神华包头煤制烯烃项目设备监检策划方案样本

神华包头煤制烯烃项目设备监检策划案神华包头煤制烯烃项目采用各种管理模式，涉及EPC模式、E+P+C模式等。其设备、材料采购也采用各种方式：⑴由业主方采购和管理；⑵由业主方委托EPC实行采购（即EPC管理）；⑶由EPC方负责采购和管理。鉴于当前设备、材料制造质量普遍不稳定，设备、材料到场后存在质量问题比较多等客观事实，并且煤制烯烃项目设备数量多、规格大、材料规定复杂、制造技术规定高，为了保证项目中所使用设备、材料符合寿命期质量规定，业主方除了采用对重要设备实行第三方制造监理外，同步加大对所有设备、材料质量监检力度，最大限度地控制设备、材料质量达到合格。设备、材料监检组织机构⒈总体组织机构神华包头煤化工有限责任公司设备监检主管神华包头煤化工有限责任公司设备监检主管EPC承包商第三方设备监检单位EPC/设备监检单位制造厂制造厂工程监理单位工程质量监督单位到场设备、材料质量检查设备品质检查合同合同合同商务部经理⒉业主方自行采购设备质量管理组织构造业主方业主方设备监检主管设备采购合同/技术合同制造厂/加工制造活动第三方设备监检单位工程监理单位工程质量监督单位到场设备现场检查品质检查监理报告指令⒊对EPC/监理单位设备质量活动管理组织业主方业主方设备监检主管EPC合同EPC采购第三方设备监检单位EPC/监理制造厂工程监理单位工程质量监督单位到场设备、材料现场检查设备品质检查⒋设备、材料质量管理工作程序业主方设备采购合同/质量规定制造监理制造厂制造活动设计文献、工艺文献、原材料、制造工艺、制造过程检查和实验，出厂检查和实验、质量证明文献等业主方设备采购合同/质量规定制造监理制造厂制造活动设计文献、工艺文献、原材料、制造工艺、制造过程检查和实验，出厂检查和实验、质量证明文献等对分供方限制检查监理工程监理质量监督设备、材料现场检查EPC/施工承包商单机实验、负荷试车联动试车、系统打压等对设备、材料性能检查（开车）性能考核生产单位/业主业主方业主方项目总监、副总监设备监造师装置（专业设备）组长设备监造师装置（专业设备）组长监造工程师制造厂监造工程师制造厂区域设备监检师⒍设备监造、工程监理、质量监督单位之间构造关系业主业主采购合同履行制造厂制造出厂共检/放行单运送现场检查不合格解决安装/调试品质检查试车考核工程质保期保修工程验收设备监造单位工程监理工程质量监督单位阐明：⒈设备监造单位重要作用、职责、关系设备监造单位支持业主采购部门有关设备驻厂监造、催交等工作，解决制造过程中不合格品，并向业主报告。对到场设备/材料配合工程监理单位进行验收，对现场检查中发现不合格和质量缺陷，组织制造厂进行解决和复验。⒉工程监理单位重要作用、职责、关系工程监理单位支持业主项目部有关设备工程安装、调试和验收工作，解决安装调试等过程不合格工程，并向业主和质量监督单位报告。对到场设备/材料组织EPC承包商进行验收，对现场检查中发现质量问题向业主报告，由业主告知设备监造和制造厂进行解决。工程监理单位对工程交工验收、质量保证期工程缺陷解决等为业主提供服务。⒊工程质量监督单位重要作用、职责、关系工程质量监督单位支持业主方工程总体质量管理有关工作，对工程设计、设备、材料、施工/安装等质量实行监督，对EPC承包商质量活动、监理单位质量控制行为进行检查和评价，组织工程质量检查，对重大质量问题解决进行跟踪，参加工程验收，对工程质量进行级别评估，签发工程质量监督/合格证书。支持业主方工程质量评优活动。质量职责及重要工作⒈业主方重要质量职责⑴按设计规定组织采购，并在合同中明确其质量规定，签定技术合同；⑵建立和完善设备、材料质量管理组织体系和质量工作规定；⑶组织第三方设备监造单位对自行采购重要设备实行驻厂监造，协调监理单位和制造厂工作关系；审批监理规划等文献；⑷组织第三方设备监造单位对EPC/监理单位监理活动实行监检，组织对重要设备核心质量点实行现场见证；⑸组织和确认重大设备质量事故解决；⑹对设备监造单位提出关于建议、问题进行决策；⑺对设备监造单位监理活动实行管理和评价；⑻组织和协调设备、材料到场后检查实验，依照需要组织到场设备、材料现场检查监理活动；⑼审查设备监造单位提报关于质量信息，发布设备、材料质量动态信息；⑽建立重要设备质量档案。⒉第三方设备监检单位重要质量职责⑴依照业主委托，实行设备监理活动，对制造活动进行有效管理和监督；⑵负责对制造厂设计文献、工艺文献、检查和实验筹划审查，提出审查意见；⑶负责原材料质量见证工作，防止不合格材料错误使用；⑷负责对制造厂外协、外供件质量检查，控制其分供方范畴；⑸对制造厂制造、加工活动进行全程监控，对使用工艺技术、加工办法进行评价；⑹对设备（涉及另、部件等）质量检查和见证，防止不合格转序；⑺对设备过程检查、实验及最后检查、实验进行见证和合格评价；⑻控制和跟踪不合格品解决；⑼接受业主指令，按业重规定报告相应信息；⑽向业主提交设备监造总结报告。⒊EPC承包商/监检单位重要质量职责⑴按业主方批准设计文献组织采购，所采购设备、材料必要满足安全使用规定；⑵按业主方规定，拟定设备监造、检查筹划，并对设备/材料实行监造、检查活动；⑶按业主方统一规定，向业主方报送重要设备监检规划等文献；⑷按照设备、材料监检规定，组织监检人员进行监检活动，对设备、材料制造、加工过程监检实行管理；⑸组织和确认设备、材料实验成果和合格评价；⑹按业重规定，向业主提报设备、材料质量信息和质量报告；⑺配合并支持业主方对其有关质量检查、监检等活动；⑻接受业主方关于设备、材料等方面质量指令、规定并贯彻实行；⑼组织到场设备、材料现场检查，对存在质量问题组织解决；⑽本着“谁采购、谁负责”原则，保证设备、材料质量达到合格原则。对业主方自购设备监检程序和规定⒈设备监造基本程序业主方设备清单及监理筹划业主方设备清单及监理筹划设备监造委托合同设备监造委托单（单批、台）向业主方报送监理人员名单、简历采购合同/技术附件编制设备监造筹划质量控制办法质量控制点筹划质量原则及规范检查和实验规定业主方审批实行驻厂监理工艺文献、图纸审查原材料见证过程检查及见证最后检查及实验质量证明文献放行单出厂检查及实验监理周报质量专项报告设备监造总结报告工地检查及实验安装⒉设备监造委托控制2.1业主方监检人员依照设备采购状况及制造厂备料进展状况向设备监造单位办理监检委托单，表白设备名称、规格、数量、制造厂等基本信息。2.2设备监造委托单办理时间应控制在设备制造厂首批原材料进厂前30天左右，以便于设备监造单位相应准备工作。2.3业主方在办理设备监造委托时，应向设备制造商发出“设备监造委托告知书”，该告知书复印件应传真给监理单位，监理人员持该告知书与制造厂进行接洽。2.4当需要对设备分包商制造过程实行监理时，其监理委托单上应一并注明。⒊监理人员及监理筹划控制3.1监理人员在接到业主方监理委托单后，应在5天内向业主方报送监理工作人员名单，并阐明有关人员技术背景和设备监造能力。监理人员名单及数量必要经业主方承认后方可派出。3.2监理方在接到业主方监理委托单及设备订货技术附件后，应按其规定向业主方报送设备监造筹划（细则），明确监理办法、办法、内容和规定等。3.3设备监造筹划需要经业主批准，其审查要点为：⑴质量控制点（R.W.H）设立与否适当；⑵监理控制任务与否齐全（质量控制、进度控制等）；⑶引用技术规范和原则与否符合设计规定；⑷技术附件中工艺规定、技术参数与否已被充分应用；⑸监理采用办法、办法与否可行。3.4设备监造单位应依照需要与制造厂商签“设备监造合同”，明确设备制造厂与监理之间工作关系、检查/实验规定等。3.5监理人员应依照需要，会同业主方人员组织“设备预检查会议”，明确设备制造过程质量检查、检查、实验规定等；“设备预检查会议”应形成会议纪要。⒋设备监造/对工艺设计文献等控制4.1监理人员在进驻制造厂后，一方面应对设备制造技术文献进行评审，需评审文献应涉及：⑴设计图纸或转换设计图纸；⑵工艺文献；⑶新材料焊接等工艺评估报告；⑷检查和实验筹划等。4.2设计图纸修改应按如下原则解决：⑴业主方提供制造图修改必要经业主/原设计人批准；⑵制造厂自行设计图纸修改必要经其技术部门/原设计人批准；但当其修改涉及到设备功能、安全使用等规定期，应经业主方批准。4.3监理人员应监督和检查所有经批准设计图纸、工艺文献等付之实行，其设备制造工艺、检查和实验规定必要与文献（筹划）相一致。⒌设备监造/对原材料控制5.1监理人员应检查制造厂对原材料接受、检查等活动与否处在正常状态。所有原材料进厂后必要按技术规范规定进行质量检查，涉及无损检查、理化检查、材质分析、力学实验等。5.2监理人员应对原材料检查进行见证，涉及获取原始质量证明，见证制造厂取样和实验、检查。材料复验各项数据应与原始数据和技术规范进行对照，以分析其偏差范畴。5.3所有原材料应按状态规定进行标记，未经复检或经复检鉴定为有缺陷材料一律不得使用，原材料状态标记为：A．未经检查B．经检查，鉴定为合格C．经检查，鉴定为不合格（或存在异议）。5.4当材料经加工后也许对其原始特性发生变化时，则应对工件材质进行检查和实验，涉及进行取样分析、力学实验等，以确认其材料理化和力学特性符合技术和质量规定。⒍设备监造/对外协、外供件控制6.1监理人员应掌握制造厂外协、外供筹划，并对制造厂外协、外供活动加强质量监控。当业主有规定期，其外供、外协单位必要限止在业主方指定范畴内。6.2监理人员应跟踪制造厂外协活动，特别是要把好外协件进厂后质量检查关。当需要或有条件时，监理人员应对外协单位质量活动进行检查和见证。6.3监理人员应对制造厂外供件质量实行检查和管理。普通性外供件原则上不得直接运至业主工地，应先经制造厂验收并确认其合格（或配套）后与主体设备一并交货；当的确需直发至业主工地时，监理人员应会同制造厂到外供单位进行检查，检查合格后开具放行单。6.4所有外协、外供件产品质量均由与业主方存有合同关系制造厂负责。⒎设备监造/对设备制造过程控制7.1监理人员应对特殊工种（如焊工、探伤工等）人员质量能力进行评价，凡必要持证上岗人员必要达到“人、证、岗”三统一。7.2监理人员应对制造厂重要工装设备技术能力进行评价，特别是对制造质量关系密切焊接、机加工、热解决、无损检查等设备质量能力进行检查。7.3监理人员应通过现场巡视办法，对设备制造过程进行检查评价，涉及对制造（焊接、机加工等）工艺、办法检查，对制造厂质量检查制度实行状况进行检查，对制造过程中工序交验活动进行监督。7.4监理人员应通过平行检查办法，对设备（涉及中间产品）制造、加工质量进行检查，对设备当前质量水平进行评价，同步，验证制造厂出具检查报告和真实性。7.5监理人员应对设备制造过程中每个环节进行跟踪，特别是对质量有影响重要工序（如下料、组焊、成型、机加工、热解决、组装等）质量限度进行评价，发现任何质量问题或缺陷都应监督其整治，不容许质量不合格或存在缺陷工件转移到下道工序。7.6监理人员应对制造过程中重要质量、技术参数进行监控，如焊接电流、焊接进度、机加工精度、工件尺寸、热解决温度等。⒏设备监造/对设备检查、实验控制8.1监理人员应依照订货技术附件、制造厂检查和实验筹划等文献规定和规定，监督并参加制造厂实行所有检查和实验，并对检查和实验进行见证。8.2制造阶段检查和实验应涉及：⑴原材料检查和实验；⑵制造、加工、焊接等过程中间检查；⑶设备整体检查和实验（或出厂出检）。8.3当制造厂受到实验条件限止而不能实行某项实验时，必要先经业主方批准，除此之外，采购合同及技术附件中规定检查和实验项目必要在制造厂完毕：⑴对于塔、器类设备必要完毕水压实验；⑵对于换热器必要完毕打压实验；⑶对于压缩机类必要完毕无负荷试车（涉及动平衡实验、噪音、振动检测等）；⑷对于泵类必要完毕负荷试车（涉及对工作特性测定等）；⑸对于电气设备必要完毕空载实验。8.4监理人员在确认已符合如下条件时，开具“设备放行单”，监理人员未开具放行单设备不准其出厂，业主方工地回绝接受。⑴按规定规定，所有检查和实验项目均已通过；⑵设备总体质量（涉及外观质量等）经评价已达到合格级别；⑶设备附机、附件、配件等已齐全；⑷设备涂装、标记等已完毕；⑸有关质量证明文献、实验报告等已齐全。对承包商/监检单位管理程序和规定⒈对承包商设备监造筹划控制⒈1依照业主与承包商订立EPC合同中关于设备监造规定，由承包商向业主提出设备监造筹划文献，设备监造筹划原则为：A、对于普通性设备或次要设备，可以不实行监理；B、对于比较重要设备，可以访问点监理；C、对于重要设备、核心设备，应实行驻厂监理。1.2EPC承包商应在向业主方提交设备监造筹划同步，向业主提交设备制造质量（监造）管理体系，涉及组织体系、文献体系、信息体系等。由EPC承包商委托设备监造机构，应纳入EPC承包商设备质量保证体系之中。1.3通过对承包商设备监造筹划审查，依照详细设备清单和设备重要限度，提出业主方对监理筹划进行调节意见，使重要设备、核心设备质量纳入受控范畴。1.4依照拟定承包商设备监造筹划，提出业主方进行重点监控设备范畴，并对重要设备重要工序拟定现场见证筹划：⑴原材料进厂/复检工序；⑵制造过程中核心性工序；⑶设备出厂前整体实验及共检工序。现场见证点筹划必要适当，达到“以点带面”管理目的。⒉对承包商监理机构控制2.1EPC承包商依照设备监造范畴等规定自主选取设备监造单位，但其选取设备监造单位必要符合CAPES111：规定，并且必要是独立第三方监理机构。2.2EPC承包商在实行设备监造单位招标或选取之前，应将其通过资格预审投标人名单报送业主方确认，其确认范畴普通为：⑴EPC承包商与设备监造单位之间股权、利益等关系；⑵设备监造单位资格和业绩；⑶设备监造单位质量能力等。2.3承包商监理机构应在实行监理前编制完整监理规划、专业设备监造细则等文献，业主将依照设备重要限度（特别是核心性设备）而规定EPC/监理机构报送有关设备监理细则供其审查，其审查要点普通为：⑴对拟监理设备结识（涉及质量、技术功能、进度规定等）；⑵监理资源（人力、质检设备、技术原则等）配备状况；⑶监理工作程序及有关制度；⑷质量控制点（R.W.H）设立筹划和检查规定；⑸质量检查和实验（时机、办法、项目、规定等）；、⑹监理信息（种类、表格、时间）等。⒊对承包商设备监造过程控制3.1业主/设备监造人员应与EPC商有关设备质量管理人员保持联系，及时掌握EPC/设备监造机构监理人员、现场电话等变化状况，建立业务联系网络。3.2依照业主方拟定“监检筹划（涉及巡检筹划，现场见证点筹划）”，指派相应监理人员通过现场巡检对承包商监理机构有关活动进行检查和评价，并：⑴检查监理规划、细则等文献及技术原则持有限度；⑵查阅监理日记及有关记录；⑶查阅原材料复验记录及质量证明文献；⑷审查现场设计变更、材料代用等解决程序和记录；⑸审查质量监控点（R.W.H）实行状况及记录；⑹审查制造过程中不合格解决和记录；⑺检查所监理范畴等。3.3依照现场见证点筹划，业主/设备监造人员应及时派员参加设备制造过程核心控制点见证活动，其见证活动普通应涉及：⑴工艺文献及工艺过程检查；⑵对有关数据进行实测实量；⑶对外观、成型、组装等质量进行评价；⑷对有关记录、实验、测检数据进行评价。3.4业主方监检人员将通过各种方式，理解和掌握承包商监理单位在实行设备监造工作有关活动和状况：⑴通过与设备制造人员交谈，理解监理人员实行监理办法、行为及到位状况；⑵与现场监理人员交流，就设备监理办法、办法等互换意见，提出改进工作规定；⑶通过审查监理记录、周报等信息对当前设备制造质量、进度状况进行分析；⑷通过对现场巡检、见证等活动验证承包商监理机构实行监理有效性。3.5业主方监检人员在文献审查、现场巡检、现场见证等活动中发现问题，并及时进行分析、汇总和报告，业主方以为有必要时，由业主方转发有关EPC承包商。3.6对EPC承包商/监理机构检查和评价重点为：⑴监理人员到位状况与监理任务与否适当；⑵监理人员素质、经历与否与监理设备规定相适应；⑶监理记录与否齐全、完整；⑷质检工具等与否配套和适当；⑸所监造设备质量与否处在受控状态等。⒋对承包商设备进场/复验控制4.1承包商所采购设备、材料到场后，由工程监理单位组织施工单位对设备、材料进行安装前检查，对发现设备质量问题由EPC承包商负责解决。对于实行驻厂监理设备，一方面应验明“监理放行单”。4.2设备、材料安装完毕后，由工程监理单位组织安装单位对设备进行实验（涉及动设备单机试车、负荷试车、静设备系统试压、气密等），对安装、实验过程中浮现问题，由EPC承包商组织制造厂进行解决。⒌对设备质量监检信息管理5.1业主方设备监检人员应与EPC承包商保持良好沟通，并及时地获取有关信息和资料：⑴重要设备一览表以及“设备监造筹划”；⑵委托设备监造单位关于信息；⑶实行驻厂监造“设备监造细则”；⑷驻厂监造联系网络（制造厂、设备名称和数量、监造人联系电话等）；⑸重要设备监理周报；⑹设备制造过程中发现质量问题报告；⑺重要设备“监理工作总结报告”。5.2业主方委托设备监检人员应在每次任务完毕后，向业主方提供相应信息报告，涉及：⑴EPC承包商对设备制造监理筹划实行限度；⑵EPC承包商设备监造机构监理活动与否符合规定；⑶有关设备当前制造质量状况；⑷有关设备当迈进度状况；⑸当前设备监造工作中应提请业主方关注问题等。到场设备、材料检查和管理⒈到场设备、材料检查与组织1.1所有到场设备、材料在正式安装之前都必要按规程进行质量检查，其检查内容涉及：⑴设备、材料到场规格、铭牌和数量（涉及配件等）；⑵外观检查及尺寸检查；⑶无损检查；⑷批量材料取样分析与实验；⑸阀门等耐压实验；⑹仪表单校等。1.2现场设备、材料检查工作由项目部总体负责、商务部配合并协调关于工作，详细检查工作由工程监理单位组织、EPC/或施工承包商实行检查工作。设备、材料经现场检查并确认合格后，由承包商向工程监理单位报检，工程监理单位批准其使用。1.3为了有效迅速、合理地确认设备、材料在检查中发现质量问题，业主方将委托第三方设备监造单位实行设备、材料现场检查监理工作（参照海南800万吨大炼油项目设备检查监理经验）。⒉设备、材料现场检查2.1设备、材料现场检查以EPC或施工合同包为单位组织实行，其检查工作原则上为“谁安装、谁检查”，以明确质量管理职责。2.2设备、材料检查单位应编制检查大纲或检查筹划，明确设备、材料检查规定、内容、程序以及技术原则等，防止其检查工作随意性。2.3对于管件、阀门、仪表等试压和单校，业主方将选取具备相应实验能力单位（或施工承包商），委托其进行集中实验和调校。2.4业主方委托检查监理人员将全程跟踪设备、材料检查工作，及时诊断设备、材料质量问题，对设备、材料质量缺陷提出解决意见，汇总设备、材料检查工作关于信息，向业主报告关于状况。⒊设备质量问题解决3.1现场设备、材料检查程序设备、材料到货/接受设备、材料到货/接受设备、材料检查筹划设备、材料质量检查检查记录质量问题或缺陷现象告知采购方合格/不合格限度鉴定供方对不合格确认供方不合格解决方案不合格解决后复验返厂修理现场补强或修理报废/补供业主/EPC审批3.2对于现场检查中发现问题，由其实行采购责任方组织解决，则：A.业主方采购设备问题由业主方组织解决；B.由EPC采购设备问题由EPC承包商组织解决;C．由成套供应商采购设备问题由商务部组织成套商进行解决。3.3对于检查中发现问题必要进行解决，经解决或补供设备、材料应重新进行检查，仅当确认所有合格后方可放行安装。⒋设备安装、试车中质量问题解决4.1设备在安装、试车中发现问题，应先经工程监理单位进行质量分析，以区别其存在质量问题是安装中导致/或制造中存在，当属制造中存在，则应告知相应采购责任方。4.2设备采购人应将有关质量问题告知相应制造厂（或成套商）进行现场确认，并组织其进行现场解决。业主方对设备监检单位管理⒈对设备监检人员及监理文献控制1.1业主方对每批(宗)设备监理人员能力进行审查,审查重点是拟派监理人员技术素质和设备监造能力(涉及以往监理经历和设备类型等)与否合格。1.2对业主方直接委托设备监造活动，监检单位必要在事先向业主报送设备监造规划文献，该文献应经业主确认和批准后方可实行。⒉对设备监检范畴控制2.1业主方直接委托设备监造原则上划分二个包：A：气化、精馏、变换、空分装置、甲醇B：MTO、PP、PE、电站及公用工程2.2当同一制造厂涉及到以上两个包同类设备时，原则上委托已经进厂监检单位进行监理。⒊对监检单位过程活动控制3.1设备监造单位应依照业重规定，建立监理工作记录，涉及：⑴设备监造日记；⑵设备监造记录（原材料见证记录、现场见证记录、文献审查记录、不合格解决记录等）；⑶设备监造周报。3.2业主方将定期或不定期地对设备监造人员有关活动进行检查，并结合核心质量点见证等活动，对设备监造人员工作效果进行评价，当发现不符合时及时告知其整治和纠正。3.3业主方将通过设备监造周报、重大质量问题专项报告等信息，评价设备当前质量限度和制造进度，从而分析监理人员控制力度和能力。3.4业主方将定期组织设备监检专业会议，通报设备监造工作中经验和存在问题，对监理不作为或监理不力当事人（单位）进行批评，暴露设备制造质量关于问题。⒋对监理设备质量检查控制4.1设备出厂前，业主方将组织设备出厂共检活动，确认设备质量与否达到合格，审查设备与否具备放行条件，通过出厂设备质量来反映监理人员质量控制效果。4.2设备到工地后，业主方将组织到场设备现场检查，对检查中发现质量问题将责成相应监理单位组织解决，并追究监理单位监理责任。⒌对监理总结报告控制监检单位在完毕单宗（台）设备监理任务后，应向业主方提供“设备监造总结报告”。监理报告应涉及所有见证记录（或汇总表）。附件一、特殊条件下设备监造工作接口⒈分段到场塔、器类设备，如果其现场组焊、热解决、试压等工作，已在采购合同中注明由制造厂负责时，则其现场组装作业监理工作由原设备监造单位（人员）负责；如果其组装工作由EPC/施工商负责，则由商务部视情决策，或由设备监造单位/或由工程监理单位实行监理。⒉分片到场容器类设备（如球罐、料仓等），如采购合同中已规定由制造厂负责现场组装，则由设备监造单位负责现场监理；如已明确由EPC/施工商负责现场组装时，则由工程监理单位负责监理。⒊对于散件到场、现场组装组合式设备（如锅炉、水解决、DCS等），如采购合同中已规定其现场组装工作由供货方/制造厂负责时，其现场监理工作原则上由设备监造单位负责；如合同已明确由EPC/施工商负责时，则由工程监理单位实行监理。⒋对于某些特殊设备由于制造厂实验条件有限，其某些实验项目需在现场/或安装后进行时，其现场实验见证由原设备监造单位负责/或者由工程监理单位实行见证。⒌对于采购合同中已明确由制造厂进行现场安装、调试设备，由商务部协调并决策现场安装、调试监理实行。⒍设备监造与工程监理原则分界点为：设备监造负责设备到场之前所有（制造、运送等）工作以及设备到场后质量问题解决；工程监理负责设备到场后所有（安装、调试等）工作以及设备到场后检查组织工作。附件二、设备监造筹划序号装置（项目）名称设备名称技术规格/数量（筹划）订货时间（筹划）开工时间（筹划）交货时间制造厂监理单位筹划监理（人.月）附件三、对EPC/监理单位监检筹划EPD采购/监检筹划序号合同包名称EPC商EPC商采购重要设备（拟监控范畴）监检工作重要节点：⒈拟定对EPC商设备、材料监检筹划、办法和规定；⒉组织EPC商设备、材料检查会议；⒊对EPC商就设备、材料质检工作提出批示；⒋建立与EPC之间设备、材料监检信息网络；⒌建立并实行对EPC/监理单位管理体系；⒍派遣监检人员进行巡检和核心质量点见证活动；⒎跟踪重大设备、材料质量问题解决；⒏对EPC/监理单位质检活动进行评价。附件四、神华包头美制烯烃项目设备监造周报神华包头煤制烯烃项目设备监造周报业主单位神华煤化工有限公司收件人监理单位周报时间制造厂设备名称设备号设备规格数量制造号质量情况当前质量评价：合格合格局部不合格不合格进度状况材料进场时间开工时间交货时间当迈进度评价：提前提前正常拖后（天）其他阐明：联系电话：监理人员：附件五、神华包头煤制烯烃项目（EPC）设备/材料巡检报告业主单位神华煤化工有限公司收件人EPC单位EPC/监理单位监理人员制造厂设备名称数量对监理工作评价意见对监理人员及到位评价：对监理文献（细则等）评价：对监理记录、资料等评价：设备进度、质量评价意见当前制造进度评价：当前制造质量评价：核心点见证评价：其他阐明：巡检人：年月日附件六、神华包头煤制烯烃项目设备监造考勤表监理单位：年月份服务地点委托单号重要工作内容序号姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031出勤加班共计共计制造厂（公章）委托方审批人：附件七、神华包头煤制稀烃项目外购、外协件监理/见证（检查）登记表编号：委托单位设备名称设备位号制造单位设备制造号设备规格外购、外协件名称、数量、规格序号品名规格数量（交）到货时间分供方单位检查或见证记录：合格评价意见：不合格不合格陪检人员其他阐明：监理单位：监理师：年月日附件八、神华包头煤制稀烃项目现场监理/检查（见证）记录编号：委托单位设备名称设备位号制造厂制造号设备规格现场见证部位（工序）检查（见证）项目检查（见证）内容及状态描述鉴定成果合格合格不合格、返修不合格、报废鉴定根据（图纸、原则等）业主、委托方、制造厂陪检人员：监理单位：监理师：年月日（注：本表合用于现场检查/见证记录，见证点应涉及“W.H”点）附件九、神华包头煤制稀烃项目监理平行检查登记表编号：委托单位设备名称设备位号制造厂设备制造号设备规格平行检查部位（工序或工件）检查项目图示值原则值实测值偏差鉴定监理单位：监理师：年月日（注：本表合用于现场每次平行成果