制造企业绩效管理考核表

62.3制造总监绩效考评表定

量考评项目考评指标指标权重(%)分数计算数据起源生产计划完成率实际产量/计划产量=a%≥100%8销售部产品质量合格率（库存抽检）合格产品量/产品总量=a%≥98.5%15品管部系统目标人力成本人力成本费用额/当月销售收入=a%≤2.5%10财务部产品出品率产品产量/耗用原料总量=a%≥98%12制造.财务存货周转率≥75%10财务部库存损耗率当月盘点差异额/当月周转总额=a%≤0.2%8财务部制程合格率制程合格批次/总批次=a%≥90%7品管部目标制造成本制造系统成本/当月销售收入=a%≤75.48%30财务部

合计100

定

性考评项目定性指标评定方法权重(%)分数计算资料起源计划管理改善有效性考评制度,检验报表10

总经办生产管理改善有效性考评制度,检验现场,评定效果10

总经办仓储管理改善有效性考评制度,检验现场,检验帐表,评定效果10

总经办制程品质控制有效性考评过程,评审结果,统计异常,分析投诉和退货10

品管部工艺管理和控制体系改善有效性评审制度和技术文件,考评过程,评定效果10

技术部设备管理改善有效性评审制度,考评过程,评定效果10

总经办作业研究和劳动效率提升有效性统计、分析数据,评汇报,考评结果10

总经办计量体系建立和改善有效性考评过程和评审监督10

制造、技术核实体系建立和改善有效性评审文件和表单,查阅统计,审核报表10

总经办消防安全管理改善有效性评审文件,考评过程,定时检验10

总经办

合计100

62.3品管部绩效考评表修订日期:8月31日定

量考评项目考评指标指标权重(%)分数计算数据起源来料合格率合格来料批次/来料总批次=a%≥95%5品管部产品合格率合格产品量/产品总量=a%≥98.5%35品管部退货检验立即率48小时内检验退货量/退货总量=a%≥99%10计划、制造来料检验正确率正确批次/合格检验批次=a%≥99%15技术、制造制程合格率合格批次/指令单总批次≥90%5品管部制程检验正确率正确批次/累计检验批次=a%≥99%15技术、制造部门目标费用率实际费用/当月销售收入=a%≤0.50%15财务系统

合计100

定

性考评项目定性指标评定方法权重(%)分数计算资料起源品质统计、统计、分析体系建立有效性查验档案、统计、报表、汇报,考评过程10

总经办检验验收标准和作业指导书编制评审文件10

总经办品质确保体系有效性评审文件,考评过程,评定效果10

制造、总经办制程品质控制有效性评审文件,考评过程,统计异常,评定效果10

制造、总经办品质异常处理有效性查验汇报,考评过程,评定结果10

技术、总经办化验室管理改善有效性检验现场,考评过程10

技术、总经办品质档案建设和品质报表设置评审报表,查阅档案10

总经办物料标识监督有效性考察现场,评定效果10

计划、总经办品质管理制度建设及实施有效性评审文件,考评过程,评定效果10

总经办品质活动策划和推进评审计划,评定效果10

总经办

合计100

6.2.3技术部绩效考评表修订日期：/8/31

定

量考核项目考核指标指标权重（%）分数计算数据起源新产品开发计划完成率完成项数/计划项数=a%≥100%15

总经办产品质量合格率合格产品/总产量=a%≥98.5%25

品管部新产品毛利率（销售价格—物料成本）/销售价格=a%≥35%35

财务系统部门目标费用率部门目标费用/当月产品销售收入=a%≤1.0%20

财务系统技术改善项目按时完工率按时完工数/项目总数=a%≥98%5

总经办

财务系统

累计100

定

性考核项目定性指标评定方法权重（%）分数计算资料起源新产品上市评价考评产品技术经济竞争力10

新产品生产工艺合理性考评生产工艺稳定性、可操作性10

制造系统工程项目和新产品技术移交有效性[评审文件，评定效果10

制造系统新产品和技术改善项目技术档案编制查阅文件，统计资料10

产品特征及化工原料检验标准编制和实施评审文件考评过程，评定效果10

工艺技术改善有效性评审文件，考评实施效果10

制造系统技术管理制度建设和实施有效性评审文件，考评过程，评定效果10

试验室管理改善有效性考察现场，查阅文件10

消防安全技术方法有效性评审技术文件，考评实施效果10

产品质量稳定提升技术方法有效性统计数据，分析退货，管理投诉10

累计100

6.2.3计划部绩效考评表修改日期:/8/31

定

量考核项目考核指标指标权重（%）分数计算数据起源1、请购立即率立即请购批次/应请购批次=a%100%8

采购部2、库存物资损耗率损耗金额/库存总额=a%≤0.2%10

财务部3、计划正确率本月初单物料量(特批除外)/本月采购物料总量=a%≥90%7

4、存货周转率(销售成本—制造费用)/存货平均余额=a%≥75%15

财务5、呆滞料库存比率呆料(三月未用)额/库存总额=a%≤10%10

财务6、退货处理立即率48小时内处理退货量/退货总量=a%≥99.5%5

7、缺货率未按计划出货量/出货总量=a%≤0.5%25

销售部8、计划费用完成率实际费用/目标费用≤100%20

财务

累计100

定

性考核项目定性指标评定方法权重（%）分数计算资料起源1、产能负荷分析有效性6

2、计划编制有效性、立即性接收投诉，查阅档案，采购部查对10

制造、销售3、物料申购立即性接收投诉，查阅档案，采购部查对10

各部4、存量设定合理性查阅档案，组织评定（财务、制造）10

总经办5、存量控制有效性查阅报表，查对存量设定15

财务部6、仓储管理改善有效性查阅帐册，现场检验，接收投诉15

总经办7、物料标识有效性检验现场，现场考评12

品管部8、搬运作业改善有效性过程考评，接收投诉5

制造、各部9、物料统计体系设置和实施有效性查阅报表和档案10

财务部10、包装容器管理改善有效性过程考评，接收投诉7

制造、技术

累计100

62.3财务部绩效考评表

修订日期:8月31日定

量考评项目考评指标指标权重(%)分数计算数据起源总成本降低计划实绩/实绩=a%≤95%10财务系统出货申请审核正确率正确审核单数/审核总单数=a%≥99.5%10总经办部门目标费用率实际费用/当月销售收入=a%≤0.45%10财务系统货款回收计划当月回收额/当月应收额=a%≥99.8%10财务系统呆帐发生率当季呆帐额/当季销售收入=a%≤0.2%15财务系统呆帐回收率当月实际回收额/月初结转总额=a%≥5%10财务系统考评指标数据正确率正确指标数据余数/指标数据总余数=a%≥99.5%5总经办流动资金周转天数实际天数/目标天数=a%≤105天10财务系统

合计100

定

性考评项目定性指标评定方法权重(%)分数计算资料起源财务计划和预算编制有效性评审文件和实施效果12

总经办成本和费用控制有效性评审制度,考评过程,评定效果12

总经办财务分析有效性评审文件12

总经办应收帐款分析和风险防范有效性、立即性考评过程,评定结果12

总经办、营销内部机构和部门收支审计有效性评审制度,考评过程,评定效果12

总经办财务计划和预算实施、控制有效性考评过程,评定结果12

总经办企业资产管理改善有效性评审制度,考评过程,评定结果12

总经办会计帐务作业步骤修订和实施有效性评审文件,考评过程,评定结果12

总经办企业财务管理改善有效性评审制度,考评过程,评定结果12

总经办部门管理改善有效性评审制度,考评过程,评定结果12

总经办

合计120

62.3技术总监绩效考评表

修订日期:8月31日定

量考评项目考评指标指标权重(%)分数计算数据起源新产品开发计划完成率完成项数/计划项数=a%≥100%15总经办产品质量合格率合格产品/总产量=a%≥98.5%25品管部新产品毛利率(销售价格-物料成本)/销售价格=a%≥35%35财务系统部门目标费用率部门目标费用/当月产品销售收入=a%≤1.0%20财务系统技术改善项目按时完工率按时完工数/项目总数=a%≥98%5总经办

合计100

定

性考评项目定性指标评定方法权重(%)分数计算资料起源新产品上市评价考评产品技术经济竞争力10

市场部新产品生产工艺合理性考评生产工艺稳定性、可操作性10

制造系统工程项目和新产品技术移交有效性评审文件,评定效果10

制造系统新产品和技术改善项目技术档案编制查阅文件,统计资料10

总经办产品特征及化工原料检验标准编制和实施评审文件,考评过程,评定效果10

总经办工艺技术改善有效性评审文件,考评实施效果10

制造系统技术管理制度建设和实施有效性评审文件,考评过程,评定效果10

总经办试验室管理改善有效性考察现场,查阅文件10

技术系统消防安全技术方法有效性评审技术文件,考评实施效果10

总经办产品质量稳定提升技术方法有效性统计数据,分析退货,管理投诉10

品管部

合计100

62.3人事行政部绩效考评表修订日期:8月31日定

量考评项目考评指标指标权重(%)分数计算数据起源招聘计划完成率实招(试用)人数/(当月计划招聘人数+上月结转人数)=a%≥95%10人事部招聘效率(管理人员)当月转正人数/前三个月试用人数=a%≥30%10人事部正确指标条数/指标总条数=a%≥98%5总经办部门目标费用率实际费用/当月销售收入=a%≤1.08%25财务系统人事担保完成率正确办理担保人数/应办理担保总人数=a%≥98%15销售部人事背景调查立即率立即调查人数/应立即调查人数=a%≥98%15销售部

合计80

定

性考评项目定性指标评定方法权重(%)分数计算资料起源行政管理制度建设和实施有效性评审文件,考评效果,接收投诉12

总经办人事行政后勤工作开展有效性和满意度组织评定、考评结果、接收投诉12

总经办企业消防安全和治安管理有效性考评结果,接收投诉12

总经办企业办公用具和后勤资材管理有效性考评结果,查阅档案,接收投诉12

总经办人事管理制度建设和实施有效性评审制度,考评结果,接收投诉12

总经办人事背景调查有效性和立即性考评结果,查阅资料12

总经办人事档案和劳动协议建立和管理有效性评审文件,查阅档案12

总经办职员考评评定工作开展有效性查阅档案,考评过程,评定效果12

总经办职员培训工作开展有效性查阅档案,评定效果12

总经办人事奖惩制度建设和实施有效性查阅档案,评审文件,考评效果,接收投诉12

总经办

合计120

62.3营销总监绩效考评表修订日期:8月31日定

量考评项目考评指标指标权重(%)分数计算数据起源销售计划完成率实际销售额/计划销售额=a%≥100%20财务系统销售毛利计划完成率实计总毛利/计划总毛利=a%≥100%10财务系统营销费用率营销总费用/销售收入=a%≤13%20财务系统新产品销售百分比当月新产品销售收入/当月老产品销售收入=a%≥40%10财务系统货款回收率当月回收额/当月应收额=a%≥99.8%15财务系统呆帐发生率季末呆帐额/当季销售额=a%≤0.2%10财务系统呆帐回收率当月实际回收额/月初结转总额=a%≥5%5

财务系统退货控制率当月退货额/当月销售收入=a%≤1.0%10

财务系统

合计100

定

性考评项目定性指标评定方法权重(%)分数计算资料起源营销战略研究质量评审研究汇报10

总经办营销政策制订和实施有效性评审文件、考评过程、评定结果10

总经办营销费用投放合理性、有效性分析投入产出关系,评审投放效果10

总经办营销活动分析质量,营销对策有效性评审分析汇报、评定对策效果10

总经办查阅文件、考评过程、评定效果10

总经办评审文件,考评实施过程,评审实施效果10

总经办货款回收策略有效性评审文件,考评过程,评定效果10

总经办营销人职员作业绩考评评定有效性评审文件、考评过程、评定结果10

总经办市场计划合理性和实施效果评审方案、评定结果10

总经办营销部门管理改善有效性评审制度和文件,考评实施效果10

总经办

合计100

6.2.3采购部绩效考评表 修改日期:/8/31

定

量考核项目考核指标指标权重（%）分数计算数据起源1、采购计划完成率实际采购量/计划采购量=a%≥99.5%10

计划部2、到货立即率立即到货单数/应到货总单数=a%≥99.5%15

计划部3、部门目标费用率部门实际费用/当月产品销售收入=a%≤2.575%15

财务部4、采购合格率合格货物批次/采购批次=a%≥95%20

品管部5、资金占用百分比当月付款总额/当月采购总额=a%≤95%5

财务部6、异常处理立即率48小时内处理异常件数/本月异常总件数=a%≥99.5%5

品管部7、物料成本降低率≤90%30

财务部

累计100

定

性考核项目定性指标评定方法权重（%）分数计算资料起源1、供给商开发有效性查阅档案统计，组织评定10

2、供给商评审有效性查阅档案和评审资料、对照供给商评审计划10

总经办3、采购价格合理性组织调查、咨询、接收投诉和质询10

审计部门4、采购方法选择有效性组织评定、综合考评采购效率10

总经办5、供给商档案建立和管理有效性查阅档案和资料10

查阅制度，过程考评和评审10

总经办查阅文件过程考评和证实10

总经办8、供给链建立有效性组织评定10

总经办9、异常来料处理立即性、有效性过程考评和评定、结果评审10

总经办10、票据采取立即性、有效性过程考评和评定、结果评审、票据统计10

财务部

累计100

6.2.3制造部绩效考评表 修改日期:/8/31

定

量考核项目考核指标指标权重（%）分数计算数据起源1、生产计划完成率实际产量/计划产量=a%≥99.5%8

计划部2、促销品制作计划完成率本月制作量/本月计划量=a%≥99.5%5

计划部3、产品质量合格率合格产品量/产品总量=a%≥98.5%25

品管部4、产品出品率产品产量/耗用原材料总量=a%≥98%10

财务部5、物料损耗计划完成率实际损耗物料量/标准消耗物料量=a%≤0.5%7

财务部6、动力消耗计划完成率动力消花费用/总产值=a%≤0.8%5

财务部7、部门目标费用率实际费用/销售收入=a%≤3.85%25

财务部8、设备完好率正常运行台、时数/总台、时数=a%≥98%5

制造部9、制程合格率制程合格批次/总批次=a%≥90%10

品管部

累计100

定

性考核项目定性指标评定方法权重（%）分数计算资料起源1、作业体系文件修订和实施有效性评审表单，查阅统计10

2、工艺控制体系改善和实施有效性评审文件，考评过程10

制造部3、制程品质控制有效性考评过程，评审结果，统计异常，分析投诉10

品管部4、职员培训质量评审资料和教材、查阅统计、考评结果10

人事部5评审文件，考评过程10

6、设备管理改善有效性评审文件，考评过程，检验现场10