机械制造有限公司程序文件

xx起重机械制造程序文件日期：日期：日期：文件LD/QP-2011程序文件版号0/A名称程序文件目录页号1/31.管理评审程序LD/QP01-20092.质量管理筹划程序LD/QP02-20093.文件控制程序LD/QP03.1-2009记录控制程序LD/QP03.2-20094.合同控制程序LD/QP04-20095.设计和开发控制程序LD/QP05-20096.材料、零部件控制程序LD/QP06-20097.作业〔工艺〕控制程序LD/QP07-20098.特殊过程〔焊接〕控制程序LD/QP08-20099.热处理控制程序LD/QP09-200910.无损检测控制程序LD/QP10-200911.理化检验控制程序LD/QP11-200912.检验与试验控制程序LD/QP12-2009文件LD/QP-2011程序文件版号0/A名称程序文件目录页号2/313.设备检验与试验装置控制程序LD/QP13-200914.不合格品〔项〕控制程序LD/QP14-200915.质量改良与效劳控制程序LD/QP15-200916.人员培训、考核及其管理控制程序LD/QP16-200917.重要零部件加工控制程序LD/QP17-200918.根底设施和工作环境控制程序LD/QP18-200919.与顾客有关的控制程序LD/QP19-200920.顾客满意监视和测量程序LD/QP20-200921.内部审核程序LD/QP21-200922纠正、预防与改良控制程序LD/QP22-2009文件LD/QP-2011程序文件版号0/A名称程序文件目录页号3/323.安装过程控制程序LD/QP23-200924.维修过程控制程序LD/QP24-200925.接受特种设备监督监察规程LD/QP25-200926.特种设备制造、安装许可证使用、LD/QP26-2009保管、换证申请控制程序文件LD/QP01-2009程序文件版号0/A名称管理评审程序页号1/21.目的按方案对质量保证体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2.范围适用于本公司对质量保证体系的评审。3.职责3.1总经理主持管理评审。3.2质保工程师负责组织评审的输入、输出资料和评审后纠正和预防措施的实施和验证。3.3各部门负责准备并提供本部门的评审资料，落实评审中提出的纠正和预防措施的制定和实施。4.程序4.1评审方案和准备管理评审原那么上每年进行一次，时间间隔不超过12个月，当出现以下情况之一时，可安排进行评审：a)本公司组织机构、体系及产品范围发生重大变化时；b)发生重大质量问题或顾客连续投诉时；c〕当法律法规、标准及其他要求有变化时；d〕市场需求发生变化时。质保工程师于每次管理评审前一个月编制《管理评审方案》。经总经理审批。内容包括：评审时间、地点、出席人员及资料准备。评审一般以会议形式进行，并由总经理主持会议，综合办公室做好会议记录。评审的内容：评价质量管理体系的运行情况，质量方针和目标完成情况、改良的时机和变更的需要。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的信息：a〕审核结果：包括内审、外审、产品质量审核等的结果；b〕顾客反响信息：包括市场信息、效劳信息、顾客沟通结果及满意程度的测量结果等；c〕过程的业绩和产品的符合性：包括过程、产品监视和测量的结果等；d〕预防和改良措施的状况，包括对内部、外部审核和日常发现的不合格项采取纠正和预防措施的实施有效性的监控结果；e〕以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f〕可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g〕对改良的建议。4.3评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关内容：a〕质量管理体系及其过程的改良：包括质量方针、质量目标、组织结构过程控制等方面的评价；文件LD/QP01-2009程序文件版号0/A名称管理评审程序页号2/2b〕与顾客有关产品的改良，对现有产品符合性要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c〕存在问题的改良方案及纠正预防措施方案等；d〕确定和提供资源的措施。4.4评审报告管理评审结果一周内由质保工程师负责编制管理评审报告，经总经理批准后发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。管理评审报告内容：评审时间、参加人员、主持人、评审简要过程、评审结论，改良、纠正和预防措施要求。4.5改良、纠正和预防措施的实施和验证a〕各相关部门对评审提出的改良、纠正和预防措施要求，执行《质量改良与效劳控制程序》分析原因，制订纠正预防措施方案，报质保工程师批准后组织实施；b〕质保工程师按期组织对措施执行情况进行跟踪验证。4.6管理评审引起文件更改、执行《文件控制程序》。4.7评审方案会议记录、纠正预防措施方案等相关资料由综合办公室负责保存备查。5.相关文件《文件控制程序》《顾客满意监视和测量程序》《质量改良与效劳控制程序》〔内部审核程序〕6.记录6.1QR01-01管理评审方案6.2QR01-02管理评审报告文件LD/QP02-2009程序文件版号0/A名称质量管理筹划程序页号1/2目的对实现组织的质量目标进行管理筹划，确保质量目标有方案的落实，保证质保体系运行的有效性。范围适用于本公司对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的建立、实施、变更、改良过程的筹划。职责3.1总经理根据组织的质量目标，配置必要的资料，负责批准质量管理体系筹划输出文件。3.2质保工程师协助筹划工作及组织各部门编制筹划文件，组织实施并对实施情况进行监督检查。3.3各部门按本部门的筹划文件实施。程序4.1质量目标总经理应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，并定期对公司质量目标完成情况进行检查、分析、考核，并填写相关记录。4.2筹划的时机a〕质量保证管理体系建立前；b〕公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c〕公司的资源配置、市场情况发生重大变化；d〕公司的产品结构发生重大变化；e〕公司筹划重大的持续改良；f〕现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、工程或合同的质量筹划执行《产品实现的筹划程序》。4.3筹划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和筹划，质量筹划的内容应包括：a)需到达的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定；b〕识别、确定为实现目标所需建立的过程的资源配置；c〕对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改良；d〕根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改良，提高质量管理体系的有效性和效率。e〕筹划的结果〔包括变更〕应形成文件，如质量管理方案、质量方案等。4.4筹划的程序a〕总经理、质保工程师或职能部门提出质量保证管理体系筹划的需求；b〕质保工程师协助组织有关部门作筹划的准备；文件LD/QP02-2009程序文件版号0/A名称质量管理筹划程序页号2/2总经理主持筹划会议：d〕综合办公室整理筹划记录，形成相应的文件，由总经理批准后以受控文件形式发放到相关部门；e〕各部门按照筹划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在问题等及时反响；f〕质保工程师组织有关部门对实施情况进行跟踪验证，并填写《质量管理体系筹划实施记录》。4.5筹划形成的文件a〕贯彻ISO9001：2000及TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求》可形成公司贯标方案；b〕质量目标的制定和分解，可由《质量目标展开》表达；c〕年度质量工作布置，形成年度质量工作方案；d〕重大技术改造工程筹划，可形成技术改造工程方案。4.6质量保证管理体系筹划输出文件的编制、审批、发放、更改，执行《文件控制程序》。4.7质量保证管理体系筹划所形成的文件，由综合办公室负责归档。相关文件《文件控制程序》《管理评审程序》记录6.1QR02-01质量管理体系筹划实施记录6.2QR02-02质量目标展开及完成情况表文件LD/QP03.1-2009程序文件版号0/A名称文件控制程序页号1/31.目的对与质量保证管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。2、范围适用于质量保证管理体系有关的文件控制。3、职责3.1总经理负责批准发布质量保证手册；3.2质保工程师组织各部门负责编制相关文件，并审核质量保证手册；3.3综合办公室负责文件的归口管理和定期评审；3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4.程序4.1文件分类、编号文件分类a〕管理性文件：质量手册〔包括质量方针、质量目标〕管理制度b〕技术性文件：程序文件、技术文件〔产品标准、检验标准、工艺文件等〕；c〕外来文件：包括法律、法规、平安技术标准、标准、外来设计文件鉴定报告，型式试验报告。监督检验报告，分供方产品质量证明文件，资格证明文件及有关顾客的来文或图纸等。文件编号a〕管理性文件编号LD/QM—XX年代号年代号管理文件代号管理文件代号公司简称公司简称LD/QM—XX—XX公司简称程序文件代号文件顺序号—年代号公司简称程序文件代号文件顺序号—年代号b)技术性文件编号文件顺序号技术文件代号公司简称LD/JM文件顺序号技术文件代号公司简称c〕记录编号QR/XX—XX记录顺序号记录顺序号手册章节号手册章节号记录代号记录代号d〕外来文件编号按原文件编号4.2文件的编制、审核、批准、发放a)质量手册由质保工程师组织编制并审核，经总经理批准后发布，综合办公室负责发文件LD/QP03.1-2009程序文件版号0/A名称文件控制程序页号2/3d〕综合办公室确保文件的使用场所都得到有效版本的适用文件；e〕文件发放、回收由综合办公室办理“文件发放回收登记”手续。4.3文件的受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类，受控文件加盖“受控”印章，填写发放编号，非受控文件加盖“非受控”印章，由综合办公室发放前分别加盖印章。4.4文件的更改文件更改由文件使用部门或文件主管部门提出。质量手册由质保工程师组织更改，填写“文件更改单”经质保工程师审核、总经理批准后更改。技术文件由职能部门填写“文件更改单”，经质保工程师审批后更改。文件更改的方法a〕划改：将被更改的内容用细实线划掉，填写新的内容；b〕增添：在原根底上进行增添，不影响其他内容；c〕换页：将更改的旧页置换新页，文件经3次以上划改或增添的情况下应换页〔划改和增添处要做好更改标记，由更改者签字或盖章〕；e〕换版：文件经屡次多处更改，可进行文件换版。文件的版次按英文字母A、B、C·······的顺序或年月次第排列，修改次数按阿拉伯数字1，2，3······的顺序排列。4.5文件的再次领用规定因破损而重新领用的文件，发放编号不变，收回破损文件，发放新文件；因丧失而补发的文件，应给予新的发放编号，并说明已丧失文件的发放编号作废。4.6文件的保存、作废和销毁a〕存放文件的地方要枯燥、通风、平安；b〕综合办公室负责填写文件清单；c〕每年由综合办公室组织对文件和资料检查一次，每年由综合办公室组织对文件评审一次；d〕所有失效或作废文件由综合办公室及时从使用场所撤出，需保存的作废文件加盖“作废保存”印章；e〕需销毁的作废文件填写“文件销毁记录”，经质保工程师批准后，由综合办公室销毁。4.7文件的借阅和复制借阅、复制文件由质保工程师批准后借阅和复制，填写《文件借阅、复制记录》由相关部门负责人按规定权限审批后进行借阅、复制。复制的文件必须进行登记。4.8外来文件的收集、购置、接受与控制外来文件：包括法律、法规、平安技术标准、标准，外来设计文件，外来设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件，资格证明文件的收集由有关部门进行收集，对外来文件的收集应是最新版本，对国家法律法规由办公室进行收集或购置，对质量检验文件、技术文件由技术部门进行收集或购置，对合格供方的质量证明材料由经营科进行收集。文件LD/QP03.1-2009程序文件版号0/A名称文件控制程序页号3/3收到外来文件的部门，需识别其适用性，并交办公室控制分发以确保其有效。各部门收集或购置的文件由办公室统一归类进行接收登记，由办公室编入《受控文件清单》并进行发放，对受控文件加盖受控章进行发放，分发到相关部门使用。对承载媒体非纸张的文件控制，也应参照上述规定执行。4.9文件的管理a〕任何人不得在受控文件上乱涂画改，确保文件整洁、清晰、易于识别和检索；b〕用计算机保存的文件，综合办公室应保存备份。4.10文件的评审每年由综合办公室组织对文件进行一次评审，需要更改的执行《文件控制程序》之“4.4文件的更改”条款。5.相关文件《记录控制程序》6.记录—01文件清单—02文件发放回收登记—03文件更改单—04文件借阅〔复制〕记录—05文件销毁记录公司名称文件LD/QP03.2-2009程序文件版号0/A名称记录控制程序页号1/31.目的为质量保证管理体系有效运行提供证据，也为改良质量管理体系提供信息。2、范围适用于为证明产品符合要求和质量保证管理体系有效运行的记录控制。3.职责3.1综合办公室是记录的归口管理部门。3.2各部门负责人负责收集、整理、保管本部门的记录。4.程序4.1各部门负责收集、整理、编目、贮存、保管和处理本部门的记录，以便于检索。4.2记录的标识编号按《文件控制程序》执行。4.3记录的填写要求记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰；不能填写的工程用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。记录不得随意更改，确需更改时，采取划改，并在更改处签名或盖章。4.4记录的保存、保护记录应妥善保管：由各部门负责人负责存放在适宜的场所。按规定的期限保存、防潮、防火、防虫蛀、防损坏、防丧失，保管方式应便于存取和检索。综合办公室编制《记录清单》，将本公司所有与质量保证体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容。4.5保存期限质量保证体系文件一般为永久保存，质量体系有关公文保存期限为长期或永久。质量体系技术性文件保存期限分为短期〔15年以下〕，长期〔16-50年〕，永久〔50年以上〕。质量记录保存期限参见《质量记录清单》4.5.4与质量保证体系运行有关的质量记录保存期限为5年。与本公司所生产的特种设备质量直接有关的质量记录保存期限根据国家对产品的寿命周期规定来确定，当寿命周期不确定时记录的保存期为长期或永久。质量体系认证证书为永久保存，认证中心审核记录保存期限为5年。4.6记录发放、借阅和复制各部门填写《文件发放、回收记录》，向综合办公室领用所需记录空白表记录需借阅时，应经记录保管部门的负责人同意。查阅时防止污染、损坏，外借时由综合办公室登记、及时归还，填写“文件借阅〔复制〕记录。”合同要求，在商定期内，记录可提供给顾客及其代表、供方查阅。4.7记录的销毁处理对过期或作废的记录，由记录主管部门办理申请手续，由管理者代表审批后，综合办公室统一处理，并做好“文件销毁记录”。4.8记录格式各部门负责相关记录格式编写，经管理者代表审批后，交综合办公室备案。各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。公司名称文件LD/QP3.2-2009程序文件版号0/A名称记录控制程序页号2/2《文件控制程序》6.记录6.1QR03.2—01质量记录清单公司名称文件LD/QP04-2009程序文件版号0/A名称合同控制程序页号1/21、目的为满足顾客的订购需求，提高本公司整体的运作效率，使订单、标单、或合约得以有效控制，兼顾买卖双方利益。2、范围2.1适用于本公司产品的销售合约以及标单合约等；2.2适用于原〔辅〕材料及外购外包外协合同；2.3因为设计变更而衍生的合约修改和追加、删减合约3、职责经营科负责与顾客及供方人员，及时的、准确确实定下来合约、定单或标单的具体内容，然后将信息传递给公司的生产技术部。4、程序4.1报价供销部的业务人员对顾客的实际需求进行报价如果顾客需要可行性规划方案，请生产技术部等相关单位人员就报价的内容加以研讨，制作规划方案，并填写报价审查记录。4.2合约内容议定业务人员根据顾客条件予以议定售价、交货期、施工期、付款方式、合约条款和设备规格。对于标准产品的报价，那么依照供销部的业务人员制定的标准报价表，呈交主管并依据市场情况状况予以确认。4.3标单或合约内容的评审业务部门对于购置我公司产品的合同〔含有售价、交货期、施工期、特殊技术要求〕要会同技术、生产制造等相关部门人员共同审核，并且填写合约审查记录。如果对合同内容有疑义或难行之处，再与顾客协商，使合约或投标时能够有效进行。公司名称文件LD/QP04-2009程序文件版号0/A名称合同控制程序页号2/2对与原〔辅〕材料的采购合同〔含售价、规格、交货期、许可要求等〕业务部门要会同生产、检验等部门相关人员共同审核，确保所购材料符合生产要求。对外购外包外协的合同〔含售价、规格、交货期、技术标准要求等〕业务部门要会同生产、质量技术部门相关人员共同审核，确保所购产品符合质量要求。4.4合同签订对合同进行评审结束后，由经营部门代表企业进行合同的签订，合同签订后，经营部门负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为制造、采购、检验的依据。4.5合约变更当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的合同文件应得到修改，经营部门应把变更的要求与客户协商一致，并通知相关部门，执行《文件控制程序》的有关规定，必要时对更改的内容还需要评审，并得到购置方与供方确实认。4.6合同会签对重大合同应由总经理负责进行会4.4交付。4.7送货供销部负责发运的人员填制《送货单》。4.7相关文件《记录控制程序》《文件控制程序》4.8记录QR04-01《合同评审表》QR04-02《合同变更通知表》《送货单》公司名称文件LD/QP05-2009程序文件版号0/A名称设计和开发控制程序页号1/31.目的对设计和开发全过程进行控制，确保产品设计能满足顾客的需求、期望及法律法规要求。2.范围适用本公司对各种起重机的设计、开发过程的控制，包括对原有产品的技术改造。3.职责3.1供销部根据市场调研、顾客要求，提出产品设计要求。3.2生产技术部负责归口管理，并负责产品设计全过程的工作。3.3相关部门配合技术部门的设计工作。4.程序4.1设计和开发筹划产品设计的依据是市场信息和顾客要求，供销部提出“产品设计任务书”报总经理审批后转交生产技术部。生产技术部制定“设计开发方案书”〔即筹划的输出文件〕，明确质量目标、明确设计开发各阶段的划分〔输入、输出、评审、验证、确认等〕、明确职责和进度。设计开发方案应随设计和开发的进展而适时地更新。4.2设计和开发输入根据“产品设计任务书”和“设计开发方案书”，编制“设计输入清单”，内容可包括：产品功能和性能要求；适用的法律法规要求，如涉及产品平安性、环境保护等要求；设计和开发满足的其他要求，如包装、贮存、运输等要求；以往类似设计提供的信息；设计输入应进行评审，确保输入的充分性、适宜性，有关输入资料要保持记录。4.3设计和开发输出质量部应对照“设计输入清单”，编制“设计输出清单”以便于对设计输入进行验证。设计输出内容满足设计开发输入的要求；为采购产品和效劳实现过程提供适当的信息；包含或引用产品接收准那么；规定对产品平安和使用所必须的产品特性。设计输出可包括：产品图样、使用说明书、采购产品标准〔包括外购、外包、外协件技术要求〕操作规程、检验标准、产品质量特性、产品标准等。公司名称文件LD/QP05-2009程序文件版号0/A名称设计和开发控制程序页号2/3设计输出经相关部门验证后，由总经理批准、发布。4.4设计和开发评审在设计适当的阶段，应对设计进行系统、综合的评审，目的是：a〕评价设计结果满足要求的能力；b)识别问题，提出必要的措施。评审人员评审人员应具有一定的资格，有一定的实践、思维敏捷、善于发现问题、表达意见有相关职能部门的代表和设计人员参加，必要时可聘请有关专家。评审的时机对影响设计质量的关键处应设置评审点。根据产品的复杂程度，可对产品设计输入进行评审；必要时，可增设评审点。评审的方式评审由生产技术部组织，可用会议或签字的方式进行，做好评审记录，并保存记载评审结果和评审中发现的问题及采取的措施。评审措施的跟踪对评审中提出的意见和建议所采取的措施，由生产技术部实施跟踪验证，做到问题件件有交代，说明采纳了哪些意见和建议，采取了哪些措施，对不宜采纳的意见和建议也应作出说明，设计评审记录应提交总经理批准。4.5设计和开发验证为确保设计输出满足输入要求，生产技术部组织设计验证。验证对象可对设计输出的验证和样机的验证，验证点在“设计开发方案书”中列出，必要时可增加或取消。设计验证方法a〕变换计算方法验证；b〕采用试验方法验证；c〕必要时组织有关专家进行评审验证。生产技术部作好验证的记录记载验证结果和试验过程中发现问题及所采取的措施。验证措施的跟踪对验证中发现的问题所采取的措施，由生产技术部实施跟踪验证。4.6设计和开发确认综合科安排设计确认以确保产品满足顾客的具体使用要求。确认的时机和方法.1确认应在设计验证〔样机生产〕之后，在产品批量生产实施之前进行。.2确认的方法：a〕顾客签字确认或顾客委托确认；b〕进行测试确认对确认中发现的问题所采取的措施跟踪验证效果，生产技术部保存确认结果及任何必要措施的记录。公司名称文件LD/QP05-2009程序文件版号0/A名称设计和开发控制程序页号3/34.7设计和开发更改的控制a)生产技术部对设计评审、设计验证、设计确认以及产品实现过程中发现的设计问题、识别需要的更改，作好记录并保存：更改评审应包括对产品组成局部和已交付产品的影响。b〕更改一般由原设计人员进行更改。重大的更改，可由生产技术部根据具体情况进行评审，较小的更改可免去评审，技术质量生产部门根据更改的情况，再次组织相应的设计验证和设计确认并记录更改结果和相应的措施交总经理批准。5.相关文件《与顾客有关的控制程序》6.记录6.1QR05-01产品设计任务书6.2QR05-02设计开发方案书6.3QR05-03设计输入清单6.4QR05-04设计输出清单6.5QR05-05设计评审记录6.6QR05-06设计验证记录6.7QR05-07设计确认记录6.8QR05-08设计更改记录6.9QR05-09产品鉴定报告公司名称文件LD/QP06-2009程序文件版号0/A名称材料、零部件控制程序页号1/31.目的为了对产品所用材料及零部件采购活动及本公司零部件制造过程进行有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求。2.范围适用于生产所需原〔辅〕材料、外购件的采购〔外包〕及对供方选择、评价和重新评价。3.职责3.1综合办公室负责组织对供方进行选择评价和重新评价，生产部门负责物资采购方案的编制和实施。3.2质量部负责采购物资的验证。4.程序4.1采购产品的分类根据供方提供产品对实现过程和最终产品的影响程序，将采购产品分为二类：重要物资：钢材、电动机、轴承、焊材等。一般物资类：标准件、刀具量具、机油等。本公司建立“采购物资分类表”对重要物资进行控制，对一般物资由供销部本着“货比三家”择优采购。4.2对供方选择、评价和重新评价对供方能力的调查a〕综合办公室对提供重要物资的供方进行质量保证能力调查；b〕质量保证能力调查的内容包括：供方的概况〔包括营业执照〕、供货能力、采用的产品标准、主要设备、检测手段、提供的效劳、财务状况及质量管理体系标准及国家规定的需要制造许可或型式试验的产品必须提供许可和试验合格证；c〕调查方法：可发函调查或现场调查，调查结果记载“供方调查记录”；d〕评价准那么：对已获得ISO9000族标准认证及有生产许可和型式试验合格证的供方可免除能力调查程序，并优先采用，对无足够的供货能力、生产检测手段落后、效劳较差、财务状况不佳的供方，不应选作合格供方。对供方实物质量的评价a〕对提供重要物资〔外包〕的供方，应进行实物质量评价；b〕实物质量评价由生产技术部，质量部、供销部等部门进行；c〕实物质量评价的方式可采用：样品评价：适用于新的供方或首次供货，由生产部进行评价；业绩评价：适用于有很多年业务往来的供方，由综合办公室根据以往供货质量、信誉和对问题的处理情况进行评价；d〕评价准那么：样品测试不合格、供货质量不合格且改良不及时，信誉较差，有其中之一的供方不能选作合格供方。供方的选择和评价a〕在对供方能力调查、实物质量评价的根底上，办公室选择合格供方，报质保工程师批准后，列入“合格供方名册”；b〕建立并保持合格供方供货业绩记录、记载合格供方的供货量、交期、售后效劳、信公司名称文件LD/QP06-2009程序文件版号0/A名称材料、零部件控制程序页号2/3誉等情况，作为今后合格供方复评的依据；c〕对连续二次供货质量不符，且无改良的可停止其供货资格；d〕对于向本公司提供效劳的供方或外包方，也须经评价合格前方可向本公司提供效劳，对外包方的加工要求及验收标准有关事宜应在《外包技术协议》中明确。对合格供方的定期复评综合办公室每年对合格供方进行一次跟踪复评，不合格证者如因关键情况留用，应报质保工程师批准，但应加强对其供给物资的进货验证，并执行条款。连续第二次评定仍不合格，应取消其供货资格。4.3采购文件的编制采购文件包括：采购物资清单、采购方案、采购合同等。综合办公室根据生产需要和库存情况制定采购方案，并提供采购产品技术标准或技术要求。采购文件应清楚的列出采购产品的有关信息，可包括：a〕对产品质量要求〔可引用标准、标准、图样等技术文件〕；b〕对规格、数量、价格、交付、包装等要求；c〕对供方的程序过程、设备、人员等有关标准资格的要求〔如对供方产品的平安认证要求、对加工过程及人员要求、委托检测的效劳要求等〕；d〕对产品的验收要求；e〕对供方质量管理体系及国家许可和型式试验的要求。采购文件经总经理批准后执行。4.4采购的实施综合办公室应根据采购文件到确定的合格供方处采购。当合格供方无货而急需向非合格供方采购时，由生产部办理急用物资采购手续前方可采购。4.5采购产品的验证有以下几种验证方法：a〕由本公司质检人员到供方现场实施验证；b〕由顾客到供方现场实施验证；c〕由本公司的授权检验员到原材料到货现场实施验证。本公司或顾客需要到供方现场实施验证时，生产部应在采购合同中规定验证和放行的方式，需要时由质量部派员验证。验证合同可包括检验、测量、观察、工艺验证、查验供方提供的合格证明文件等方式。未经验收〔复验〕或不合格的材料、零部件不得投入使用。4.6材料的标识与移植对钢材的标识，用进货的批号与进货日期，存放地点的材料登记台帐来进行追溯，并对材料进行着色移植标识。对产品零部件的标识用外购件入库登记台帐用进货单位，产品名称，产品合格证等来进行追溯，并在仓库中按产品类别进行标识。4.7材料、零部件的存放与保管对大型材料及零部件一般在工作区的存放，有车间进行保管。对购进的小型零部件的在本公司仓库存放与保管。公司名称文件LD/QP06-2009程序文件版号0/A名称材料、零部件控制程序页号3/3对购进的焊条应在本公司仓库定点存放保管，并注意存放地点的防潮工作。4.8材料及零部件的领用和使用对在车间存放的材料及大零部件，在进货后由车间负责人在领用单上签字，作为车间领用的依据。对入库的材料与零部件，由车间负责人开领用单，由领用人签字作为领用依据。4.9材料与零部件质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号、检验结果确实认4.9.14.10材料、余料、废料的处理对车间材料经切割下料使用后产生的余料，按同牌号，规格进行堆放，并着色移植，作其他加工使用。对车间所余的材料无法使用时，作废料处理，将废料堆放在废料库，由车间统一进行处理。4.11材料及零部件的代用当采购材料及零部件不符合产品设计要求时对材料及零部件可以进行代用，材料及零部件的代用应满足产品原设计的技术要求并由技术部门负责人审批，如代用的材料及零部件对产品性能有影响时，应进行试验，符合要求时才能代用。5.相关文件5.1《不合格品控制程序》5.2《原辅材料、成品检验标准》5.3《生产过程控制程序》5.4《检验与试验控制程序》6.记录6.1QR06-01采购物资清单6.2QR06-02供方调查记录6.3QR06-03供方评价选择记录6.4QR06-04合格供方名册6.5QR06-05采购方案6.6QR06-06急用物资请购单公司名称文件LD/QP07-2009程序文件版号0/A名称生产作业〔工艺〕控制程序页号1/31.目的对生产的过程进行有效控制，以确保产品和效劳满足顾客要求，并满足国家对特种设备生产的平安要求。、2.范围适用于本公司生产过程中的工艺文件的制定及实施控制、确认等过程的控制。3.职责3.1技术部门负责编制生产过程中的工艺文件及工装模具的设计。3.2质量部提供产品检验标准、操作规程等技术、工艺文件。3.3质保工程师负责对工艺文件进行审批。3.4工程负责人负责安装施工或改造方案的制定。3.5车间按工艺文件进行制造。3.6安装班组按施工方案进行安装。3.7技术部门负责对工作的建档及保管。4.程序4.1技术文件的制定技术部门负责编制产品零件的焊接工艺卡、装配工艺卡、机械加工工序工艺卡及工艺规程。技术部门根据制造产品所需原辅材料、外购件、外协件、自制件制订原辅材料、外购件、外协件、自制件检验规程。4.2技术文件的审批技术负责人负责对技术工艺文件进行审批。4.3技术文件的控制技术部门负责对技术文件的控制，将工艺文件编入受控技术文件清单，并将技术文件盖受控章，进行受控发放。对公司所用的作业〔工艺〕文件按《文件控制程序》执行。4.4技术文件的使用与保管生产班组使用的工艺文件由班组自行使用保存。检验技术文件由检验部门自行使用保存。安装、改造中使用的安装、改造施工方案，由安装部门进行保存，施工结束，由技术部门进行归档。4.5作业〔工艺〕控制车间负责人对车间操作人员进行工艺纪律检查，填写《工艺记录检查表》，对产品的焊接按《焊接控制程序》执行。对产品安装由质检员填写安装过程检验记录作为检查的依据。公司名称文件LD/QP07-2009程序文件版号0/A名称生产作业〔工艺〕控制程序页号2/35工装、模具的配置5.1新产品工装、模具的配置由质保工程师提出申请，备用工装、模具由各使用部门提出，经技术主管审批前方可交办，各使用部门建立工装、模具分台帐。5.2工装、模具如外加工为，投入使用前应对工装、模具进行验证，符合设计要求的开具验证报告并编入台帐。6工装、模具的投用6.1工装、模具投用前应确认其技术状态、制作精度是否与设计吻合，首件试样应由使用部门进行检验并予以记录，如发现试样不符要求，应上报技术部门，必要时追溯到外协厂，作整改或退货处理。6.2在首检合格投产后，车间设备管理员应加强巡检。6.3工装、模具投用后，应进行清洁、上油并进行合格与否的状态验证，验证为不合格的工装、模具，应及时进行修理，建立工装、模具修理记录。7工装模具的存放与贮存管理7.1工装、模具的存放技术状态工装、模具使用后，对其技术状态作出标识，防止误用。7.2工装、模具存放期的防护措施工装、模具在存放期内应定期进行擦洗保养，对容易锈蚀部位应涂刷防锈油脂，检查易损部位是否符合要求，及时更换易损零部件使工装、模具始终处于完好状态。7.3工装、模具的定置管理工装、模具的存放按编号、体积大小、重量、用途分别定置定位，到达领用、存放方便，排列整齐美观、标识清楚、帐物一致。7.4工装、模具的编号8工装、模具的检定、修改与报废8.1验证方法及时间如下：a〕外观检查：首先每月对工装模具频繁操作局部结构进行检查，其次对易变形处和工装紧固处进行检查，并做好工装模具的验证记录b〕尺寸检查：每月对被装工件的几何尺寸进行测量，对照该工件技术数据，并做好验证记录。8.2当出现被测零件超差时，应对工装、模具进行隔离并标识，由生技部门作出修理意见。8.3当工装模具出现重大超差时，应暂停该工装的生产，并做好已经生产产品的追溯工作，直止检定产品符合技术要求，如发现不合格产品立即召回，按《不合格品控制程序执行》。8.4工装、模具报废的处理当被测零件超较大，经检验人员、工艺设计人员、设备专职评定认为已无修理价值，可判定该工装、模具报废，由车间填写固定资产报废申请表。报废模具放置废品库予以隔离，并妥善保管，申请表记录，以便追溯。公司名称文件LD/QP07-2009程序文件版号0/A名称生产作业〔工艺〕控制程序页号3/39相关文件9.1《文件控制程序》9.2《特殊过程〔焊接〕控制程序》9.3《工艺纪律检查制度》10相关记录10.1QR07-01《工艺纪律及现场管理检查表》10.2《工艺装备台帐》10.3《工装验证单》公司名称文件LD/QP08-2009程序文件版号0/A名称特殊过程〔焊接〕控制程序页号1/61目的对焊接过程中的平安及影响产品质量的因素进行控制，以确保产品质量满足合同规定要求。2范围本程序适用于本公司特种设备制造、安装、改造、维修过程的焊接工序的平安、质量控制。3职责3.1质量部是焊接过程控制的归口部门，具体负责编制焊接工艺卡及技术培训、指导、实施、检查及协调工作。3.2生产技术部负责人全面负责焊接过程的质量控制和协调工作。3.3车间按焊接工艺文件对产品零件进行拼装焊接3.4办公室负责对焊工人员的培训，并保存焊工人员的档案4工作程序4.1焊接人员的控制本公司从事焊接的人员上岗前进行培训及考核合格取得资格证书，持证上岗经考核合格的焊接人员，由办公室将焊接人员的档案〔身份证号码，考核工程，取证时间，有效期等〕及考核记录工程列入公司特殊工种的登记台帐并对持证焊接人员进行编号标识对焊工人员国家需进行年审的，由公司办公室办理年审手续4.2焊接材料的控制焊接材料的采购焊接材料采购前对供方进行调查，并进行评审，评审合格的列入合格供方名录，采购人员对焊接材料从合格供方进行采购焊接材料的验收检验采购的焊接材料进厂后出检验员对焊接材料进行验收，验收包括牌号确认，合格证，制造商的许可证标识，对首家采购的制造商进行试用，确认其产品质量公司名称文件LD/QP08-2009程序文件版号0/A名称特殊过程〔焊接〕控制程序页号2/6焊接材料的储存、烘干焊接材料经验收合格的由仓库管理员登帐入库，按规格进行摆放，并注意防潮当需要进行使用时，在使用前按焊接材料烘干技术要求进行烘干焊接材料的发放试用车间需要试用焊条时，由车间负责人开领料单，仓库管理员按领料单规格及数量按先进先出原那么进行发放，并登入仓库登记台帐，注明发放日期与领料人焊接材料的回收车间焊接人员使用多余的焊条，立即返回仓库，由仓库管理员清点规格与数量，返回货架，并登记仓库台帐4.3焊接工艺的评定焊接工艺的制定由技术部门按产品标准要求制定焊接工艺，由总经理审核并交由特种设备部门进行确认焊接工艺的评定.1总那么焊接工艺评定工程覆盖本公司起重机械所需的焊接工艺〔手工焊与气保护焊〕.2试焊车间按焊接工艺确定焊接人员，焊接设备，焊接材料，试焊材料，由持证焊工按焊接工艺进行焊接，对焊接过程及参数进行记录.3检验对经焊接后的试件，先进行外观检验，合格后进行探伤，然后进行破坏性试验，取得焊接强度，由检验部门出具相关检测报告.4焊接工艺评定报告由技术部门根据相关检测报告出具焊接工艺评定报告〔包括试焊记录〕.5焊接工艺指导书的发放，使用由技术部门负责对焊接工艺指导书的发放，并知道操作工严格按指导书进行操作公司名称文件LD/QP08-2009程序文件版号0/A名称特殊过程〔焊接〕控制程序页号3/6.5焊接工艺试样及文件的保存焊接工艺试样及指导书由技术部门进行保存.6焊接工艺的修改因产品或工艺变化，如需对原有焊接工艺进行修改，需由技术部门申请，报特种设备监管部门备案，方可进行工艺的修改4.4焊接过程的控制焊接工艺在本公司焊接接工艺评定确认后技术部门根据本公司的产品归类，按确认的焊接工艺，制定手工焊与气保护焊工艺卡产品施焊记录对产品焊接开始，操作工做好施焊操作检查，说明所焊产品，所采用的焊条，焊接方式，焊接时所采用的焊接工艺参数，并由检验人员对焊缝质量进行检验焊接设备对本公司所有焊接设备按《设备和检验与试验装置控制程序》要求进行控制，合格设备才能投入使用焊接场地要求.1焊接场地禁止放易燃、易爆物品，应备有消防器材。保证无影响的照明和良好的通风。.2操作场地10米以内，不能储存油类或其它易燃、易爆物品。临时工地有此类物品而又必须在此操作时，应采取临时的平安措施后，方可进行操作。.6电焊机接地零线及电焊工作线都不准在易燃、易爆物品上，也不准接在管道和机床设备上，工作回线应有好的绝缘，机壳接地必须符合平安规定。焊接防护.1工作前必须穿戴好防护用品。操作时〔包括打渣〕，所有工作人员必须戴好防护眼镜或面罩，仰面焊接应扎紧衣领，扎紧袖口，关好防水阀。.2在焊接、切割密闭空心工作时，必须留有出气孔，禁止在已有油漆或喷涂过塑料的容器内焊接。公司名称文件LD/QP08-2009程序文件版号0/A名称特殊过程〔焊接〕控制程序页号4/6.3焊工助手必须懂得电焊、气焊的平安常识，操纵者必须注意助手的平安。电焊条的选择.1焊接工必须清楚被焊零件图样中的焊接符号要求及技术规定要求。.2根据被焊零件的材质，选择电焊条的种类，如不锈钢焊接选用不锈钢电焊条，一般钢板，角铁焊接选用碳钢焊条或C02保护焊接。电焊条的存放电焊条应放在枯燥的密闭容器内，如出现受潮现象必须按工艺要求进行烘干处理，如确定不适用的，必须作退库处理4.5焊接操作根据图样中的焊接技术要求，选取电焊条，调好电流。焊机使用前应可靠接地。在使用中，操作者应带好必要的防护用品。电焊起弧，整根可直接起弧，也可在引弧板上起弧，电焊条焊过后已冷却，落皮超过焊芯，一般采用引弧板引弧，焊接中等到焊条长度小于50mm时，应更换电焊条。4.6焊接检查班组长填写焊接质量检查卡，并检查工作场地情况是否符合要求〔不符合要求，不能进行焊接操作〕。操作者接到《焊接质量过程控制卡》后，根据检查卡的要求进行选择电焊条的型号、直径，调整电流值，按图样要求焊接，如违反操作平安的场所施工，操作者有权停止焊接任务。操作者对焊接质量应自检，把自检记录填写在《焊接质量过程控制卡》的自检栏内。自检合格后把检查卡送车间负责人，由车间负责人把质检卡送报质量科。质量部科收到车间送来的《焊接质量过程控制卡》后应及时派人去车间进行现场检查。质检人员应随时到焊接场地进行抽检，对不合理的操作提出意见按《纠正、预防与改良控制程序》进行。公司名称文件LD/QP08-2009程序文件版号0/A名称特殊过程〔焊接〕控制程序页号5/6如检验不合格按《不合格品〔项〕控制程序》进行控制，返工产品必须重新检验，合格后才能转入下道工序。4.7特殊工序再确认生产技术部为确保焊接特殊工序的平安、可靠，按每半年的规定时间间隔或当生产条件发生变化时〔如材料、设施、人员的变化等〕，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反响。生产技术部根据实际需要，对相应的工艺和作业指导书进行完善或更改，并执行《文件控制程序》的有关规定。4.8焊接质量统计及统计数据分析对焊接过程由检验员对焊接质量进行监督检查，并详细填写《焊接质量检验单》，定期对重要受力结构件焊接质量进行统计，并进行统计数据分析4.9焊缝返修〔母材缺陷补焊〕控制焊缝返修〔母材缺陷补焊〕工艺技术部门负责制定焊缝返修〔母材缺陷补焊〕工艺，确保焊缝返修后焊接质量的保证焊缝返修的审批在焊接中经检验员检查焊接质量不符合要求时，由检验员出具不合格报告，可对焊缝进行返修的，在不合格报告上检验员作出处理意见，经技术负责人及质量负责人签字确认后，方可返修，对焊缝返修的适宜次数按焊缝返修〔母材缺陷补焊〕的工艺要求执行焊缝返修后的检验操作工进行焊缝返修〔母材缺陷补焊〕后由检验员重新检验，合格后产品才可投入装配产品焊接试板的控制依据平安技术标准，标准当产品焊接试板有要求时，对产品焊接试板进行控制，控制包括以下方面的内容：1〕焊接试板的数量〔根据需要的焊接评定型式〕2〕焊接试板的制作及焊接方式〔按焊接评定要求〕3〕焊接试板进行编号标识，热处理，检验检测工程4〕焊接试样加工，检验检测方法公司名称文件LD/QP08-2009程序文件版号0/A名称特殊过程〔焊接〕控制程序页号6/65〕焊接试板和试板不合格的处理，试样的保存等5相关文件5.1《纠正、预防与改良控制程序》5.2《文件控制程序》5.3《焊缝返修管理制度》5.4焊接工艺报告及指导书6记录6.1《焊接质量检验单》公司名称文件LD/QP09-2009程序文件版号0/A名称热处理控制程序页号1/21.目的确保本公司生产的起重机械热处理质量符合特种设备生产的要求。2范围适用于对本公司零部件热处理外协过程的管理。3职责3.1热处理责任人负责热处理过程的控制，审核热处理工艺。3.2热处理技术人员负责编制热处理工艺。3.3生产技术部负责与热处理分包方签订热处理分包合同。3.4质量检验责任人负责进厂热处理产品的检验4管理程序4.1热处理外协控制综合办负责对热处理外包协作方进行调查，负责收集《供方调查表》，明确协作方的热处理设备，测温装置，温度自动记录装置的能力，并组织相关部门对协作方进行评审。零部件的热处理分包方必须具有相应的资格。分包单位的热处理能力及质量控制应符合本公司的产品及质量体系。经过评审合格的热处理分包方列入合格供方名单，不得随意更换。外包的资格评定与认定由热处理责任人、技术部、质量检验部共同确认。处理工艺技术人员填写《热处理委托单》，由热处理责任人审核后报质保工程师批准。生产部门负责联系实施将需要热处理的热处理件送往分包方，热处理结束后负责拉回。处理责任人、质检责任人负责热处理件的检验与评价。公司名称文件LD/QP09-2009程序文件版号0/A名称热处理控制程序页号2/24.2热处理工艺控制热处理负责人根据本公司产品的技术要求向外协方提供热处理工艺，并经质保工程师批准。工艺内容应包括：a)待处理件的名称、材质及规格；b)热处理类别与方法、所需设备名称和加热保温方法；c)热处理标准〔升温速度、保温温度和时间、降温速度和方法、进出炉温度等〕；d)热处理后的检验标准及工件在热处理时的放置位置、支垫方法及其保护要求。4.2热处理结果热处理工艺人员对热处理过程进行监督，检查热处理工艺的执行情况。热处理负责人负责审核热处理报告〔包括热处理曲线〕热处理责任人负责审核分包方热处理报告，记录〔热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理工人的签字、热处理负责人签字等〕并签字确认。热处理报告记入特种制造质量档案。5相关记录5.1热处理检验报告5.2热处理委托单QR9-01公司名称文件LD/QP10-2009程序文件版号0/A名称无损检测控制程序页号1/11、目的确保本公司产品主要受力零件的组织结构及焊接质量满足要求，对某些焊接件与锻件的内材质量进行控制。2、范围适用于本公司对产品主要受力件的无损检测控制。3、职责3.1技术部门负责提供产品零件的无损检测的技术要求。3.2质量检测人员负责对无损检测的产品进行验收。3.3综合办公室负责对产品无损检测的单位的评审。4、程序4.1无损检测根本要求技术部门对无损检测外包单位提出要求〔包括技术标准、检测标准、使用仪器等〕。4.2无损检测外包方的控制质量部门负责对无损检测分包的协作方进行调查〔单位资质、人员资质、设备等〕，负责收集《供方调查表》，明确协作方的无损检测设备、检测能力，并组织对协作方进行评审填写《供方评定记录表》分包方无损检测人员是否有上岗资格。4.2..3对无损检测协作方记录的控制〔包括无损检测记录、报告的填写、审核、结论确认、发放、复验以及检测样品、器材、RT底片及UT试块的保管管理等〕。无损检测分包方的重新评价，并且形成评价报告，对分包方无损检测工艺、无损检测记录和报告的审查确认等。无损检测报告及底片保存期限为5年。5相关记录5.1《无损检测报告单》公司名称文件LD/QP11-2009程序文件版号0/A名称理化检验控制程序页号1/11、目的确保本公司产品主要零件的理化指标满足质量要求。2、范围适用于本公司对主要产品零件理化试验的控制3、职责3.1技术部门负责提供主要产品零件的理化检验指标，并负责对主要产品零件的理化检验报告的验收。3.2综合办公室负责对主要产品零件的理化检验协作单位的评审。4、程序4.1对理化检验分包方的控制综合办公室负责对理化检验分包的协作方进行调查，负责收集《供方调查表》，明确协作方的理化检验的能力，并组织对协作方进行评审。对理化检验的分包方有以下评审内容：a分包方理化检验人员应培训持证上岗；b分包方理化检验的方法确定和操作过程的控制；c分包方理化检验记录，报告的填写、审核、结论确认、发放、复验以及试样、试剂、标样的管理等；d分包方理化检验的试样加工及试样的检测。5对理化检验分包方的评价5.1对分包方的理化试验质量控制每年年底再次进行评价，对分包方理化检验工艺、理化检验记录和报告的审查重新进行确认等。6相关记录6.1《理化试验报告单》公司名称文件LD/QP12-2009程序文件版号0/A名称检验与试验控制程序页号1/31、目的采用适宜的方法对过程和产品进行检验和试验，确保过程持续满足预期目的的能力，同时验证产品要求，使其能满足顾客要求。2、范围适用于质量管理体系过程和产品实现过程的原材料、半成品和成品的检验和试验。3、职责技术部门负责制订各类产品的检验与试验规程。检验人员负责对各类进厂和出厂产品检验与试验。4、程序4.1过程的监视和测量质量管理体系过程的监视和测量a)年初根据公司的开展建立可测量的质量目标或指标；年终由质保工程师组织有关部门检查质量目标的实现情况。b)内部质量管理体系评价各部门质量管理体系实施的有效性和符合性；c)纠正和预防措施的跟踪验证，评价采取措施的有效性和实施效果；d)管理评审：评价质量管理体系持续的有效性、适宜性、充分性；e)质量管理体系持续改良措施的效果验证，评价改良措施实施情况和实施效果。产品实现重要环节的监视和测量a)技术质量部识别和确定产品实现过程中需要检验和测量的过程，包括根据产品特点筹划的各过程和子过程，特别是生产和效劳的全过程；b)与质量相关的各过程根据质量目标进行分解、转化为本过程具体的质量目标，保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量；c)技术质量部根据操作规程、工艺文件记录、采用统计技术等分析和寻找过程质量特性波动的原因，证实过程实现产品符合性的能力；d)综合办公室组织操作人员的培训，掌握生产过程的操作技能，经考核取得资格后上岗；e)对制作过程参数、产品特性按生产批号进行检验，并做好“制作过程中参数特性监测记录”f)技术质量部定期对生产过程进行跟踪检查，验证实施效果；g)检验和测量中，发现生产过程未到达规定的要求时应采取相应的纠正或纠正措施，以确保产品符合规定要求。4.2产品监视和测量技术质量部根据检验标准，明确检测点〔进货检验、自检、抽检、最终检验等〕、抽样方案、检测工程、检测方法、判别标准、使用的检验器具等。公司名称文件LD/QP12-2009程序文件版号0/A名称检验与试验控制程序页号2/3进货检验a)对到公司的原材料、外购件、外包产品，仓库保管员核对送货单，验证货名、规格、数量、包装、质量证明等正确无误后进库；b)技术质量科检验员按《检验标准》进行验证；c)仓库保管员根据检验员的检验结果记录办理入库或退货手续；d)本公司采购产品未经检验和验证不准投入使用。过程检验a)自检：生产过程中操作者按检验标准进行自检，合格前方能转序和放行；b)抽检：检验员对每批产品进行抽检；c)过程检验中，发现不合格品，执行《不合格品控制程序》；d)根据本公司实际情况，对未经检验的半成品，不能转序，不允许例外放行。最终检验和试验a)在所规定的进货检验，过程检验均已完成，并确认合格后才能进行最终检验和试验；b)技术质量科检验员应按《检验标准》和顾客要求进行最终检验和试验，填写《产品检验报告》，合格后，方可进行包装放行。c)经检验员签发入库单前方能办理成品入库手续；除非得到顾客的同意，有关领导的批准；否那么在所有检验和试验活动均得到圆满完成之前，不得放行产品和交付效劳。因顾客同意而放行的特例，应考虑：a)放行产品和交付效劳必须符合法律、法规及特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的要求b)这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。检验和试验记录a)检验和试验记录应能清楚地说明产品已按规定通过了检验和试验，并说明有权放行的授权人，对检验中发现的不合格品执行《不合格品控制程序》；b)检验和试验记录由技术质量部负责保存，保存期限为5年，但特种设备质量监检记录保存期限为国家规定的报废日期止，如无明确规定的，保存期限为永久。4.3检验与试验工艺文件根据产品的技术要求，质量部门负责编制各类产品的检验或试验标准，在检验及试验标准中说明检验或试验方法及所使用的检验器具或检验设备4.4检验与试验条件的控制对于一般产品检验与试验的场地可在常温与常湿下进行。对于电器设备要在规定的环境温度、湿度下进行。检验与试验用的计量器具应按《设备检验与试验装置控制程序》进行控制，确保所用的检验与试验量值的准确。4.5检验与试验状态的标识控制分合格、不合格、待检的标识控制4.6型式试验或其他特殊试验控制公司名称文件LD/QP12-2009程序文件版号0/A名称检验与试验控制程序页号3/3本公司应对起重机进行型式试验，此项工作按国家规定，委托有资质的型试试验机构进行。4.7检验与试验记录和报告控制检验与试验记录报告的填写检验与试验报告的审核和确认检验与试验记录报告的收集、保管5相关文件5.1《质量改良与效劳控制程序》5.2《不合格品〔项〕控制程序》5.3《检验标准》5.4《产品标准》5.5型式试验报告6记录6.1QR12-01进厂物资检验记录6.2QR12-02出厂性能检验报告6.3QR12-03部件产品除锈、油漆喷漆检验报告6.4QR12-04.05主要构件制造过程检验单6.5QR12-04生产流程检验记录6.6QR12-05焊接质量检验记录公司名称文件LD/QP13-2009程序文件版号0/A名称设备与检验装置的控制程序页号1/21、目的为使本公司设备和检验与试验装置〔含工装〕得到控制，保证设备正常工作与检验装置正常使用，确保检验与试验结果的正确。2、范围适用于本公司设备与检验装置〔含工装〕的控制和管理。3、职责3.1技术质量部负责检验与试验装置的使用、维护和控制，有关部门配合实施。3.2生产部负责设备的管理和使用。3.3公司办公室负责设备和检验与试验资源的提供4程序4.1生产技术部负责编制台帐，内容包括编号、名称、规格型号、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等。4.2检验工具的分类与管理检验器具分A、B、C三类A类：国家强制校准的计量器具〔如贸易结算、平安保证、环境监测等〕；B类：指精密度较高或直接用于过程和产品质量特性控制的计量器具；C类：指低值易耗，并用于粗略测量的计量器具。分类管理A、B类计量器具按规定纳入周期校准或校验；C类计量器具实行有效期管理，应购置有“制造计量器具许可证”可带有CMC检定标志的产品，并根据耐用程序、使用频率确定更换周期，一旦损坏应及时更换。4.3计量器具的周期校准或校验质量部根据计量器具校准要求、使用频率，编制A、B类“计量器具检定方案”，经总经理批准后实施。质量部按方案送具有相应资质的国家法定检定部门进行校准，经校准机构校准合格的计量器具贴上“合格”标志〔标明有效期和检定者〕、并保持校准合格的记录。当不存在校准标准时，应记录校准或检定依据。4.4计量器具的使用、维护和保养在使用前，使用者应按规定检查计量器具是否正常，是否在有效期内，以防止失效的调整。使用完毕后，应做好维护保养工作。计量器具在搬运、维护、贮存过程中，防止损坏或失效。当计量器具的准确性有疑心时，应进行再调整。4.5计量器具的维修、报废和封存使用中损坏的或校验不合格的计量器具贴上“不合格”标志，在重新修复并校准后，填写“计量器具校准记录”。无法维修的计量器具，由使用部门办理报废手续报总经理批准，并在台帐上注销。公司名称文件LD/QP13-2009程序文件版号0/A名称设备与检验装置的控制程序页号2/2对暂时不用的计量器具，由质量部负责封存，并贴封存标志，封存后，不再纳入周期校准方案；因生产需要重新启用封存的计量器具，由质量部办理启封手续，校准合格并重新纳入周期校准方案前方可使用。4.6监视和测量装置偏离校准状态的控制发现装置偏离校准状态时，应停止监测工作，及时报告生产科长，生产科长应组织追查该监测设备所监测的产品流向，按规定追溯至所发产品测量数据符合工艺要求，如发现不合格，一律召回进行处理，并评价以往监测结果的有效性，确定需要重新监测的范围并重新监测。技术质量科长应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施；对无法修复的设备，经技术质量科长确认后，由厂长批准报废或做相应处理。追查使用该器具监测的产品流向、适当标识，并重新评价检测结果的有效性。4.7计量器具的使用环境应符合说明书使用要求的规定，对精密度高的仪器应确保其适当的使用环境，以消除或减少对测试结果的影响。4.8技术质量科保存计量器具控制过程的有关记录。5.相关文件5.1《不合格品〔项〕控制程序》5.2《生产过程控制程序》5.3《检验与试验控制程序》6.记录6.1QR13-01计量器具台帐6.3QR13-02计量器具周期检定〔记录〕方案表6.4QR13-03工装验证单公司名称文件LD/QP14-2009程序文件版号0/A名称不合格品控制程序页号1/11目的对不合格拼进行识别和控制，防止不合格拼的非预期使用和交付。2范围适用于原辅材料、半成品、成品及交付后发现的不合格品的识别和控制。3职责3.1质量部负责不合格控制的归口管理。3.2综合办公室负责交付后不合格品的处理。4程序4.1不合格品分类a〕严重不合格品：经检验判定的批量不合格，或造成较大损失、直接影响产品质量、主要性能、性能技术指标等的不合格品；b〕一般不合格品：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2不合格原辅材料的识别和控制对不合格的原辅材料，检验员作出不合格判定后，检验部门应立即退回或调换。4.3对不合格半成品的识别和控制a)操作人员在生产过程中，发生的不合格品应及时拣剔、标识、报告检验员处置；b)检验员在抽验中发现的不合格品作出返工、返修、让步放行或报废的处置决定，同时填写《不合格品评审处理记录》c〕返工以后的产品，检验员必须重新检验。d〕质量部在巡检中发现的不合格品应进行及时处置；e〕报废的半成品隔离处置，由检验员负责；f〕受力结构件的焊缝返修按照焊缝返修管理制度执行；g〕连续性、重大的不合格品及时分析，采取纠正措施。4.4不合格成品的识别和控制a)经检验员判定为不合格的成品应作好标识，采取必要的隔离措施，填写《不合格品评审处理记录》。作返工、降级、报废、让步放行等处置决定；b〕返工后，检验员必须重新检验；c〕降级、报废出质量部办理手续，质保工程师批准前方可实施；d〕让步放行由质量部办理手续，经质保工程师批准前方可实施；合同规定或顾客有要求时，经顾客批准后由质量部进行处置，并记录处理结果。4.5交付使用后发现的不合格品的识别和控制交付顾客或顾客开始使用后发现的不合格品，应按重大质量事故对待，质量部组织有关人员进行评审，除执行调换赔偿等处置外，应分析原因，采取相应的纠正或预防措施，执行《改良控制程序》有关规定。办公室应及时与顾客协商处理方法，以最快速度给顾客以明确的答复，满足顾客正当要求。4.5质量部负责保存相应的评审处置记录。5.相关文件5.1《生产过程控制程序》5.2《质量改良与效劳控制程序》6记录6.1QR14-01不合格品评审处置记录公司名称文件LD/QP15-2009程序文件版号0/A名称质量改良与效劳控制程序页号1/31目的为使我公司致力于满足顾客要求，提高质量保证能力，不断地对质量保证体系进行持续改良，保持其质量保证体系的持续有效。2范围适用于本公司生产质量和效劳提供过程控制、确认、标识和追溯、顾客财产、产品防护等过程的控制。3职责3.1生产部负责生产全过程的控制，负责产品标识。3.2质量部提供产品检验标准、操作规程等技术、工艺文件。3.3供销部负责收集用户对公司制造及安装、改造、维修的质量信息及用户满意度的调查。3.4质量部负责采购物资、零部件、成品的验证。3.5仓库负责入库产品的标识和防护。3.6质量保证工程师负责对厂内的内部审核。4程序4.1生产质量和效劳提供的控制生产准备a〕生产部根据市场情况及销售合同编制“生产任务单”发至车间，作好生产前的准备工作；生产部组织实施生产方案、综合科组织对有关操作人员进行相应的技能培训；b〕生产部对工艺要求及作业文件执行情况负责经常到生产现场进行检查。设备选用和控制生产部负责执行《根底设施和工作环境控制程序》，使设备能保持过程能力。监视和测量控制a〕生产部负责根据产品实现筹划，对特殊过程的参数和产品特性安排监视和测量，执行《检验与试验控制程序》b〕质量部按《检验与试验控制程序》做好生产过程的各项检验工作；c〕质量部按《设备检验与试验装置控制程序》配置适宜的监视和测量装置；生产现场控制a〕生产部组织对生产现场实行定置定位，管理保持适宜的工作环境，满足产品质量和平安生产、劳动保护的要求；b〕生产部把生产现场清洁工作划区分管、责任到人，对现场管理负责定期检查。4.2生产和效劳过程确认的控制技术部负责识别和确定特殊关键过程经识别确定本公司“焊接工序”为特殊过程。技术部组织过程确认a)技术部负责对特殊关键过程工艺参数、产品特性及使用的方法和程序加以规定；b〕综合办公室组织特殊关键过程的操作人员进行培训，经考核取得资格前方可上岗；c〕技术部对特殊关键过程和设备进行认可，确认设备、工艺条件、产品、操作者等，必要时附产品测试报告以证实具有到达筹划结果的能力；d〕设备确认出技术部组织进行。当使用新原料、新方法、设备大修理后，发生重大质量问题时，可进行再确认。公司名称文件LD/QP15-2009程序文件版号0/A名称质量改良与效劳控制程序页号2/3e〕技术部门每月对产品一次合格率和返修率进行统计、分析，并合同生产部门确定预防措施。f〕特殊关键过程的参数按每一批进行记录。4.3标识和可追溯性控制产品标识a〕进行产品标识是为了防止不同类产品的混淆，由生产部组织实施。b〕进货原材料用货卡标识：标明货名、规格/型号等标识，由仓库负责；c〕过程产品用区域堆放和标志设置等进行标识；d〕最终产品标明：名称、型号、规格；e〕在有可追溯要求的地方，应保证标识的唯一兴，并作好记录，质量追溯由质量部负责组织进行；f〕生产部负责组织对产品标识的执行情况进行情况。状态标识生产部对不同的监视和测量〔检验和试验〕状态进行标识和管理。a)出厂检验状态分三类：等待检验为“待检”；经检验判定为“合格”；经检验判定为“不合格”；b)进货产品状态标识检验合格的产品才能入库，用货卡标明规格型号，按规定摆放；假设检验不合格当即退回。c〕生产过程状态标识生产过程中的合格品进行区域堆放，并标识；生产过程中的不合格品进行区域堆放，加以控制并标识。d)最终产品状态标识经最终检验合格的产品应堆放在合格区域，登记入库，并作记号标识。标识的管理在搬运、贮存和生产过程中，应保护标识，发现标识不清或丧失应及时纠正或报告。可追溯性控制成品——成品编号——生产日期——生产记录——生产者名字——领料单——供给方。4.4顾客财产的控制技术部对顾客提供的技术资料进行验证，登录“顾客财产登记表”。技术部对顾客的技术资料进行标识，采取适当的措施防护。对顾客提供的技术资料等信息属知识产权，本公司对上述信息资源应实施保密控制。技术部及时将顾客财产丧失、损坏、不适用、不合格的情况与顾客联系、确认和处理。4.5产品防护的控制搬运根据产品的规格，使用恰当的方法和搬运工具，防止产品在生产过程中因搬运不当而造成损坏、变质。公司名称文件LD/QP15-2009程序文件版号0/A名称质量改良与效劳控制程序页号3/3贮存仓库保管员负责入库产品〔原材料、最终产品〕的防护：a〕对入库贮存产品，保管员凭入库单核对货名、规格、数量，分类堆放整齐、标识清楚，及时登记货卡和仓库台帐，供销部定期检查库存物资的数量、质量和保管、防护情况，作好记录，确保库存物资“帐、卡、物”三相符；b〕产品贮存期间，保持通风、枯燥的仓库环境，防止产品损坏变质，同时符合平安规定；c〕原材料凭《领料单》领用，成品凭《入库单》入库，保管员应保管好有关凭证；d〕生产部组织班组严格执行操作规程，做好生产过程中原材料、半成品、成品的防护、定置定位摆放、按规定对生产过程中的产品进行标识。包装a〕生产部按合同或顾客要求确定进行包装；b〕包装工按规定要求核对包装产品的规格等，对包装质量进行控制；c〕检验员根据检验标准对产品包装检验合格前方可入库。交付根据合同交付规定，综合办公室负责将产品完好地送到顾客接收产品的目的地。4.6效劳过程的控制a〕综合办公室采用走访、发函、等方式征询顾客意见，了解顾客需求和期望，不断改良和提高产品质量；b〕综合办公室及时处理顾客的投诉，并将处理和改良措施及时与顾客沟通。5.引用文件5.1《产品实现的筹划程序》5.2《设备检验与试验装置的控制程序》5.3《生产过程控制程序》5.4《文件控制程序》5.5《顾客满意监视和测量程序》5.6《产品标准》6.记录6.1QR15-01生产任务6.2QR15-02顾客财产登记表6.3QR15-03特殊过程〔关键工序〕确认表公司名称文件LD/Q16-2009程序文件版号O/A名称人员培训、考核及其管理程序页号1/21、目的对与产品质量和质保体系有影响的岗位