制造业采购管理制度

采购成本，确保采购到质优价廉的物资、设备、用品等资源，制订本制度。2范围3.2应急采购：指因需求部门主观失误(如沟通失误或请购人遗忘等)或生产建设中的突发事件引起的为完成急迫任务而进行的采购。购部门负责将物资采购到位，财务负责盖合同专用章并依据合同约定付款，物品技术含量较高时，请购部门需配合采购部门完成采购工作的各环节。验收组织及保管。其中仓库管理员负责核对请购单、供应商送货单(销售单)与实物的一致性，凭验收单(验收报告)开具入库单。4.3设备中心：负责设备类物资的验收组织及保管、维护、维修等。5.1生产原材料/设备首次采购流程图确认采购需求确定供应商签署采购合同确认采购需求确定供应商签署采购合同付款到货验收交付使用生产原材料/设备首次采购流程请购部门采购部公司领导财务部验收小组生产部开始01.填写请购单《请购人)02.请购部门审核(部门负责人)魂由接批门名肃入1,即抗配由认真了解所归暂基末等了细图略及其按术要求1.药点采钢加母优先机生君一案蒸蛋各恋直最育价，良谢一案蒸蛋各恋直最育价，良谢是票，以确以其想施及生产施力得信尊优况。日司后稳报交重每根日将变用打方理供的台Z本。每组应的就者有齿些初步达成款，对三非通用性车款作出修改查还黄交否作律市事毒正毒或们额m曹所性曹所性还及的清钢物品数量过分时的形式进行班交，为应席效事该又构些衡一并世交每建实回报变03.采购部审模(郁门负责人)限弱断的费人鸡请想江甲程件)把否防世资到04.财务部市械(部门负责人)05.领导审批(分管领导)06.收集供应商情息(采购专员)判《来购专员)08.比价(采购专舜)09.意向供应商考(某购专列)10.采购项自评审会(部门负责人)11.拟定采购合同(采鹏专员)12.审核采购合同(部门负责人)青应人板建果料用保l肆井采料安干在绝收实购本的法检毒肃购年的填习l肆井集也血-民期党芜成我么乱时奥物进和以目的能力,政交革件为产应法献摩,政交革件为产应法献1行3、解于台路母应商的价推求平击付心动出机。是1行与校术集试。市大槽，星在上庄形展心母案染批在储F文号奖构成中性过后注行深险白酒汇药。二13.辅导审批井签署(分管领辱)14.盖合同专用卓(部门负责人)17.办理付欲(财务会计)17.办理付欲(财务会计)(分管领导)(采购专员)相关清程是百荷也规是由对新制根要为西点正的革校开乾度和后付款学接并选知采购略强部行商先证18.确定发货时间(郁门负责人)(请购人)19.进知供应商发货(采购专员)时填印情的入及白封合罩监母脚豆。色体素理例应摩录变打载中期支部设备中心鱼责人班出验位不的物品进行品通警定，并出国书套的验找单/报告。山高位储中心角责人单预验作小21.21.人库(仓普员)(验收小组)1#,特保用品考。白准安面河刮应开四人库单开学记益码设盖类团定班产5.2工具/辅材/劳保用品采购流程图确认采购需求到货及付款确认采购需求到货及付款工具/辅材/办公用品/劳保用品采购流程请购部门仓储中心采购部财务部公司领导开始01.填写请购单(请购人)02.请购部门审核(部门负责人)1.请构单应装限要系填写完费通断：2,形及的请约数量过多村以附作责单的形式进采购础题理对请购单的名部素先整件进行03.核准诸购物品库存量(仓库主管)1.射务总监双请的物品患否荷合旅难进申核码认2.船颜算照分田分警要每特批危进行果四(部们负责人)请购人根据来购物品金额和客恐领容报权情分装动导对请构单进行最缓审批06.领导审批<需求部门分管领随门负责人进行审核，部门负在世校商送指两应由位健身质人细织较收小雄(奇仓落主意，请腔人，历校魂)到场确认物品的规格，数量。两量出是工进定形开要购人根据使由数要正管理员处由清第到并由台库获理房开具验程单》10.领用(请购人)2,在库主青需对请码的辅音量的确认，以班意物料的08.到货验收09.入库人员凭请购单，发果，入库草)据实报轴并与供应商结算。2,对于协议件应连，应在定期对账的暴础上进待责数月结或定额结算，07.下订单(采购专员)材、男保用品等物高，仓库暂理房应开典入库单并登记造册对于办公类思定费产，得政部应赞记意正。11.申请付款(采购专员)采购的门料对工具/辅材/办公市品费保用用的篇求开发均☆作或即合作供应商下达生产成这中行12.办理付款(财务会计)财夹会计审核采剪留提交的单施并按要相关现定办原付12.办理付款(财务会计)结束5.3应急采购流程图确认采购需求签薯合同并付款领用及补办必需手续确认采购需求签薯合同并付款领用及补办必需手续应急采购流程请购部门采购部公司领导财务部仓库开始01.填写请购单(请购人)02.审核请购单(部门负责人)1、填陶单应按账要要填写并整。满题；2、涉及的请四物各数量过多时以的件满单的形式进件提交、为提意效军液满举的电子文档也需一并提交；3、应急采购清在请购单上标注“放急采确”字样。请图人填写完责购单活需由该部广西费人进行审核，纸门历费人需对请附物只的采图必要性、用遮、规疮，数壁要要幕(分管领导)根据采购物品金额和各级领导疫权请分繁淡导对请购单进行电批。采图专团在减激采数中需相摇调购车的要求一边但价。一边比价，同时进行价格述判。在相对较焰的封间内找并对名园条教进行确认。采购专员可在应急来购中现场数定并将拟好的04.询价及合同谈判(采购专员)05.拟定采购合同并填写借支单(采购专员)06.审核采购合同和借支单(部门负责人)梁验额品度程级别不后，由采购压路合同查鱼，采购台声传震州分合同和借支单(分管领导)分管领行签水通过后，财务传庭件，借丰单等资料的色规性。盖色中专用警并办理08.合同盖章井办理付款(部门负责人)10.领用(请购人)在到获后可先行通知责积人领用，融后补办09.通知发货(采购专员)12.办理报账手续(采购专员)结束采购部将生效后的②同。付教先证等以传真件成电子城的方式反馏给供应题，并通和供应商发所。菜。$司，的您单(送共第1,入序单要资科后办理报施手续。含库管理中根据请购单，供应燕开具的中售鱼(送做华)在11.办理入库(仓库管理员)6其他说明6.1请购的时间规定：6.1.2以上时间是指请购部门需较到货时间提前相应工作日向采购部提交经领导审批通过的请购单的时间差。6.1.3请购单需求时间不符合以上规定的，采购部有权按以上周期延迟交付。6.1.4每周最后一个工作日(单休周六，双休周五)上午8-12点为各部门提交下周采购计划的时间段，每月25日为各部门提交下月月度采购计划的时间，超出以上时间段原则上不接受请购单。临时提交的请购单顺延累计至下周或下月采购计划，应急采购除外。6.2采购项目审批及流程节点管控6.2.1基本资料：请购单、询价比价单、发票、验收单，以上资料适用于所有类型的物资采购。此外还需送货单(小额零散采购和设备采购除外)、入库单(设备类除外)。6.2.2采购项目管控等级表管控类型管控项目2千-11-10万审批等级需求部门审核√√√√√√采购部门审核√√√√√√财务总监审核√√√√√分管副总审√√√√总经理审批√√√设备、工具类物资管控是否开评审√√√是否现场考√√√√是否签订合同√√√√√主材、辅材类物资管控是否开评审会√√√是否现场考察√√√是否签订合同√√√√办公、劳保用品管控是否开评审会√√√是否现场考察√√√是否签订合同√√√√6.2.3以上审批等级是指请购需求(单)的审批等级；管控措施是指对同类产品首次采购过程中除提供基本资料以外的风险控制措施。其中召开评审会是指由采购部召集各相关部门负责人确定采购物品的供应商，超过50万的还需邀请供应商评标；现场考察是指由采购部对意向供应商的生产或办公场地进行现场考察以确定供应商的资信和生产能力；签订合同是指签订采购商品的购销合同。6.2.4以上管控金额等级是指设备类单台金额或其他类单批次采购总金额。6.3日常稽核办法：由行政部牵头组织，每月随机从行政部、生产部、财务部、技术部、研发部中抽调3人(部门负责人或其指定代表人)组成稽核小组，按照上月所有采购物品(由仓库提供所有入库物品清单)的10%-20%进行随机抽查，对抽查到的采购物品进行市场询价，稽查小组按照询价结果填写《采购稽查单》报公司备案。附件1:6.4为利于公司风险控制和财务办理付款，采购部应该在合同谈判中加入“我方支付预付款或分期款之前要求供应商提供收款收据，在支付主要货款之前要求供应商提供全额增值税发票。”的条款，对确实无法与对方达成共识的，应在合同中明确对方提供收据和发票的时间节点。6.5根据月度、季度、年度的供应商评价结果，原材料/设备类的第二次及以后采购可以根据实际情况减少“确定供应商”环节。6.6办公类物资(含办公用品及办公类固定资产)由行政部负责采购。样品及资质认证/实验所需材料由技术部或研发部自行采购。附件1:《请购单》附件2:《询价比价汇总表》附件3:《合同会签表》附件4:《采购稽核单》8附加说明请购部门/科室请购用途：请购人签字：采购类型：口原材料□辅材口设备□工具口办公用品□劳保用品请购项目如下(本采购单另附明细页)序号名称规格型号颜色/材质品质档次数量/单位备注12345678办公类物资预估金额：申请部门负责人审核：仓库/行政部核准：采购部负责人审核：财务部负责人审核：公司领导审批：备注：附件2:询价/比价汇总表物料名称规格数量公司名称公司资质公司以往业绩报价工期付款方式联系人备注经办人：分管副总：备注：需要由技术审核的物资采购必须经技术副总审批，其它只需分管领导审批即可附件3:合同类型合同金额元对方单位名称联系方式申请时间合同主要内容合同谈判人员会签意见及签名※与合同内容无关联之部门无需签名。※会签意见不够填写时，可另附页面描述。承办部门负责人(签字):年月日行政部负责人(签字):年月日技术部负责人(签字):年月日财务部负责人(签字):年月日生产部负责人(签字):