学生床上用品采购项目管理规章制度

第一节人员管理制度 2一、人员纪律 2二、考勤制度   4三、人员进出公司管理   6四、奖惩制度  6五、职工培训 12六、考核制度 13七、职工宿舍管理制度 26第二节车间管理制度 27第三节产品质量管理制度 31一、裁剪工序质量管理制度 31二、产品整洁保护制度 32三、缝纫工序质量管理制度 33四、质量分析制度 33第四节生产设备管理制度 34一、目的 34二、适用范围 34三、内容 34四、具体措施 34第五节安全生产管理制度 36一、总则 36二、安全生产责任制  36三、安全生产会议制度 43四、安全生产例检制 45五、领导干部现场带班制 46第六节仓库管理制度 48一、仓库管理工作的任务 48二、仓库物资的入库 49三、原材料库管理制度 53四、零配件库  54五、成品库管理制度 54六、仓库物资的出库  55七、仓库物资的保管  56八、保管与保养 57九、出库管理制度 58十、盘点和盘盈、盘亏、报废处理 59十一、产品发货管理办法 60第一节人员管理制度一、人员纪律（一）员工应该按时上班，上班时间衣着整洁。  （二）禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹、吵嘴打架、私自离岗、窜岗等行为。  （三）作业时间谢绝探访，不做与工作无关或影响他人工作之事。禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动车床，由此而造成的事故自行承担。  （四）未经允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。（五）任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将私人用品放在操作台上。  （六）车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。  （七）员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。（八）员工在操作过程中发生异常现象时，及时向车间主任报告，经车间主任确认后，方可再行按要求进行。  （九）作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，应停止作业或者在采取可能的应急措施后，彻离作业现场。（十）在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用仪器、设备，在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，做到文明生产。  （十一）车间所用器具、物料等，用完及时归位，按指定地点放好；  （十二）在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。  （十三）坚持每天对运转设备、工作现场和所辖区域进行一次安全检查，落实隐患整改。  （十四）掌握本岗位所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理的能力。  （十五）必须如实做好车间生产记录。（十六）员工领取物料必须通过车间主任开具领物单，不得私自拿取物料。  （十七）员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。（十八）下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面，做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生，并将所有的门窗、电源关闭。  （十九）不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外）。  （二十）对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论-公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。二、考勤制度  （一）上班时间  项目正常上班时间为：XX。（根据项目实际工作时间编写）。（二）打卡规定  1.员工每天上、下班包括加班均须打卡。  2.上班提前20分钟打卡，下班后打卡，其余时间内打卡均视为无效。若因公原因，须经上级主管证明，并由 上级主管签名方可视为有效。  3.若忘记打卡，持卡人须在24小时内由本组组长证明上下班时间，并经本部门主管签名后方可交由人事行政 部补卡。  4.请假以1小时为准，请假条上必须证明请假人的IC卡卡号、姓名、部门、职位及请假的确切时间；请假不超过半天的下班时一定要打卡，请假半天的要详细注明是上午还是下午。  5.加班时间最少计算单位是半小时，不足半小时忽略不计，不足1小时以半小时计算。 6.禁止代人打卡。否则，一经发现，持卡人及代人打卡人每人罚款XX元。  （二）旷工及处罚规定  1.计件薪酬员工旷工半天罚款XX元；计时薪酬员工旷工半天扣当月一天半的平均工资。  2.连续圹工3天（包括3天）以上作自动离厂处理。3.凡迟到、早退每月累计达到30分钟或旷工一次者，均无当月勤工奖。（根据规定）  4.请假、销假规定 （1）请假要填写“请假条”报上级审批。  （2）审批权限：  ①车间员工请假在半天以内（含半天）的，由部门主管审批；请假在半天以上、十天以内（含十天）的，由生产厂长审批；请假在十天以上的，由总经理审批。 ②办公室及管理人员请假在半天内（含半天）的，由该部门课长审批；请假在半天以上、两天以内的（含两天），由该部门部长、厂长审批（生产系统相关人员）；请假在两天以上的，由总经理审批。  （3）请假逾期归厂且无充分理由或相关证明续假者，以旷工论处。  （4）请假须由本人亲自办理，不许代人请假及事后补假。特殊情况不能事先请假或亲自办理请假的，事后必须凭 有效证明补办相关请假手续。否则，一律以旷工论处。  （5）员工休满假期后应及时上班，若提前结束假期则应到人事行政部申请销假。  三、人员进出公司管理  （一）凡本公司员工进出厂门必须于明显部位佩戴厂牌，以示识别，严禁上班时间赤足或穿拖鞋进出厂门和车间。（二）工在工作时间出厂，要有经审批的“离厂条”或“请假条”保安才予以放行。  （三）员工出入厂门携带物品应主动配合接受检查。四、奖惩制度 （一）激励措施1.目标激励通过推行目标责任制，使项目实施计划层层落实，每个员工既有目标又有压力，变压力为动力，努力完成任务。2.示范激励通过各级主管的行为示范、敬业精神来正面影响员工；起到很好的表率作用。3.尊重激励尊重并信任每一个人，尤其尊重普通员工。4.参与激励建立员工参与管理、提出合理化建议的制度，提高员工主人翁参与意识。5.荣誉激励对员工劳动态度和贡献予以荣誉奖励，如光荣榜、外出培训进修、评选星级标兵等。6.关心激励对员工工作和生活的关心，如建立员工生日情况表，总经理签发员工生日贺卡，关心员工的困难和慰问或赠送小礼物。7.竞争激励提倡项目内部员工之间、部门之间的有序平等竞争以及优胜劣汰。8.物质激励增加员工的工资、生活福利、保险，发放奖金、生活用品、工资晋级。9.信息激励交流员工之间的信息，进行思想沟通，如信息发布会、发布栏、企业报。10.处罚对犯有过失、错误，违反项目规章制度，怠误工作，损坏设备设施，给企业造成经济损失和败坏企业声誉的员工或部门，分别给予警告、经济处罚、降职降级、撤职、留用察看、辞退、开除等处罚。（二）激励策略项目的顺利完成要求每个员工的积极性、创造性。综合运用各种激励方法使全体员工的积极性、创造性，项目完成度达到最佳状态。1.激励要有足够力度。（1）对有突出贡献的予以重奖。（2）对造成巨大损失的予以重罚。2.激励要公平准确、奖罚分明。（1）健全、完善绩效考核制度，做到考核尺度相宜、公平合理。（2）克服有亲有疏的人情风。（3）在提薪、晋级、评奖、评优等涉及员工切身利益热点问题上务求做到公平。3.物质奖励与精神奖励想结合，奖励与惩罚想结合。（三）惩罚措施1.上班时必须配带厂牌，违者按厂规处罚。2.严禁任何时候在车间吸烟，违者，一次罚款XX元，屡教不改者，加倍重处。3.严禁在上班时间在车间打骂、喧哗，违者，一、二次警告，三次以上（含三次）每次罚款XX元。4.不服从车间主管工作安排调动或顶撞领导，对抗管理制度，视其情节轻重，分别给予行政记过处分或罚款XX元/次和辞退本岗位工作调换其它岗位工作的处罚。5.有意组织煽动，影响本车间工作顺利进行而造成停工，分别按以下款项处罚。（1）情节较轻但有悔改之意者，处罚XX元，留岗察看，以观后效。（2）情节严重，态度恶习劣又列悔改之意，给公司造成重大损失者，开除出厂，工资不予结算之处罚。6.对报复殴打管理人员者，视其情节轻重，分别按以下款项处罚。（1）造成轻伤并有悔改之意者，处罚款XX元/次，并负责赔偿其受害者的医疗费和误工费。（2）造成重伤或致残并且无悔改之意者，处罚XX元/次，并负责受害者的医疗费和误工费。同时移交公安机关追究刑事责任和开除出厂之处罚。7.下班时未关专用机台、风扇照明电源和窗户者，一、二次警告，三次以上每次罚款5元。8.本车间员工在工作中实行互相监督，如发现成品丢失，分别按以下款项处理。（1）积极举报偷盗者，给予举报人严格保密，经查属实奖励罚款数额的一半。（2）查出偷盗当事人追回赃物，并通报全公司，视其悔过表现分别处罚XX元和开除厂，工资不予结算之处罚。9.专机组人员，若因人为因素没有按照制造单制作要求标准进行操作，造成严重质量问题（特别是定位，打孔用错辅料）不能返工者，视其数量多少，分别给予警告处罚款XX元/次。10.剪线组员工，若因人为剪破成品不能返工经多次警告无悔改者，处罚款XX元或按其成本价赔偿之处罚。11.若因烫工人为因素，造成产品整烫后成批返工，视其数量多少，分别处以当事人罚款XX元/次。12.烧线员工，若因人为烧破成品不能返工经多次警告无悔改者，处罚XX款元或按其成本价赔偿之处罚。13.总检人员必须对成品的所有工序进行全面仔细检查。严禁不合格品流入包装组，若流入包装组后出现过多不合格品和采购方反馈，总检人员严重失职，并处罚款XX元/次。14.在包装组人员必须对产品的包装流程工序认真负责，严格按照制单要求标准进行操作。有下列情形之一分别给予处罚。（1）严禁吊挂牌和包装的款号、规格、颜色与实物不符合，造成混款、混色、混码乱装，一经查出，一、二次警告，三次以上将追究包装组集体责任，处罚款每人XX元/次。（2）任何时候，包装好的成品，必须分类堆放，严禁混款、混色、混码堆放.否则一、二次警告，三次以上处罚款每人XX元/次。第三款：每款包装之前，必须用不干胶带，将成品里外线头清理干净，若造成采购方抱怨，翻箱返工，一、二次警告，三次以上处罚款每XX元/次。15.配箱、装箱员工必须按照制造单装箱色码配比要求进行装箱，有下列情形之一分别给予处罚： （1）未经允许，严禁混乱装箱，一、二次警告，三次以上处罚款每人XX元/次。 （2）装箱数量准确率要求100%，若有多装、少装，一经查出，处罚款每人XX元/次。 16.在所有工序中若因人为因素造成其中一道工序返工，由该工序当事人负责其它工序返工，工资从当事人工资扣除。17.欢迎对本车间工作提出良好建仪，若提出的建议能提高工作效率，使本车间的产、质跨上一个新台阶，奖现金XX元/次。 18.保持车间清洁，按卫生值日当天下班前，把车间打扫干净，违者，一、二次警告并且补扫一次，经多次教育无悔改者处罚XX元/次。 19.每月评选出先进员工和先进工作者，每人奖现金XX元/次。 20.职工因严重违犯国家法律及公司规章制度，公司给严重开除之外处罚。构成开除处罚的基本因素一般如下：（1）严重违犯国家法律，参与或直接搞违法乱纪活动。（2）内外勾结偷盗公司财产、工友财产。 （3）因工作严重失误给公司造成重大经济损失。 （4）无故对抗公司管理制度，不服从工作安排调动，经批评教育不加以改正。 （5）伪造事实，蒙骗领导，攻击他人，破坏团结，经批批评教育不加以改正。 （6）参与聚众赌博活动，罚款警告后屡教不改。 （7）参与恶性打架事件且将他人打伤、致残、致死。（8）严重违犯劳动生产安全操作规程造成重大损失。 （9）故意严重破坏公物，破坏消防设备、器材、机台、设备等破坏活动。 （10）组织煽动员工闹罢工事件者。（11）因吸烟或使用明火而引起火灾者。（12） 对管理人员和本车间员工采取威胁手段者。 凡构成以上行为者，经多方调查属实给予立即开除之严重外罚，造成直接经济损失的，视损失程度给予赔偿，特别严重的行为移交政府司法部门依法惩处。五、职工培训1.据职工的情况，不定期对职工进行岗前培训、职业培训或专业培训等多种形式的培训；2.职工培训的内容，包括工厂历史及基本情况，床上用品的安全生产、操作规程、规章制度和职业道德等；3.据总公司的安排，选拔公司领导和公司部室领导或有关技术骨干到相关的职业培训机构、院校接受专业培训；4.部门、车间根据具体情况组织员工进行相应业务技术的培训。六、考核制度1.总则（1）为加强管理，规范本项目人员的日常行为，充分调动本项目人员的积极性，并且尽最大可能的维护本项目人员的自身利益，提高管理水平和员工执业工作能力，按照现行法律、法规的规定，结合项目的实际情况，特制定本办法。（2）本办法以本项目人员岗位职责和工作目标为依据，通过对员工的德、能、勤、绩等进行考核，为本项目人员岗位调整、晋升、调薪、培训、奖惩等提供参考依据。（3）本考核办法约定的考核范围为本项目全体员工。2.考核原则按照公开、公平、公正，“条块结合、属地为主”的原则，对考核中发现的每一个问题，按照一定比例考核扣分值。3.考核组织由项目统一组织，项目相关监督人员参加，组成联合考核小组，实施联考互考。4.考核对象主要为项目管理人员和本项目人员。6.考核办法及内容（1）对本项目人员的考核，由考核部门负责人会同项目部负责人组织进行。（2）考核的办法。对员工的考核采取定性与定量相结合、定时与不定时的方法进行。定时为每季度进行一次季考、每年度进行一次综合年考，不定时考核有试用期考核、个案考核、技术业务能力考核等。采取听取汇报、查看资料、个别交谈、走访等方式进行。（3）人员考核的内容。主要包括思想品质与敬业精神、业务水平、工作业绩等方面。7.定期考核的规定：（1）月度考核。考核人员每月根据日常检查情况的统计，对员工进行质量和绩效考核，考核结果作为当月绩效考核依据之一；项目经理每月依据日常检查情况对本项目人员进行质量考核，考核结果作为当月绩效考核依据之一；领导依据每月项目质量目标实施情况，对项目经理进行质量考核，考核结果作为当月绩效考核依据之一。每月考核结果和专项考核结果、综合考评情况得出本项目人员年度综合考评结论。（2）考核内容、标准按照相关考核细则进行。8.具体考核办法月份开版员绩效考核姓名绩效工资绩效工资1.生产资料准确率XX元）每单在开版之前必须对样衣、彩图进行全面的分析，要考虑到怎样节约面料、缝制工艺简单化，利于货物生产，版型、缝制工艺每错1次扣XX元，责任事故另处理。该项得元2.质量达成率XX元）确认样的版型必须做到造型优美、做工简单明了、尺寸正确，让采购方一次确认OK，版型确认到第三次扣XX元/次，责任事故另处理。该项得元3.货期交付率XX元）按主管制定的生产计划开版、做工艺单必须在规定的时间内完成，每延误1次扣XX元。该项得元4.工作配合度（XX元）□优：XX元□良：XX元—XX元□一般：XX元—XX元□差：扣XX元该项得元岗位奖罚合计1.5S评比每次允许1项不合格，超1项每次扣XX元。2.产前样衣不准确及未标明清楚，每次扣XX元，责任事故另处理。3.及时解决生产中出现的技术问题（2小时内），未及时处理XX元/次。4.生产会议每旷会1次扣XX元，全月参会无迟到、早退、旷会奖XX元。统计技术主管考核小组奖罚合计月份算料、排版、仓管员绩效考核姓名绩效工资绩效工资1.算料准确率（XX元）每单算料的准确率必须达到97%，每升1%奖XX元，每降1%扣XX元，严重超料的另行处理。该项得元2.面料利用率（XX元）排版的面料利用率必须达到86%--90%，每超1%奖励XX元，每降1%扣罚XX元。该项得元3.进出仓面料准确率（XX元）每单的面料进出仓数量必须100%准确，帐物必须相符，分单号、类别堆放，每错一次扣XX元，责任事故另处理。该项得元4.面料品质达成率（XX）对每单进仓的面料品质抽查率必须达到100%，不合格的及时通知采购处理，不合格品流入生产的每次扣XX元，责任事故另处理。该项得元5.工作配合度（50元）□优：XX元□良：XX元—XX元□一般：XX元—XX元□差：扣XX元该项得元岗位奖罚合计1.面料仓库5S评比每次允许1项不合格，超1项每次扣XX元。2.对库存面料的利用，每单必须全面利用，查到未利用XX元/次。3.面料检验的规范(具体的见面料检验标准)是否正常操作，抽查未做到扣XX元/次。4.每款排版图，若发现少排、漏排、错排，每次扣XX元，责任事故另处理。5.生产会议每旷会1次扣XX元，全月参会无迟到、早退、旷会奖50元。统计考核小组奖罚合计月份辅料仓管员绩效考核姓名绩效工资绩效工资1.进出仓物料准确率（XX元）每单的辅料进出仓数量必须100%准确，帐物必须相符，分单号、类别堆放，每错一次扣XX元，责任事故另处理。该项得元2.辅料品质达成率（XX元）对每单进仓的辅料品质抽查率必须达到100%，不合格的及时通知采购处理，不合格品流入生产的每次扣XX元，责任事故另处理。该项得元3.库存辅料利用率（XX元）每单库存的报表要及时登记造册，反馈给采购员后期利用，每查到未反馈扣XX元/次。该项得元4.工作配合度（XX元）□优：XX元□良：XX元—XX元□一般：XX元—XX元□差：扣XX元该项得元5.对外配合度（XX元）□优：XX元□良：XX元—XX元□一般：XX元—XX元□差：扣XX元该项得元岗位奖罚合计1.辅料仓库5S评比每次允许1项不合格，超1项每次扣XX元。2.每月进出仓的账目必须准确，转交财务及时，查到未完成的扣XX元/次。3.辅料欠料反馈不及时、欠数反馈不准确每次扣XX元。4.每款辅料发放不及时、欠缺不明确每次扣XX元。5.生产会议每旷会1次扣XX元，全月参会无迟到、早退、旷会奖XX元。统计考核小组奖罚合计月份裁剪主管绩效考核姓名绩效工资绩效工资1.面料利用率（XX元）每床版的面料利用率必须达到86%--90%，每超1%奖励XX元，每降1%扣罚XX元。该项得元2.质量达成率（XX元）1.每次抽查裁片时，最上层与最下层的误差不能超过0.5cm，未超过奖XX元/次，超过扣XX元/次。2.每款裁片破洞、抽纱、横条稀路、脏污换片不能超过2%，每降1%奖XX元，每超1%扣XX元。该项得元3.清货及时率（XX元）按副经理制定的生产计划和实际裁剪时间，每款清货及时率必须达到98%以上，每达到一次奖励XX元，未达到每次扣XX元。该项得元4.工作配合度（XX元）□优：XX元□良：XX元—XX元□一般：XX元—XX元□差：扣XX元该项得元岗位奖罚合计1.车间5S评比每次允许1项不合格，超1项每次扣元。2.面料入裁剪车间后，将面料与标准的布进行核对，确认颜色，布面效果、幅宽等是否与要求的面料符合，如有异常即刻反馈给相关部门并跟进，问题解决后方可开裁，以上事情处理不及时每次扣XX元。3.每单根据算料员提供的单耗与所用单耗校对面料的溢缺值，并将具体数据以书面形式备案存档。如有欠料，须及时落实补料事宜并报上级主管。如有溢余则在货物结束后整理好及时退还仓库，以上事情处理不及时每单扣XX元。4.员工迟到、早退扣XX元，中溜扣XX元，旷工扣XX元（各项每月允许5次）5.生产会议每旷会1次扣XX元，全月参会无迟到、早退、旷会奖XX元。6.每周本部门开会一次奖励XX元，未开会者扣XX元。统计考核小组奖罚合计月份车间主任绩效考核车间姓名绩效工资绩效工资1.产值（XX元）按各车间的总产值来计算标准产值*1.0%=绩效奖元2.成品达成率（XX元）成品按当月任公布的目标，每月平均必须完成90%以上，每超1%奖励XX元，每降1%扣XX元。达成得元3.质量达成率（XX元）按统计员公布的月检验合格数量除以月交检数量必须达到90%以上，每超1%奖励XX元，每降1%扣XX元。达成%得元4.人力资源（XX元）每月新进熟练工人奖XX元/人，每月2人离厂视情况扣XX元，针织车间不得少于XX人。总人数：人，离厂人，进厂人。该项得元5.配合度（XX元）□优：XX元□良：XX元—XX元□一般：XX元—XX元□差：扣XX元该项得元岗位奖罚合计1.员工满意度暂定85%，每升1%奖XX元，每降1%扣XX元。2.车间5S评比每次允许1项不合格，超1项每次扣XX元。3.产前会未在货物投产前完成每次扣XX元。（以产前会记录时间为准）4.员工迟到、早退扣XX元，中溜扣XX元，旷工扣XX元（各项每月允许5次）5、每周本部门开会一次奖励XX元，未开会者扣XX元。6、生产会议每旷会1次扣XX元，全月参会无迟到、早退、旷会奖XX元。统计考核小组奖罚合计月份包装主管绩效考核姓名绩效工资绩效工资1.品质达成率（XX元）整烫、包装合格率必须达到98%以上，客户、业务跟单员发现整烫、包装有批量返工的每款扣XX元。该项得元2.配套入库率（XX元）已入后道的货，每款配套率必须达到90%以上，在出货前两个班内未达到99%的，每款扣XX元。该项得元3.清货及时率（XX元）按副经理制定的生产计划和实际打箱时间，每款清货及时率必须达到98%以上，每达到一次奖励XX元，未达到每次扣XX元。该项得元4.数量准确率（XX元）按统计的实际打箱完成数量，少1—8套以内扣XX元，少8套以外取消该项考核，并且每套按出厂价30%给与处罚。该项得元5.工作配合度（XX元）□优：XX元□良：XX元—XX元□一般：XX元—XX元□差：扣XX元该项得元岗位奖罚合计1.车间5S评比每次允许1项不合格，超1项每次扣XX元。2.未按工艺及包装要求包装每次扣XX元。3.包装材料浪费、欠数不准确、反馈不及时每次扣XX元。4.员工迟到、早退扣XX元，中溜扣XX元，旷工扣XX元（各项每月允许5次）5.生产会议每旷会1次扣XX元，全月参会无迟到、早退、旷会奖XX元。6.每周本部门开会一次奖励XX元，未开会者扣XX元。统计考核小组奖罚合计七、职工宿舍管理制度1.凡是符合居住职工单身宿舍条件的职工，经本人申请所在部门签注意见，报厂审查批准后，由保卫部门]登记安排住宿，外来人员一律不准进住。2.宿舍内部所有的公共财产，每个职工必须爱护，不得任意搬迁，更不准损坏和拆改，否则照价赔偿，并视其情节轻重给予罚款。3.住宿舍必须服从宿舍管理人员的安排和调整，每个房间必须按规定住满室内人数。不满者，宿舍管理人员有权安排人员住宿，任何人不得拒绝。4.爱护宿舍卫生，室内、过道、楼梯间保持清洁卫生，不准在室内外堆放垃圾，乱丢果皮、纸屑和乱倒脏物以及在墙上乱画。5.注意节约用水、用电，杜绝长明灯、乱接电线、长流水等浪费现象，室内严禁使用电炉、电热器、电饭煲等高能器具。6.禁止宿舍内进行赌博及其它违法活动，凡是赌博，情节严重者，送交公安机关处理，并予除名。7.提高警惕注意保管个人物品，由于个人不小心而被盗窃者工厂不会负责任。8.搞好防火工作，严防火灾事故的发生。9.禁止进入异性宿舍。第二节车间管理制度为确保达成生产目标与质量要求，根据本厂生产实际情况，特制订本制度。人才是第一生产力，公司必须将制度化管理与人性化管理结合起来，让员工有归宿感和凝集力，使员工自主自觉地更好地为公司服务。职能部门为生产服务，生产部门必须以较低的成本及时生产出合格的产品。一、工作时间内，车间主任、质检员和其它管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向车间主任申请方能离岗.二、上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者须向部门主管申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过15分钟。三、员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，员工照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行.四、禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），吸烟要到公司指定的地方或大门外。违者视情况给予XX不等的罚款处理。五、上班时间谢绝探访及接听私人电话，禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动车床，由此而造成的事故自行承担。六、任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将产品（或废品）和私人用品放在操作台或流水线上，违者视情况给予XX不等的罚款处理。七、车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。各生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量。八、生产时如果遇到原辅物资等不符合规定，有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。九、员工领取物料必须通过部门主管开具领物单到仓库处开具出库单，不得私自拿取物资。车间完工后要将所有多余物料（如：零配件、纸箱等）退回仓库，不得遗留在车间工作区内。生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。否则，对责任人视情况给予XX不等的罚款处理。十、员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。十一、在工作前仔细熟悉并勤以练习，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。十二、生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。十三、在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。十四、车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主任以上主管安排，协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报人事管理部门，将视情况给予XX不等的罚款处理。十五、车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。十六、在生产过程中好、坏物资必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。车间主任、检验员、设备维修人员必须跟班作业，保证设备正常运行和产品质量。十七、员工需维护环境卫生：严禁随地吐痰，乱扔垃圾。生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件必须捡起。十八、操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品，生产配件或样品须以明确的标识区分放置。十九、下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面，做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和车间主管的责任。二十、加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由清洁卫生人员共同运出车间；废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。二十一、得私自携带任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发一个月工资。二十二、对恶意破坏车间财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司办公室处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安。第三节产品质量管理制度一、裁剪工序质量管理制度1.投产前格执行“五核对”、“八不裁”制度，把好裁片质量关。其中“五核对”包括：（1）核对合同编号、款式、规格、批号、数量、型号和工艺单。（2）核对原辅料等级、花型、倒顺、正反、门幅、数量。（3）核对样板数量是否齐全。（4）核对原、辅料定额和排料图是否齐全。（5）核对辅料层数和要求是否符合技术文件(标准)。2.“八不裁”包括：（1）辅料没有试验缩率的不裁；（2）原、辅料等级档次不符合的不裁；（3）原料纬斜超规定的不裁；（4）样板规格不准确或组合部位不合理的不裁；（5）色差、疵点、污、残超过规定的不裁；（6）样板不齐的不裁；（7）定额不明确、门幅不符或超定额的不裁；（8）技术要求和工艺规定没有交代清楚的不裁。3.严格执行八项技术操作规定：（1）严格执行顺毛、顺色、顺光作为正面的规定。（2）严格执行拼接规定。（3）严格执行互借范围规定。（4）严格执行色差、疵点范围规定。（5）严格按工艺规定执行对条、对格规定。（6）严格执行辅料、排料、节料、开刀、定位、编号的技术规定。（7）严格执行电刀、电剪等工具设备的安全操作规定。.（8）严格执行文明生产规定。二、产品整洁保护制度1.原料和布片堆放必须要有垫仓板衬底，保持道路畅通。2.裁片要堆放整齐，不可着地。3.生产班组领活不能将布片等用品随便放置地上。各道工序在半成品流动及生产操作时不允许将各部件随意堆放或掉在地4.不允许在衣片、半成品、成品上坐、卧、踩、踏。5.成品整烫后要摆放整齐，入箱时要防上挤压。大箱包后及时入仓。三、缝纫工序质量管理制度缝纫工序要严格执行以下技术操作规定：1.严格执行各部位推、归、拔、定型、熨烫的技术规。2.严格执行各部位缝头大小的规定。3.严格执行明、暗针码的规定。4.严格执行有关部位的对称和互差规定。5.严格执行对条对格规定。6.严格掌握各部位色差、疵点的安放规定。7.严格执行有关绣花、镶嵌、强补规定。8.严格执行操作规程。9.严格执行文明生产规定。四、质量分析制度1.每周由品管理部召开一次检验人员碰头会，通报质量信息，研究解决质量问题的办法。2.生产过程中发现的质量问题，由质量部门及时会同技术、生产部门共同商讨解决办法，及时堵塞质量问题的发生。3.在封样时发现产品在结构上存在问题，及时会同有关部门拿出解决的方案，报主管厂长确定后处理。4.在生产正常的情况下，每月两次对产品及工序操作问题进行质量分析，由主管厂长主持，品管理部、技术部、生产车间的主要负责人参加。对提出的问题和解决问题的意见都要书面记录齐全，供会后检查落实。第四节生产设备管理制度一、目的为了保证生产设备正常运转，提高设备工作效率，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于项目所有生产用设备及相关人员。三、内容1.设备投产前，生产部门应会同质检部门组织使用、检修人员进行技术培训，合格后始能上岗。2.大中型设备经大修或改装后，应经过试运转，鉴定合格后才能正式投入使用。3.对本项目所有的生产设备、设施，要求进行定期检查，定期维修。需要进行计量检定的设备要按期进行检定。四、具体措施1.对需要电启动的设备，主要检查电路运行情况，电源接触是否良好，有无漏电现象，各部件是否损坏，发现问题，应立即停机维修。2.对安全设施蒸汽等根据国家标准定期检查。3.对各种设备都要从投产到报废，实行全过程管理，重要设备实行专人负责制，一般设备实行保管人员负责制，做到台台设备有人管。重要设备的操作维修人员，一定要达到“四懂”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途）、“四会”（会使用、会检测、会维修养护、会排除故障）、“三熟悉”（熟悉操作规程、熟悉维修技术标准和指标要求、熟悉测试检修调正方法）的基本要求。4.设备管理人员应根据设备的实际运行状况，结合测报工作，编制设备年度检修计划，报公司主管部门按权限审批。做到“应修必修，修必修好”，确保设备经常处于良好状态5.设备检修前应根据规程要求和现场情况，做好设备检修各项准备工作。做到“三定”（定项目、定时间、定人员）、“四交底”（任务交底、技术交底、标准交底和安全措施交底）、“五落实”（组织落实、方案落实、资金落实、设备材料及备品配件落实、技术资料及工具落实）。6.设备检修工作应当严格遵守检修规程，坚持检修技术标准，保证检修质量，缩短检修时间，降低检修成本；坚持“预防为主，养修并重”及“维修和计划检修相结合”的原则。做到随保养、随检修、发现异常随时报告，确保设备整洁、运转正常、性能可靠、不误实时测报。提倡结合检修，对设备进行技术改造，以延长设备的连续运行时间，提高技术经济指标。设备检修后必须进行检查验收试运行和检修质量评定。7.在保证设备检修质量和安全使用的前提下，做好设备旧件的修复利用，节约检修资金。8.建立设备储备制度，合理储存备品配件，并做好保管维护工作。第五节安全生产管理制度一、总则（一）目的：为加强全员安全生产意识，充分贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，落实各项安全管理措施，保证生产经营正常进行，根据国家有关法令、法规，结合公司的实际情况，特制订本制度。 （二）适用范围：本制度适用于生产经营的安全管理。 二、安全生产责任制 （一）安全生产组织机构 1.设立安全生产委员会，由总经理任主任委员，由生产副总经理任副主任委员。 2.公司安全生产委员会委员，由各部门负责人、车间负责人组成。 3.公司安全工程师任专职安全生产管理员，各部门及车间设立兼职安全生产管理员。 4.综合办公室为管理安全生产的职能部门。 （二）安全职责 1.总经理安全职责 （1）总经理是公司安全生产的第一责任人，全面负责本公司的安全生产管理工作。 （2）贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。（3）积极改进劳动条件，消除事故隐患，组织制订、修改、审批安全生产和劳动条件改进规划，使生产经营符合安全技术标准和行业要求。 （4）建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员，组织安全管理员制订安全生产管理制度及实施细则。支持安全部门工作，对安全生产工作有突出贡献者给予奖励，对失职者或事故责任者给予惩罚。 （5）认真执行国家有关规定，合理使用安全费用。 （6）参加或组织重大伤亡事故及重大经济损失事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施并做好善后处理工作。2.生产副总经理安全职责 （1）坚持“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。（2）定期研究安全生产状况，及时解决有关安全的重大问题，及时消除安全生产事故隐患。 （3）认真组织好各类安全大检查及专业性的安全检查，确保安全生产，对查出的安全事故隐患采取措施及时进行整改。 （4）参加重大伤亡事故及重大经济损失事故的调查和处理。 3.综合办公室安全职责 （1）综合办公室作为安全生产管理的职能部门，协助总经理贯彻执行劳动安全管理制度，组织公司安全生产管理委员会委员对公司安全生产现场管理情况进行定期检查。对存在的安全隐患责令责任部门及时整改，并跟踪验证。 （2）负责公司新员工的安全教育培训工作。 （3）负责公司安全文书档案的管理，做好防火工作。 （4）负责工伤员工的社保索赔支付事宜。 （5）负责所属员工的岗位安全教育及所辖车辆的年审工作管理。（6）负责公司安全消防设施的管理。 4.安全生产管理员安全职责 （1）协助领导贯彻执行安全生产、劳动保护的相关制度和法规，及时向车间领导和有关部门反应安全生产中存在的问题，提交安全生产工作的建议。（2）开展安全生产宣传教育工作，总结安全生产的先进经验，对新工人和换岗工人进行上岗前的安全教育。 （3）经常进行现场检查，发现问题及时解决，遇有险情有权暂停作业，并立即报告公司领导解决。 （4）参加新添或自制机械设备的验收工作，不符合安全卫生要求的不准使用。 （5）协助领导组织安全检查，制定技术措施计划和事故隐患整改计划，并督促实施。 5.设备部安全职责 （1）组织下属员工文明生产，严格控制加班加点，确保安全生产。 （2）负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查。（3）负责编制、审查本部门安全技术规程、安全操作规程。 （4）协助综合办公室对本部门员工的安全教育和考核。（5）加强易燃易爆物品的领取、使用、管理，防止火灾发生。 （6）负责新投产的设备包括自制设备，符合安全技术要求。 （7）负责本部门特种设备等操作人员的培训。 （8）对本部门发生的安全事故进行调查分析并提出处理建议和整改措施。 （9）参加安全生产检查，对本部门存在的安全隐患及时整改。 （10）负责本部门区域内的消防器材的使用保管。 （11）负责全厂的电气、机械、起重、锅炉、压力容器、环境保护等设备的安全管理，保证安全附件齐全、灵敏，按照安全技术规范定期进行检查和检验，使全部设备保持良好状态。 6.生产车间安全职责 （1）认真贯彻执行国家和公司有关安全生产方针、政策、法令、制度，对员工在生产过程中的安全与健康负直接责任。 （2）在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，必须同时把安全工作贯彻到每个具体环节中，做到安全生产经常化、制度化、具体化、标准化。 （3）负责组织本车间的员工安全教育，对新员工、调岗人员进行岗位安全教育后，方可上岗，并做好相关原始记录。（4）坚持安全值班制，每月至少进行一次全面性的安全检查，召开一次安全例会，对检查出的事故隐患要及时组织整改。对本车间无法整改的应及时报综合办公室，由综合办公室负责组织有关部门进行整改。 （5）按照公司安全生产目标，编制安全技术措施，负责组织实施，不断改善劳动条件。 （6）发生工伤事故时，要立即组织抢救，保护现场及时上报并负责查找原因，采取防止事故重复发生的措施，对安全生产有贡献或事故的责任者，提出奖惩意见。7.班组长安全职责 （1）对班组的安全生产负全面责任，对所辖范围内的员工安全教育负责。 （2）坚持“安全第一”的方针，带领全班做到把安全放在首位，决不做任何违章的事。 （3）贯彻执行各项规章制度、安全生产操作规程，领导班组安全开展工作。 （4）坚持开展日常性安全检查，做到班前有布置，班中有检查，班后有总结。发现隐患，必须及时处理或上报车间领导解决。 （5）开展日常性安全教育，组织班组员工学习安全生产操作规程和安全制度，教育职工遵章守纪。 （6）发生事故要立即组织抢救，并立即报告上级和保护现场，配合上级做好事故检查分析，不隐瞒、不掩盖，如实报告事实真相。8.一线员工安全职责 （1）认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。 （2）精心操作，做好各项纪录，交接班必须交接安全生产情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。 （3）正确分析，判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，严格保护现场，做好详细记录。 （4）作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况，及时处理和报告。 （5）加强设备维护，保持作业现场整洁，搞好文明生产。 （6）上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护用品和消防器材。 （7）积极参加各种安全活动。 （8）有权拒绝违章作业的指令。 9.技术部安全职责 （1）负责公司产品质量改进、新产品开发的设计和实施中的安全和环境因素管理。 （2）负责推广新技术、新工艺、新材料中的安全生产管理。（3）负责下属员工的安全生产管理。 （4）协助综合办公室对本部门员工的安全教育和考核。（5）加强易燃物品、危险化学品的领放和使用管理，防止火灾发生。 （6）负责本部门区域内的消防器材的使用保管。 （7）负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查。 10.仓库安全职责 （1）负责制订仓库安全管理的规章制度，负责仓储物品和危险品的安全管理。 （2）负责仓库物品的整齐堆放，保持安全通道畅通。 （3）负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查，并对特种设备操作人员加强培训。（4）加强易燃、易爆物品的发放、保存管理工作，防止火灾发生。 （5）负责本部门区域内的消防器材的使用保管。 （6）负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查。并对特种设备操作人员加强培训。11.财务部安全职责 （1）按规定标准支付防护用品、保健食品、防暑用品等费用。 （2）按时支付员工劳动保险费用。 （3）按照国家规定负责员工安全教育费的支付。 （4）负责下属员工的岗位安全教育。 三、安全生产会议制度为了加强部门之间安全工作的沟通，及时了解公司的安全状态，推进安全管理，特对安全生产会议要求如下：（一）职责1.综合管理办公室负责召开本公司的安全会议。2.各车间、部门定期召开安全生产例会。3.安委会负责召开每季度末安全会议及年度总结、表彰大会。（二）安全会议组织1.安全生产会议是协调和处理公司生产组织过程中存在的问题，确保生产计划顺利实施的主要形式。因此，为了保障生产信息流的畅通，安全生产会议必须及时召开，并形成会议记录，需要时向有关部门、单位和公司领导传递，并对存在的问题及时协调处理。2.公司安全生产会议每月召开一次，各车间根据具体情况每周召开一次，并形成会议记录备查。3.公司安全生产例会由综合办公室组织召开，地点根据具体情况确定，具体时间在召开会议前临时通知。参加会议的人员一般有：公司总经理、公司生产副总经理、各车间部门等有关负责人和专职安全员，并根据有关情况对与会人员按需要随时增减。4.各车间安全生产会议召开时间、地点和人员由各车间自定。5.公司安全生产会议采用到会人员签名制，对无故不参加会议者，按公司有关规定进行处罚。6.公司安全生产会议参加人员应是本车间、本部门的主要负责人或主管生产的领导，必须熟悉本车间、本部门的生产情况，不得随意安排他人替代参加会议。7.公司安全生产会议召开时间原则上为当月十五日，若节假日顺延一天，具体时间以综合办公室通知或电话通知为准。8.各车间安全生产会议的组织形式可参照公司安全生产会议的组织形式进行。9.当公司发生重大事故或突发性事故时必须及时召开会议。（三）会议内容1.总结和分析近期的安全生产形势，各部门提出已经发现或隐藏的安全隐患，并针对隐患做出具体的安排和部署。2.传达贯彻上级有关安全工作的文件、会议精神和指示。3.研究和决定对各项安全责任事故的处理以及对有关责任人的处理意见。按“四不放过”原则认真分析，吸取教训，制定防范措施。4.研究决定对各项安全有功及年度安全先进部门和先进个人的表彰。5.公司安全会议由综合办公室负责组织，安全员做好记录。安全会议之后，安全员将会议精神和会议纪要下发和张贴，并跟踪了解重大安全措施的执行情况。6.部门每周进行的生产例会，由各车间主任做好会议记录并保存。四、安全生产例检制为使安全生产区域、安全设施、安全系统等设备保持安全状态，规范车间管理人员和员工的安全检查行为，及时发现并消除安全隐患，特对安全例检工作要求如下：（一）每月进行一次全面的安全生产大检查，对检查的结果进行汇总分析，制定整改措施，并由综合办公室以书面材料存档待查。（二）车间班组进行经常性的安全检查，发现问题及时报告公司领导和专职安全员，迅速组织处理，决不允许带“病”作业。（三）专职安全员进行经常性的安全检查，对查出的重大安全隐患和问题应立即通知有关车间和部门采取措施，同时汇报主管领导。（四）对电气装置、起重机械、运输工具、防护用品等特殊装置、用品和重要场所每年要请安全管理部门和专业技术人员进行专项检查。在检查中发现的问题要写成书面材料，建档备查，并限期解决，保证安全生产。（五）对防雨、防雷电、防中暑、防滑等工作进行季节性的检查，及时采取相应的防护措施。（六）节假日期间必须安排专职安全员值班进行安全检查，同时配备一定数量的安全保卫人员，搞好安全保卫工作。五、领导干部现场带班制为强化公司生产过程管理的领导责任，进一步改进和加强对生产现场的安全管理与现场管理，更好地落实安全生产主体责任，特对领导干部现场带班工作要求如下：（一）定义1.领导干部：指公司总经理、各副总经理、各部门部长和各车间主任。2.现场带班：指带班领导对本班内所有作业范围内的现场安全生产工作进行全过程的监督和管理。（二）现场带班工作内容：1.现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，认真落实走动管理相关规定，加强对重点部位、关键环节的检查巡视。2.排查隐患并要求相关部门立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报公司安委会研究处理。3.严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚。严禁违章指挥。4.解决生产中的突发问题；现场无法解决处理的，立即报技术部。严禁超能力组织生产。5.对车间领导干部走动管理执行情况进行监督考核，落实不到位的，按规定进行处罚。6.严查“跑冒滴漏”现象，并按规定进行处罚。7.现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向公司领导、安委会报告。（三）相关要求1.现场带班人员要高度重视，认真履行带班职责，深入现场靠前指挥，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。2.现场带班人员有特殊情况必须向安委会请假，并通知综合办公室，由综合办公室安排人员替班。3.现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。4.现场带班人员要认真记录检查问题，并由现场负责人签字。5.现场带班人员在巡查中所发现的违章行为，按照规定对现场责任人进行处罚，并对违章人员进行帮教。6.严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在安全生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。（四）考核规定1.现场带班人员未按规定执行的，每次扣罚责任人XX元。2.现场带班人员请假后，综合办公室未及时安排人员造成空岗的，每次扣罚负责人XX元。3.带班期间出现安全事故的，一并给予严肃处理和处罚。4.对限期整改的隐患问题未及时复查验收的，每次扣罚责任人XX元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于XX元的处罚。5.由综合办公室负责对带班执行情况进行监督考核。第六节仓库管理制度一、仓库管理工作的任务（一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（三）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。（四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。（五）做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。二、仓库物资的入库（一）工具库1.对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。2.材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，“进仓单”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。3.对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。4.因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。进仓单项目物资类别填写日期序号物资名称规格型号物资申购单序号单位数量单价金额备注合计一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务（二）半成品库1.大车间产品入库，必须由生产部计数员开具入库单（隔行填写），单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。2.入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库，以“标示卡”上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对“标示卡”上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者，仓管员有权拒收，否则后果由仓管员承担。3.仓管员凭单验收，称重时务必注意扣除毛重（如托盘、蛇皮袋、板库等）。4.产品入库后仓管员必须及时入帐（手工帐及ERP）。对于在车间周转（产品不经过半成品库的入库手续），仓管员必须保留相关入库单据和记录，同样须及时做帐。 5.入库产品的标识卡，须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保留两个月，不得遗失。 6.材料物资入库，仓管人员填制“实物入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。实物入库单交货单位仓库入库日期发票号货号名称及规格单位数量备注交库实收入库员：检查员：仓管员：三、原材料库管理制度（一）对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请品管部验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。 （二）材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。 （三）对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。 （四）因质量等原因而发生的退货，必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细，仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。 （五）由各生产车间暂放在仓库的物料，必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息，否则有权拒收。 四、零配件库 （一）对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。 （二）材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。 （三）对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。 （四）因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。  五、成品库管理制度（一）验收入库流程： 1.产品（或半成品）完工后，交货人应先通知质检人员进行检验； 2.检验合格后，交货人应把成品送至成品库，放置到保管员指定的区域。保管员与交货人当面核对清点成品的名称、规格型号和数量，核对无误后由保管员如实填写“入库单”。“入库单”应规范、完整、清晰地填明生产车间名称、成品名称、规格型号、计量单位和数量，并由保管员、交货人和质检员共同签字确认。“入库单”一式三联，各联次应完全一致，第一联为库房留存，作为库房入库和记账的依据，第二联月末集中交给财务部门，作为财务核算的依据，第三联由入库单位留存，作考核工作量的参考。 3.售后服务部从现场换回的需要返修的零部件必须验收入库，维修人员办理领用手续后领回车间进行维修，修好后重新办理成品入库手续，但应做好标识单独存放。 （二）成品的保管 参照《原材料的保管和保养》执行 （三）发货管理 执行《产品发货管理办法》IMC/GY019-2010六、仓库物资的出库 办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。 对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。 七、仓库物资的保管 （一）仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。（二）建立健全出入库人员登记制度。  严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。1.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。  2.下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。  3.必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。 4.检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 （三）严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：1.严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。2.严禁无关人员进入仓库。3.严禁涂改账目。4.严禁在仓库堆放杂物、废品。5.严禁在仓库内存放私人物品。    6.严禁私领私分、仓库物品。7.严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。    8.严禁随意动用仓库消防器材。    9.严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。八、保管与保养（一）根据材料物资的属性、类别、特点、用途和库房的客观条件，合理规划设置、分库分区；  （二）出入量大、体积大、笨重且不易损坏的材料物资落地堆放，出入量小、轻巧且易损坏的材料物资用货架存放；（三）所有材料物资都应分类摆放整齐、井然有序、标识清楚、取用方便； （四）保管物资应做到“七不”，即不锈、不潮、不冻、不变质、不挥发、不漏、不爆、按物资的具体情况进行防护，适当进行加垫、清洗、防雨或换新包装，发现物资受损应该及时反映，并采取补救措施，存放不当应及时改进；  （五）要严格注意防火、防盗。保管员上、下班前后应认真检查门窗是否锁好，有无火灾隐患，发现问题应及时向公司领导反映； （六）坚持每天清扫库房，保证床上用品、办公用品等无尘，库房内不能有积水、垃圾、废弃包装物，保持库房干净整洁。九、出库管理制度（一）按照“先进先出、后进后出、按规定供应、节约用料”的原则发料；（二）领用原材料必须办理领用手续、填写