光伏发电工程施工质量管理体系及保证措施

第一节质量保证体系 1一、总则 2二、方针与原则 3三、质量目标 5四、质量保证体系 6第二节质量管理及控制措施 11一、质量监控 11二、质量管理措施 12三、质量控制的技术措施 15第三节质量目标保证措施 19一、建立创优工程工作小组 19二、施工阶段保证措施 20三、物资源共享采购与管理措施 23四、施工机械设备的质量保证措施 33五、员工培训和交底 33六、加强合同的预控作用 34七、对分项工程质量的保证 34八、对隐蔽工程质量的预控 34九、工程技术数据管理 35第一节质量保证体系一、总则做好施工组织设计和施工方案的优化工作，按施工组织设计做好施工的各项准备工作。严格按照施工组织设计确定的合理施工工序进行操作施工，发现问题及时上报，并会同公司有关部门研究解决。质安员实行跟班质量监督，发现问题及时处理。对有不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案施工，有损害工程质量行为的，有权停止施工并限期整改，实行质量一票否决权。严格上下工序和交叉工序的交接、验收制度，做到本标段工程质量不合格不交，上工序不符合要求，下工序不继续施工。分部（分项）工程的检查、验收按建设部相应的质量评定标准执行。合理安排施工工序的穿插，相应穿插的单位要明确责任，要办好交底和验收，加强产品的保护。认真处理好土建与电气等安装施工的关系，积极配合安装工程的预留、预埋工作，严禁事后打凿。各施工工序要坚持“自检、互检、专检”的质量检查制度，逐级检查，层层把关，所有隐蔽工作必须经监理或设计人验收并办好隐蔽记录签证后，才能进行下一道工序的施工。要尊重甲方、监理人员、质监站，要积极配合，同心协力共同把好质量关，并为检查验收提供方便。加强工程资料管理，由项目资料员负责进行收集、整理，确保资料齐全和数据准确，可靠，按照合同要求编制竣工资料。二、方针与原则（一）方针我公司是XX省水利水电一级施工企业，在水利水电、市政公用建筑、公路桥梁、地基基础、金属结构、机电安装等行业有着多年的施工经验，并在施工质量方面取得了良好的信誉，获得了水利部、建设部和省市政府的多项重奖，并获得质量管理体系认证证书。工程质量方针：科学管理、严格控制、一流服务、争创精品。在本合同工程施工中，我们将认真研究设计图纸、设计文件、技术说明和招标文件的有关规范、标准，确定周密的施工方案，编制工作程序，制定详细的保证质量的技术措施，对施工过程的各个环节实行严格的质量控制和监督，推行全面质量管理，高质量地完成所承担的全部工程项目。我们将根据GB/T19001-ISO9001标准建立的程序文件、质量手册、作业指导书来实施、控制本工程，着重做好以下几个环节：1.确立项目经理质量目标责任制；2.开工前抓好图纸会审，并由公司总工室组织专家小组对施工组织设计终审，对关键工序和特殊过程编制作业指导书；3.对进场人员要求：按照施工组织设计要求，配备足够的技术人员、管理人员和技术工人，特殊工种都经过严格培训，持证上岗；4.材料进场检验制度：制订材料标识、可追溯性和材料检验等制度，严禁不合格品进入现场；5.技术交底制度：由项目技术负责人对总体施工方案、分项施工技术措施进行技术交底，由分项工程师对每一道工序、每一班组实行交底；6.施工过程实行“三检”制度。每一工序完工要通过自检、复检、终检；7.质量否决权：项目经理、项目技术负责人、项目质检部门有权对不顾质量的施工行为发出停工指令，待纠正检查合格后才能复工；8.质量保修承诺制度：在业主规定的保修期内，无条件为用户提供满意服务，并定期进行回访，反馈质量信息。坚持我单位“质量创优人为本，顾客至上守承诺，精心施工严要求，过程控制讲科学”，严格执行合同要求、工程技术规范、规程及质量标准，推行全面质量管理。施工中实行全过程的ISO9001标准化管理，做到内在质量优良和外观质量完美。（二）原则我单位保证质量的原则是：1.坚持“质量第一，用户至上”的基本原则。2.坚持“以人为核心”的原则。人是质量的创造者（包括参与工程建设的组织者、指挥者和操作者），质量控制必须“以人为核心”，把人作为控制的原动力，调动人的结极性、创造性，增强人的责任感，树立“质量第一”观念，提高人的政治思想素质、事业心，质量观、业务能力、技术水平。避免人为失误，以人的工作质量，促工程质量。3.坚持“预防为主”的原则防患于未然，把质量问题消灭于萌芽之中，从对质量的事后检查把关，转向对质量事前控制，事中控制；从产品质量的检查，对中间产品质量检查，转向对工作检查，对工序质量的检查，对中间产品质量的检查，这是确保施工项目质量的有效措施。4.坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话的原则。质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基础和依据，产品质量是否符合标准，必须通过严格检查，用数据说话。5.坚持严格控制投入品的质量，严防系统性因素的质量是符合质量变异。就是对各种投入产品从订货、采购、检查、验收、取样、试验各个程序均进行全面控制，从组织货源，优选供货厂家，直到使用认证，做到层层把关。6.坚持在施工中执行上道工序不合格决不允许进行下道工序施工，质量具有一票否决权。三、质量目标工程质量总目标：达到合同约定要求工程。具体质量目标指标为：单元工程合格率100%、单元工程优良率90%以上，分部工程优良率95%以上，单位工程合格率100％。四、质量保证体系本工程采用项目管理法，实行全面质量管理。成立以项目经理为组长，项目技术负责人为副组长，包括质量检验部全体人员及各部门领导为质量领导小组，建立质量目标岗位责任制为基础，以“创优质工程”为目标的质量保证体系。质量保证体系见下图“质量保证体系框图”。质质量保证体系制度保证体系制度化地开展QC小组及质量竞赛质量技术部定期开展有针对性的质量教育活动，并组织考核每月底组织工程质量大检查及落实质量责任制制定质量奖罚措施工程质量保证体系施工保证体系材料构件设备检验单位工程质量检验工序质量检验分部工程质量检验工程质量核验达到质量目标建设优质工程协助经理进行日常质量管理。负责组织、协调、检查和综合各部门及各级质量活动。是质量保证体系中的质量信息反馈中心。质量控制部工程部设备部其它部门根据工程实际不定期举行由经理部领导和有关人员参加的质量分析会工程质量评定质量保证体系框图物资部质量检查（一）质量管理组织机构（二）质量管理部门的主要职责我公司将提供完全满足本工程施工所需配备的人员、机械设备、资金及雄厚的技术力量和健全的质量、组织体系，以保证工程顺利按期优质提交给业主。建立健全的质量保证体系，严格按体系中规定的责权利运作，把质量管理的每项工作，具体落实到每一个部门，使质量工作事事有人管、人人有专职、办事有标准、工作有检查，使每个人都担负起质量责任。1.各部门的质量管理职责范围（1）项目经理的质量职责①项目经理是工程项目质量管理工作的组织者，对保证工程质量起决定作用，要带头学习质量管理知识，提高质量意识，严格按照技术标准、施工规范、设计文件及合同要求组织施工，对所承担工程的施工质量负全责。②贯彻执行国家和建设单位及监理颁发的工程质量规定、管理制度和措施，并检查落实。③加强对职工进行“质量第一”、“用户至上”的质量意识教育，发动群众，开展创优质工程活动。④正确处理施工质量与施工进度以及监理的关系，合理安排施工，确保施工质量。⑤组织承建的工程项目开展自检、互检、交接检活动，支持质检人员工作，主持工程项目质量分析会，不断总结经验。⑥每月组织一次工程项目的质量检查，对查出的质量问题，亲自组织攻关，对重大质量问题要及时上报有关部门，以便及时解决。（2）项目技术负责人质量职责①贯彻执行国家现行的有关法律、法规，工程设计技术标准和各项技术规范、规程，质量管理措施和质量奖罚条例，并在施工过程中严格检查落实，严防工程质量事故发生。②对技术问题、质量问题，提出改进措施，指导开展创优质工程活动，对竣工工程的质量负有直接技术责任。③主持工程项目的质量设计工作。主持该项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作，对工程控制网测量的复查、审定和核准工作。④及时掌握工程质量情况，对质量好的典型要及时推广，对违反施工程序和操作规程的现象有权随时制止，严重的责令其停工。⑤支持质检员的工作，主持工程项目质量检查，督促质检部门进行分项、分部工程质量评定及工程验收工作。（3）质检员职责①严格执行国家、建设单位、监理（或招标文件）发布的各项技术规程、施工规范、负责项目工程的检验工作，并对其工作质量负责。②对施工项目进行隐预检及工程验收并负责做好签证。纠正违章施工，必要时下达临时停工令并及时报告主管领导处理。③参加施工项目工程质量的定期检查、施工中间检查及工序间交接检查，落实“三检制”。④负责做好工程质量总结和质量统计工作，建立分项、分部、单位工程质量台帐、隐患通知书和监理联络台帐、质量事故台帐、原材料试验台帐等。⑤参加工程设计图会审及技术交底。⑥参加工程质量事故处理，督促当事施工队上报质量事故报告。⑦及时上报季、月工程质量报表工作。（4）施工队（车间）、班组长质量职责①对所管辖的人员经常进行“质量第一”的思想教育，树立“为用户服务”和“下道工序就是用户”的思想，认真贯彻质量管理制度和各项技术规定、质量标准，全面负责所承担任务的质量自检、互检和工序间交接检查，杜绝工程质量事故的发生。②领导施工队（车间）或班组人员严格按图纸技术交底和操作规程进行施工，并对本班组的工程质量负操作责任和经济责任。③严把材料使用关，拒绝和制止使用不合格材料，对不合格的分项工程做到上道工序不交，下道工序不接。接受质检人员、技术人员的检查指导，随时纠正违章操作现象。④组织班组成员按时填写各种原始记录、统计报表，保证数据真实、可靠。⑤工程项目负责人组织的质检及本班组施工的分项工程质量评定。（5）操作人员质量职责①做到“三懂四会”即懂设备性能（技术要求），懂质量标准，懂操作规程；会看图，会操作，会维修，会检测。坚持按要求施工，做好自检自评记录。②爱护工程材料，正确合理使用各种工具、量具和仪表设备，做到精心维护。③严把质量关，做到不合格材料设备不使用，不合格的工序不交接；凡属不按操作规程，不按施工图纸和技术交底要求施工造成返工或质量事故者，要负直接责任和经济责任。2.严格执行“三检制”设立专职质检员，由专业工程师任职，赋予其质量一票否决权。施工过程中，严格执行“三检制”，即自检、互检、终检。工序交接必须有班组间的交接检查，工序质量评定必须在班组自检基础上方能进行专检，并填写质量评定表；隐蔽工程必须在内容检查通过后，再请监理工程师及设计人员检查，同意并签字后方可实行隐蔽；对监理工程师及设计人员提出的问题，工长亲自监督整改，直到合格。3.执行月质量检查制度执行每月例行的质量检查制度。采取“年终总检、月末大检、月中小检”，“月末大检”指：每月25日，由质量检验部组织进行全面的质量大检查，参加人员包括项目经理、项目技术负责、项目部各业务部门负责人、专职质检工程师等。检查后开专题会议展开自评、互评，对反映出的问题要认真寻找原因，并根据检查结果进行质量动态分析，找出薄弱环节和质量通病，制定根治和预防对策；对难于控制的质量点，要组织QC小组攻关。开展质量竞赛，大检查中公布评比结果，提高全员的创优意识。“月中小检”指每月15日，各施工队组织的质量检查，并进行讨论研究，落实措施。工程质量是项目管理的核心。第二节质量管理及控制措施一、质量监控1.质量监控网络项目经理部实行三级技术质量责任制，项目管理部的技术负责人是本工程的技术质量总负责人，主管本工程的工程技术质量的工作，施工管理人员在项目经理部主任工程师的统一安排下，开展技术质量管理工作。2.质量目标管理网络二、质量管理措施1.项目部按GB/T19001标准要求建立质量保证体系，编制《质量保证计划大纲》及其他质量保证措施文件并提交项目法人和监理工程师，以便监理工程师在工程中监督检查实施情况。质量管理组织机构正常运转，质检人员配备齐全并能尽职尽责。质检工作严格执行标准、规范、设计文件、项目法人制定的实施办法以及监理工程师依据合同签发的一切指令。2.建立健全质量风险机制，实行“质量风险抵押金”制，签订内部质量责任状，重奖质量工作优秀、奖励无质量事故者，否则没收抵押金并加倍处罚。3.本工程实行样板引路制度，即每个分项目工程（特别是量大面广的分项工程）都要在开始施工前做出示范样板，经过监理工程师检查认可，质量达到优良级后，再进行大面积施工。样板引路制度可以明确质量目标，推广先进施工经验，提高施工人员的操作水平，确保工程质量。4.施工过程实行挂牌制，注明管理者、操作者、施工日期，并做相应的图文记录。工程质量按施工规范及项目部《质量保证计划大纲》考核，考核成绩与管理者、操作者的经济利益挂钩。成绩优良的给予重奖；成绩达不到要求的，扣发50%奖金，责令其离岗培训，经培训仍达不到要求者，退回其后方单位学习。因施工不按规范、规程施工而造成质量事故的，扣发全部奖金并罚款，退回后方单位处理。5.积极配合并接受监理工程师按规定对工程进行的质量监督工作。分部、分项工程的质量检验，应提前一段时间书面通知监理工程师并按其规定的日期进行。检验中认真听取监理工程师的意见并及时改进。施工中还应按规定进行质量检查和中间验收，隐蔽工程和关键工序应对过程进行连续监控。6.针对施工过程中的技术难点或质量通病成立以总工为组长的QC小组，开展有领导、有组织的QC活动，将QC小组的成果记录备案，使我们的质量管理工作得到持续的改进，并将优秀成果推荐并参加公司举办的QC成果评比。7.施工过程按程序文件实行“三检制”，设立质量管理R点（记录点）、H点（停工待查点）、W点（见证点），并对管理点实施有效控制。事故处理实行“三不放过”原则。特殊工序作业人员需经专业培训，考试合格后持证上岗。8.所有施工机械必须经过认真检验，确认没有妨碍工程质量的隐患存在，并进行状态标识。各种材料按照其检验、试验标准和监理工程师的要求进行检验、试验，结果应记录并移交监理工程师和业主。9.每周制定工程施工项目质量验收计划，每周召开一次质量工作会议，定期向项目法人、监理工程师提供质量报表，听取其对质量工作的建议和要求，以便改进质量管理工作。10.施工记录必须按原始记录由施工人员填写，填写人和审核人应对施工记录的及时性、真实性、准确性和完整性负责，并经监理工程师检查合格签署意见。11.对不合格分项、分部工程必须进行返工。严禁不合格分项工程流入下道工序，有关责任人要针对出现不合格的原因采取必要的纠正和预防措施，并承担应有的责任。12.加强后勤服务，创造良好的生活环境，使施工人员安心工作，为施工质量提供人力保障。13.实行严格的成品保护制度，成品保护的成功与否直接影响最终工程质量的核定。14.项目管理人员要合理安排施工工序，减少工序的交叉作业，明确各工序人员对成品保护的责任。上下工序之间必须进行交接工作，并做好记录，而且在下道工序施工过程中及工作完成后检查其成品的情况，由于交接工作不严格，而下道工序操作者业已接受，造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。15.在土建施工过程中，电气技术人员需主动积极地配合预埋件、预留件的施工。16.制定切实可行的交叉施工点，明确电气安装工序的介入点和要求，土建须严格按要求为电气安装提供良好的工作面和施工条件。17.需多方交叉施工时，由项目总工主持制定详细的施工技术措施和成品保护措施，并监督贯彻、执行，保证不发生质量事故和安全事故。18.施工结束时，做好施工场地的清理工作，所有的施工临建必须清理干净，不留任何施工痕迹。20.做好竣工后的服务工作，主动作好用户回访工作，按有关规定实行工程保修制度。三、质量控制的技术措施质量控制应坚持全过程、全员、全天候的质量控制，施工过程中质量管理实行事前、事中、事后三阶段的动态控制，采取确定目标、检查实施状况、分析纠正偏差的控制方法。具体措施为：工序交接有检查，质量预控有对策，施工项目有方案，技术措施有交底，图纸会审有记录，配制材料有试验，隐蔽工程有签证，计量器具校正有复核，设计变更有手续，质量处理有检查，成品保护有措施，工程资料有档案（凡是与工程有关的管理文件、技术文件、图纸会审记录、材料合格证明、试验报告、施工记录、隐蔽工程记录、设计变更记录、竣工图等都要编目建档）。1.事前控制（1）组织准备按照组织机构中的人员组成，及时组织人员成立施工项目部，并建立质量管理体系，按照工期安排施工队伍。根据本工程施工进展情况，制定特殊工种等有关的培训计划，在各分部工程开工前完成。（2）技术准备开工前技术人员认真审核施工图纸和相关的规程规范，及时与设计沟通；对施工地点的自然条件、技术经济条件进行调查分析，为日后施工方案的策划提供第一手资料。在开工前半个月内，工程技术部向材料部门提交材料需求清单，及时加工订货；开工前一周内编写完施工组织设计和即将开工项目的施工作业指导书及特殊施工方案等技术文件，保证工程按时开工。项目部将在公司按GB/T19001-2000版标准建立的质量管理和质量保证体系的基础上，依据业主、监理单位的具体要求，建立本项目工程的技术管理、质量管理和材料、安全管理制度。（3）物资准备掌握材料信息，以优选供货厂家。采购前，材料主管人员对供方的资质、生产能力、产品质量水平、生产周期、价格、信誉、售后服务及质量保证体系进行全面调查，择优选择供货厂家，订货合同中，必须明确产品的技术要求、质量标准、数量、价格和供货期限；基础钢筋的加工选择质量信得过的厂家，钢材材质、规格符合设计并送检化验合格，加工严格按设计图纸要求，质量符合国家标准的规定。需焊接的钢筋按规定做焊接头强度试验。加强材料检查验收，严把材料质量关。①装置性材料的质量控制装置性材料的质量控制点及控制方法见下表：装置性材料的质量控制点及控制方法控制点方法措施物资采购生产厂家物资仓库施工现场控制方法及要求1.挑选业主指定的厂家2.按设计要求1.对分供方资格进行评审，分供方应有完善的质量保证体系。2.质量符合技术标准并有合格证、出厂检验报告。1.按设计规格数量供应现场。2.质量符合技术标准并有合格证、出厂检验报告。3.不合格者退回生产厂家。1.按设计的规格、数量现场检验接受，不合格品退回仓库。2.质量符合技术标准，并有出厂合格证，检验报告。质量保证措施1.对到货材料清点数量，分批进行质量检验，检查合格证、检验报告齐全否；2.对不合格品隔离标识，并做出处理1.派出驻厂代表对加工过程进行监督；2.对到货材料清点数量，分批进行质量检验，检查合格证、检验报告齐全。1.派专人在物资仓库接受，核查到货数量、规格等，满足设计及标准要求则进行接受。2.核查出厂证明是否齐全，并满足要求。3.对不合格品进行隔离、标识。4.按要求进行存储、运输、发放。1.检查到达施工现场的材料其规格、数量、质量是否符合设计及标准要求。2.对不合格品退回仓库②自购原材料的质量控制a.自购原材料的质量目标是否符合国家、部颁标准，是否有完善的产品合格证和材质证明，合格率达到100%。并向项目法人和监理工程师提供产品合格证书和材质证明书，监理工程师审批后用于工程。b.水泥采用国家大型品牌，但仍然要将砂石料及水泥进行取样，送到当地具有相应资质的试验室进行检验和试验，取得的检验报告送项目法人和监理工程师审查并履行批准手续后用于工程，并保证工程中使用的砂石与送检的样品一致。当砂石使用量超过检验代表批量或采集点发生变化时，须重新送检和提交审查。2.事中控制（过程控制）在施工过程中，严格按照设计图纸、规程规范、作业指导书及本规划纲要的规定程序施工，在对图纸有疑问、施工工艺有疑惑、或施工准备不充分、对产品技术文件理解不透彻的情况下不得开工；严格“三检”质量制度，严格按有关质量评定标准进行自检、互检，最终接受监理工程师的检验，以优质的原材料、优质的工作质量和熟练的操作程序、先进的施工工艺来保证产品质量的优良性。当工序产品质量达不到优良等级时，要先不计成本，采取果断的措施加以纠正。施工过程中，在重视实物质量的同时，也要重视施工记录、资料的整理、收集和归档。在每道施工工序完成后，由项目技术专责组织施工人员对整个工序过程进行总结，以便施工工艺的提高。3.事后控制（工程竣工后维护及服务）工程自竣工到投运前，派专人负责工程成品的保护，直至移交运行单位，做好质保期内的质量保证及一年后质量回访工作，为运行单位提供所需的服务。第三节质量目标保证措施为确保质量目标的实现，针对所有参加工程项目施工人员，尤其是管理人员加强质量意识、质量目标的教育宣传，形成科学的网络化管理模式，并层层分解到各个施工环节及日常工作实务管理中去。据此，特制定以下一些实施措施：一、建立创优工程工作小组1.组长：项目总经理任组长；组员：项目技术负责人、安全监督部部长、质检人员。2.工作小组将制订创优方案预评审制度，针对本工程特点及创优的目标计划，编制单项的创优程实施方案，其中包括创优目标、工作计划、组织体系、管理体系和质量程序控制等一整套全过程的措施方案，施工过程中，落实跟踪措施，检查方案的落实及质量情况及时调整、制订最优、最佳的方案，付诸实施。3.制订创优工作责任制，层层分解落实到岗位、落实到人，项目部开展全过程质量监控管理工作，实施全过程的动态质量管理，施工现场各生产施工班组建立、健全质量管理小组，根据本工程的特点和各专业工种在以往市政工程过程中的难点疑点，设置重要质量管理点，通过计划、实施、检查、总结的工作程序，以达到不断提高工作质量标准的目的，为创优良目标工程提供先决条件。4.工作小组配合设计参与施工队伍及专业工种队伍的考察选择，择优劣汰，设立竞争机制，竞标进场施工，确保素质过硬、管理到位的专业队伍或班组进场施工。5.形成质量例会制度，针对现场施工进度开展工作，每星期至少开一次现场例会，对当前的施工质量进行评议，提出整改和改进的措施意见，以便工程质量，向更高层次、标准努力。二、施工阶段保证措施（一）施工准备阶段的保证措施1.图纸会审编制施工组织设计、施工方案、技术措施、项目策划、质量检验计划2.技术交底（1）施工作业人员的上岗前的试工考核（2）施工前的技术技能培训（3）施工前的施工机具设备检查3.大面积施工前的样板验收和样板交底分部工程和专项工程施工前，项目部必须组织编制各分部工程和专业工程施工方案，经审查后，填写施工组织设计和方案申报表，报监理审核批准后方可实施，无施工方案不得施工。施工组织设计和施工方案在实施过程中不得随意修改，必须修改的，施工单位应提出修改报告，经监理同意后方可修改。（二）施工组织设计、方案及技术交底1.施工组织设计、方案及技术交底注意事项（1）施工组织设计的编制程序、内容和编制依据符合有关规定。内容符合实际，对工程施工具有合理的指导性。（2）施工方案符合施工组织设计、规范、标准和设计要求。并针对分部、分项重点工程、关键施工工艺或季节性施工等均有方案和技术措施。施工方案对项目任务、施工部署、施工组织、施工方法、工艺流程和材料、质量等具体内容，均有较强的针对性和实用性。（3）工程的施工组织设计、施工方案、技术交底资料和文件制度措施等应按规定具备审批手续。在实施过程中有调整变更时，应对原文件资料进行修改或附有修改资料依据。确保制定与实施的严肃性和文件资料真实、齐全。（4）技术交底应是施工组织设计和施工方案的具体化。并应按项目施工阶段进行前期交底或过程交底。有设计交底、施工组织设计交底、分部、分项工程施工技术交底等。施工技术交底的内容，必须具有可行性和可操作性。（5）为保证施工组织设计、方案有针对性、指导性及可操作性，并符合规范要求和公司管理特点。施工组织设计由项目总工组织有关人员进行编制。施工组织设计编制完毕、项目会签后，由公司总工程师批准。施工组织设计落实执行情况，要做到中间有检查，检查有记录并归档管理。2.施工方案和技术交底编制施工方案项目技术部门负责编制，技术交底由施工部门编制，内容要做到有针对性、指导性。施工方案由项目技术负责人审核，经项目经理批准后执行。公司对分包的技术交底由总包单位责任工程师编制，交底要有针对性、具有可操作性。对班组的技术交底由分包单位技术负责，责任工程师负责交底，并做好技术交底记录的收集、归档工作。3.施工方案和技术交底的管理（1）依据施工进度和施工组织总设计，在分部分项工程正式施工以前，由项目技术组编制分阶段分部分项工程施工方案设计，以便于及时指导施工。经项目经理审批后的施工方案分发给分包，在方案的执行过程中相应专业工程师对实施情况进行监控。（2）组织好图纸会审，作好分级技术交底工作。尤其是要作好新技术、新材料、新工艺的技术交底工作。项目对特殊过程及关键工序由技术组对分包进行技术交底。对于一般分部分项工程可由现场专业工程师对分包进行交底，以便实施有效的过程控制，并将技术交底资料反馈到资料员手中。（3）技术方案实施流程为了保证分项工程的技术方案有针对性、指导性及可操作性，在方案编制过程中，技术方案在遵循施工组织设计的前提下，还应与工程实际相结合，通过样板间施工，调整施工方案，有针对性的调整预控措施，最后进行大面积施工。三、物资源共享采购与管理措施现场使用的各种材料全部是新的，制造商或生产企业应具备国家相应的资质，在合格分供方名册之内，材料采购人员必需对其型号、规格、性能有全面了解，达到一定技术水平，在业主或监理的监督下实行材料供货。（一）材料设备的选型及其质量标准和档次的确定1.首先按照业主、设计和规范的要求确定其质量标准、档次；2.其次是严格样品报批制度，通过业主和业主代表、监理公司、设计单位的实际评价确定最优的选择意见；3.严格按照设计参数标准、样板或样品进行选型和采购；4.对材料设备采购、加工、运输进行过程跟踪控制；5.对进入现场的材料、设备质量进行最终控制，达不到质量标准的一律不能用在工程上，决不留情。（二）对重要材料设备出厂前的检查和监造1.对于结构材料、幕墙材料必须进行检查，对其他独立承包商的重要材料、设备，必要时，对重要材料和设备应派有丰富实践经验的工程师驻厂监造进行加工监造。以确保重要设备材料的出厂质量，减少现场发现问题后再处理的难度，从而有效保证工程质量。2.所有采购工程材料由技术部专业工程师负责编制《工程材料采购技术要求》。对于工程材料生产厂家和供应商按照有关要求建立《合格供方名册》。3.由材料部负责对每种工程材料选取三个厂家，并将有关资料报送项目监理审批，必要时要附上样品。4.大宗材料、对工程质量影响程度较大的材料、单个订货合同在10万元以上的材料以及无法通过进场检验检查其质量的材料，可由材料部负责组织监理工程师和项目经理部的相关人员，对生产厂家生产过程和实例工程进行考察，并由采购部负责编写考察报告，报送监理工程师备案。5.所有进场的工程材料必须进行进场检验，未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件等，不得投入使用。6.对于所有工程材料应设置可追溯性标识，并建立质量档案。对甲供材料、半成品、构配件等，必须按规定进行检验和验收。（三）对设备材料采购过程和环节质量控制加强对消防安装工程材料采购的管理。做好材料的采购工作，是机电工程质量预控的重要环节。机电工程师应根据材料、设备的设计要求，选定三家以上厂商进行招标，通过对其评标，确定中标厂家。材料、设备定货计划要根据施工图纸的设计要求，及施工进度计划的要求进行编制。材料、设备进场要严格执行检验制度，对照材料、设备计划检验材料、设备的数量、规格、型号，是否附有产品合格证、材料检查报告、电气行业的3C认证等，把好材料质量关。对于特殊的机电材料、设备由项目部组织有关部门共同验收。材料、设备进场后，对材料的堆放要按照材料、设备的性能码放。对材料的码放要有预见性，尽量减少材料的二次搬运，在搬运过程中要注意，易碎、易坏、易压材料、设备的搬运，必要时由机电专业工长做书面技术交底，同时项目部的材料员及时注意产品合格证、电气行业3C认证、产品检验报告等资料并做好收集工作，以备机电工程竣工技术资料的收集、归档和组卷。根据ISO-9001质量标准和物质采购程序，对本工程所需采购和分供方供应的物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下：（1）对现场临时设施所需的各种材料，如办公设备、工具用房生产用房，临时用电配电箱，电缆、水管等，根据我们投标施工组织设计中的临建搭设量，拟出一份临建搭设材料进场计划，提交给公司的物资生产基地，由该基地筹备组织相应材料，保证所需临建材料种类及数量在投标阶段一直处于闲置状态。（2）对于工程本身所需的各种工程材料，我们将在公司强大的物资采购平台架构上结合当地供应情况，首先通过预算部门精准的估算工程材料用量，然后由材料部门会同技术计划部门一道提出详细的物资采购计划，根据现场进度情况组织各种材料物资进场。（3）采购物资时，须在确定合格的分供方厂家或有信誉的商店中采购、所采购的材料或设备必须出厂合格证。材质证明和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货：（4）物资采购部委托分供方供货，事先己对分供方进行了认可和评价，建立了合格的分供方档案，材料的供应在合格的分供方中选择；（5）实行动态管理。项目经理物资采购主管部门定期对分供方的实绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案中予以除名。（6）严格验证。采购物资（包括分供方采购的物资），根据国家、地方政府主管部门规定。标准、规范或合同规定要求及按经批准的质量计划要求，进行验证并做好标记。当对其质量有怀疑时，就加倍抽样或全数检验。物资的质量对工程质量有直接影响，我们将严格按照公司的《物资管理程序》要求，严把材料（包括原材料、成品和半成品）、设备的出厂质量和进场质量关，做好分供方的选择、物资的验证、物资检验、物资的标识、物资的保管、发放和投用、不合格品的处理等环节的控制工作，确保投用到工程的所有物资均符合规定要求。（四）物资计划1.物资申请计划项目技术负责人负责编制物资申请计划，由项目经理进行审批。对于由公司统一采购的物资，计划提交给采购中心，对于项目采购的物资，计划提交项目采购人员。物资申请计划作为制定采购计划和向供货商订货的依据，应注明产品的名称、规格型号、单位、数量、主要技术要求（含质量）、进场日期、提交样品时间等。对物资的包装、运输等方面有特殊要求时，也应在物资申请计划中注明。2.物资采购计划采购中心或项目的采购人员应根据物资申请计划和采购方案，编制物资采购计划报采购中心经理/项目商务经理审批。物资采购计划中应确定采购方式、采购人员、候选供货商名单和采购时间等。候选供货商的来源如下：a.从公司“合格供货商名单”中选择，并优先考虑能提供安全、环保产品的供货商；b.其它供货商（只有当《合格物资供货商名册》中的供货商不能满足工程要求时，才能从名册之外挑选其它候选者）；c.业主指定的供货商。当对候选供货商名单进行调整时，应得到原批准人员的批准。物资采购计划中，应根据物资采购的技术复杂程度、市场竞争情况、采购金额以及数量大小确定采购方式：招标采购、邀请报价采购和零星采购。（五）供货商资格预审招标采购供货商和邀请报价采购供货商均应优先在公司合格供货商名录当中选择。如果参与投标的供货商或拟邀请的供货商不在公司合格供货商名录当中，则应由采购主体负责进行供货商资格预审。采购人员负责向供货商发放供货商资格预审表，并核查供货商填写的供货商资格预审表及提供的相关资料，确认供货商是否具备符合要求的资质能力。对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表要求提供自身有关资料外，还应提供生产厂商的相关资料。合格供货商名单内的或本年度已进行过一次采购的供货商，可不必再进行资格预审，但当供货商提供物资的种类发生变化时，则应要求供货商补充相关的资料。进入供货商选择表的供货商均应资审合格。（六）材料标识1.入库验收采购员在向供货商订货时，应明确要求供货商提供的材料有发货单据、材质证明及合格证，对材料的名称、规格、型号等标识清楚。材料到货后，由采购员和保管员办理入库验收手续，保管员要认真做好进货验收记录，并对质量保证文件进行归档。2.标识使用验收入库的材料均应分类码放，并贴上标签标明材料的名称、规格、型号等。露天堆放的材料应按照类别、品种、规格分别堆放，并用标牌标注其名称、规格、型号等。金属材料的标牌应标出钢号或牌号、规格、生产厂等。对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等材料要按照不同品种、标号、出厂进场的时间按区域分别堆放码齐，标牌明显，防止混用、错用。水泥标牌应标明生产厂家、水泥品种、标号、出厂日期等。现场库房内及露天堆料场均应划出待验区及不合格区，并挂上标牌，防止未验收材料或不合格品在作出适当处置前投入使用。3.其它材料从验收入库、发放到最终使用应具有唯一性标识，且标牌应清晰，牢固耐久。在多处存放、加工使用、分批发放及有退库材料等情况发生时，应做好标识的移植并作记录，确保材料在需要追回或进行检验时能够进行识别。（七）材料验证管理办法1.材料验证原则项目材料员/仓库保管员在材料验证工作中应做到准确、及时、认真。并对验证工作承担全面责任。在验证工作中把好“三关”，即：质量关、数量关、单据关，坚持“五不验证”即：（1）没有采购计划不验证；（2）资料手续不全不验证；（3）名称、规格、型号不符不验证；（4）数量不对不验证；（5）质量不合格不验证。2.材料验证依据质量符合本工程规定的标准、规范或合同要求：数量、规格型号符合材料采购合同或材料采购计划的相应要求。项目材料员/仓库保管员应亲自进行材料验证工作。在材料的数量、质量验证过程中，对于有明确验证技术要求的，按要求进行验证。对于没有明确验证要求且符合下列条件者，可以采取抽查的方法，抽查的比例一般为5%-10%，抽查中发现不符合规范要求或有问题时应扩大抽查范围或全部重新检验：（1）与供货商协作关系较稳定、证件齐全、包装完整者：（2）包装严密、打开原包装容易损坏原材料质量或不易恢复外包装原状者；（3）数量大而件数多、包装完整无疑者；（4）以理论换算的材料其规格整齐划一等。进口材料数量验证，一般要求全部检验，工作要细，时间要快，不误索赔期。但对于规格整齐划一、包装完整者也可抽验10%—20%。进口材料质量验证应按有关规定请国家商检局出具商检证明，出现质量问题时据此向供货商提出索赔。对于现场大宗材料和地材的数量验证，应以实际验证数量为准，每车都必须点数或检尺并按理论换算方法进行计量换算，作为实际验证数量。3.验证中发现问题时的处理方法入库或进场材料的外观质量有问题时，应单独堆放，作好标识并及时通知供货商或有关部门取样检验，进行处理；对质量保证文件（如产品合格证等）不齐全者，应作待验材料处理，单独堆放保管，并作好标识，待其齐全后再进行验证；当材料的规格、质量、包装部分等不符合要求时，先验证合格品，不合格品则单独堆放妥善保管，不得动用，由采购人员和供货商联系后解决。在验证过程中，保管员/项目材料员要认真做好验证记录，以备查用，对于验证中发现的问题及时报告有关领导。材料经验证合格后，才能办理入库手续，对未验证或验证不合格的材料不得入库，应另行堆放并作好标记，等待处理。4.材料复验当材料有以下情况之一时，项目材料员/仓库保管员应与专业工程师联系要填写复验委托单，并配合试验机构对材料进行复验：（1）无质量保证文件或文件不完全的材料；（2）对供货商所提供的质量保证文件的正确性有怀疑时；（3）发现供货商所提供的质量保证文件与所到货的材料不相符时；当其为重要工程材料，必须经复验并取得合格结果才可使用时；（4）当设计、有关技术规范、标准明确规定必须对某些性能指针复验时。材料复验的取样必须有代表性，即所采样品能代表该批材料的质量。不同的材料应按不同的取样单位、取样数量、取样部位、取样方法进行。对重要构件和非匀质材料可酌情增加采样数量，尚无取样标准的材料，可按以上要求酌定办法。将需复验的试样送项目部指定的试验室，试验报告由项目专业工程师归入工程档案。必要时，对重要的构件按规定及合同或设计要求进行荷载试验。对须复验的材料，保管员/材料员要在见到复验报告后方能发料/使用。对经复验判定为不合格的材料，将其标为“不合格品”，另行堆放，其处理包括：向供货商退货，要求其履行有关合同义务；5.材料质量保证文件的管理应按工程规范的规定，要求供货商提供完整有效的质量保证文件，如质量保证证书，产品合格证，产品试验报告等。材料质量保证文件应有足够的份数，份数可在材料供货合同中规定。所有为本项目提供的材料，均需配套提供质量保证文件。四、施工机械设备的质量保证措施机械设备按施工进度计划进行施工设备的调配。现场选用的机械应能够满足施工需要。对机械设备的操作人员进行资格的确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。现场机械设备使用由专人进行维护保养，保证施工机械的正常安全使用。五、员工培训和交底增强全体员工的质量意识是创过程精品的首要措施，项目将定期组织质量讲评会，同时组织到创优内外部单位进行观摩和学习，并邀请上级质量主管领导和专家进行集中培训和现场指导；项目还将做好规范、标准和技术知识的培训工作，促使项目人员的素质不断提高，从人的因素上消除产生质量问题的源头。对各专业工种工人素质的预控：各专业施工队在施工前将起重工、电工、电焊工等特殊工种的上岗证报监理备案，要求各工种持证上岗，无证不得上岗。项目对分包主要管理人员也要进行施工质量管理的培训，对分包班组长及主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训，未经培训或培训不合格的分包队伍不允许进场施工。项目责成分包建立责任制，并将项目的质量保证体系贯彻