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文档简介

据财政部《行政事业单位内部控制标准(试行)和部位内部开20xx年度全区行政事业单位内部控制报告编报质量“回流程为纽带,以内控为手段,以制度为保障,以文化为支业务分类,通过梳理、整合、优化管理流程,打破部门业务界限,强化横向协同合作,明晰管理权限和责任,解决原有制度间的交叉、重复和冲突,弥补制度缺陷和管理缺实现效果,及时评价制度制定和执行过程中的有效性。(一)领导小组成员及职责成员:唐俊苏机潘世流黄克勋韦晔梁建覃孝龙估工作进行指导、催促、检查,负责审定风险评估报告。副组长:黄大洋覃敏疆杨琼覃志根花冠江韦欢韦炳作蓝诚王相(1)拟定风险管理及内部控制工作实施方案;(2)负责建立完善部门的规章制度及配套业务流程梳(3)负责各部门风险及内部控制的自我评估和评价及(4)负责各部门编制上报季度、年度风险管理及内部1.学校各部门要在前期开展制度及内控体系建设工作

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