。6培训策划各部门按实际状况规定，每年12月下旬做出下年度培训需求筹划(如：新招聘员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种)经部门负责人批准报人事部，经总经理批准安排，需要时可随时追加培训筹划；如遇暂时性培训，人事部要及时协调，并报总经理批准后实行。7培训运作7.1人事部对新员工上岗前必要进行培训，使其掌握公司基本规定，涉及公司方针、目的、基本规章制度、食品生产基本知识及岗位操作规范等，实际操作和设备性能安全事项培训由所在部门组织进行；7.2从事特殊岗位工作员工应获得外部培训合格后持证上岗。8培训方式可以长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或通过媒体等各种形式进行培训。8.1我司组织参加外培学习人员，经考试合格后，颁发各类有效证明文献作为上岗资格证明；8.2特种作业人员参加上级主管部门组织学习经考试合格后颁发上岗证书，作为特殊工种岗位操作证件，并按规定期限进行复验；8.3我司聘请内、外部人员授课，提高知识技能和业务素质；8.4个人自学，通过考试合格获得相应资格证书。9培训评价9.1各类从事与质量关于人员，通过各种渠道组织学习培训，应提高质量意识、技能和承担本职工作能力，满足规定任职规定；9.2参加培训学习后，要获得培训效果有效证明材料；9.3内部聘请培训教师应有相应专业水平，内聘或外聘教师均应保持有关人员档案记录；9.4我司组织职工技能操作考核，要有记录；组织培训学习要做好记录；要进行考试要保存试卷。10培训资料管理人事部要建立员工档案，将每个人培训经历所有填入员工档案，并且定期更新内容。活动记录：1年度培训筹划2培训需求表3培训效果评价表4培训记录江西新绿食品有限公司质量管理文献文献编号XL/GL—12文献名称人员管理制度版本状态A/0第一章总则第一条为树立公司整体形象，加强和规范公司管理行为，造就和培养一支纪律严明、素质过硬员工队伍，增进公司持续、稳定、健康发展，根据国家关于规定结合我司实际，特制定本管理制度。第二条凡公司从业人员管理事项，除法规及公司其他规章制度另有规定外，均应遵守制度。第二章聘用第三条聘任是公司依照生产、经营以及对有关专业人员需用，而对外进行一种招聘任工行为。第四条公司聘任人员应按聘任程序审核、审查核定，合格后才可聘任。第五条公司聘任人员，应办理求职登记手续，并交齐如下资料：1、身份证复印件；2、学历证明和职称证明；3、二寸免冠照片2张。第六条有下列情形之一者，不予聘任：1、政治审查不合格者；2、受公安机关管制或在案被通缉者；3、身份不清或无身份证明者；4、未到法定工作年龄者（十六周岁）；5、患有精神病，传染病或其她有重疾无法恢复健康者；6、公司以为不适当聘任人员者。第七条公司聘任人员应先经试用半年(特聘人员除外)，期满经考核合格方可正式聘任并订立劳动合同。第三章员工权利和义务第八条员工权利：1、享有法律赋予公民权利；2、享有公司规定工资、福利等待遇权利；3、享有对公司发展提合理化建议和对公司各级管理人员提意见权利；4、参加公司组织活动和理解公司发布信息权利；5、对违法违纪人或事进行制止和举报权利；第九条员工义务：1、自觉遵守国家法律、法规和公司各项规章制度；2、充分发挥各自聪颖才智、尽心尽责地完毕自己所承担工作，为公司发展贡献力量；3、自觉地维护公司形象、信誉和利益。遵守职业道德、爱岗敬业、忠诚公司形成互相尊重、互勉共进良好氛围与公司同发展共命运；4、自觉遵守保密规定，不准泄露公司机密和公司信息；5、发现事故隐患和发生意外状况，应及时报告公司关于部门，及时采用必要办法进行有效防止；6、以公司利益为重，办任何事情，都要紧记节约，杜绝挥霍；7、员工之间应团结友爱、和睦相处、互相协助、互相配合、求同存异、顾全大局，对的解决好集体与个人关系。第四章请假第十条公假：1、外出参加培训以及政府关于部门规定参加会议；2、公司安排出差或须到政府关于部门急需办理事情；第十一条事假、病假：1、员工因事请假，须事前向所在部门办理书面请假手续，15天如下由部门负责人批准；15天以上（含15天）部门负责人批准，并报公司人事部备案，上班后应积极销假。事假一天扣除本人一天工资，事假十五天以上（含十五天），公司负责代缴社保费由本人自理。事假期间，不得搞第二职业和损害公司利益活动，一经发现均作旷工解决。2、员工因病不能上班，应及时告知公司，由部门负责人核准。上班后应出示医院证明，补办病假手续，按权限审批进行消假。员工病假期间，必要在家疗养休息，不得搞第二职业和损害公司利益活动，一经发现，均作旷工解决。第十二条工伤假：因公致伤、致残者，凭医院证明消假。员工工伤，须经所在部门证明，公司总经理核算，方可作工伤解决，并逐级填写工伤事故报告单及证明，工伤以一次性痊愈为止，工伤期间发给本人与公司订立劳动合同工资。工伤疗养期间，不得从事第二职业，一经发现取消工伤待遇。第五章劳动纪律第十三条公司执行每天一班工作制，每班工作时间为11小时。第十四条公司员工必要遵守公司规定作息时间上下班，不得迟到、早退。第十五条公司实行考勤制度，其考勤办法：1、上班前员工点名考勤，如因故忘掉考勤，必要及时向考勤人员阐明状况，否则作为迟到一次记录；2、考勤人员必要严格把关，不得徇私舞弊，如有发现扣除当天工资；3、半途离厂，须凭半途离厂准假单，并注明事因，否则作早退缺勤解决；4、员工如遇迟到或早退必要补办和办理请假手续。迟到或早退每次局限性二小时按二小时计算，超过二小时局限性四小时按四小时计算，当月合计后作缺勤解决。第十六条员工无端缺勤作旷工解决。当月旷工在二天以内按工资200%扣除，超过二天按300%扣除。第十七条生产区内禁止吸烟和随处大小便。第十八条上班时间不得干私活，不得吃零食，工作和午餐时间不准喝酒（业务接待除外）。第十九条工作时间不得看与工作业务无关书籍等。第二十条工作时间不准擅自离开生产区域，不准串岗、脱岗、打磕睡、睡觉。第二十一条上班时间必要穿工作服或其她劳动防护用品。第二十二条严格执行岗位责任制和工艺操作规程。第二十三条公司员工必要无条件服从所属部门在其职权范畴内工作调动和管理，不服从调动分派和管理，部门负责人有权告知其待岗或下岗解决。第六章文明生产、安全保卫第二十四条按公司生产现场管理考核细则规定，搞好文明生产。做到工后场地清，地面无烟蒂、杂物，保持厂区、车间卫生清洁，道路通道畅通无阻，搞好包干区环境卫生和绿化。第二十五条爱护公司财物，不准任意将公司财物拿为己有或私吃公司产品、禁止偷盗、故意损坏和挥霍公司财物。第二十六条员工之间要团结友爱、互相尊重、互相协助、文明礼貌。第二十七条自觉维护公司整体形象和信誉，上班和工作时间、不准穿拖鞋、不准赤脚、赤膊或穿着不整洁等不良行为。第二十八条严格遵守劳动纪律、遵守职业道德。第二十九条禁止惹事生非，无理取闹，起哄，散布谣言、悲观怠工，扰乱正常生产工作秩序，禁止在厂区内赌博、斗殴等违纪违法行为。第三十条厂区内禁止骑自行车、助动车、摩托车，进出厂门应下车履行。第三十一条公司员工应自觉遵守门卫管理制度，携带各类物资、产品出厂时积极出具产品出厂证，不准带小孩进入公司生产（工作）场地。第三十二条贯彻“安全第一，防止为主”方针，严格遵守安全操作规程，禁止违章指挥和违章作业。第三十三条入厂新工人及变换工种人员，均应进行安全教诲培训后上岗，专业岗位或特殊工种应经专业培训和考试合格，凭证上岗。第三十四条认真执行消防管理细则，不得擅自动用各种消防设施和器材、器具，禁烟区内禁止携带火种入内。第三十五条安全用电，非电工人员不准乱接、拆装电器，禁止使用非生产（工作）性电炉。第三十六条保安人员有权在厂区范畴内进行检查，发生治安案件，及时进行报告和查破，关于人员都应积极协助。第七章奖励第三十七条对于有下列体现和情形之一者予以奖励：1、在改革、改进生产工艺，改进劳动条件提高产品质量等方面有技术革新或提出合理化建议被采纳后成效明显者；2、在节能降耗、节约原辅物料有详细成效者；3、保护公司财产、防止或者急救事故有功，使员工人身安全和公司利益免受更大损失者；4、同坏人、坏事作斗争，对维护正常生产秩序和工作秩序，维护社会治安中见义勇为，有明显功绩者；5、维护公司信誉，抵制歪风邪气，事迹突出者；6、对在生产现场管理工作中，经考核评估体现突出成绩明显者；7、模范执行公司规章制度，关怀公司，勇挑重任，出众完毕本职工作者。第八章处罚第三十八条对于违背下列情形之一者，予以5—100元经济惩罚：1、厂区内吸游烟、随处大小便、骑自行车、助动车、摩托车、带小孩进入工作（生产）场合，禁烟区内携带火种入内者；2、上班不佩带胸卡、工作时间干私活、吃零食、看工作无关书籍者；3、上班和工作时间穿拖鞋、赤脚、赤膊者；4、工作时间擅自离岗、脱岗、打磕睡、睡觉或不按规定规定穿戴工作服和劳动防护用品；5、因责任性不强导致长明灯、长流水、永动扇、下班后未关库门者；6、私吃成品、半成品，破坏绿化，非生产性使用电炉者。第三十九条凡有下列情节之一者，可根据劳动法和劳动合同作出解除劳动合同解决：1、不服从正常管理，殴打或侮辱管理人员者，或在工作期间发生斗殴、吵骂者；2、故意损坏生产设备、工具、原材料、产品或公司内其她物品者；3、故意泄露公司工艺、技术、业务上秘密，使公司利益受损者；4、运用取权营私舞弊，在承办业务与事业中，向客户索取、收受回扣等影响公司生产或信誉，致使公司蒙受损失者；5、因工作疏忽，管理监督不力，导致产品质量或设备，安全等重大事故者；6、借病、事假往她处工作者；7、非法煽动罢工、怠工，影响生产秩序者；8、窃取公司知识产权或侵占、盗窃公司财物者；9、持续旷工达三日或一年内旷工合计达十五日者；10、上班酗酒、聚赌或伤风败俗者；11、非法携带或拥有危险品或违禁品（如枪支、弹药、刀械、毒品等）进入公司者；12、触犯法律被司法机关解决者。江西新绿食品有限公司质量管理文献文献编号XL/GL—13文献名称从业人员健康管理制度版本状态A/01.为了食品安全公司所有与生产关于员工必要保持良好身体健康状态。2.生产科负责每年组织生产人员健康查体工作，新进人员录取前须进行体检，生产科负责保存有关记录。3.生产人员每年应当进行健康检查，必要持有疾病与防止控制中心发健康证明或医院查体合格证明后才干上岗，并且每年进行一次体检，体检不符合者调离生产岗位。4.患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病人员，不得从事接触直接入口食品工作。所有员工有义务将自己病情或伤情报告生产部。5.入车间卫生规定5.1每位车间员工保持头发整洁、指甲干净，衣服、鞋袜要整洁。5.2所有车间员工，穿好工作服后方可进入车间，注意头发不要露出来。5.3进入车间不准佩戴耳环、项链、手表等，不得携带非生产性物品，不得涂指甲油或擦浓烈化妆品。5.4进入车间前，双手应在50-100PPM次氯酸钠消毒液中浸泡30秒进行消毒。5.5工作服应及时清洗，保证每天上班下车间前工作服保持清洁状态。6.生产过程中卫生规定6.1不得在车间内吃零食、嚼口香糖、喝饮料和吸烟，不得偷吃产品。与生产无关物品不能存储在生产车间内。6.2各工序人员不得窜岗，以避免交叉污染。6.3为防止唾液对空气污染，工作中不得随意说笑、打喷嚏、吐痰。6.4工作区域内不准随处吐痰，不得依托在墙壁、机器设备、工作台或存储产品容器上。6.5如遇下列状况，必要及时去洗手消毒:1)双手接触了自己或她人工作服、工作帽、面部、头发。2）双手接触了未经消毒工器具、工作台、设备表面。3）双手接触了未经消毒或已受污染待解决原辅材料。4）双手接触了地面、墙壁等环境设施。5）双手接触了门把手、开关等。6.7到消毒槽洗手消毒时，一定要皂液把手上油渍洗干净，清水冲掉后再用次氯酸钠消毒液浸泡。6.8准备、加工、包装产品期间，不能挖、剔、抓挠身体任何一种某些。江西新绿食品有限公司质量管理文献文献编号XL/GL—14文献名称档案管理制度版本状态A/0一、目1、为加强我司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及运用档案，为公司发展服务，特制定本制度。2、公司档案，是指公司从事生产、管理以及其她各项活动直接形成对公司有保存价值各种文字、图表、声像等不同形式历史记录。3、公文承办部门或承办人员应保证经办文献系统完整。每年定期进行归档。工作变动或因故离职时应将经办文献材料向接办人员交接清晰，不得擅自带走或销毁。二、文献材料收集管理1、公司指定档案员负责文献材料管理。2、文献材料收集由各部门或经办人员负责整顿，交总经理审视后归档。3、一项工作由几种部门参加办理，在工作中形成文献材料，由主办部门或人员收集，交档案员备案。三、归档范畴1、重要会议材料，涉及会议告知、报告、决策、总结、典型发言、会议记录等。2、我司对外正式发文与关于单位来往文书。3、我司各种工作筹划、总结、报告、请示、批复、会议记录、记录报表及简报。4、我司产品设计开发、配方、生产管理、产品销售等重要技术资料及质量管理体系文献。5、我司职工劳动、工资、福利方面文献材料。6、我司大事记及反映我司重要活动剪报、照片、录音、录像等。四、归档规定1、档案质量总规定是：遵循文献形成规律和特点，保持文献之间有机联系，区别不同价值，便于保管和运用。2、归档文献材料种数、份数以及每份文献页数均应齐全完整。3、在归档文献材料中，应将每份文献正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文献与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。4、不同年度文献普通不得放在一起立卷；跨年度总结放在针对最后一年立卷；跨年度会议文献放在会议揭幕年。5、档案文献材料应区别不同状况进行排列，密不可分文献材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其他文献材料依其形成规律或特点，应保持文献之间密切联系并进行系统排列。6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，笔迹要工整、清晰。五、档案管理人员职责1、按照关于规定做好文献材料收集、整顿、分类、归档等工作。2、按照归档范畴、规定，将文献材料准时归档。3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案完整与安全。六、档案运用1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》，经签字批准后借阅。2、档案借阅最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理解决。3、必要严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必要及时报告，追求责任。4、不准拆卷及任意抽、换卷内文献或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必要经领导批准才干摘抄或复制。5、必要爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。6、用毕准时归还，如需延长借阅时间，必要告知档案管理人员另行办理续借手续。江西新绿食品有限公司质量管理文献文献编号XL/GL—15文献名称原辅材料采购验证制度版本状态A/01目保证外购物资符合规定规定，满足我司生产、经营运作需要，使采购过程处在受控制状态。2范畴2.1合用于我司生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等采购。2.2合用于我司生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等采购验证工作。3职责3.1采购部依照需求制定采购筹划，经生产总监和生产经理批准从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；3.2品管部负责对原辅材料进行检查或验证；3.3仓库保管员负责对检查或验证合格后原辅材料、食品添加剂、包装材料入库保管。4管理办法4.1供方评价4.1.1采购部依照采购物资规定，采用如下方式评价供方。4.1.1.1营业执照、组织机构代码证、生产允许证及体系认证证书；4.1.1.2本组织对供方质量管理体系进行审核成果；4.1.1.3本组织及供方其她顾客满意限度调查；4.1.1.4供方产品质量、价格、服务和交货力能力等状况；4.1.1.5供方财务状况及服务和支持能力等。4.1.2第一次原材料供方，除提供书面证明材料外，须提供：4.1.2.1新供方依照公司技术规定提供少量样品；4.1.2.2研发部对样品进行验证，出具验证报告反馈给采购部；4.1.2.3样品如不合格可再次送样，但最多不能超过两次。4.1.2.3.1样品验证合格后，采购部告知供方小批量供货，经品管部验证合格后交车间试用，成果反馈给采购部；4.1.2.3.2小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。验证、批量试用均合格,经总经理批准后列入《合格供方档案》；4.1.2.3.3采购部需提供《合格供方档案》作为对供方选取、评价根据；4.1.3采购部对供方实行动态管理，建立供方合同履行、产品验证和使用状况记录，作为对供方选取、评价根据;4.1.4采购部每年根据《供方业绩评估准则》对供方进行一次复评，填写《供方业绩评估表》，重新编制《合格供方名单》，评价时按百分制，总分低于80(或质量评分低于10)，应取消其合格供方资格；如因特殊状况留用需报总经理批准，应加强对其供应物资进货检查(或验证)。4.2采购信息4.2.1采购信息(涉及采购合同)应涉及拟采购物资信息，如：产品名称、规格、数量、产品技术规定等，必要时还涉及设备、人员资格、质量管理体系规定；4.2.2品管部负责拟定采购原则及规定，重要原辅材料原则，在与供方沟通前，应保证规定采购规定是充分与适当；4.2.3采购文献须总经理批准后实行。4.3采购实行4.3.1采购部按采购规定，依照《合格供方档案》选取供方进行采购;4.3.2用于样品实验原辅料使用部门制定采购规定，由采购员采购。4.4采购产品验证制度4.4.1品管部依照签批《采购筹划》及随附产品证明资料，采购资料及《原材料采购原则》对采购产品进行质量检查或验证，重要原辅材料需要有检查报告，标签标记齐全，合格后方可入库;4.4.2合同规定在供方处进行检查，应事先在采购资料中规定验证安排和产品放行方式，采购部、品管部和其他有关部门人员均应到现场检查;4.4.3外协加工项目及委托服务由采购部部按照4.1.1原则选取合同供方，外协时与其签定合同明确规定外协种类、交付时间、数量、标签标记、质量规定等内容，完毕后由品管部验证合格后方可入库。4.4.4不合格品按《不符合管理办法》执行。4.4.5产品中所用食品添加剂山梨酸钾和双乙酸钠按照产品原则和采购部原则，及公司原辅料检查来货检查制度验收进行，规定证件齐全，标示清晰，有检测证书！活动记录：1采购筹划2供方调查表3合格供方档案4供方业绩评估表5原辅料验收记录江西新绿食品有限公司质量管理文献文献编号XL/GL—16文献名称生产过程安全管理制度版本状态A/01目对产品生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定办法和程序在受控状态下进行，保证产品质量满足规定规定。2合用范畴本程序合用于产品生产过程各种因素控制。3职责3.1生产部3.l.1负责制定生产筹划，并按筹划组织生产，负责生产筹划贯彻；3.l.2负责生产过程监督和现场管理；3.l.3负责生产过程中核心过程监控；3.l.4负责收集生产信息反馈到品管部，便于产品质量改进；3.1.5负责设备管理。3.2品管部3.2.l负责制定工艺规程、操作规程等工艺文献，并监督实行；3.2.2负责过程产品检查，卫生规范规定监督考核；3.3生产车间3.3.l负责按工艺规定组织生产，并对工序产品质量负责；3.3.2负责车间设备维护和保养；3.3.3负责生产过程中工艺参数监控；按规程、原则规定进行操作控制；3.3.4负责按规定把生产出产品分级后转入下一道工序(入库)；3.3.5贯彻执行食品卫生规范和我司卫生实行细则规定，做好设备、设施清理消毒和环境保持。4工作程序4.1生产筹划控制4.l.1生产部依照销售部提供年度销售筹划制定下年度生产筹划，报总经理审批后，下发到各关于部门，并每月编制《月生产筹划》；4.1.2生产车间依照生产筹划合理安排每日生产，做到均衡生产；4.1.3生产筹划依照市场规定和销售状况可进行调节。4.2生产准备4.2.l品管部负责制定《产品工艺操作规程》和《原材料检查原则》等文献，经批准后下发到关于部门和车间执行；4.2.2车间依照投料规定填写《原辅料出入库单》，由仓库管理员负责筹划发放，领料员对原料、辅料进行验收、确认后在领料单上签字后领出；4.2.3车间操作人员对原、辅料质量、数量确认无误后，投放生产。4.3生产过程控制4.3.l生产过程分为普通工序和核心工序；4.3.2．1我司生产非发酵性豆制品（豆腐干）核心工序有：原料检查、投料浸泡清洗除杂、煮浆凝固、卤料配制、卤制、高温高压灭菌。除核心工序外工序为普通工序。4.3.2.2我司生产植物蛋白饮料核心工序有：原料检查、配料、高温高压灭菌。除核心工序外工序为普通工序。4.3.3普通工序4.3.3.1人员控制4.3.3.1.1操作人员必要通过岗前培训，掌握本岗位操作规程、技能规定和安全知识；4.3.3.1.2人事部依照公司需要对生产操作人员进行相应培训。4.3.3.2设备控制4.3.3.2.1设备部按《生产设备设施管理办法》规定对生产设备进行巡回检查和定期检修。生产车间负责定期清理机械设备、设施中滞留物料，对设备进行维护保养；4.3.3.2.2各工序操作人员负责对的使用本岗位设备，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养；4.3.3.2.3生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发体检合格证。4.3.3.3环境条件控制4.3.3.3.1由生产车间负责按食品卫生规范和公司卫生实行细则规定控制生产现场，保证生产现场环境满足规定；4.3.3.3.2生产部协调水、电供应，满足生产工艺规定；4.3.3.3.3车间要保持好设施、环境卫生；4.3.3.3.4车间现场禁止存储能产生异味物质；4.3.3.3.5定期清理生产设备，不得留有滞留物料，防止霉变。4.3.4核心工序4.3.4.1核心工序工艺过程控制4.3.4.1.1生产车间依照操作规程组织生产并实行监督控制；4.3.4.1.2生产车间负责控制生产操作状态与《产品工艺操作规程》中规定规定一致，车间主任负责检查、指引和纠正不规范操作。对核心工序要严格把关，并作好核心工序控制记录，切实实行质量控制；4.3.品管部对过程产品质量进行检查，对核心工序质量控制点参数进行监督检查。4.3.4.2操作人员控制4.3.4.2.1必要通过专业技术培训后方可上岗。4.3.4.2.2操作人员严格按工艺文献规定操作，对工艺参数和其他影响因素进行监控，保证符合规定规定,浮现异常及时反映、解决。4.3.4.2.3过程浮现异常，操作人员能解决，及时现场排除；不能解决由车间报品管部会同关于部门解决。4.4执行《生产过程安全管理制度》形成记录分别由有关部门保存。5质量记录《月生产筹划》《产品检查报告单》江西新绿食品有限公司质量管理文献文献编号XL/GL—17文献名称生产过程质量考核办法版本状态A/0为加强本公司生产过程质量管理工作，使生产公司各岗位操作人员严格按各项管理制度及作业指引书规定执行，做到人尽其责，杜绝不合格产品浮现，特制定本考核办法。1、品管部负责公司生产过程质量管理工作，对出本公司产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定状况进行监督、考核。2、本考核办法采用打分制，每月考核1次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。3、凡在考核中发现未按管理制度或生产作业指引书规定执行、未履行本岗位职责人员和公司，每发现一次扣1-5分。4、对玩忽职守，导致质量损失，要追究其责任，按事故限度进行惩罚。事故分为严重、较严重和普通三个级别。对公司效益导致损失一万元以上为严重事故，五千元至一万元为较严重事故，五千元如下为普通事故。严重事故扣10分，较严重事故扣8分，普通事故扣6分。5、对质量安全管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生当事人，予以1-3分加分；特殊贡献者，经总经理批准，增长5-20分。6、年终总分低于100分，年度考核不合格，扣发岗位年终奖金。高于110分者，发给年终奖金，高于120分者，由公司研究决定颁发奖金或者予以恰当物质奖励。江西新绿食品有限公司质量管理文献文献编号XL/GL—18文献名称不符合管理办法版本状态A/01目